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Waterville TG Inc.

Groupe des Achats


valuation du systme qualit - ISO/TS 16949
TYPE D'ACTIVIT

TYPE D'AUDIT

Nom du
fournisseur

Nouveau
fournisseur

Audit
Documentation

Date

Dveloppement
de fournisseur

Auto-valuation
de la production
du fournisseur
Audit Site

Reprsentant
de WTG

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Reprsentant du
fournisseur

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME QUALIT


TABLE DES MATIRES
PAGE COUVERTURE - IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR, TYPE D'ACTIVIT & TYPE D'AUDIT

P.1

TABLE DES MATIRES

P.2

LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GNRALES


> Exigences fournisseur
> Processus d'valuation de WTG

P.3

DIAGRAMME DU PROCESSUS D'AUDIT

P.8

PHASE 1 - QUESTIONNAIRE D'AUDIT DE DOCUMENTATION

P.9

PHASE 1 - RAPPORT SOMMAIRE D'AUDIT DOCUMENTATION

P.14

PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU


FOURNISSEUR

P.15

PHASE 2 - LISTE DE VRIFICATION DE L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU


FOURNISSEUR

P.18

PHASE 2 - RAPPORT SOMMAIRE DE L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR P.23


PHASE 3 - LMENTS VRIFIER L'AUDIT DE SITE

P.24

PHASE 3 - RAPPORT D'AUDIT DE SITE

P.25

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME DE QUALIT


LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GNRALES
PORTE
L'valuation du systme de qualit (SQSA) est utilis pour dterminer la conformit du fournisseur face la Spcification
Technique "ISO/TS 16949" qui fait parti du programme de dveloppement de fournisseur de WTG.
APPLICATION
Le SQSA est utilis par l'une OU les deux faons suivantes:
- Par un fournisseur pour une auto-valuation de son propre systme (premire partie).
- Par Waterville TG Inc. pour valuer les oprations d'un fournisseur potentiel (avant de signer un contrat) ou un
fournisseur approuv (en dveloppement).
EXIGENCES FOURNISSEURS
a) PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation - OBLIGATOIRE
Cette revue but de s'assurer:
a) qu'il y a une interaction et une squence entre les processus;
b) que les 7 processus obligatoires sont documents.
Le fournisseur doit faire cet auto-valuation impartialement afin de fournir WTG un vue d'ensemble prliminaire
des processus, procdures, etc. du systme qualit du fournisseur. Un accent sera mis sur la conformit du
fournisseur aux exigences de TS 16949. Le fournisseur doit s'assurer que TOUTES les pices justificatives
mentionnes ci-dessous accompagnent le SQSA complt. dfaut de ces pices justificatives, le rsultat sera
un chec.
Il est la discrtion du fournisseur d'inclure d'autres documents pertinents qui pourraient justifier votre rponse.
SVP, sur TOUS vos documents, faire rfrence (en haut de la page) la question dans le but de faciliter le
processus.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DOCUMENTS REQUIS

vidence dmontrant la squence et l'interaction entre les processus


Processus de la Matrise des documents
Processus de la Matrise des enregistrements
Processus de la Formation
Processus d'Audit Interne
Processus de la Matrise du produit non conforme
Processus de l'Action Corrective
Processus de l'Action Prventive
Charte Organisationnelle

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME DE QUALIT


LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GNRALES
Le fournisseur et WTG doivent tous deux utiliser la grille dvaluation suivante pour chaque question. Chacun
des 8 lments possde un SOUS-TOTAL (une moyenne pour chaque section) qui est report au sous-total du
sommaire. Le TOTAL qui figure au sommaire est ensuite divis par le nombre de points applicables pour obtenir
une note moyenne en pourcentage.

Note

GRILLE D'VALUATION

2.5

Description
Aucune preuve que les notions demandes pour l'ensemble du point de la norme (ISO et TS) sont
comprises ou mises en application
Aucune preuve que TOUTES les notions demandes par ISO 9000 sont mises en application

ISO 9000 demande certains lments MAIS la majorit des lments de TS ne sont pas couverts

7.5
10

ISO 9000 + CERTAINS aspects des lments qui sont uniquement exigs par TS sont appliqus
MAIS il manque des preuves
Tous les lments TS sont mis en application AVEC preuve l'appui

b) PHASE 2 - Auto-valuation de la production du fournisseur - OBLIGATOIRE


Pour obtenir l'impartialit de l'valuation, l'acheteur slectionnera un procd de production pour la fabrication
d'une pice de WTG. Le fournisseur doit faire un audit interne afin de complter la Liste de Vrification de WTG.
Le fournisseur doit faire parvenir cette Liste de Vrification complte WTG la date prdtermine.
Rfrence: Liste de vrification de l'auto-valuation de la production du fournisseur
c) PHASE 3 - Audit de Site - LA DISCRTION DE WTG
Cette phase dterminera le degr et l'efficacit de l'implmentation du systme de qualit au site manufacturier
du fournisseur.
Cet audit pourrait tre bas sur les rsultats de la Liste de Vrification de l'Auto-val. de la Prod. du Fournisseur.
Rfrence: Questionnaire d'audit documentation, Liste de vrification de l'auto-valuation, Formulaire d'audit de site

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME DE QUALIT


LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GNRALES
PROCESSUS D'VALUATION DE WTG
a) PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation - OBLIGATOIRE
Sur rception du SQSA et de la documentation requise, WTG valuera le fournisseur selon la grille dvaluation
ci-dessous. L'exclusion de l'UN des documents demands donnera le rsultat d'un chec. Le minimum requis
pour chacun des 8 lments est de 7.5 avec un note de passage de 80% ou plus.

Le fournisseur et WTG doivent tous deux utiliser la grille dvaluation suivante pour chaque question. Chacun
des 8 lments possde un SOUS-TOTAL (une moyenne pour chaque section) qui est report au sous-total au
sommaire. Le TOTAL qui figure au sommaire est ensuite divis par le nombre de points applicables pour obtenir
une note moyenne en pourcentage.

Note

GRILLE D'VALUATION

2.5

Description
Aucune preuve que les notions demandes pour l'ensemble du point de la norme (ISO et QS) sont
comprises ou mises en application
Aucune preuve que TOUTES les notions demandes par ISO 9000 sont mises en application

ISO 9000 demande certains lments MAIS la majorit des lments de TS ne sont pas couverts

7.5
10

ISO 9000 + CERTAINS aspects des lments qui sont uniquement exigs par TS sont appliqus
MAIS il manque des preuves
Tous les lments TS sont mis en application AVEC preuve l'appui

b) PHASE 2 - Auto-valuation de la production du fournisseur - OBLIGATOIRE


Les rsultats du fournisseur seront analyss par WTG. Les rsultats de WTG (russi, chec, amlioration
requise) seront envoys au fournisseur.
Si une non conformit est dtecte, la preuve des actions correctives sera requise dans les 30 jours qui suivent.
Sur rception des actions correctives satisfaisantes et leur implmentation, le fournisseur sera considr
conforme TS 16949 pour WTG.
Rfrence: Liste de vrification de l'auto-valuation de la production du fournisseur
c) PHASE 3 - Audit de Site - LA DISCRTION DE WTG
Pour valuer l'intgrit du processus d'audit de site versus la Liste de vrification de la production du fournisseur.
Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /
"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

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VALUATION DU SYSTME DE QUALIT


LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GNRALES
Si une non conformit est dtecte, la preuve des actions correctives sera requise dans les 30 jours qui suivent.
Sur rception des actions correctives satisfaisantes et leur implmentation, le fournisseur sera considr
conforme TS 16949 pour WTG.
La validation du processus dterminera l'tat de conformit du fournisseur TS 16949.
Rfrence: Questionnaire audit documentation, Liste de vrification de l'auto-valuation, Formulaire d'audit de site
Analyse et rapport
La revue des rsultats de ces mthodes d'valuation vise dterminer la conformit du fournisseur la TS 16949.
Pour tre considr conforme la norme TS 16949 selon WTG, le fournisseur doit avoir complt
avec succs: a) Phases 1 et 2
OU
b) Phase 3 seulement
Toute occasion d'amlioration continue devrait tre identifie.
Suite l'audit, le vrificateur devrait identifier les forces et les faiblesses du systme qualit.
Les dates prvues dactions correctives devraient tre indiques sur: 1) Rapport sommaire d'audit
documentation, OU 2) Rapport d'audit de site.
DFINITIONS:
Une NON-CONFORMIT MAJEURE est soit
- L'absence ou la cessation totale d'un systme visant rpondre aux exigences de la TS 16949. Plusieurs nonconformits mineures une exigence, pouvant entraner la cessation totale d'un systme, peuvent tre
combines pour former une non conformit majeure.
- Toute non conformit qui pourrait occasionner l'envoi d'un produit non conforme. Une situation qui pourrait
occasionner un dfaut ou qui pourrait avoir des consquences sur l'utilisation des produits ou services.
- Une non conformit qui, selon le jugement et l'exprience, risque dentraner soit la dfaillance du systme
qualit, soit la rduction de sa capacit assurer la matrise des procds et des produits.
Une NON-CONFORMIT MINEURE est une non-conformit qui, selon le jugement et l'exprience, a peu de risque dentraner
une dfaillance du systme qualit, ou une rduction de sa capacit assurer le contrle des procds et des produits ou la
livraison de pices non conformes. Cela peut tre:
- une dfaillance dans le systme qualit du fournisseur relatif aux exigences de TS 16949.
- une ou plusieurs dfaillance(s) observe(s) dans le respect d'un des lments du systme qualit du
fournisseur.

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME DE QUALIT


LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GNRALES
Une OPPORTUNIT D'AMLIORATION est une situation observe qui nest NI une non-conformit majeure, NI une nonconformit mineure, mais dont les rsultats, selon le jugement et lexprience du vrificateur, ne sont pas optimums. Ces
observation sont enregistres dans le rapport daudit final, pour le bnfice du fournisseur.
CONFORME - Aucune non-conformit majeure ou mineure n'a t identifie durant l'audit.

N.B. En cas de doute sur les termes du prsent document, la version


originale en langue anglaise prvaudra.

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME DE QUALIT


DIAGRAMME DU PROCESSUS D'AUDIT

L'acheteur demande une


PHASE 1
du certificat de la
Questionnaire copie
Gestion Qualit: ISO
d'audit de
9001:2000, TS 16949
Documentation

L'acheteur / Tech DF
demande au fournisseur
de complter le
questionnaire et de fournir
les pices justificatives

L'auto-valuation du
fournisseur est valu par le
Tech DF

L'acheteur/Tech DF
demande au fournisseur
de complter la Liste de
Vrification de la
Production du Fournisseur
pour la pice
prdtermine par WTG

Le fournisseur doit faire un


audit interne du processus de
la production pour la pice
prdtermine par l'acheteur
de WTG.

OBLIGATOIRE

PHASE 2
Auto-val.
de la Production
du Fournisseur

L'acheteur dtermine la
pice auditer

OBLIGATOIRE

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

PHASE 3
Audit de
Site

La liste de vrification
pour l'audit de site est
prpare incluant: la
porte, les objectifs et
les critres de l'audit

L'audit de site est tenue


par du personnel de WTG
sur le site du fournisseur

Non
Satisfaisant?

Oui

DISCRTION
DE WTG

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

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ON DU SYSTME DE QUALIT

MME DU PROCESSUS D'AUDIT

Oui
Satisfaisant?

FIN

Non
Dfinir et communiquer clairement
tous insuffisances

Satisfaisant?
Non
Remettre un rapport dfinissant
clairement les risques de
dfaillance (non conformits
majeures et/ou mineurs)

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Oui

Remettre un rapport
indiquant les notes
positives et/ou les
opportunits
d'amlioration

FIN

Appr.: LiD 2011-04-04

mettre rapport dtaillant les


conclusions:
1-la date d'achvement convenue;
2-action corrective implante;
3-les preuves pour la rvaluation.

Satisfaisant
?

Non

Oui

FIN

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation
GROS
ITALIQUES INDIQUENT LES EXIGENCES DE LA NORME TS 16949
TS- 16949
Ref. #
Question
lment
4.1 b)
Est-ce que le fournisseur peut dmontrer adquatement la
1
Systme de
i
squence et l'interaction entre TOUS les processus?
mgmt qualit
#

1 QUESTION APPLICABLE:

4.2.3
Matrise des
Documents

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
7

SOUS-TOTAL

val
Fourn

val
WTG

Commentaires

Est-ce que le processus MATRISE DES DOCUMENTS du fournisseur prvoit un enregistrement pour s'assurer que:
les documents sont approuvs, rviss, mis a jour et rapprouvs
lorsque
les
modifications
etncessaire?
le statut de la version en vigueur
(rvisions
courantes)
du document
sont indiqus?
les documents ncessaires
sont disponibles
dans les lieux
l'identification
distribution
deslisibles
documents
externes et/ou
requis commeet
rfrence,
sont
et identifiables?
appartenant au client sont contrles et ces documents
distribution
implmentation
des
doivent
tre et
gards
confidentiel
lorsque
ncessaire?
l'enregistrement
de dates
dechangements
mise
en uvre
standards/spcifications
et
de des
l'ingnierie
modifications
changements
d'ingnierie
endu client
il
y a la preuvedes
de la
mise jour de
documents
production?
lorsqu'il influence le processus d'approbation de
pices, les plans de contrles, les FMEAs, etc.
QUESTIONS APPLICABLES:
SOUS-TOTAL
0
0

VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation
#

GROS
ITALIQUES INDIQUENT LES EXIGENCES DE LA NORME TS 16949
TS- 16949
val
val
Rf. #
Question
Fourn
WTG
lment
Est-ce que le processus MATRISE DE ENREGISTREMENTS du fournisseur dmontre que:

Commentaires

les enregistrements sont bien identifis, stocks et


protgs?
les enregistrements requis par le client sont traits de
ii
la mme faon qu'en "i"?
d'outillage, les contrats d'achats et les amendements
iii
sont conservs pour la priode couvrant la production
i

4.2.4
Matrise des
enregistrements

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

4.2.4
Matrise des
enregistrements

les enregistrements de la performance qualit sont


conservs pour une anne civile?
les enregistrements d'audits de qualit internes et les
v
Revues de direction sont conservs pour 3 ans?

iv

5 QUESTIONS APPLICABLES:

6.2.2.2
Formation

i
ii
iii
iv

SOUS-TOTAL

Est-ce que le processus FORMATION du fournisseur dmontre:


l'identification des besoins individuels et la comptence
acquise
ceux qui
excutent
des activits
de qualit
que
c'estpar
appliqu
tout
le personnel
ayant une
du produit?
influence
sur la qualit,
tous les
niveauxsont assigns
que
les employs
sont qualifis
lorsqu'ils
hirarchiques
de requirent
la compagnie?

des tches qui


des exigences particulires
au client?
que l'efficacit de la formation est value priodiquement?

4 QUESTIONS APPLICABLES:

SOUS-TOTAL

VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation
GROS
ITALIQUES INDIQUENT LES EXIGENCES DE LA NORME TS 16949
TS- 16949
val
val
#
Rf. #
Question
Fourn
WTG
lment
Est-ce que le processus AUDITS INTERNES du fournisseur dmontre que:
ils sont planifis selon un cycle annuel couvrant l'ensemble
i du systme de management de qualit et qui inclus TOUS
les
processus,
activits et quart
de travail?
le systme
de management
de qualit
du fournisseur est
ii
implment et maintenu?

Commentaires

l'importance du processus auditer en considrant les


audits antrieurs et les non conformits externes ou les
iii
plaintes clients doit affecter la frquence des audits de
faon approprie (augmentation)?
5

8.2.2
Audits
Internes

les auditeurs internes ne doivent pas auditer leur propre


travail, ils doivent demeurer objectif et impartial?
la responsabilit entreprise pour rsoudre les non
v
conformits dtectes et leurs causes, sans dlai indu?
les rsultats des audits de suivis dmontre les actions
vi
prises et leurs rsultats?
iv

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

Internes

l'audit du systme de management de qualit, l'audit du


vii processus de fabrication et l'audit de produit sont tenus
pour dterminer leur efficacit
l'audit de produit inclus la validation des dimensions du
viii produit, de la fonctionnalit, de l'emballage et de
l'tiquetage, aux tapes appropries de la production?
8 QUESTIONS APPLICABLES:

SOUS-TOTAL

VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation
GROS
ITALIQUES INDIQUENT LES EXIGENCES DE LA NORME TS 16949
TS- 16949
val
val
Rf. #
Question
Fourn
WTG
lment
Est-ce que le processus MATRISE DU PRODUIT NON CONFORME du fournisseur s'assure que:
le produit non conforme, non identifi ou douteux est
i identifi et mise en quarantaine pour empcher son
les rles et les responsabilits du personnel concern sont
ii utilisation ou livraison?
connus?
une des mthodes suivantes est utilise pour traiter le
produit
non conforme?
a) que l'action
tait prise pour liminer la non conformit
8.3
b)que
son
utilisation tait autorise pour sa libration ou son
OU
iii
Matrise du
6
acceptation par drogation ou drogation par le client avant
Produit
la
OU
c) livraison?
que son utilisation
originale tait empche?
Non conforme
les enregistrements de la non conformit et les actions
iv
prises
pourrpar
rectifieretle/ problme
sontest
maintenus?
le
produit
ou retouch
r-inspect et / ou
v les instructions de retouche doivent tre accessibles et
test en consquence?
vi le
utilises
personnel
leur poste
de ou
produit par
non le
conforme
qui concern
est dtectaprs
la livraison
travail? suit un processus existant afin de dmontrer les
vii utilisation,
les clients seront informs en cas d'envoi de produit
viii actions adaptes aux effets, rels ou potentiels?
non conforme?
#

8 QUESTIONS APPLICABLES:

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

SOUS-TOTAL

Commentaires

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VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation
GROS
ITALIQUES INDIQUENT LES EXIGENCES DE LA NORME TS 16949
TS- 16949
val
val
#
Rf. #
Question
Fourn
WTG
lment
Est-ce le processus ACTION CORRECTIVE du fournisseur dmontre que:
les causes premires afin de prvenir des rcurrences?
i (un processus bien dfini pour la rsolution du
les mthodes de rviser la non conformit, incluant les
8.5.2
ii problmes menant l'identification des causes
plaintes
clients?de rsolution de problme qui dterminent
7
Action
les
techniques
iii
Corrective
l'identification
desdterminer
causes premires?
la
mthode pour
et implmenter l'action
iv
approprie?
la poka-yoke
est
utilise?
la
rvision deEst-ce
l'actionque
corrective
est prise
ainsi
que
v
l'enregistrement
des
rsultats?
la considration de l'impact des actions correctives sur
vi
les autres produits ou processus similaires?
6 QUESTIONS APPLICABLES:

SOUS-TOTAL

Commentaires

Est-ce que l'ACTION PRVENTIVE dmontre que:


la mthode utilise pour dterminer les non conformits
potentielles et leurs causes?
l'valuation du risque associ avec une non conformit
ii
potentielle?
i

8.5.3
Action
Prventive

iii comment l'action requise a t dtermine et implmente?


iv

la rvision et les enregistrements des rsultats de l'action


prise?

4 QUESTIONS APPLICABLES:

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

SOUS-TOTAL

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"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

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"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

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VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 1 - RAPPORT SOMMAIRE D'AUDIT DOCUMENTATION

1
2
3
4
5
6
7
8

Audit par
Date:

lment
systme de management de qualit
Matrise des documents
Matrise des enregistrements
Formation
Audit Interne
Matrise du produit non conforme
Action corrective
Action prventive
TOTAL
NOTE MOYENNE %

valuation
Fourn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%

valuation
WTG
0

Commentaires et tapes futurs qui amlioreront la


performance prsente:

0
0
0
0
0
0
0
0
0%

Rep. du fournisseur

1899/12/30

0
0

Rep. WTG

0
0

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

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VALUATION DU SYSTME Q

PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-VALUATION DE


1A
1

3
4
5

1B
1
2
3

1C
1
2
3
4

1D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ATTENTE
INSTALLATIONS, OUTILLAGE ET QUIPEMENT

L'outillage doit tre au niveau de production de masse et son emplacement de production de masse.
L'quipement doit tre au niveau de production de masse et son emplacement de production de masse.
quipement dj en production:
> L'quipement doit tre en bon tat (sans rouille, pas de fuites d'huile )
> Le manuel d'entretien doit tre disponible.
> Fournir la liste de pices de rechange coder au magasin.
> L'clairage doit tre suffisant pour la zone de travail.
Nouvel quipement:
> Preuve de l'Analyse des risques du milieu de travail
Les produits doivent tre selon le dernier niveau de ECI (changement d'ingnierie).
L'emballage doit tre le mme qui sera utilis pour la production de masse. S'assurer de la qualit du produit aprs
l'embotage.
S'assurer
que
les instructions
d'emballage
sont disponibles
au poste de
travail.
S'assurer de la
qualit du
produit
aprs l'emballage.
S'assurer
que les instructions
d'emballage
sont disponibles au
poste de travail.
MATIRES
/ COMPOSANTES
Le numro de toutes les matires / composantes doit tre identique au plan de procd, au BOM (Bill of Material) et
au bon niveau d'ingnierie.
Les caractristiques de la matire / composantes doivent tre vrifies et certifies comme la procdure PPAP.
Le dpartement Achats doit fournir des exemples de la faon qu'il confirme que nos fournisseurs ont la capacit de
rencontrer les volumes exigs pour les composantes (produits) cls.

MAIN D'UVRE / FORMATION

Le superviseur / directeur doivent avoir pris connaissance du plan de recrutement.


de production doit fournir un genre de graphique ou tableau de formation. Ceci peut inclure la formation de
sensibilisation
Function")
et la formation
pouront
lesreu
outils
qualit au
de travail(Fit
parle
dpartement
Doit
dmontrer("Fit
que&tous
les spcialistes
de qualit
la de
formation
de poste
sensibilisation
& Function).
Doit
s'assurer
la programmation
et la formation
techniciens
dulelaboratoire
est faite.
Le
mme que
nombre
de membres d'quipe
commedes
mentionne
dans
plan de procd
doit tre prsent. Seulement les
membres d'quipe ont le droit de manipuler l'quipement.
PROCD
DE PRODUCTION
Les analyses des risques (quipement & milieu de travail) doivent tre accomplies antrieurement et approuves.
Chaque
problmatique
majeure
doit avoir t
et latre
contre-mesure
tre en
cours
pour
autres.(matire,
Le procd
de fabrication
de la production
de rsolue
masse doit
exactement doit
le mme
pour
tous
les les
procds
composantes,
nom
procd,doivent
squence
fabrication,
localisation
du procd,
) indiquer
Les
instructionsquipement,
de travail & outillage,
les feuilles
de du
paramtre
tre de
prsentes
au poste
de travail
et clairement
Le
des zones
pour placer
produits dfectueux ou retravaills afin d'viter de les
(1) procd
quoi fairedoit
(2) avoir
comment
le faireidentifies
et (3) combien
de foisles
le faire.
mettre
avec les doivent
bons produits
ainsi
zoneles
de pices
conservation
pour les&produits
douteux
en attenteet qui le
Les
oprateurs
savoir finis,
ce qu'il
fautqu'une
faire avec
dfectueuses
ce qu'il faut
communiquer
d'inspection.
procd doit
avoir les
bacs ded'avoir
rebut au
quipour
sontidentifier
bien tiquets.
communiquerLe
(procdure
officielle).
S'assurer
lesprocd,
tiquettes
le matriel douteux ou non
conforme
douteux
et produit en
attente"
et "Tag de
rjection")
Comparer("Matriel
les paramtres
d'ajustement
versus
les rsultats
actuels.
Le bon kanban/identification/tiquette doit tre accessible l'oprateur.
L'amnagement du procd & la disposition des pices doit prvenir toute confusion de kanban.
La bonne tiquette doit tre accessible l'oprateur qui doit la mettre sur chaque contenant individuel.
Le systme de cheminement FIFO's (premier entr, premier sorti) doit tre en place, identifi avec tous les
accessoires
exigs.de stockage doit tre suivie concernant vieillissement, temprature, humidit, dure limite de
Chaque
instruction
stockage, exposition lamier

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME Q

PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-VALUATION DE


11

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ATTENTE

Bonne gestion des produits du niveau d'ingnierie antrieur.


Aucun mlange de produits de niveaux d ingnierie diffrents.
QUALIT
2-Plan de contrle: Dernier # ECI et approuv par le dpt Qualit
3-Feuille de vrification: Au poste de travail et au laboratoire
Savoir si certaines inspections ne sont pas ralisables.
Si c'est le cas, pourquoi ces inspections ne sont pas ralisables.
Prvoir
autre
chose dans
cas od'chantillons
ce n'est pas ralisable.
Donnes
individuelles
(n=lenombre
selon la frquence de plan de contrle) pour la production de masse
doit rencontrer les spcifications de la feuille de contrle.
Les
limites
doivent avoir
tiquettes
avec l'approbation
du client
situer prsmasse.
de ou la
Touschantillons
les essais de
performance
et lesdes
exigences
spcifies
doivent tresigne
rencontrs
pouretlaseproduction
zone de production. Les chantillons dfaut et de surfaces visible et scellante doivent tre identifis et disponibles.
Tousmthodes
les rsultats
deretravailler
tests du laboratoire
doiventutilise
tre conformes
aux exigences
du client.
Les
pour
un produitde
et tests
la mthode
pour l'identification
des produits
retravaills, doivent
tre clairement documentes. Tous les produits retravaills doivent tre inspects. Le personnel qui retouche, doit
Le
premier
produit
/ chantillon exig par l'instruction d'inspection doit tre prsente au procd avec les
avoir
tre form
correctement.
approbations appropries.
Une tude de capabilit du procd doit tre faite - Ppk > 1.67 si KPC.
sont talonns et au dernier niveau ECI.
Ils doivent rencontrer les objectifs R&R.

PRVENTION DES PPM

CAPACIT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

Aucune composante / matire premire manquante sur les produits.


Les matires premires sont prpares de faon assurer une qualit constante chaque fois.
Le set-up permet de fabriquer des bons produits, rapidement, de faon constante et rptable chaque dpart.
Le procd doit prvenir ou dtecter la fabrication de produits non conformes sur les caractristiques
dimensionnelles (code de couleur, gabarit, dtecteur, alarme, etc.)
Le procd n'endommage pas les caractristiques juges conformes aux tapes de procd prcdentes.
Toutes les oprations sont faites en tous temps sur chaque produit.
communiquer (procdure officielle).
S'assurer d'avoir les tiquettes pour identifier le matriel douteux ou non conforme ("Matriel douteux et produit en
Zro dfaut
trouv
le procd
Aucun
mlange
de sur
pice
possible suivant.
ou aucune erreur d'tiquette possible.
Les produits doivent tre bien spars les uns des autres pour viter la confusion suivante: numro du produit,
avant/arrire,
pointspar
de l'embotage.
couleur,
Aucun produitLH/RH,
endommag
Doit montrer qu'ils peuvent rencontrer l'exigence du temps de cycle pces/hre bas sur le plan de procd.
Doit montrer qu'ils peuvent rencontrer l'objectif de temps pour changement.
Doit montrer qu'il possde les outils pour rencontrer les objectifs de productivit.
Doit documenter le temps de mise en route du procd avec une explication et contre-mesure pour les dlais
excessifs.
Le procd ne doit pas avoir une accumulation de produit devant l'opration (ne pas dpasser le niveau de WIP
prvu) et ne doit pas s'arrter frquemment en attente de l'opration prcdente.

GRILLE D'VALUATION

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME Q

PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-VALUATION DE


10
7.5
5
2.5
0

ATTENTE

Rencontre les attentes


Ne rencontre pas les attentes - contre-mesure est tablie et sera implmente dans 2 semaines
Ne rencontre pas les attentes - contre-mesure est tablie et sera implmente dans 3 mois
Ne rencontre pas les attentes - contre-mesure est tablie et sera implmente dans 6 mois
Ne rencontre pas les attentes - contre-mesure n'est pas tablie

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

ION DU SYSTME QUALIT

R L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR


COMMENT JUGER

RFRENCE
TS 16949

Confirmer par le dernier plan de procd que l'outillage est complet et que la feuille d'ajustement des
paramtres ainsi que la feuille de vrification correspond l'tat actuel durant l'essai.

7.5.4.1

Confirmer par le dernier plan de procd que l'quipement est complet et que la feuille d'ajustement des
paramtres ainsi que la feuille de contrle correspond l'tat actuel durant l'essai.
Confirmer visuellement l'tat de l'quipement et de l'outillage (peinture, huile, boulonnerie) & valider les
conditions d'clairage.

7.5.1.4
7.5.1.5
8.2.4.2
6.3

Valider le numro du produit.


Comparer l'emballage actuel avec les normes d'emballage du client pour l'emballage la production. Valider
qu'il n'y a pas de contenants endommags ou dtriors. Confirmer la disponibilit des spcifications
d'embotage.
Les spcifications
d'embotage
doivent treinterne
approuvs.
Confirmer la disponibilit
des spcifications
d'emballage
et des contenants.

7.5.5
7.5.5.1

Confirmer que le numro pour la production de masse de toutes les produits/composantes est identique au plan
de procd et au BOM. Confirmer visuellement que les composantes ont un kanban/identification/tiquette.
Doit certifier que les composantes de matire sont approuves par le PPAP.
Doit avoir rvis la documentation des Achats qui montre que la capacit des fournisseurs est confirme et
rencontre les exigences de volume.

7.5.3
7.3.3
7.3.6.3

Le plan d'embauche doit avoir t dfini.


Doit fournir une preuve de formation qui montre que chaque oprateur a t entran sur son procd
(situations
dfectueuses,
rapportque
d'inspection,
procd
de prparation,
& Function")
Doit
fourniranormales,
une matricepices
de formation
qui dmontre
le dpartement
Qualit
ainsi que le"Fit
dpartement
Laboratoire de tests ont t forms selon les exigences de leur fonction de qualit.
Les membres d'quipe actuels doivent faire fonctionner la ligne & produire les pices.

6.2.1
6.2.2.2
6.2.1
9.2.2.3
6.2.2.1
6.2.2.2

Doit avoir une copie d'acceptation de chaque rapport d'analyse des risques.
Doit confirmer qu'il n'y a pas de diffrences aprs avoir compar les conditions actuelles avec le plan de
procd
(valider
SAP, quantit
numro
de machine).
La
prsence
des codes
instructions
de travailde& matires,
des feuilles
de paramtres
doit tre confirme visuellement, ainsi que
Doit
o ilsValider
gardentleur
les utilisation
produits dfectueux,
les produits
quide
vont
tre retravailles et aussi leur zone de
leursmontrer
mise jour.
par les membres
d'quipe
la production.
produits douteux et non conformes. Confirmer visuellement que le procd a des bacs de rebut/pices
retravailles
et qu'ils
sontdoit
bien
identifis.
Le dpartement
Qualit
expliquer
sa comprhension de la procdure pour les pices dfectueuses.
Confirmer que le procd a une mthode documente des paramtres de suivi de niveau niveau.
Confirmer que les instructions de travail & feuilles de paramtres ont t respectes.
Doit prsent l'emplacement du kanban/identification/tiquette tout au long de son poste de travail.
Confirmer visuellement qu'il y a une tiquette sur chaque contenant.
Confirmer visuellement que le FIFO de chaque procd et de chaque composante est respect et utilis comme
prvu.
Confirmer visuellement que les conditions & dure de stockage sont respectes: vieillissement de l'extrusion,
date d'expiration des matriaux, composantes & colle dans la chambre froide,
Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /
"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

6.4
6.4.1
7.3.6.2
7.5.1
7.5.1.2
8.3
8.3
4.2.4
7.5.5
7.5.5
7.5.5.1
7.5.5.1
Appr.: LiD 2011-04-04

ION DU SYSTME QUALIT

R L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR


COMMENT JUGER

produits du niveau antrieur doivent tre clairement identifis et isols (dans le cas d'un changement avec
obsolescence) ou contenus (dans le cas d'un "running change"). L'inventaire du produit l'ancien niveau
2-Plan de contrle: Confirmer au Plan de contrle (# ECI & approbation dpt. Qualit)
3-Feuille de vrification: aux bons emplacements & suivant le plan de contrle
Feuille de vrification: Valider si l'oprateur ralise l'inspection tel que demande.
Vrifier que l'inspection demande est ralisable par l'oprateur dans les conditions de production de masse
(rf:
item
ave frquence
d'inspection 100%)
Aucune
donne
hors spcifications.
Confirmer sur les feuilles de vrification dates et signes, que tous les points de test ont un rsultat "RUSSI"
Confirmer
visuellement
les chantillons limite ont approuvs par le client et situs prs de ou la zone de
pour la validation
la plusque
rcente.
production. Confirmer visuellement que les chantillons dfaut et de surfaces visible et scellante sont tiquets.
Confirmer
que
le rapport
du lab est
faitmthode
et que tout
est
russi. un produit et vrifier physiquement que la
Obtenir
une
copie
du document
de la
pour
retravailler
mthode est suivie. Obtenir une liste des noms des oprateurs qualifis. Confirmer visuellement que les
produits
retravailler
sont
bien spares
des produits
production.de l'essai.
Confirmer
visuellement
la validation
du premier
produitde
/ chantillon
Prsenter les rsultats Ppk et valider qu'ils sont bons.
Doit
fournir
qui montre
que lesl'objectif.
quipements de contrle, de mesure et d'essai (dimensionnel & lab
Fournir
des l'information
contre-mesures
si en dessous
& jigs de performance) ont t talonns et qu'ils sont au dernier niveau ECI.
Fournir l'tude R&R et valider les rsultats < 30% si applicable.

A-t-on un systme en place pour prvenir ou dtecter un manque de composante/matire premire sur un
Instruction
disponible
produit (est-il
possibleet
decomprise.
ne pas installer une composante sur la pice sans s'en rendre compte?)?
Outils / quipements fonctionnels.
Est-ce
l'quipement
peutquipements
dmarrer si en
le set-up
n'est
pas fait correctement?
Alarmeque
de mal
fonction des
place et
fonctionnelle
(agitateur, basse pression, bas niveau, etc.)
Est-ce que le set-up de l'quipement permet de faire un bon produit du premier coup?
Dispositif anti-erreur (poka yoke) est prsent, fonctionnel et ne peut pas tre djou?
Le procd peut-il dformer, dchirer, marquer, grafigner, les produits?
Layout et flow du matriel clair, respect et ne peut pas tre djou facilement.
Doit expliquer sa comprhension de la procdure pour les produits dfectueuses?
Inspection de 100% des pices fabriques pendant la production de masse pour les caractristiques du procd
(voir
feuille
de vrification).
Y a-t-il
une distance
scuritaire qui spare les produits diffrents? Bonne identification des zones.
L'oprateur doit dmontr qu'il connat les diffrences entre chaque produit (gauche, droit, avant, arrire, etc.).
Aucune pice endommage durant l'embotage durant la production de masse.
Confirmer le nombre de bonne pices fabriques durant la production de mase et comparer l'exigence
quotidienne du plan de procd divis par le nombre d'heures de production prvue pour cette pice.
Confirmer
visuellement
quedfectueuses.
le procd peut rencontrer le temps de changement en regardant l'oprateur faire le
Ne pas compter
les pices
changement quand praticable.
lments
faire lede
suivi
disponibles.
Rviser
le pour
graphique
suivi
de temps de mise en route du procd pour confirmer que le suivi de la mise en
route
est
faite.
Comparer

un
existant et similaire.
Le devant
superviseur
doit
fixerou
lesqu'il
objectifs
sur de
le
Confirmer visuellement qu'il n'y procd
a pas d'accumulation
de produit
aucun
poste
n'y a pas
graphique
desouvent
suivi. en attente de l'achvement du procd prcdant.
procd
trs
Valider aussi que chaque dure de cycle du moule est bien quilibr dans la cellule de travail.
Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /
"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

RFRENCE
TS7.1.4
16949
8.3.2
7.5.1.1
7.1
8.2.4
8.2.4
8.2.4
7.3.6
8.2.4.2
7.6.3.1
8.3
8.3.2
7.5.1.3
8.2.3.1
7.6
7.6.1

8.3
8.2.3.1
7.5.5.1
7.5.1.2
7.3.2.2
7.5.1.3
7.3.3.1
7.3.3.2
8.3
8.3
7.5.3
7.5.5

7.1

Appr.: LiD 2011-04-04

ION DU SYSTME QUALIT

R L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR


COMMENT JUGER

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

RFRENCE
TS 16949

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 2 - LISTE DE VRIFICATION DE L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR
GRILLE D'VALUATION:

10 - Rencontre attentes
7.5 - Ne rencontre pas les attentes, c/m est tablie et sera implmente dans 2 semaines
5 -Ne rencontre pas les attentes, c/m est tablie et sera implmente dans 3 mois
2.5 - Ne rencontre pas les attentes,
c/m est tablie et sera implmente dans 6 mois
0 - Ne rencontre pas les attentes, c/m n'est pas tablie

1A

INSTALLATION, OUTILLAGE ET QUIPEMENT


OBJET
1. Outillage: Est-il au niveau et son emplacement de production de masse?
Sont-ils identifis et leur emplacement?

VAL

COMMENTAIRES/SUIVI

QUI

QUAND

COMMENTAIRES/SUIVI

QUI

QUAND

2. quipement: Est-il au niveau et l'emplacement de production de masse?


Conditions du poste de travail: Est-ce que l'quipement et l'outillage sont en bonne condition de
fonctionnement?
Est-ce que l'clairage est appropri?
3. ECI: Est-ce que le produit est selon le dernier niveau de ECI (changement d'ingnierie)?
Est-ce que le numro du produit indiqu dans les moules est bon?
4. Emballage final: Est-ce que le processus utilise un emballage approuv et consign pour le
produit? Ou des emballages jetables approuvs?
Est-ce que les spcifications d'embotage sont la disposition des oprateurs?
5. Emballage interne: Est-ce que la spcification d'emballage interne est disponible?
Est-ce que les contenants sont disponibles?
5
1B

QUESTIONS APPLICABLES

SOUS-TOTAL

MATIRES / COMPOSANTES

OBJET
1. Matires: Est-ce que toutes les matires / composantes sont au niveau de production de masse?
Est-ce que les composantes ont leurs kanbans/identifications/tiquettes?
Est-ce que les matires / composantes utilises correspondent au BOM?

VAL

2. Certification de matire / composante: Preuves que la matire et les composantes sont


conformes au exigences du client (PPAP).
3. Capacit: Est-ce que la capacit de procd a t confirm pour toutes les composantes /
services cl?
3

QUESTIONS APPLICABLES

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

SOUS-TOTAL

0
Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 2 - LISTE DE VRIFICATION DE L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR
GRILLE D'VALUATION:

10 - Rencontre attentes
7.5 - Ne rencontre pas les attentes, c/m est tablie et sera implmente dans 2 semaines
5 -Ne rencontre pas les attentes, c/m est tablie et sera implmente dans 3 mois
2.5 - Ne rencontre pas les attentes,
c/m est tablie et sera implmente dans 6 mois
0 - Ne rencontre pas les attentes, c/m n'est pas tablie

1C

MAIN D'UVRE / FORMATION


OBJET
1. Recrutement: Est-ce que le personnel ncessaire pour les quarts de travail planifis a t
engag? Est-ce que la planification a t diffuse?

VAL

COMMENTAIRES/SUIVI

QUI

QUAND

COMMENTAIRES/SUIVI

QUI

QUAND

2. Formation du membre d'quipe: Est-ce que les oprateurs ont t forms pour leurs oprations
et l'identification des pices et est-ce que le superviseur a planifi l'entranement des oprateurs sur
tous les quipes de travail?
3. Formation du personnel: Est-ce que le dpt. Qualit (CQ, laboratoire de tests) ont t forms
pour leurs oprations?
4. Oprateurs: Est-ce que les oprateurs requis sont prsents (quart de travail de jour)?
Quelle est la comparaison avec le plan de procd?
4
1D

QUESTIONS APPLICABLES

SOUS-TOTAL

PROCD DE PRODUCTION
OBJET

VAL

1. valuation des risques: Est-ce que l'analyse des risques pour l'quipement ainsi que le milieu de
travail a t accompli?
Restent-ils des problmatiques importantes rsoudre?
2. Procd: Est-ce que le procd est le mme que celui planifi pour la production de masse selon
le plan de procd (nom, squence et localisation du procd)?
3. Instructions de travail: Les oprateurs, ont-ils et appliquent-ils les instructions de travail standard
crites, qui leur permettent de fabriquer une bonne pice?
4. Zones dsignes: Pour le procd, y a-t-il un endroit ou support, bien identifi, prvu pour les
produits en attente de disposition, produits douteux (conservation), produits dfectueux et produits
retravaills?
Rebut/Pices retravailles: Est-ce que les bacs pour le rebut / pices retravailles sont bien
tiquets et ont-ils un emplacement d'accs facile?
Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /
"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 2 - LISTE DE VRIFICATION DE L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR
GRILLE D'VALUATION:

10 - Rencontre attentes
7.5 - Ne rencontre pas les attentes, c/m est tablie et sera implmente dans 2 semaines
5 -Ne rencontre pas les attentes, c/m est tablie et sera implmente dans 3 mois
2.5 - Ne rencontre pas les attentes,
c/m est tablie et sera implmente dans 6 mois
0 - Ne rencontre pas les attentes, c/m n'est pas tablie

5. Procdure pour les produits dfectueux: Est-ce que les oprateurs ont des instructions qui leur
indiquent ce qu'il faut faire avec les produits dfectueux? (communication, disposition, )
6. Contrle de procd: Est-ce que l'oprateur a une mthode de suivi des paramtres de contrle
de procd? (si applicable)
7. Kanban/Identification/tiquette du produit: Est-ce que toutes les informations ncessaires sont
inscrites sur le kanban/identification/tiquette?
Est-ce que l'information est bonne?
Y a-t-il possibilit d'associer de mauvais kanbans/identification/tiquette?
Y a-t-il une procdure "backup" pour l'identification en cas de panne majeure?
8. tiquette d'indentification: Est-ce que toutes les informations ncessaires sont inscrites sur
l'tiquette? Est-ce que l'information est bonne?
Est-ce que le numro d'identification sur le produit est bon, si applicable?
9. FIFO: Identifier clairement, fonctionnel & tous les accessoires en place.
Est-ce qu'il y a un FIFO pour les composantes/matires premires?
10. tat & dure de stockage des matriaux & pices:
Est-ce que le conditionnement et la dure du storage est respect?
11. Produits au niveau antrieur: Est-ce qu'un plan existe pour retravailler, disposer ou expdier les
produits du vieux niveau d'ingnierie?
Est-ce possible de mlanger les produits de deux niveaux d'ingnierie diffrents?
N/A pour nouveaux procds et/ou pices.
11
2

QUESTIONS APPLICABLES

SOUS-TOTAL

QUALIT
OBJET

VAL

COMMENTAIRES/SUIVI

QUI

QUAND

1. Documents relatifs la qualit:


a) Dessins
b) Plan de contrle
c) Feuille de vrification
d) Aides visuelles/dessins
Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /
"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 2 - LISTE DE VRIFICATION DE L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR
GRILLE D'VALUATION:

10 - Rencontre attentes
7.5 - Ne rencontre pas les attentes, c/m est tablie et sera implmente dans 2 semaines
5 -Ne rencontre pas les attentes, c/m est tablie et sera implmente dans 3 mois
2.5 - Ne rencontre pas les attentes,
c/m est tablie et sera implmente dans 6 mois
0 - Ne rencontre pas les attentes, c/m n'est pas tablie

2. Critres d'inspection: Est-ce que les critres d'inspection demands sur la feuille de vrification
sont ralisables au procd?
3. Rsultats des donnes de dimension: Nombre d'chantillons selon la frquence du plan de
contrle, faits par l'oprateur et tous conformes aux spcifications.
Rsultats des donnes de performance: rsultats des tests de laboratoire tous conformes selon les
spcifications?
4. chantillons: limite, exemple de dfaut, formation et sections visibles et scellantes: (si applicable)
Est-ce que les chantillons sont approuvs, prsents et facilement accessibles?
5. Standards d'ingnierie: Est-ce que les standards d'ingnierie sont selon les exigences du client?
6. Procdure de produit retravaill: Est-ce que la mthode pour retravailler un produit et la mthode
d'identification sont claires? Et/ou a-t-on besoin d'une nouvelle mthode pour travailler le produit?
Est-ce que les oprateurs sont forms?
Est-ce que les produits retravaills sont inspects 100%?
7. Validation: Est-ce que le premier produit / chantillon est affich / conserv et il y a-t-il un
emplacement ddi? Est-ce qu'il y a t valid selon les exigences de l'instruction d'inspection?
8. tude de capabilit: Une tude de capabilit du procd doit tre faite.
9. quipements de contrle, de mesure et d'essai: Si un quipement de contrle, de mesure et
d'essai est exig, est-il talonn et au dernier niveau ECI?
9

QUESTIONS APPLICABLES

SOUS-TOTAL

PRVENTION DES PPM


OBJET
1. Composante: Y a-t-il un systme en place afin de prvenir un manque de composante / matire
premire sur le produit?

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

VAL

COMMENTAIRES/SUIVI

QUI

QUAND

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 2 - LISTE DE VRIFICATION DE L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR
GRILLE D'VALUATION:

10 - Rencontre attentes
7.5 - Ne rencontre pas les attentes, c/m est tablie et sera implmente dans 2 semaines
5 -Ne rencontre pas les attentes, c/m est tablie et sera implmente dans 3 mois
2.5 - Ne rencontre pas les attentes,
c/m est tablie et sera implmente dans 6 mois
0 - Ne rencontre pas les attentes, c/m n'est pas tablie

2. Matire premire: Est-ce que le procd assure une constance dans la prparation de la matire
premire?
3. Set up: Le "set-up" des quipements prvient-il la fabrication de pices dfectueuses?
4. Poka Yoke: Les dispositifs anti-erreurs sont-ils fonctionnels, compris et utiliss? Peuvent-ils tre
outrepasss ou dsactivs?
5. Procd: Le procd peut-il endommager une caractristique de produit d'un procd antrieur?
6. tape du procd: Est-il possible qu'un produit outrepasse facilement une tape du procd?
7. Sgrgation: Est-il possible de mlanger les bon et les mauvais produits?
Est-ce que les oprateurs ont des instructions qui leur indiquent ce qu'il faut faire avec les produits
dfectueux? (communication, disposition,...)
8. Dfaut zro: Est-ce possible qu'un produit dfectueux soit envoy l'tape suivante? Si oui, serat-il dtect?
9. Produits mlanges: Est-ce que le procd comporte des risques de mlange des produits ou de
composantes (ex: gauche/droit, avant/arrire, pices diffrentes, etc.)?
10. Embotage: Est-ce qu'un dfaut peut apparatre aprs l'embotage interne ou final? Est-ce que le
procd d'embotage peut endommager ou mal protger les produits?
Est-ce que le bon nombre de produits dans le contenant est facile valuer?
10
4

QUESTIONS APPLICABLES

SOUS-TOTAL

CAPACIT

OBJET
1. Temps de cycle: Est-ce que le procd peut rencontrer le temps de cycle / pces / hre pour tre
conforme l'exigence du client? (exclut les oprations manuelles)
2. Changement: Est-ce que un temps de changement a t fourni et prouv qu'ils peuvent le
rencontrer? (si applicable)
3. Indicateurs de productivit: tudes de TPS (Toyota Productivity System), graphiques de
productivit standardiss, objectifs de productivitetc. utiliss?
Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /
"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

VAL

COMMENTAIRES/SUIVI

QUI

QUAND

Appr.: LiD 2011-04-04

VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 2 - LISTE DE VRIFICATION DE L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR
GRILLE D'VALUATION:

10 - Rencontre attentes
7.5 - Ne rencontre pas les attentes, c/m est tablie et sera implmente dans 2 semaines
5 -Ne rencontre pas les attentes, c/m est tablie et sera implmente dans 3 mois
2.5 - Ne rencontre pas les attentes,
c/m est tablie et sera implmente dans 6 mois
0 - Ne rencontre pas les attentes, c/m n'est pas tablie

4. Temps de mise en route: Est-ce que l'oprateur suit la dure de mise en route?
Est-ce que la mise en route est dans un temps admissible?
5. Temps d'attente: Est-ce que le temps de cycle pour certains procds de fabrication est quilibr
pour viter l'accumulation de produits?
5

QUESTIONS APPLICABLES

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


"Approval, Evaluation and Development of Suppliers" instruction

SOUS-TOTAL

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VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 2 - LISTE DE VRIFICATION DE L'AUTO-VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR

Supplier
Evaluation
Installation, Outillage & quipement
0
Matires / Composantes
0
Main d'uvre / Formation
0
Procd de production
0
Qualit
0
Prvention des PPM
0
Capacit
0
TOTAL
0.00
NOTE MOYENNE %
0%
Element

1a
1b
1c
1d
2
3
4

Audit par
Date:

WTG
Evaluation
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0%
Rep. fournisseur

Dec/99

Commentaires et tapes futurs qui amlioreront la


performance prsente:

0
0

Rep. WTG

0
0

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PHASE 3 - LMENTS VRIFIER L'AUDIT DE SITE
Auditeur:

Date:

Nom du fournisseur:

# produit audit:

Dec/99

Avec Quoi? (5)

Avec Qui? (6)

Entre (2)

Procd (1)

Comment? (4)

Sortie (3)
Critres cls (7)

LMENTS VRIFIER
1. Inscrire le Processus en cause

PRODUCTION DE PICES
** Respect des tapes de fabrication et des exigences du client

2. Dtailler les lments d'"entre" qui peuvent tre sous forme de


documentation, matriels, outillage, planification, etc.

- Contrat de WTG
- Plan de production
- Manuel de l'oprateur - OIS
- Paramtres d'opration - Set up
- Plan de contrle et/ou feuille de vrification
- Spcification d'emballage
- Matire premire non-prime (FIFO)
- Membre d'quipe qualifi

-Note de service:
est-elle toujours valide?

3. Dtailler les lments de "sortie" qui peuvent tre sous forme de


produit, documentation, et qui devraient tre en lien avec la mesure de
l'efficacit dcrit au point 7.

4. Dtailler les liens existants entre le processus principal et les


processus supports ainsi qu'avec les procdures, mthodes,
instructions, etc.

- Inspection et Enregistrement des caractristiques


- Identification des bonnes pices produites (ID
Sheet / Kanban)
- Delivery (FIFO)

CONCEPTION DVELOPPEMENT
- Dessin
- Plan de contrle
- Process plan

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- Produit non-conforme: tiquet et mis dans une zone de


quarantaine

- PFMEA
- Process Flow Diagram

5. Dtailler les ressources utilises dans le processus (machines,


matriels, quipement, etc.)

6. Dterminer le personnel impliqu, dtailler les habilites et les critres


de comptence, inscrire les quipements de scurit, etc.

- Procd de fabrication (process plan)


- quipements de mesure (carte, rgle, calibre)
- Matires premires

- Membre d'quipe (procd, lab, shipping)


- Superviseur
- Directeur production / qualit
- Mcano

7. Mesures de l'efficacit du processus: cibles et rsultats

8. Suivi des Non-conformits antrieures ou autres processus

- observer sur place par rapport aux objectifs dfinis pour


amlioration continueexemple:
i) Plaintes clients
ii) PPM
iii) Mixed Kanban
iv) Short Shipment
v) Etc.

- Exemple: SCAR antrieur avec WTG

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i) valider l'implantation de l'action corrective


ii) valider des pices justificatives dmontrant
l'amlioration d'efficacit suite l'implantation
iii) autres

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PHASE 3 - RAPPORT D'AUDIT DE SITE

lments et secteurs
couverts

Dtail de laudit (qui, quoi, o), enregistrements et


documentations audits etc., et Processus / Entres / Sorties /
Liens / Cibles de performance versus actuel

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Non conformit ou observation note

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PHASE 3 - RAPPORT D'AUDIT DE SITE

lments et secteurs
couverts

Dtail de laudit (qui, quoi, o), enregistrements et


documentations audits etc., et Processus / Entres / Sorties /
Liens / Cibles de performance versus actuel

Instruction "Approbation, valuation et dveloppement des fournisseurs" /


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Non conformit ou observation note

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VALUATION DU SYSTME QUALIT


PHASE 3 - RAPPORT D'AUDIT DE SITE

lments et secteurs
couverts

Dtail de laudit (qui, quoi, o), enregistrements et


documentations audits etc., et Processus / Entres / Sorties /
Liens / Cibles de performance versus actuel

Non conformit ou observation note


Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

Suivi faire sur ces


items

Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

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DU SYSTME QUALIT

APPORT D'AUDIT DE SITE

Non conformit ou observation note

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DU SYSTME QUALIT

APPORT D'AUDIT DE SITE

Non conformit ou observation note

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APPORT D'AUDIT DE SITE

Non conformit ou observation note


Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

Ouvert / Ferm

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