Anexo 02

IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
1 FORTALECIMIENTO DE ORGANISACIONES
2 SEGUIMIENTO Y MONITEREO AGRARIO
3 CAPACITACION A PRODUCTORES CON METODOLOGIA ECAS
4 ARTICULACION E INSERCION AL MERCADO
CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES Y/O PR
1 PLAN PER 2021 (PLAN BICENTENARIO)
2 QUE ESTN DENTRO DE LAS POLTICAS NACIONALES (AGRARIA)
3 QUE ESTN DENTRO DEL PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL (PESEM)
4 QUE ESTN DENTRO DE LAS POLTICAS INSTITUCIONAL
5 QUE ESTN DENTRO DE LOS PEI
6 QUE ESTN DENTRO DE LOS POI
7 SEA UNA NECESIDAD SENTIDA DE LA POBLACIN
ASIGNACIN DE PRESUPUESTO ES PARA CADA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

1 SE ASIGNA EL PRESUPUESTO CON PRECIOS DE MERCADO INCLUDO IGV
2 EL PRESUPUESTO DE UNA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO ESTA CONFORMADO POR:
3 RECURSOS HUMANOS EN LAS DISTINTAS MODALIDADES/OBLIGACIONESL DEL PAT
4 BIENES CON PRECIOS DE MERCADO INCLUIDO IGV
5 SERVICIOS CON PRECIOS DE MERCADO INCLUIDO IGV
6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CON PRECIOS DE MERCADO INCLUID
7 LA ASIGNACIN DE PRESUPUESTO ES UTILIZANDO CLASIFICADOR DE GASTOS AP
8 SE FORMULA EL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL
9 EL PRESUPUESTO SE FORMULA CON LOS PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD, RECIONAL
10 SE TOMA EN CUENTA LA DIRECTIVAS EN MATERIA PRESUPUESTARIA DICTADO POR
MULTIANUAL (PESEM)
Y/O PROYECTO
INCLUDO IGV
A CONFORMADO POR:
OBLIGACIONESL DEL PATRONAL Y DESCUENTOS DE LEY AL TRABAJADOR (ESSALUD)
S DE MERCADO INCLUIDO IGV

FICADOR DE GASTOS APROBADO POR EL MEF/CADA AO
E PRESUPUESTO PARA EL SECTOR PBLICO CADA AO QUE APRUEBA EL MEF (PARA EL AO 2016 LEY N 303
AUSTERIDAD, RECIONALIDAD, DICIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO
UESTARIA DICTADO POR EL MEF Y DEL SECTOR
RA EL AO 2016 LEY N 30372)
PROYECTO ESPECIAL D
PROGRAMACION DEL PRESUPU
(ACTIVIDAD N 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APENOP)

CADENA PROGRAMTICA:
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000442 APOYO A LA GESTION AGROPECUARIA
10 AGROPECUARIA
RESPONSABLE: ING. LEANDRO HUAMANI PALOMINO
CLASIFICADOR DE
GASTO
ESPECIFICA DE GASTO
DESCRIPCION
1.0
GESTION ADMINISTATIVA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO
A.
GASTOS EN BIENES
2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
Alimentos y Bebidas
Vestuario y Textiles
Combustibles, Carburantes,
Lubricantes y Afines
Papeleria en general, utiles y

materiales de oficina
Alimentos y Bebidas para Consumo

Humano
Chalecos
Polos
Bolsa de dormir
Zapatos de seguridad
Gorras
Botas de jebe
Casacas
Ponchos
Gasolina
Petroleo
Lubricantes y grasa
Papel bond A4
Sobres manila
Folder manila
Lapicero
Resaltador
Cinta Masking
Chinches
Tampon
Grapador
Perorador
COSTO UNITARIO EN S/
100.00
45.00
30.00
60.00
300.00
25.00
25.00
70.00
40.00
13.00
15.00
25.00
30.00
50.00
50.00
30.00
3.00
3.00
2.00
5.00
50.00
45.00

2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.3.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.1
Aseo Limpieza y Cocina
Repuestos y Accesorios
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.99.99
2.3.1.5.99.99
2.3.1.5.99.99
2.3.1.5.99.99
2.3.1.5.99.99
2.3.1.5.99.99
2.3.1.5.99.99
2.3.1.5.99.99
2.3.1.5.99.99
2.3.1.5.99.99
2.3.1.5.99.99
2.3.1.5.1.2
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
B.
2.3.2.7.11 99
2.3.2.7.11 99
Grapas
Sellos
Cuadernos
USB
CD
Imprevistos
Aseo Limpieza y Tocador
Camara N 18 y 21
Llanta chacareras N 18 y 21
25.00
10.00
5.00
50.00
100.00
2,000.00
100.00
40.00
240.00
Kit. De herramientas (Inflador, parche frio,

cadena de seguridad)
3,300.00
Escritorio gerencial
Mesa de reunion
Escritorio de computo
Silla giratoria
sillas tapizadas
Adquesision de Maquinaria, equipo y
Computadora estacional
mobiliario
Impresora laser
Fotocopiadora
Camara fotografica
Proyector multimedia
GPS
Materiales y Utiles de Enseanza
Libros, Textos y Otros Materiales

Impresos
Pasajes y gastos de Transporte

Viaticos y asignaciones por comisin
Viaticos y Asignaciones Por Comision de
de servicio
Servicios
800.00
1,200.00
500.00
400.00
60.00
3,500.00
1,200.00
12,000.00
500.00
3,500.00
1,800.00
50.00
0.00
1,500.00
GASTOS EN SERVICIOS
Mantenemiento de Motocicletas
Servicios de Mantenemiento,
Acondicionamiento y Reparaciones Cambio de aceite
60.00
25.00
2.3.2.2.1.1
Servicio de Energia Electrica, Agua y

Gas
Servicio de Suministro de Energia

Electrica
120.00
2.3.2.2.1.2
Servicio de Telefonia E Internet
Servicio de Telefonia Movil
70.00
2.3.2.2.2.3
Servicio de Telefonia E Internet
Servicio de Internet
400.00
2.3.2.6.3.3
Seguro Obligatorio de Accidentes de

transito SOAT
Seguro Obligatorio de Accidentes de

transito SOAT
300.00
2.3.2.6.3.3
Seguro contrarobo
Seguro contrarobo
700.00
2.3.2.7.11 99
Servicio de Mensajeria
Telecomunicaciones y Otros
Correos y Servicios de Mensajeria
100.00
2.3.2.7.11 99
Servicio de Publicidad, Impresiones,

Difucion e Imagen
Otros Servicios de Publicidad y Difucion
0.00
2.3.2.7.11 99
Alquileres de Muebles e Inmuebles
De Edificios y Estructuras
1,000.00
2.3.2.7.11 99
Otros Servicios
Transporte y Traslado de Carga, Bienes y

Materiales
0.00
C.
GASTOS EN PERSONAL
2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de Servicios CAS
Guardian
2,000.00
2.3.2.8.1.1
Contrato Administrativo de Servicios CAS
Personal Asistente Administrativo
3,500.00
2.3.2.8.1.1
Contribuciones a ESSALUD de CAS
Pago a Essalud
213.84
Imprevistos
1,000.00
D.
GASTOS EN OTROS RUBROS
2.3.2.7.11 99
Imprevistos
2.0
PARTICIPACION EN FERIAS
A.
GASTOS EN BIENES
2.3.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.99.99
B.
Alimentos y Bebidas para Consumo

Humano
Vestuarios y tetiles
Participantes en ferias locales
360.00
Participantes en ferias regionales
360.00
Polos
Gorras
Gasolina
Petroleo
Baner publicitario
Cartulina
Plumon
Imprevistos
30.00
25.00
13.00
15.00
80.00
0.50
15.00
500.00
Adquesision de Maquinaria, equipo y

Kit de pemios
mobiliario
1,000.00
GASTOS EN SERVICIOS
2.3.2.7.11 99
Servicio de Publicidad, Impresiones,

Difucion e Imagen
Otros Servicios de Publicidad y Difucion
500.00
2.3.2.7.11 99
Otros Servicios
Transporte y Traslado de Carga, Bienes y

Materiales
501.00
Polos
Gorras
Gasolina
Petroleo
Folder manila
Lapicero
Cuadernos
30.00
25.00
13.00
15.00
2.00
30.00
5.00
3.0
PASANTIA
A.
GASTOS EN BIENES
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
Vestuario y tetiles

2.3.1.5.1.2
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
B.
2.3.2.7.11 99
2.3.2.7.11 99
2.3.2.7.11 99
2.3.2.7.11 99
2.3.2.7.11 99
Imprevistos
Viaticos y asignaciones por comisin Pasajes y gastos de Transporte
Viaticos y Asignaciones Por Comision de
de servicio
Servicios
2,000.00
0.00
1,500.00
GASTOS EN SERVICIOS
Otros Servicios
Imprevistos
Servicios de alimentacion
servicios de transporte
Servicios de alojamiento
Gastos de viita guiada
Imprevistos (movilidad local, etc)
TOTAL PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2017
29,400.00
54,000.00
25,200.00
19,200.00
15,000.00
CTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO - PROVRAEM
N DEL PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2017, EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI
AREA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION
I TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
Global
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Galones
Galones
Galones
Mll
Ciento
Ciento
Caja
Unid
Unid
Caja
Unid
Unid
Unid
CANT.
3.0
60.0
90.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
900.0
30.0
15.0
15.0
1.0
2.0
5.0
10.0
30.0
10.0
2.0
1.0
1.0
II TRIMESTRE
MONTO PROYECTADO EN S/
CANT.
III TRIMESTRE
CANT.
183,006.52
46,911.52
63,862.52
125,245.00
19,150.00
36,101.00
300.00
2,700.00
2,700.00
1,800.00
9,000.00
750.00
750.00
2,100.00
1,200.00
11,700.00
450.00
375.00
450.00
50.00
100.00
150.00
30.00
90.00
20.00
10.00
50.00
45.00
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
30.0
15.0
15.0
1.0
2.0
5.0
10.0
30.0
10.0
2.0
0.0
0.0
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,700.00
450.00
375.00
450.00
50.00
100.00
150.00
30.00
90.00
20.00
10.00
0.00
0.00
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
30.0
15.0
15.0
1.0
2.0
5.0
10.0
30.0
10.0
2.0
1.0
0.0
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,700.00
450.00
375.00
450.00
50.00
100.00
150.00
30.00
90.00
20.00
10.00
50.00
1.00
Caja
Unid
Unid
Unid
Cono
Glb
Global
Unid
Unid
5.0
60.0
60.0
60.0
1.0
1.0
3.0
60.0
60.0
125.00
600.00
300.00
3,000.00
100.00
2,000.00
300.00
2,400.00
14,400.00
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
125.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
5.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
3.0
60.0
60.0
125.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
300.00
2,400.00
14,400.00
Global
1.0
3,300.00
0.0
0.00
0.0
0.00
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
1.0
1.0
4.0
2.0
30.0
4.0
1.0
1.0
30.0
2.0
2.0
800.00
1,200.00
2,000.00
800.00
1,800.00
14,000.00
1,200.00
12,000.00
15,000.00
7,000.00
3,600.00
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UNID
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
Unidad
3.0
0.00
3.0
0.00
3.0
0.00
Unidad
3.0
4,500.00
3.0
4,500.00
3.0
4,500.00
37,620.00
7,620.00
7,620.00
Unid
Unid
30.0
30.0
1,800.00
750.00
30.0
30.0
1,800.00
750.00
30.0
30.0
1,800.00
750.00
Mes
3.0
360.00
3.0
360.00
3.0
360.00
Mes
3.0
210.00
3.0
210.00
3.0
210.00
Mes
3.0
1,200.00
3.0
1,200.00
3.0
1,200.00
Unid
30.0
9,000.00
0.0
0.00
0.0
0.00
Unid
30.0
21,000.00
0.0
0.00
0.0
0.00
Mes
3.0
300.00
3.0
300.00
3.0
300.00
Mes
3.0
0.00
3.0
0.00
3.0
0.00
Mes
3.0
3,000.00
3.0
3,000.00
3.0
3,000.00
Global
3.0
0.00
3.0
0.00
3.0
0.00
17,141.52
17,141.52
17,141.52
CAS
3.0
6,000.00
3.0
6,000.00
3.0
6,000.00
CAS
3.0
10,500.00
3.0
10,500.00
3.0
10,500.00
ESSALUD
3.0
641.52
3.0
641.52
3.0
641.52
3,000.00
Glb
3.0
3,000.00
3,000.00
3.0
3,000.00
3,000.00
3.0
3,000.00
11,243.00
40,618.00
34,086.00
8,240.00
30,110.00
25,580.00
Glb
0.0
0.00
12.0
4,320.00
10.0
3,600.00
Glb
3.0
1,080.00
1.0
360.00
1.0
360.00
Unid
Unid
Galones
Galones
Unid
Unid
Caja
Glb
45.0
45.0
5.0
40.0
3.0
140.0
14.0
1.0
1,350.00
1,125.00
65.00
600.00
240.00
70.00
210.00
500.00
195.0
195.0
5.0
40.0
13.0
0.0
0.0
0.0
5,850.00
4,875.00
65.00
600.00
1,040.00
0.00
0.00
0.00
165.0
165.0
5.0
40.0
11.0
0.0
0.0
0.0
4,950.00
4,125.00
65.00
600.00
880.00
0.00
0.00
0.00
Glb
3.0
3,000.00
13.0
13,000.00
11.0
11,000.00
3,003.00
10,508.00
8,506.00
Glb
3.0
1,500.00
13.0
6,500.00
11.0
5,500.00
Glb
3.0
1,503.00
8.0
4,008.00
6.0
3,006.00
Unid
Unid
Galones
Galones
Ciento
Caja
Unid
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154,590.00
11,790.00
120.0
120.0
0.0
30.0
200.0
3.0
150.0
3,600.00
3,000.00
0.00
450.00
400.00
90.00
750.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Glb
Unidad
Unidad
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
1.0
3.0
1.0
-
Global
Global
Global
Global
Glb
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
194,249.52
2,000.00
0.00
1,500.00
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
142,800.00
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
29,400.00
54,000.00
25,200.00
19,200.00
15,000.00
242,119.52
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97,948.52
AL POI
IV TRIMESTRE
CANT.
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
30.0
15.0
15.0
1.0
2.0
5.0
10.0
30.0
10.0
2.0
0.0
0.0
MONTO TOTAL PROYECTADO

EN S/
46,911.52
340,692.08
19,150.00
199,646.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,700.00
450.00
375.00
450.00
50.00
100.00
150.00
30.00
90.00
20.00
10.00
0.00
0.00
1,200.00
2,700.00
2,700.00
1,800.00
9,000.00
750.00
750.00
2,100.00
1,200.00
46,800.00
1,800.00
1,500.00
1,800.00
200.00
400.00
600.00
120.00
360.00
80.00
40.00
100.00
46.00
UNIDAD DE VERIFICACION
Facturas y/o Boletas

5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
125.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
500.00
600.00
300.00
3,000.00
200.00
2,000.00
1,200.00
4,800.00
28,800.00

Factura y/o Boleta
Factura y/o Boleta
Factura y/o Boleta
0.0
0.00
3,300.00
Factura y/o Boleta
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
1,200.00
3,500.00
800.00
1,800.00
14,000.00
1,200.00
12,000.00
15,000.00
7,000.00
3,600.00
Factura y/o Boleta

Factura y/o Boleta
Factura y/o Boleta
Factura y/o Boleta
Factura y/o Boleta
Factura y/o Boleta
Factura y/o Boleta
Factura y/o Boleta
Factura y/o Boleta
Factura y/o Boleta
Factura y/o Boleta
0.0
0.00
0.00
Factura y/o Boleta
3.0
0.00
0.00
Factura y/o Boleta
3.0
4,500.00
18,000.00
Factura y/o Boleta
7,620.00
60,480.00
30.0
30.0
1,800.00
750.00
7,200.00
3,000.00
Factura y/o Boleta

Factura y/o Boleta
3.0
360.00
1,440.00
Factura
3.0
210.00
840.00
Factura
3.0
1,200.00
4,800.00
Factura
0.0
0.00
9,000.00
Factura
0.0
0.00
21,000.00
Factura
3.0
300.00
1,200.00
Documentos
3.0
0.00
0.00
Documentos
3.0
3,000.00
12,000.00
Contrato
3.0
0.00
0.00
Contrato
17,141.52
68,566.08
3.0
6,000.00
24,000.00
Informe
3.0
10,500.00
42,000.00
Informe
3.0
641.52
2,566.08
Essalud
3,000.00
3.0
3,000.00
12,000.00
12,000.00
Factura
9,962.00
95,909.00
7,460.00
71,390.00
3.0
1,080.00
9,000.00
0.0
0.00
1,800.00
45.0
45.0
5.0
40.0
3.0
0.0
0.0
0.0
1,350.00
1,125.00
65.00
600.00
240.00
0.00
0.00
0.00
13,500.00
11,250.00
260.00
2,400.00
2,400.00
70.00
210.00
500.00

3.0
3,000.00
30,000.00
Factura y/o Boleta
2,502.00
24,519.00
3.0
1,500.00
15,000.00
Documentos
2.0
1,002.00
9,519.00
Documentos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154,590.00
11,790.00
3,600.00
3,000.00
0.00
450.00
400.00
90.00
750.00

0.0
3.0
0.0
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
1,500.00
-
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,873.52

Factura y/o Boleta
Factura y/o Boleta
142,800.00
29,400.00
54,000.00
25,200.00
19,200.00
15,000.00
591,191.08
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Factura
ANEXO N 02: FORMATO PARA LA PROGRAMACION
PLAN OPERATIVO INSTI

PROGRAMACION MENSUAL DE
SECTOR
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
ORGANO RESPONSABLE
13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

013: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
022-1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM
DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
Programas Presupuestales
PROGRAMA PRESUPUESTAL
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO
3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD
5.000442 APOYO LA GESTION AGROPECUARIA
FUNCION
10 Agropecuaria
DIVISION FUNCIONAL
010 Eficiencia de mercado
GRUPO FUNCIONAL
0018 Eficiencia de Mercado
ALINEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL VIGENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
OE 2. Incrementar la competitividad agraria y la insercin a los mercados, con nfasis en el pequeo productor agrario.
OEI 7. Ampliar la reconversin y diversificacin productiva agraria en zonas priorizadas.
INDICADOR DE RESULTADO / ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES
LINEA DE ACCION
META FISICA
E
Superficie comprometida en la reconversin y rehabilitacin productiva
INDICADOR DE PRODUCTO / DENOMINACION
Gestion Administrativa
Reconversin productiva
1800
ACTIVIDADES / TAREAS
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL PRODUCCION FISICA
1.1 Capacitacin y Asistencia Tcnica a los

productores agrarios asistidos (Cacao, Caf y
Otros).
Informes
1.2 Difusin y comunicacin hacia los productores

agrarios
sobre
reconversin
productiva
agropecuaria
Feria
31
300
1.3 Participacin de los productores agrarios en

Ferias Agropecuarias
1
Gestion Administrativa
1.4
Pasanta para los productores agrarios
asistidos
1.5
Apoyo al sistema
asociaciones de productores
productivo
de
las
1.6
Capacitacin y asistencia tcnica a las
organizaciones de productores agrarios asistidos
(Asociatividad y Gestin Empresarial).
ACTIVIDADES / TAREAS
1
Gestion
Administrativa
1.1 Capacitacin y Asistencia

Tcnica a los productores agrarios
asistidos (Cacao, Caf y Otros).
META ANUAL PRESUPUESTAL
Pasantia
GENERICA DE GASTO
ESPECIFICA DE GASTO
80,000
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
21.1.1.
2.1.1.2
-
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.2.1
2.2.2
-
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1.1.1.1
Alimentos y bebidas para consumo humano
2.3.1.2.1.1
Vestuarios, accesorios y prendas diversas
2.3.1.3.1.1
Combustibles y carburantes
2.3.1.3.1.3
Lubricantes, grasas y afines
2.3.1.5.1.1
Repuestos y accesorios
2.3.1.5.1.2
Papeleria en general, utiles y materiales de

oficina
2.3.1.5.99.99
Otros bienes
2.3.2.1.2.1
Pasajes y gastos de transporte
2.3.2.1.2.2
Viaticos y asignaciones por comisin de servicio
2.3.1.9.1.99
2.3.1.99.1.2
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Otros Materiales deversos de enseanza

Productos quimicos (Abonos)
2.3.2.2.4.4
Servicios de Impresiones, encuadernacion y

empastado
2.3.2.6.3.3
Seguro Obligatorio de Accidentes de transito

SOAT
2.3.2.7.11 99
Servicios diversos
-
2.4.1
2.4.2.
-
2.5 OTROS GASTOS
2.5.1
2.5.2
-
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.1
2.6.2
1.2 Difusin y comunicacin

hacia los productores agrarios
sobre reconversin productiva
agropecuaria
50,000
21.1.1.
2.1.1.2
-
2.2.1
2.2.2
-
2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.3.1.3
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2

oficina
2.3.1.5.99.99
Otros bienes
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.1.9.1.99
2.3.1.99.1.2

2.3.2.2.4.4

empastado
2.3.2.6.3.3

SOAT
2.3.2.7.11 99
Servicios diversos
-
2.4.1
2.4.2.
-
2.5 OTROS GASTOS
2.5.1
2.5.2
2.6.1
2.6.2
1.3 Participacin de los

productores agrarios en Ferias
Agropecuarias
40,000
21.1.1.
2.1.1.2
-
2.2.1
2.2.2
-
2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.3.1.3
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2

oficina
2.3.1.5.99.99
Otros bienes
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.1.9.1.99
2.3.1.99.1.2

2.3.2.2.4.4

empastado
2.3.2.6.3.3

SOAT
2.3.2.7.11 99
Servicios diversos
-
2.4.1
2.4.2.
-
2.5 OTROS GASTOS
2.5.1
2.5.2
-
2.6.1
2.6.2
1.4 Pasanta para los

productores agrarios asistidos
40,000
21.1.1.
2.1.1.2
1.4 Pasanta para los

2.2.1
2.2.2
-
2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.3.1.3
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2

oficina
2.3.1.5.99.99
Otros bienes
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.1.9.1.99
2.3.1.99.1.2

2.3.2.2.4.4

empastado
2.3.2.6.3.3

SOAT
2.3.2.7.11 99
Servicios diversos
-
2.4.1
2.4.2.
-
2.5 OTROS GASTOS
2.5.1
2.5.2
-
2.6.1
2.6.2
1.5 Apoyo al sistema productivo

de las asociaciones de
productores
56,695
21.1.1.
2.1.1.2
-
2.2.1
2.2.2
-
2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.3.1.3
2.3.1.5.1.1
oficina
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.99.99
Otros bienes
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.1.9.1.99
2.3.1.99.1.2
2.3.2.2.4.4
2.3.2.6.3.3
2.3.2.7.11 99

empastado
SOAT
Servicios diversos
-
2.4.1
2.4.2.
-
2.5 OTROS GASTOS
2.5.1
2.5.2
-
2.6.1
2.6.2
1.6 Capacitacin y asistencia

tcnica a las organizaciones de
(Asociatividad y Gestin
Empresarial).
30,000
21.1.1.
2.1.1.2
-
2.2.1
2.2.2
-
2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.3.1.1
2.3.1.3.1.3
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2

oficina
2.3.1.5.99.99
Otros bienes
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.1.9.1.99
2.3.1.99.1.2

2.3.2.2.4.4

empastado
2.3.2.6.3.3

SOAT
2.3.2.7.11 99
Servicios diversos
-
2.4.1
2.4.2.
-
2.5 OTROS GASTOS
2.5.1
2.5.2
-
2.6.1
2.6.2
296,695
Responsable rgano
A PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS
ATIVO INSTITUCIONAL
MENSUAL DE METAS FISICAS
PIA (S/ )
GENERICAS DE GASTO
RO
RD
TOTAL TODA
FUENTE
DYT
536,400
536,400
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL (S/ )
536,400
536,400
ACCION ESTRATEGICA SECTORIAL
9. Impulsar la reconversin y diversificacin productiva de cultivos y crianzas con los productores agrarios.
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
7.1 Productores agrarios implementan planes de reconversin productiva hacia otros cultivos rentables,
priorizando la zona del VRAEM.
PERIODO DE EJECUCION
OBSERVACIONES
F
300
200
150
150
100
120
120
119
80
80
81
14
11
80,000
80,000
1,030
2,769
32,925
1,400
1,325
8,750
31,801
-
50,000
50,000
400
12,000
10,500
27,100
-
20,000
20,000
20,000
20,000
-
1,030
1,030
-
196
196
9,550
9,550
-
1,600
1,600
-
7,624
7,624
20,000
20,000
20,000
20,000
-
1,375
1,375
1,030
1,030
-
335
335
-
17,260
17,260
18,898
18,898
18,898
18,898
18,898
18,898
-
18,898
18,898
18,898
-
30,000
30,000
1,460
2,091
375
1,000
3,750
21,324
-
148,898
Responsable de la Elaboracin:
88,898
58,898
ENE
FEB
PICHARI
AYNA
SANTA ROSA
PALPAMPA
SIVIA
ANCHIHUAY
ANCO
CHUNGUI
VILLA KINTIARINA
VILLA VIRGEN
KIMBIRI
HUACCANA
LLOCHEGUA
CANAIRE
VIZCATAN
PANGOA
TAYACAJA
MAR
ABR
JUN
1
1
1
JUL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
SEMANA SANTA
FERIA HUANCAVELICA
FERIA JUNIN
FIESTA DEL MUNDO
EXPOCAFE
MAY
1
12
10
1
1
1
1
1
3
13
11
AGO
1
SET
1
OCT
NOV
DIC
TOTAL
4
3
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
0
0
25
1
1
1
1
1
5
11
30
1
1
1
1
1
1
1
10

Anexo 02

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IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

ASIGNACIN DE PRESUPUESTO ES PARA CADA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

S DE MERCADO INCLUIDO IGV

RA EL AO 2016 LEY N 30372)

PROGRAMACION DEL PRESUPU

(ACTIVIDAD N 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APENOP)

GESTION ADMINISTATIVA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO

Papeleria en general, utiles y

Alimentos y Bebidas para Consumo

Papeleria en general, utiles y

Aseo Limpieza y Cocina

Kit. De herramientas (Inflador, parche frio,

Libros, Textos y Otros Materiales

Pasajes y gastos de Transporte

Servicio de Energia Electrica, Agua y

Servicio de Suministro de Energia

Servicio de Telefonia E Internet

Servicio de Telefonia Movil

Servicio de Telefonia E Internet

Seguro Obligatorio de Accidentes de

Seguro Obligatorio de Accidentes de

Correos y Servicios de Mensajeria

Servicio de Publicidad, Impresiones,

Otros Servicios de Publicidad y Difucion

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Transporte y Traslado de Carga, Bienes y

Contrato Administrativo de Servicios CAS

Contrato Administrativo de Servicios CAS

Personal Asistente Administrativo

Contribuciones a ESSALUD de CAS

GASTOS EN OTROS RUBROS

Alimentos y Bebidas para Consumo

Participantes en ferias locales

Participantes en ferias regionales

Adquesision de Maquinaria, equipo y

Servicio de Publicidad, Impresiones,

Otros Servicios de Publicidad y Difucion

Transporte y Traslado de Carga, Bienes y

Papeleria en general, utiles y

TOTAL PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2017

AREA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION

MONTO TOTAL PROYECTADO

Facturas y/o Boletas

Facturas y/o Boletas

Factura y/o Boleta

Factura y/o Boleta

Factura y/o Boleta

Factura y/o Boleta

Factura y/o Boleta

Factura y/o Boleta

Facturas y/o Boletas

Facturas y/o Boletas

Facturas y/o Boletas

Factura y/o Boleta

Facturas y/o Boletas

Facturas y/o Boletas

ANEXO N 02: FORMATO PARA LA PROGRAMACION

PLAN OPERATIVO INSTI

13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3.999999 SIN PRODUCTO

5.000442 APOYO LA GESTION AGROPECUARIA

010 Eficiencia de mercado

0018 Eficiencia de Mercado