Tabla 4: Cronograma consolidado

Diseo, programacin y formulacin del PP

Fase del proceso
Etapa del PP
presupuestario
Programacin

Diseo del PP

Acciones
1

ENE

FEB

MAR

ABR

ENE

FEB

MAR

ABR

Difusin de la lgica del diseo del

PP

Validacin de modelos
2 operacionales y tipologa de
proyectos

Difusin del diseo del PP (que

incluye las definiciones
operacionales de productos y
3
actividades definitivos) a ser
considerado en la formulacin del
presupuesto del ao ____

Programacin del PP

Propuesta de las metas de los

4 indicadores de desempeo de
resultado y productos por el PP
5

Formulacin

Definicin de las metas fsicas y

financieras

Formulacin del PP

Ajuste de metas fsicas y

6 financieras con marco
presupuestal aprobado

Sustentacin del PP

Consolidacin de la formulacin
del presupuesto del PP para el
7
ejercicio _____ en documentos
ejecutivos

Ejecucin y seguimiento del PP

Fase del proceso

Etapa del PP
presupuestario

Ejecucin

Evaluacin
presupuestal

Acciones

Revisin de metas
del ejercicio vigente

Revisin de la ejecucin del

ejercicio anterior y ajuste de las
8
metas del ejercicio vigente con
marco presupuestal aprobado

Seguimiento
trimestral del PP

Revisin de avance ejecucin

acumulada de los PP en los meses
de marzo y setiembre e
9
identificacin de acciones
correctivas y responsables de su
implementacin

Evaluacin
presupuestal del PP

10 Evaluacin presupuestal del PP

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Tabla 5: Presupuesto consolidado de las acciones de articulacin territorial a desarrollar en

nuevos soles)

Accin Denominacin de la accin

1

Difusin de la lgica del diseo del PP

Validacin de modelos operacionales y

tipologa de proyectos

Difusin del diseo del PP (que incluye las

definiciones operacionales de productos y
actividades definitivos) a ser considerado en
la programacin y formulacin del
presupuesto

Propuesta de las metas de los indicadores de

desempeo de resultado y productos del PP

Definicin de las metas fsicas y financieras

Ajuste de metas fsicas y financieras con

marco presupuestal aprobado

Consolidacin de la formulacin del

presupuesto del PP del siguiente ejercicio
fiscal en documentos ejecutivos

Revisin de la ejecucin del ejercicio anterior

y ajuste de las metas del ejercicio vigente

Revisin de avance ejecucin acumulada de

los PP en los meses de marzo) y setiembre e
identificacin de acciones correctivas y
responsables de su implementacin

10

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Evaluacin presupuestal semestral y anual

del PP
Totales

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

erritorial a desarrollar en el ejercicio fiscal 2016 (en

Jul

S/.

Ago

S/.

Set

S/.

Oct

S/.

Nov

S/.

Dic

S/.

Total
Anual

S/.

8.- Contenidos mnimos requeridos para la presentacin del plan de trabajo de las accio
territorial del PP
Tabla 7 Contenidos mnimos
1.Informacin general del programa presupuestal
1.1

Nombre y cdigo del PP

1.2

Entidad rectora del PP

Responsable Tcnico

1.3

Coordinador de Seguimiento y Evaluacin

Coordinador territorial.

Objetivos del plan de trabajo de articulacin

territorial del PP

Verificacin de condiciones previas

Acciones de Articulacin Territorial a

desarrollarse en el Plan de Trabajo

Propuesta de priorizacin de GR y/o GL para la

implementacin del PAT 2016

Cronograma del Plan de Articulacin territorial

Presupuesto propuesto del Plan de Trabajo de

Articulacin Territorial del PP

Metas para los indicadores para la evaluacin

del Plan de Trabajo de Articulacin Territorial
del PP

dos para la presentacin del plan de trabajo de las acciones de articulacin

a presupuestal

Incluir sus datos de contacto: nombre completo, cargo, nombre de la

entidad en la que labora (si es diferente a la entidad rectora), correo
electrnico, direccin y telfono.
Especificar los objetivos previstos por la Entidad respecto al avance de la
articulacin territorial del PP.
El cumplimiento de las condiciones previas indicadas en la Tabla N 2,
determinar las acciones que podrn ser abordadas en el Plan de Trabajo.
Listar las acciones a desarrollar segn la verificacin previa y especificar
sobre qu acciones se implementar el Plan Trabajo de Articulacin
Territorial para el ejercicio. Las mismas que debern ser debidamente
desarrolladas, sustentadas y con especificacin de las tareas para cada una
de las acciones, y su respectivo diagrama de Gantt

Tabla 4
Tabla 5
De las Tablas 3.1 a la 3.10

Tabla 8: Detalle de las acciones de Articulacin Territorial

Accin

Indicar el n

Productos y actividades articuladas del PP

Mencionar los productos y actividades

funcional (producto y actividad respectiva

Descripcin de la accin

Describir como se desarrollar esta ac

corresponde implementen el PP.

Objetivos especficos

Describir los objetivos especficos a alc

Pblico objetivo / Involucrados

Describir a quienes est dirigido esta a

Explicacin de las tareas de la accin

Detallar y describir de manera ordenada

accin:
Tarea 1
Descripcin
Responsables e involucrados
Recursos
Tarea 2

Medios de verificacin
Cronograma
Tareas
1.- Previas al desarrollo de
Accin (condiciones previas)

Responsables

P1

P2

P3

la

2.- Al momento de la ejecucin de

la Accin
Presupuesto
Tareas
1.- Previas al desarrollo de
Accin (condiciones previas)

la

tem

Descripcin de cada tem

Consultoras

Consultora XX

Materiales y embalaje

Material XXX

Viajes y viticos

Pasaje XXX

Alquiler local y equipo

Alquiler local XX

Otros

2.- Al momento de la ejecucin de

Materiales y embalaje
la Accin

Material XXX

Viajes y viticos

Pasaje XXX

Alquiler local y equipo

Alquiler local XX

Otros

Nota: Respecto a los rtulos de perodo (P1, P2, ), se debern reemplazar por la escala del tiempo a utilizar: semanas, qui
semanas o quincenas debe indicarse a que mes del ao corresponden.

in Territorial
Indicar el nmero y denominacin de la accin

los productos y actividades articuladas que corresponden al PP, tener en cuenta la cadena
oducto y actividad respectiva)

como se desarrollar esta accin a todos los niveles de gobierno que segn diseo
implementen el PP.

os objetivos especficos a alcanzar con esta accin.

a quienes est dirigido esta accin / quienes participan en la ejecucin de la accin

scribir de manera ordenada y secuencial las tareas que se desarrollaran para llevar a cabo la

in

ables e involucrados

Ao 2016/Periodos
P4

de cada tem

XX

l XX

P5

P6

P7

P8

P9

UM

P10

Cantidad

P11

P12

Costo
Costo
unitario total

l XX

Total presupuesto de la accin

mpo a utilizar: semanas, quincenas o meses (S,Q M). En el caso que la escala temporal sea en