MATRIZ

CRONOGRAM
Homologacin: UEA - Volcan Cia Minera SAC
Fecha Auditoria: 16 y 17 de Octubre

Elaborado Por.:

MATRIZ - SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

ITEM / CUESTIONARIOS

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Financiera Legal

Sixto T. / Luis Castillo

II

Infraestructura

Sixto / Elmer

III

Gestin de la Calidad

Richard/Alex/Juan/Crisler

IV

Manuales

Tomas/Alex

Gestin Personal

Mary/Camilo/Beatriz

VI

Gestin SSO (Seguridad)

Victor/Atao/Rossy

VII

Gestin Ambiental

Victor/Atao/Rossy

VIII

Inspeccin Campo

Victor/Rossy/Miriam/Tomas

IX

Mantenimiento

Juan/Tomas

Calibracin - Equipos Herramientas

Miriam/Richard

XI

Compras

Miriam

5-Sep

MATRIZ CRONOGRAMA DE MEDICIN DE AUDITORIA INTERNA VyP ICE S.A.C.

Pgina:

CRONOGRAMA DE MEDICIN - HOMOLOGACIN BV

Cia Minera SAC

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rea: Superficie
Revisin No:

ENTO DE AUDITORIAS INTERNAS - AVANCES

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