UPN - ISO 9001 - Cronograma de Implementación - Reprogramación - A Agosto 2016

PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA
9001:2015 PARA UNIVERSIDAD PR
ACTIVIDADES
DIAGNOSTICO LINEA BASE
Elaboracin del diagnostico por procesos segn la Norma ISO 9001:2015

Brechas del Sistema de Gestin de Calidad
Entrega del Informe del diagnostico y brechas del S.G.C.
CAPACITACIONES COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIN DEL S.G.C.
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
de
de
de
de
de
capacitacin
capacitacin
capacitacin
capacitacin
capacitacin
1:
2:
3:
4:
5:
Compromiso de la Gerencia con el SGC (Organizac

Interpretacin de la Norma ISO 9001:2015 (Requi
Medicin de los procesos (Seguimiento, Medicin
Metrologa (Conceptos Bsicos)
Formacin de Auditores Internos de la Norma ISO
ELABORACIN DE LA BASE DOCUMENTARIA DEL S.G.C.

PROCESO ESTRATGICA
Politica de la Calidad
Definicin y/o Validacin y entrega de la Poltica del Sitema de Gestin de

Seguimiento a la aprobacin y difusin de la politica de Calidad
Objetivos
Definicin o validacin y entrega de los Objetivos del Sistema de Gestin d

Seguimiento a la revisin y aprobacin
Difusin de los Objetivos del SGC
Direccin Estratgica
Elaboracin y entrega de la estructura del Informe de Revisin por la Direc

Seguimiento a la elaboracin, revisin y aprobacin del Informe de RD 201
Diseo y desarrollo
Elaboracin o validacin y entrega de procedimiento(s)

Seguimiento a la revisin y aprobacin de la documentacin
Validacin del Diseo y desarrollo (Verificacin documentaria de caso).
Difusin/ publicacin - de la documentacin
ADMINISTRACIN DEL S.G.C / PLANIFICACIN
Representante de la Direccin
Verificacin de Asignacin de Personal a cargo del Sistema de Gestin de

Riesgos y Oportunidades
Identificacin y Evaluacin de Riesgos y Oportunidades (Matriz de Riesgos
Revisin y Aprobacin de primera Matriz de Riesgos y Oportunidades

Seguimiento a las acciones para abordar los Riesgos y Oportunidades
Control de la Informacin (Documentos y Registros) 7.5
Mejora y entrega del procedimiento

Seguimiento a la revisin y aprobacin del procedimiento
Difusin del Procedimiento
Auditorias Internas 9.2
Elaboracin y entrega del procedimiento

No Conformidades y Acciones Correctivas 10.2

Gestin de Comunicacin 7.4

Manual de la Calidad 4.2, 4.3, 4.4
Elaboracin y entrega del manual

Seguimiento a la revisin y aprobacin del manual
Difusin del Manual de Calidad
Indicadores de Gestin 9.1
Definicin o validacin y entrega de los Indicadores de Gestin de Calidad

Seguimiento a la revisin y aprobacin de los Indicadores de Gestin
Difusin de los Objetivos e Indicadores de Gestin
ELABORACIN DE LA DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS PRINCIPALES
PROCESO PROSPECCIN
Prospeccin y Admisin

PROCESO PROGRAMACIN ACADEMICA
Aulas y Laboratorios (Administracin del Campus)
Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Asignacin Docente (Calidad Educativa/ Academia)

PROCESO MATRICULA
Matricula

PROCESO ENSEANZA Y APRENDIZAJE
Academia Pre Grado Regular

Academia Pre Grado Working Adult

Investigacin (Pre Grado Regular/Working Adult)

CALIDAD EDUCATIVA
Gestin Docente

Mentora

Orientacin Psicolgica

GESTIN DE EGRESADOS
Secretaria Academica (Servicios Universitarios)

Empleabilidad y Relaciones Empresariales (Servicios Universitarios)

Validacin del Servicio Ofrecido
Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin para validar el ser

Control de salidas No Conformes

Difusin de la Documentacin
ELABORACIN DE LA DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS DE APOYO
PROCESO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
Servicios Globales

Servicio de Bibliotecas

PROCESO DE BIENESTAR DEL ESTUDIANTE
Vida Universitaria

Permanencia Universitaria

Bienestar del Estudiante

Satisfaccin del Cliente
Definicin del Cliente

Validacin de la medicin de la medicin de la Satisfaccin del Cliente
Verificacin de resultados de Medicin de Satisfaccin del Cliente 2016
PROCESO DE GESTIN DEL TALENTO HUMANO
Recursos Humanos

Perfiles de Puestos, Funciones, Responsabilidades y Competencias
Validacin y entrega de los perfiles de puestos, funciones y responsabilida

Seguimiento a la revisin y aprobacin de los perfiles de puesto
Verificacin de los legajos del personal
Entrega del informe de Brechas de la Competencia del Personal (En caso e
Verificacin de las acciones tomadas en base al informe de brechas (En ca
Revisin y entrega del programa Anual de Capacitacin (previa recomenda
Verificacin de la aprobacin del programa anual de capacitacin
Verificacin de la ejecucin de la medicin de la eficacia de las capacitacio

Revisin y entrega del programa de Induccin del personal (previa recome
PROCESO DE GESTIN LOGISTICA
Gestin de Compras (Control a Externo)

Verificacin de la evaluacin y reevaluacin de proveedores externos
Difusin/ publicacin - de los documentos
Gestin de Almacenamiento

Verificacin de la realizacin de inventarios y sus resultados
PROCESO DE GESTIN DE LA INFORMACIN
Sistemas /TI/ Help Desk

Verificacin de Back Up (Recuperacin)
PROCESO DE GESTIN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Mantenimiento (Administracin del Campus)

Soporte Tecnico (Administracin del Campus)

Infraestructura (Administracin del Campus)
Verificacin del aseguramiento de la infraestructura de la Organizacin

PROCESO DE GESTIN DE FINANZAS
Presupuestos

PROCESO DE GESTIN JURDICA
Asesora Legal
Seguimiento a la identificacin de requisitos legales aplicables (Document

Difusin/ publicacin - de lista maestra de documentos externos
GESTIN DE LA DIRECCIN
Elaboracin y entrega de la estructura del Informe de Revisin por la Direc

Seguimiento a la elaboracin, revisin y aprobacin del Informe de RD 201
GESTIN DE CAMBIOS
INCORPORACIN DE CAMBIOS - PROYECTO BANER
Revisin y/o validacin y entrega de la documentacinaplicables a los proc

Seguimiento a la aprobacin y ajuste documentario - Procesos principales
Difusin/Publicacin - de documentos aplicables al Sistema de Gestin - Pr
Seguimiento a la aprobacin y ajuste documentario - Procesos de apoyo
Seguimiento a la aprobacin y ajuste documentario - Procesos Estratgico
EJECUCIN DE PRE AUDITORIAS
Pre auditora 1 (Procesos Seleccionados)

Pre Auditora 2 (Procesos Seleccionados)
Pre Auditora 3 (Procesos Seleccionados)
EJECUCIN DE LA AUDITORIA INTERNA Y REVISIN DE IMPLEMENTACIN DEL SGC
Elaboracin del Programa Anual de Auditorias Internas

Elaboracin y entrega del Plan de Auditoria Interna
Ejecucin de Auditoria Interna (tipo auditoria de certificacin)
Elaboracin y entrega de informe de auditoria Interna
Levantamiento de SACs y SAPs (elaboradas a partir de la auditoria interna
Revisin complementaria del Sistema para la verificacin de SACs y SAPs
Elaboracin y entrega de Cuadro de seguimiento de SACs y SAPs
Verificacin de la revisin y aprobacin del cuadro de seguimiento de SAC
PREPARACIN PARA AUDITORIA DE CERTIFICACIN
Envo de documentacin a la certificadora

Auditoria Documentaria ISO 9001:2015 (Fase I)
Auditoria de Extensin de Certificacin ISO 9001:2015(Fase II)
DAD ISO
Plan Presentado
Avance
Reprogramacin
PORCENTAJE
COMPLETADO
AGOSTO
27
100%
100%
100%
Ok
100%
100%
0%
0%
0%
Ok
100%
100%
Ok
100%
100%
100%
Ok
28
29
SETIEMBRE
30
31
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
OK
0%
0%
20%
0%
0%
0%
100%
20%
Ok
Ok
32
33
OCTUBRE
34
35
36
37
NOVIEMBRE
38
39
0%
0%
100%
100%
100%
Ok
100%
25%
0%
Ok
100%
25%
0%
Ok
Ok
Ok
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
50%
0%
Ok
100%
50%
0%
Ok
100%
50%
0%
Ok
100%
50%
0%
Ok
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
50%
0%
0%
50%
0%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Ok
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Ok
100%
0%
0%
Ok
50%
0%
0%
50%
0%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
10%
0%
0%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
21%
Avance
Completado
2017
NOVIEMBRE
40
41
DICIEMBRE
42
43
44
45
ENERO
46
47
48
47
FEBRERO
48
47
48
47
MARZO
48
47
2017
MARZO
48
47
ABRIL
48
47
48
47
48

UPN - ISO 9001 - Cronograma de Implementación - Reprogramación - A Agosto 2016

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

UPN - ISO 9001 - Cronograma de Implementación - Reprogramación - A Agosto 2016

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA

9001:2015 PARA UNIVERSIDAD PR

Elaboracin del diagnostico por procesos segn la Norma ISO 9001:2015

Compromiso de la Gerencia con el SGC (Organizac

ELABORACIN DE LA BASE DOCUMENTARIA DEL S.G.C.

Definicin y/o Validacin y entrega de la Poltica del Sitema de Gestin de

Definicin o validacin y entrega de los Objetivos del Sistema de Gestin d

Elaboracin y entrega de la estructura del Informe de Revisin por la Direc

Elaboracin o validacin y entrega de procedimiento(s)

Verificacin de Asignacin de Personal a cargo del Sistema de Gestin de

Identificacin y Evaluacin de Riesgos y Oportunidades (Matriz de Riesgos

Revisin y Aprobacin de primera Matriz de Riesgos y Oportunidades

Mejora y entrega del procedimiento

Elaboracin y entrega del procedimiento

Elaboracin y entrega del procedimiento

Elaboracin o validacin y entrega de procedimiento(s)

Elaboracin y entrega del manual

Definicin o validacin y entrega de los Indicadores de Gestin de Calidad

Elaboracin o validacin y entrega de procedimiento(s)

Aulas y Laboratorios (Administracin del Campus)

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Academia Pre Grado Regular

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Secretaria Academica (Servicios Universitarios)

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin para validar el ser

Elaboracin y entrega del procedimiento

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Definicin del Cliente

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Validacin y entrega de los perfiles de puestos, funciones y responsabilida

Verificacin de la ejecucin de la medicin de la eficacia de las capacitacio

Gestin de Compras (Control a Externo)

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Sistemas /TI/ Help Desk

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Mantenimiento (Administracin del Campus)

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Verificacin del aseguramiento de la infraestructura de la Organizacin

Elaboracin o validacin y entrega de la documentacin

Seguimiento a la identificacin de requisitos legales aplicables (Document

Elaboracin y entrega de la estructura del Informe de Revisin por la Direc

INCORPORACIN DE CAMBIOS - PROYECTO BANER

Revisin y/o validacin y entrega de la documentacinaplicables a los proc

Pre auditora 1 (Procesos Seleccionados)

Elaboracin del Programa Anual de Auditorias Internas

Envo de documentacin a la certificadora

Vous aimerez peut-être aussi