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Abel Aparecido Martins Junior

Andr Felipe Francisco Palcio


Caroline Fernanda Araujo Leigue
Mateus de Lima Gonalves
Thas Zaratz Maciel

Asphalt

FACULDADE CAMPO GRANDE - FCG


CURSO: ADMINISTRAO
CAMPO GRANDE MS
2016

Abel Aparecido Martins Junior


Andr Felipe Francisco Palcio
Caroline Fernanda Araujo Leigue
Mateus de Lima Gonalves
Thas Zaratz Maciel

Asphalt

Trabalho acadmico apresentado como


exigncia parcial para concluso da disciplina,
Elaborao e Anlise de Projetos, do curso de
Graduao em Administrao, sob a
orientao do Prof. Paulo Henrique de
Freitas Oliveira.

FACULDADE CAMPO GRANDE - FCG


CURSO: ADMINISTRAO
CAMPO GRANDE MS
2016

SUMRIO

1. INTRODUO ......................................................................................... 4

2. O EMPREENDIMENTO ........................................................................... 5
2.1. Dados da Empresa ............................................................................ 5
2.2. Dados dos Dirigentes ........................................................................ 5
2.3. Descrio Geral do Negcio .............................................................. 6
2.4. Fontes de Receitas ............................................................................ 6
2.5. Tendncias de Mercado e Necessidade a Ser Atendida ................... 6
2.6. Nossa Competncia e Tecnologia ..................................................... 7
2.7. Viso, Misso e Valores .................................................................... 8
2.8. ANLISE S.W.O.T ............................................................................ 8
2.9. INFRA-ESTRUTURA ......................................................................... 9
2.9.1. RECURSOS HUMANOS (Scios, Funes) .................................. 13

3. OS SERVIOS E PRODUTOS ................................................................ 15


3.1. Descrio dos Servios ..................................................................... 15
3.2. Processos Produtivos e Responsveis .............................................. 15
3.3. Alianas Estratgicas / Terceirizaes: .............................................. 16
3.4. Parcerias ............................................................................................ 16

4. MERCADO .............................................................................................. 16
4.1. Identificao do Pblico Alvo ............................................................. 16
4.2. Tendncias de Mercado ..................................................................... 16

5. CONCORRNCIA ................................................................................... 17
5.1. Diferencial Competitivo ...................................................................... 18
5.2. Fornecedores ..................................................................................... 19

6. MARKETING ............................................................................................ 20
6.1. As Estratgias De Marketing .............................................................. 20

7. FINANAS .............................................................................................. 20
7.1. Clculos Dos Investimentos Financeiros Capital De Giro ............... 20
7.2. Gastos Mensais Com Manuteno, Depreciao ............................. 21
7.3. Custos Fixos ...................................................................................... 22

8. PLANTA DO EMPREENDIMENTO ........................................................ 23

9. DEPARTAMENTALIZAO .................................................................. 20
9.1. Departamentos Administrativos / Funes ........................................ 24
9.2. Departamentos Operacionais / Funes ........................................... 25

10. PESSOAS / CULTURA ......................................................................... 26

11. AO SOCIAL, DIFERENCIAL ........................................................... 28

12. CAPITAL SOCIAL ................................................................................ 28

13. CONSIDERAES FINAIS .................................................................. 29

1 INTRODUO

A Asphalt e uma empresa que visa em primeiro lugar a qualidade de vida


aliada a sustentabilidade nossos projetos de pavimentao usam materiais
reciclveis extramos do pneu sua borracha que traz uma liga muito resistente, um
modelo inovador no segmento, nossa pavimentao e de alta qualidade nosso
asfalto tem uma durabilidade bem maior que o normal.

Plano de Negcios

1 O EMPREENDIMENTO
1.1. DADOS DA EMPRESA
Nome Fantasia: Asphalt
Razo Social: CATAM Pavimentao Asfltica LTDA
Endereo: Br 163, Km 03, n 4458
Fone:(67) 4009-2701
E-mail: contato@asphalt.com.br
Site: www.asphalt.com.br

1.2 DADOS DOS DIRIGENTES


Nome:
Caroline Fernanda Arajo Leigue
Endereo: Rua da Paz, n 20
Cidade:
Campo Grande
Estado:
Perfil:

MS

Atribuies: Recursos Humanos

Nome:
Abel Aparecido Martins Junior
Endereo: Rua Dos Vendas, n 346
Cidade:
Campo Grande
Estado:
Perfil:

MS

Atribuies: Departamento comercial

Nome:
Thais Zaratz Maciel
Endereo: Rua Alegria Todo Dia, n 365
Cidade:
Campo Grande
Estado:
Perfil:
Atribuies: Departamento Financeiro

MS

Nome:
Andr Felipe Francisco Palcio
Endereo: Rua Pedro Tavares, n 57
Cidade:
Campo Grande
Estado:
Perfil:

MS

Atribuies : Departamento de compras

Nome:
Mateus de Lima Gonalves
Endereo: Dr Anibal de Toledo, n46
Cidade:
Campo Grande
Estado:
Perfil:

MS

Atribuies: Departamento de Marketing

1.3 DESCRIO GERAL DO NEGCIO


ASPHALT; Empresa de pavimentao asfltica cuja matria prima so
pneus reciclados, pois o grande problema da frota brasileira de automveis
nas ltimas duas dcadas trouxe consigo dois grandes problemas: o desgaste
elevado das faixas de rodagem e problemas ambientais relacionados ao
descarte de pneus. Assim analisamos a viabilidade da aplicao de captao
de pneumticos inservveis, e apresentamos o asfalto borracha como uma
boa soluo para problemas de capeamento de vias.

1.4 FONTES DE RECEITAS


A fonte de receita da empresa est diretamente ligada pavimentao
asfltica.
Como segunda atividade econmica temos a venda dos materiais que no
so utilizados na fabricao da liga asfltica, e com uso do pneu como matria prima
aproveitamos somente a borracha, os demais componentes vendemos para outras
empresas que utilizaro como matria prima para outros fins.
1.5 TENDNCIAS DE MERCADO E NECESSIDADE A SER ATENDIDA
TENDNCIA
O mercado muito dinmico e novas tendncias surgem constantemente. Um
dos fatores que contribui para este dinamismo o aumento do nvel de exigncia
dos consumidores que, devido ao acesso facilitado as informaes, tornou-se mais
conscientes de seus direitos e deveres, portanto muito mais exigentes.
Para atuar com destaque neste mercado competitivo necessrio realizar
pesquisas buscando prever essas tendncias, a fim de oferecer o produto que
atenda os consumidores com suas reais necessidades.
NECESSIDADES

Um pais de estradas esburacadas onde a demanda por obras de


asfaltamento urgente, o Brasil tambm um pais onde a multiplicao de pneus
velhos invariavelmente jogados em lugar errado um grave problema ambiental,
asfalto velho, pneus velhos, talvez a soluo para estes dois problemas esteja no
uso de seminados de uma tecnologia que transforma pneu usado em asfalto novo e
de excelente qualidade e durabilidade.
Problemas antigos com descarte de pneus em beiras de rios e lixes da
cidade, hoje esses pneus velhos se tornaram a principal matria prima para nossa
indstria, (ASPHALT).
H tempos atrs, o resduo de pneu de borracha era apenas um Lixo imprestvel,
sem valor algum, as empresas entravam em contato com industrias para que elas
fizessem as retiradas destes materiais inservveis, mas ao passar dos anos este
cenrio mudou totalmente, tornando-se um enorme mercado, com demanda e muita
procura dando assim valor ao produto.
Para um abastecimento adequado Industria, so necessrios a compra de
toneladas de pneus velhos por ms, investimento que chega a ser de R$ 80,00 por
tonelada, gerando assim servios formais e informais, formais vindo de recapadoras,
comrcios varejistas de pneus utilizando a lojista reversa e informais como
catadores, onde em mdia um catador fatura uma renda aproximada a R$ 2.000,00
a.m, fornecendo estes pneus velhos (matria prima) as indstrias.
1.6 NOSSA COMPETNCIA E TECNOLOGIA
A ASPHALT especializada em obras de pavimentao, reciclagem e
restaurao com asfalto ecolgico, baseada na reconhecida capacidade de seus
recursos humanos e na vanguarda da utilizao de novas tecnologias.
Competncia
Pioneirismo e avanado know how em servios de reciclagem e pavimentao com
asfalto ecolgico (asfalto borracha).
Criao e implantao de um sistema de gesto ambiental na empresa.
Utilizao de produtos reciclveis para fabricao do asfalto ecolgico.
Ser uma empresa que se preocupa com responsabilidades scio ambientais.
Implementao de programas de conscientizao para sociedade, assim
ensinando a devolver produtos inutilizvel, como tambm ganhando descontos na
compra de novos produtos.
Tecnologia

Caracterizada por umas das mais novas tendncias do mercado, que a


reciclagem de produtos que causam danos ao meio ambiente, a Asphalt traz
para o mercado uma tecnologia de triturao de pneus e vulcanizao dos
mesmos, onde atingem altas temperaturas dando uma liga maior ao asfalto,
transformando o mesmo em asfalto borracha e dando-lhes maior tempo de
vida til.
Maquinas reutilizadas das empresas de pavimentao asfltica da
Alemanha.
Caminhes com baixa emisso de gases poluentes.

Maquinas para minimizar a emisso de gases poluentes durante a


triturao e vulcanizao dos pneus reciclados.

1.7 VISO
Ser reconhecida pela sociedade como uma empresa preocupada com o meio
ambiente e que integra as culturas de todo o Brasil atravs de suas rodovias
ecologicamente pavimentadas, buscando a melhor forma de infraestrutura para o
futuro do Brasil.
1.8 MISSO
Ser uma das principais empresas de pavimentao responsveis pela
diminuio de gastos excessivos com manuteno asfltica, proporcionando
qualidade de vida e ajudando no deslocamento e escoamento logstico.
1.9 VALORES
* Profissionalismo: ntegra e preocupada com o meio ambiente
* Respeito: Com a sociedade, com colaboradores e com a natureza
* Confiana tica e moralidade em todos os aspectos.
1.10 ANLISE S.W.O.T.
Ambiente externo:
Oportunidades
Ameaas
Ascenso e aceitao da nova
Burocracia para implantao e
modalidade de pavimentao.
licenciamento
Muitas estradas em cho batido,
Recolhimento de matria prima
originando demanda.
Datas para entrega de servio
Poucos concorrentes preocupadas
imprecisas devido as adversidades
com o meio ambiente.
do clima
Ambiente interno:
Foras
Fraquezas
Asfalto ecologicamente correto
Alto custo para implantao
Melhor custo/benefcios do mercado
Tecnologia nova no mercado
Preocupado com o meio ambiente
Alto custo para captao de
matria prima

1.11 INFRA-ESTRUTURA
RECURSOS FSICOS
Foi feito um estudo de campo, para que a empresa pudesse atender as
necessidades operacionais, tanto de localizao, capacidade de instalao,
acessibilidade entre outros. A empresa est localizada em um imvel com
aproximadamente 45m, destinados a loja com atendimento presencial, escritrio,
estoque, fabricao dos brindes e armazenamento das maquinas e equipamentos,
os quais esto relacionados abaixo.

RECURSOS MATERIAIS
O material caracterizado por mistura descontnua com ligante asfltico
modificado por borracha triturada de pneus e compactado a quente. Visando
abastecer, de modo contnuo, a empresa com material necessrio para as suas
atividades. So 5 requisitos bsicos para o abastecimento:
a) qualidade do material;
b) quantidade necessria;
c) prazo de entrega
d) preo;
e) condies de pagamento.

a) Qualidade do Material
O material dever apresentar qualidade tal que possibilite sua aceitao
dentro e fora da indstria.
b) Quantidade
Dever ser estritamente suficiente para suprir as necessidades da produo e
estoque, evitando a falta de material para o abastecimento geral da indstria
bem como o excesso em estoque, tendo assim a quantidade necessria de
matria prima para a fabricao do asfalto ecolgico.
c) Prazo de Entrega
Dever ser o menor possvel, a fim de levar um melhor atendimento aos
consumidores e evitar falta do material.
d) Menor Preo
O preo do produto dever ser tal que possa situ-lo em posio de
concorrncia no mercado, proporcionando empresa um lucro maior e um
possvel aumento na procura do material.
e) Condies de pagamento
Devero ser as melhores possveis para que a empresa tenha maior
flexibilidade na transformao ou venda do produto.

10

Observando a figura abaixo veremos onde cada recurso atua de maneira


crucial na indstria:

Tcnica Just-In-Time utilizada pela indstria para eliminar desperdcios de materiais:

O grfico define bem os objetivos do JIT (Just-In-Time), que tem como foco
inicial produzir e entregar de acordo com a demanda e com o mnimo de
desperdcio. Nesse sentido, evitar atrasos possibilita ter menores estoques.
essencial que a inatividade seja evitada, pois ela implica capacidade no
aproveitada e mo de obra desperdiada. Esse sistema busca simplificar os
processos para evitar perda de tempo e, cria, ainda, a poltica de estoque, definindo
os volumes de estoques com base nas demandas.

RECURSOS PATRIMONIAIS
Decorre de recursos patrimoniais o ativo fixo da empresa, como prdios,
maquinrios, mveis, veculos etc.

11

MVEIS E UTENSLIOS
Itens
Mesa e cadeira de escritrio, computador
e impressora para atendimento
Mesa e cadeira de escritrio, telefone,
computador e impressora para
atendimento
Bancada, Mquina de estampar
camisetas, camisetas e estampas
Bancada, Mquina de estampar bons,
bons e estampas
Bancada, Mquina de estampar canecas,
canecas e estampas

EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO


Item

Quantidade

Computador
Notebook
Impressora multifuncional
Impressora laser
Telefone sem fio
Mesa de escritrio
Mesa de escritrio em L
Cadeira secretaria giratria
Cadeira fixa de escritrio
Longarina para recepo
Armrio expositor
Armrio multiuso
Caixa resma papel sulfite
Geladeira
Micro ondas
Lixeiras pequenas
Lixeiras Grande
Acabadora de asfalto

40
30
14
14
70
56
14
70
28
9
14
28
14
2
4
70
14
7

Caminho tanque / espargidor


Conjunto de britagem

6
8

Escavadeira hidrulica
Fresadora
Mini carregadeira
Motovineladoras

7
9
6
5

Preo
unitrio
R$ 1.234,05
R$ 1.173,69
R$ 2.375,31
R$ 889,00
R$ 94,99
R$ 259,90
R$ 524,44
R$ 97,49
R$ 89,99
R$ 359,00
R$ 254,99
R$ 168,98
R$ 69,99
R$ 1.217,54
R$ 232,90
R$ 13,99
R$ 40,90
R$ 350.000,00

Preo total

R$ 49.362,00
R$ 35.210,70
R$ 33.254,34
R$ 12.446,00
R$ 6.649,30
R$ 14.554,40
R$ 7.342,16
R$ 6.824,30
R$ 2.519,72
R$ 3.231,00
R$ 3.569,86
R$ 4.731,44
R$ 979,86
R$ 2.435,08
R$ 931,60
R$ 979,30
R$ 572,60
R$
2.450.000,00
R$ 80.000,00 R$ 480.000,00
R$ 350.000,00
R$
2.800.000,00
R$ 142.000,00 R$ 994.000,00
R$ 23.805,00 R$ 214.245,00
R$ 35.000,00 R$ 210.000,00
R$ 370.000,00
R$

12

Multidistribuidor de agregados
P-carregadeira

8
8

Recicladora

10

Rolo auto propulsor com pneus


Rolo compactador liso
Rolo compactador liso com
pneus
Rolo pata curta
Trator de esteiras
Usina de asfalto quente

9
9
7

Usina de micro revestimento

Capacetes
culos de segurana ampla
viso
Luvas de segurana
Plugs auricular
Mascaras descartveis
Respiratrias pecas faciais
inteiras
Sapatos de pvc bico de ao
Botas de pvc
Sapatos pvc
Uniformes de brim

32
32

Capas e capuzes
Cones
Fitas
Placas de sinalizao
Pedestais
Correntes de plsticos
Extintores
P
Enxada
Caminho varredor
Carrinho de mo
Caminho caamba
Caminho pipa
Caminho carregadeira dos
maquinrios
Kit compacto tapa buraco
Socadores
Motovineladoras
Mquina para demarcao viria

7
8
6

1.850.000,00
R$ 95.000,00 R$ 760.000,00
R$ 180.000,00
R$
1.440.000,00
R$ 108.000,00
R$
1.080.000,00
R$ 80.000,00 R$ 720.000,00
R$ 95.000,00 R$ 855.000,00
R$ 87.500,00 R$ 612.500,00
R$ 75.000,00 R$ 525.000,00
R$ 45.000,00 R$ 360.000,00
R$ 500.000,00
R$
3.000.000,00
R$ 250.000,00
R$
1.500.000,00
R$ 36,10
R$ 1.155,20
R$ 47,00
R$ 1.504,00

32
32
32
32

R$ 54,00
R$ 20,00
R$ 2,09
R$ 880,00

R$ 1.728,00
R$ 640,00
R$ 66,88
R$ 28.160,00

32
32
32
32

R$ 79,80
R$ 50,00
R$ 92,00
R$ 100,00

R$ 2.553,60
R$ 1.600,00
R$ 2.944,00
R$ 3.200,00

32
2000
50
500
200
50
100
14
14
5
20
8
8
5

R$ 20,00
R$ 31,13
R$70,00
R$ 50,00
R$20,00
R$ 45,00
R$ 120,00
R$35,99
R$ 30,00
R$ 108,620,00
R$ 108,25
R$ 60.000,00
R$ 80.000,00
R$ 115.000,00

R$ 640,00
R$ 62.260,00
R$ 3.500,00
R$ 25.000,00
R$ 4.000,00
R$ 2.250,00
R$ 1.200,00
R$ 503,86
R$ 420,00
R$ 543.100,00
R$ 2.165,00
R$ 480.000,00
R$ 640.000,00
R$ 575.000,00

R$ 245.000,00

20
6
9

R$
1.960.000,00
R$489,64
R$ 9.792,80
R$ 110.000,00 R$ 660.000,00
R$ 230.000,00
R$

13

ITH 2/200
Dumper ausa d1000a
Espargidor de asfalto EHR 100
Recicladora MPH 600
Valetadeiras RTX 250
Trator de esteira 850j
Maquina de solda
Kit ferramenta
Topografia
TOTAL

6
7
7
6
6
3
5
10
4.364

R120.000,00
R$95.000,00
R$85.000,00
R$ 50.000,00
R$ 95.000,00
R$ 1.200,00
R$800,00
R$ 3.000,00
R$
4.109.611,15

2.070.000,00
R$ 720.000,00
R$ 665.000,00
R$595.000,00
R$ 300.000,00
R$ 570.000,00
R$ 3.600,00
R$ 4.000,00
R$ 30.000,00
R$
30.002.618,00

1.11.2 RECURSOS HUMANOS Scios.


FUNO
Scio-diretor
SUB-TOTAL
TOTAL

QUANTIDAD
VALOR
ENCARGOS
E
MENSAL
(%)
R$ 35.000,00
R$ 175.000,00
38,5%
5
R$ 175.000,00 R$ 67.375,00
R$ 242.375,00
Pr-labore

OBS: Encargos INSS 11%, IPRF 27,5%

1.11.2 RECURSOS HUMANOS Funes.


FUNO
Gerente
Administrativo
Analista
de
recursos humanos
Analista fiscal
Analista financeiro
Almoxarife
Auxiliar
administrativa
Recepo
Copeira/
Manuteno
Porteiros/
Segurana
Gerente
de
Compras
Auxiliar
de
Compras
Gerente Comercial

Remunera QUANTIDAD
E
o

VALOR
MENSAL

R$ 5.500,00

R$ 5.500,00

31%

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

31%

R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$ 2.200,00

1
1
1

R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$ 2.200,00

31%
31%
31%

R$ 1.400,00

R$ 1.400,00

31%

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

31%

R$ 900,00

R$ 900,00

31%

R$ 1.200,00

R$ 4.800,00

31%

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

31%

R$ 1.400,00

R$ 1.400,00

31%

R$
12.000,00

R$ 12.000,00

31%

R$7.000,00

31%

R$ 5.000,00

31%

R$ 5.500,00

31%

Executivo de contas
R$7.000,00
publicas
Executivo de contas
R$ 5.000,00
Privadas
Gerente
de R$ 5.500,00

ENCARGOS
(%)

14

Marketing
Assessora
de
Imprensa/ redatora
Auxiliar
de
Marketing
(arte
finalista)
Auxiliar
de
Marketing
(web/
mdias sociais)
Gerente
de
Tecnologia
da
Informao
Auxiliar de T.i
Engenheiro
de
Produo
Laboratorista
Auxiliar
de
Laboratrio
Encarregado
de
caldeira
Operador de usina
asfltica
Operador de usina
de solo
Mecnico
de
mquina pesada
Soldador
Eletricista
Oficial
Serventes
Engenheiro
de
segurana
do
trabalho
Engenheiro eltrico
Engenheiro
mecnico
Encarregado
de
Logstica
Encarregado
administrativo
de
obras
Encarregado
de
topografia
Apontador
Mecnico
de
veculos
Operador
de
mquina pesada
Mestre de obra
Topgrafo
Motorista de veculo
de mdio porte
Motorista de veculo

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

31%

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

31%

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

31%

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

31%

R$ 1.400,00

R$ 1.400,00

31%

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

31%

R$ 3.500,00

R$ 7.000,00

31%

R$ 2.200,00

R$ 4.400,00

31%

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

31%

R$1.500,00

R$ 3.000,00

31%

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00

31%

R$ 1.700,00

R$ 3.400,00

31%

R$ 1.200,00
R$ 1.500,00
R$ 1.200,00
R$ 880,00

2
2
4
45

R$ 2.600,00
R$ 3.000,00
R$ 4.800,00
R$ 39.600,00

31%
31%
31%
31%

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

31%

R$ 7.000,00

R$ 14.000,00

31%

R$ 7.000,00

R$ 14.000,00

31%

R$ 7.000,00

R$ 14.000,00

31%

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

31%

R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

31%

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

31%

R$1.300,00

R$ 2.600,00

31%

R$ 2.000,00

13

R$ 26.000,00

31%

R$ 4.000,00
R$ 5.000,00

1
1

R$ 4.000,00
R$ 5.000,00

31%
31%

R$ 2.000,00

R$ 14.000,00

31%

R$ 2.500,00

R$ 17.500,00

31%

15

de grande porte
Engenheiro qumico R$ 3.500,00

SUB-TOTAL
TOTAL

R$ 3.500,00

31%

R$ 280.100,00 R$ 86.831,00
R$ 366.931,00

OBS: Encargos INSS 20%, FGTS 8%, FAP (Fator Acidentrio de Preveno) 2%,
RAT (Risco Ambiental do Trabalho) 1%,
2 OS SERVIOS E PRODUTOS
2.1 SERVIOS E PRODUTOS
Os produtos e servios oferecidos aos nossos clientes so:
SERVIOS PBLICOS
A Asphalt dedica se com especialidade a obras pblicas, assegurando total
transparncia em seus procedimentos e garantindo qualidade e agilidade na
execuo de projetos diversificados, acumulando um significativo acervo tcnico de
trabalho pesados de terraplanagem, barragem, pavimentao, obras de
infraestrutura, drenagem superficial e profunda. Assim a Asphalt pode se orgulhar de
cumprir com todas as exigncias de seus servios. Com isso tendo credibilidade nas
execues de suas tarefas atravs de licitaes para o governo federal, adquirindo
credibilidade no mercado.
SERVIO PRIVADO
Em obras privadas, a Asphalt destaca se por uma ampla experincia, unindo
a conhecimento aprofundado a modernidade e tecnologia, em qualquer espcie de
projeto, por isso pode oferecer os melhores servios, com maquinrio modernos,
com uma equipe altamente qualificada. Seu know how e agilidade na execuo so
reconhecidos atravs de seu grande comprometimento em realizar seus servios
com qualidade e excelncia. Assim tendo a total capacidade de atender todos os
pblicos privado pavimentaes de fazendas, chcaras, ptios, aeroportos dentre
outros.
2.2 PROCESSOS PRODUTIVOS E RESPONSVEIS
Atividades
Responsveis
Atendimento ao cliente, oramento e
vendas

16

2.3 ALIANAS ESTRATGICAS / TERCEIRIZAES:


Os pneus so recolhidos por empresas terceirizadas a levar no local de
armazenamento.
Terceirizao da empresa de logstica e a conscientizao dos clientes, por meio de
campanhas internas e externas com vasto material de apoio.
2.6 PARCERIAS:
Empresas recicladoras de pneus.
Borracharias.
Concessionrias Rodovirias.
rgos Governamentais.
Parques Estaduais para preservaes de patrimnio ecolgicos.
A Asphalt atravs do servios de pavimentao de asfalto borracha
proporciona vida til de 40% a mais do que o asfalto convencional e a manuteno
da estrada de servio e dos acessos aos parques, importante para fiscalizao da
polcia florestal;
3 MERCADO
3.1 IDENTIICAO DO PBLICO ALVO
O pblico alvo: Governo federal, estadual e prefeituras, alm de empresas privadas,
como fazendas, empresas de logstica, portos, aeroportos, indstrias entre outro.
3.1.1 CLIENTES
A nossa carteira de clientes, conta com o governo federal, estadual, prefeituras e
empresas privadas.
3.1.2 MERCADO CONSUMIDOR
A populao de uma maneira geral que usa direta ou indiretamente o asfalto, seja
como via para locomoo ou forma de adquirir produtos que chegam ao comercio
das cidades atravs dessas vias, atravs da Asphalt.
3.1.3 SEGUIMENTO ESPECFICO
Atualmente nossa empresa presta servios principalmente para o governo federal,
uma vez que possui contrato sob efeito de licitaes.
3.2 TENDNCIAS DE MERCADO
3.2.1 COMPORTAMENTO DO MERCADO EM TERMOS DE:
Crescimento - Tendo em vista a crescente necessidade das preocupaes
com o meio ambiente, o asfalto borracha acaba sendo uma das melhores
opes em relao a custo benefcio, pois no primeiro momento o valor acaba
sendo muito agregado, mas com o passar dos anos e o baixo custo de
manuteno temos um asfalto de melhor consumo para a populao, vendo o
resultado direto nas contas pblicas.
Lucratividade O alto custo para execuo do servio faz com que a crena
em sua qualidade fique estremecida, mas com o passar dos anos e o baixo
custo para manuteno torna o custo muito baixo, sendo a melhor opo para
os cofres pblicos e para o meio ambiente, pois dessa forma damos um

17

destino aos pneus que no seriam mais reutilizados e seriam descartados na


natureza.
3.2.2 CARACTERSTICAS PRINCIPAIS DO MERCADO EM TERMOS DE:
Preo praticado: R$ 120.000,00 m para cliente privado, R$ 150.000,00 m
para governo.
Servios e venda: O fechamento de contrato realizado por metro
quadrado, dessa forma trabalhamos apenas por contratos fechados, caso
necessrio fechamos um contrato para manuteno de pista.
Assistncia ao Cliente: Caso o cliente tenha um alto ndice de rotatividade
em suas vias podemos trabalhar por contratos anuais, onde daremos total
ateno para a manuteno sempre que necessrios, enviando equipes para
o reparo da pista.
4. CONCORRNCIA
Primeiramente, a tica nos impede de falar da concorrncia. No fica bem
criticar um produto ou servio que o cliente est comparando com o nosso. Ao invs
disso, devemos ressaltar nossas qualidades e reconhecer nossos prprios
diferenciais.
Atualmente, Campo Grande conta um nmero de mais ou menos 6 industrias de
pavimentao asfltica, porem as mesmas no utilizam o mesmo material que
oferecemos.
Prezamos muito pelo carter sustentvel e ecolgico do projeto Asfalto Borracha ou
Asfalto Ecolgico, as principais vantagens e diferenciais apresentados pela
ASPHALT so;

Diminuio na emisso de poluentes;


Melhora nas condies de Sade Meio Ambiente e Segurana (SMS);
Economia de energia;
Economia de combustveis;
Conservao dos equipamentos;
Possibilidade de aumentar o percurso da massa asfltica quando necessrio;
Liberao mais rpida ao trfego;
Maior produo;
Aumento da vida til do pavimento.

Apesar de seu custo ser um pouco mais elevado do que um asfalto normal, o
Asfalto Borracha ou Asfalto Ecolgico proporciona vida til de 40% a mais do que o
asfalto convencional, reduzindo custos com manuteno, tornando-se mais durvel
as intemperes, ao envelhecimento e sendo mais elstico, assegurando uma
resistncia maior deformaes permanentes e evitando assim a formao de
trincas, aplicando nosso material, obtm-se uma reduo de 30% do custo final da
obra.

18

4.1 DIFERENCIAL COMPETITIVO

Responsabilidade social: Para ns, a forma de gesto integrada, tica e


transparente dos nossos negcios e atividades e das nossas relaes com
todos os pblicos de interesse, promovendo os direitos humanos e a
cidadania, respeitando a diversidade humana e cultural, no permitindo a
discriminao, o trabalho degradante, o trabalho infantil e escravo e
contribuindo para o desenvolvimento sustentvel e para a reduo da
desigualdade social. Como um de nossos projetos sustentveis, temos a
fabricao do asfalto borracha assim contribuindo com o meio ambiente e
tendo mais durabilidade e excelncia no servio prestado.

ASFALTO BORRACHA: O que ? O Asfalto-borracha um asfalto


modificado por borracha moda de pneus. Alm de ser uma forma nobre de
dar destino aos pneus inservveis, resolvendo um grande problema ecolgico,
o uso de borracha moda de pneus no asfalto melhora em muito as
propriedades e o desempenho do revestimento asfltico.
Como aplicar?
O Asfalto-borracha aplicado por equipamentos convencionais
de pavimentao.
Onde aplicar?
recomendado para aplicaes que requeiram do ligante
asfltico um desempenho superior, alta elasticidade e
resistncia ao envelhecimento, tais como revestimentos
drenantes, SMA (Stone Mastic Asphalt), camadas intermedirias
de absoro de tenses, camadas anti - reflexo de trincas e
outras.
Vantagens:
- Alta elasticidade;
- Alta resistncia ao envelhecimento;
- Alta coesividade;
- Excelente relao benefcio/custo.

Atuao Corporativa: Assegurar que a governana corporativa esteja


comprometida com a tica e a transparncia na relao com as partes
interessadas.

Gesto Integrada: Garantir uma gesto integrada em responsabilidade


social.

Desenvolvimento Sustentvel: Conduzir os negcios e atividades com


responsabilidade social, implantando nossos compromissos de acordo com os
princpios do Pacto Global da ONU e contribuindo para o desenvolvimento
sustentvel.

Direitos Humanos: Respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos


internacionalmente, a partir da promoo dos princpios do trabalho decente e
da no discriminao.

Diversidade: Respeitar a diversidade humana e cultural da nossa fora de


trabalho e dos pases onde atuamos.

19

Compromisso da Fora de Trabalho: Comprometer a fora de trabalho com


a Poltica de Responsabilidade Social.

Investimento Social Sustentvel: Buscar a sustentabilidade dos


investimentos sociais para uma insero digna e produtiva das comunidades.

4.2 FORNECEDORES
Contamos hoje com 2 principais fornecedores de matria prima e tambm parceiros,
so eles;
RECICLANIP, uma associao sem fins lucrativos, cuja misso assegurar a
sustentabilidade do processo de coleta e destinao de pneus inservveis em todas
as regies do Pas. A Reciclanip tem 726 pontos de coleta no pas em parcerias,
principalmente com prefeituras, que cedem o terreno para recolher e armazenar os
pneus. Quando o ponto de coleta atinge 2.000 pneus de passeio ou 300 pneus de
caminho, o responsvel comunica Reciclanip que, por sua vez, programa a
retirada do material com os transportadores conveniados.
Outro fornecedor e tambm parceiro que auxilia na contribuio ambiental a
famosa MICHELIN, trabalhando com a logstica reversa possibilitando solucionar
problemas do descarte inadequado de materiais a partir da continuidade dos
produtos no mais utilizados na cadeia produtiva.
Abaixo um quadro onde mostra o processo da logstica reversa aplicado pelo nosso
fornecedor MICHELIN;

20

5 MARKETING
5.1 AS ESTRATGIAS DE MARKETING

Parceria com empresas que praticam o marketing verde, aproveitando para


agregar valor marca e aproximao junto ao governo e empresas privadas

Constante divulgao em mdias de massa dentro do estado atuante,


divulgao institucional, aproveitando pocas sazonais para divulgao junto a
eventos beneficentes, como Ao Global, Maio Amarelo, alm de campanhas
de conscientizao no trnsito.

Divulgao nos meios de comunicao como outdoor em rodovias entre outros.

6 FINANAS
6.2 CLCULOS DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS CAPITAL DE GIRO
CLCULO DAS NECESSIDADES DE CAPITAL DE GIRO
Descrio
VALORES (R$)
Recursos Prprios
R$0,00
Recursos de Terceiros
R$0,00
Total

R$0,00

6.2.1 CLCULOS DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS CAPITAL DE GIRO


INVESTIMENTO INICIAL (R$)
Descrio
VALORES (R$)
Investimento fsico
R$0,00
Investimento financeiro
R$0,00
Total
R$0,00

21

6.3 GASTOS MENSAIS COM MANUTENO, DEPRECIAO.

Caminho caamba

VALOR
DEPRECIA
MANUTENO
TOTAL
O
R$ 60.000,00
2%
1,5%

Caminho pipa

R$ 80.000,00

2%

1,5%

R$
115.000,00

2%

1,5%

2%

1,5%

2%

1,5%

R$
230.000,00

2%

1,5%

R120.000,00

2%

1,5%

Espargidor de asfalto R$95.000,00


EHR 100
Recicladora MPH 600 R$85.000,00

2%

1,5%

2%

1,5%

Valetadeiras RTX 250 R$ 50.000,00

2%

1,5%

Trator de esteira 850j R$ 95.000,00

2%

1,5%

Caminho varredor

R$
108,620,00
R$ 80.000,00

2%

1,5%

2%

1,5%

R$ 95.000,00

2%

1,5%

R$ 87.500,00

2%

1,5%

R$ 75.000,00

2%

1,5%

Trator de esteiras

R$ 45.000,00

2%

1,5%

Usina de asfalto
quente
Usina de micro
revestimento
TOTAL

R$
500.000,00
R$
250.000,00
R$
2.526.120,00

2%

1,5%

2%

1,5%

38%

28,50%

ITEM

Caminho
carregadeira
maquinrios
Kit compacto
buraco

dos
tapa

Motovineladoras
Mquina
demarcao
ITH 2/200

para
viria

Dumper ausa d1000a

Rolo auto propulsor


com pneus
Rolo compactador
liso
Rolo compactador
liso com pneus
Rolo pata curta

R$
245.000,00
R$
110.000,00

22

CUSTOS FIXOS (EM R$)


ITEM
Caminho caamba
Caminho pipa
Caminho carregadeira
dos maquinrios
Kit
compacto
tapa
buraco
Motovineladoras
Mquina
para
demarcao viria ITH
2/200
Dumper ausa d1000a
Espargidor de asfalto
EHR 100
Recicladora MPH 600
Valetadeiras RTX 250
Trator de esteira 850j
Caminho varredor

VALOR MENSAL
R$ 900,00
R$ 1.200,00
R$ 1.725,00

VALOR ANUAL
R$ 10.800,00
R$ 14.400,00
R$ 20.700,00

R$ 3.675,00

R$ 44.100,00

R$ 1.650,00
R$ 3.450,00

R$ 19.800,00
R$ 41.400,00

R$ 1.800,00
R$ 1.425,00

R$ 21.600,00
R$ 17.100,00

R$ 1.275,00
R$ 750,00
R$ 1.425,00
R$ 1.629,30

R$ 15.300,00
R$ 9.000,00
R$ 17.100,00
R$ 19.551,60

Rolo auto propulsor


com pneus
Rolo compactador liso
Rolo compactador liso
com pneus
Rolo pata curta
Trator de esteiras
Usina de asfalto quente
Usina de micro
revestimento
TOTAL

R$ 1.200,00

R$ 14.400,00

R$ 1.425,00
R$ 1.312,50

R$ 17.100,00
R$ 15.750,00

R$ 1.125,00
R$ 675,00
R$ 7.500,00
R$ 3.750,00

R$ 13.500,00
R$ 8.100,00
R$ 90.000,00
R$ 45.000,00

R$ 37.891,80

R$ 454.701,60

6.5 CUSTOS FIXOS


CUSTOS FIXOS (EM R$)
ITEM
Custos com Mauteno
Folha de Pagamento
Pr-Labore
Escritrio de
Contabilidade
IPTU
Consumo de gua
Consumo de Luz
Telefonia

VALOR MENSAL
R$ 37.891,80
R$ 366.931,00
R$ 242.375,00
R$ 7.000,00

VALOR ANUAL
R$ 454.701,60
R$ 4.770.103,00
R$ 2.908.500,00
R$ 84.000,00

R$ 10.000,00
R$ 1.300,00
R$ 2.000,00
R$ 1.400,00

R$ 10.000,00
R$ 15.600,00
R$ 24.000,00
R$ 16.800,00

Total

R$ 668.897,80

R$ 8.398.704,60

23

7. Planta do Empreendimento

24

8. Departamentalizao
8.1 Departamentos Administrativos
* Departamento Pessoal
* Compras
* Comercial
* Marketing
* T.I
8.1.1 Funes:

Administrativo
1- Gerente Administrativo
1- Analista de recursos humanos
1- Analista fiscal
1- Analista financeiro
1- Almoxarife
1- Auxiliar administrativa
1- Recepo
1- Copeira/ Manuteno
3- Porteiros/ Segurana

Compras
1- Gerente de Compras
1- Auxiliar de Compras

Comercial
1- Gerente Comercial
2- Executivo de contas Publicas
2- Executivo de contas Privadas

Marketing
1- Gerente de Marketing
1- Assessora de Imprensa/ redatora
1- Auxiliar de Marketing (arte finalista)
1- Auxiliar de Marketing (web/ mdias sociais)

T.I
1- Gerente de Tecnologia da Informao
1- Auxiliar de T.i

25

8.2 Departamentos Operacionais


* Engenharia e planejamento
* Produo
* Execuo
* Logstica
* Controle de Qualidade
* Manuteno
8.2.1 Funes:

Produo
1- Engenheiro de Produo
1- Laboratorista
1- Auxiliar de Laboratrio
1- Encarregado de caldeira
1- Operador de usina asfltica
1- Operador de usina de solo
1- Mecnico de mquina pesada
1- Soldador
1- Eletricista
1- Oficial
20- Serventes

Execuo
1- Engenheiro de segurana do trabalho
1- Engenheiro eltrico
1- Engenheiro mecnico
1- Encarregado de Logstica
1- Encarregado administrativo de obras
1- Encarregado de topografia
1- Apontador
1- Mecnico de mquina pesada
7- Operador de mquina pesada
1- Mestre de obra
1- Eletricista
25- Servente

Engenharia e planejamento
1- Engenheiro civil
1- Engenheiro de segurana do trabalho
1- Engenheiro eltrico
1- Engenheiro mecnico
1- Topgrafo

Logistica
1- Encarregado de Logstica
7- Motorista de veculo de mdio porte
7- Motorista de veculo de grande porte

26

6- Operador de mquina pesada


6- Operador de mquina leve

Controle de Qualidade
1- Engenheiro qumico
1- Laboratorista
1- Auxiliar de Laboratrio

Manuteno
1- Engenheiro mecnico
1- Mecnico de mquina pesada
1- Eletricista
1- Mecnico de veculos.
9. Pessoas / Cultura

9.1 Pessoas: Temos hoje um quadro de produo e processos divididos em 6


setores compostos no total de 105 colaboradores ao todo. Todos sub divididos em
funes e cargos de acordo com a necessidade de cada setor.
Produo composta por:
Engenheiro de produo que planeja, projeta e gerencia sistemas de produo,
Laborista que atua no controle tecnolgico de solos e pavimentao, executa
ensaios de laboratrio de solos como: compactao, CBR, limites de plasticidade e
liquidez, granulometria por sedimentao, laboratrio de asfalto ensaio marshall, teor
de betume, ensaios em cimento e emuldes, dosagem marshall, ensaios de campo
com frasco de areia, cilindro de cravao e viga de benckelman. Acompanha a
massa asfltica, inspecionando a temperatura e compactao, extrao de corpos
de prova aslfltico e controle de terraplanagem.
Auxiliar de Laboratrio para acompanhar e ajudar nas necessidades do laborista.
Encarregado de caldeira que lidera a equipe de caldeiraria, verifica a fabricao dos
produtos, reparos das caldeiras, tanques, reservatrios e outros recipientes de
chapas de ao. Acompanha o recorte, modelagem e execuo de trabalhos em
barras perfiladas de materiais ferrosos e no ferrosos.
Operar as Usinas de Asfalto, observando-se a obteno de alto grau de pureza dos
materiais; controlar a qualidade no processo de britagem e utilizao da
tecnologia;garantir
a
produo
de
materiais
estabilizados
granulometricamente;produzir bases e sub bases de solo; realizar ensaios que
garantam o atendimento das faixas granulomtricas e parmetros deseja.
Mecnico de mquina pesada realiza manuteno preventiva e corretiva, realiza a
troca de componentes danificados e testes de funcionamento. Faz leitura e
interpretao de desenho mecnico.
Soldador fazendo todas as soldas e trabalhos necessrios dentro da sua
especialidade.
Eletricista cuidando de toda a parte eltrica. Oficial e um grupo compostos por 20
serventes.

27

Execuo:
Engenheiro de segurana do trabalho tem a responsabilidade de zelar pela
sade e pela integridade fsica do trabalhador, reduzindo ou eliminando o risco
de acidentes.
Engenheiro eltrico lida com a gerao, a transmisso e a distribuio da
energia eltrica. Ele est habilitado a construir e a aplicar sistemas de automao
e controle em linhas de produo industrial.
Engenheiro mecnicoresponsvel por desenvolver mquinas e equipamentos
para diversos tipos de indstria.
Encarregado de Logstica administra e planeja as atividades dos setores de
expedio e logstica. Supervisiona o processo de descarga, conferncia,
movimentao, armazenagem, controle de vencimento e acondicionamento no
estoque.
Encarregado administrativo de obras realiza a programao da sequncia de
montagem das obras, faz o controle e liberao de notas fiscais, solicita materiais
e controla trabalho e deslocamento de funcionrios para as obras.
Encarregado topografo responsvel por realizar os levantamentos topogrficos
de obras diversas, determinando as localizaes dos elementos visando marcar
as referncias de nveis.
Apontador
Mecnico de mquina pesada cuida manuteno das maquinas.
Operador de maquinas pesadas responsvel pelo manuseio das maquinas.
Contando tambm com mestre de obras eletricista e mais um grupo de
serventes.
Engenharia e planejamento:
Composta por um grupo engenheiros sendo eles: Engenheiro civil, Engenheiro
de segurana do trabalho ,Engenheiro eltrico ,Engenheiro mecnico e
Topgrafo

Logstica :

Encarregado de Logstica, motorista de veculo de mdio porte, motorista de


veculo de grande porte ,operador de mquina pesada e operador de mquina
leve.
Controle de Qualidade:
Engenheiro qumico, Laboratorista, auxiliar de Laboratrio.
Manuteno:
Engenheiro mecnico, mecnico de mquina pesada ,eletricista ,mecnico de
veculos.

28

9.2. Cultura: Asphalt um empresa que tem com base a responsabilidade


social se preocupando com o meio ambiente produzindo pavimentao de
qualidade respeitando os limites ecolgicos e sociais, trazendo qualidade de
vida para a populao com boas pavimentaes .
Dentro de padres de qualidade rigorosos e de excelncia, compromisso com
seus colaboradores dando a eles boas condies de trabalho e extraindo
sempre o seu melhor.
10. Ao Social, Diferencial - Modelo excelncia em gesto
Sempre em busca de trazer um diferencial para a sociedade seja ela em
tecnologia no asfalto ou at mesmo participando ativamente no crescimento
intelectual e filantrpica. A Asphalt possui bolsas para cursos tcnicos para os
filhos dos funcionrios a partir de 17 anos, alm de ser atuante no esporte com
programas de treinamentos que desenvolvem o espirito competitivo e social das
crianas e adolescentes conhecidos como programa Famlia 100%.
11.Capital social
O capital social da empresa e composto com investimento inicial de cada
scio no valor de R$2.040.000,00 composto por 5 scios, totalizando um valor de
R$10.200.000,00 cada scio tem 10,20% das aes.
As outras aes so vendidas a R$35,00 cada cota, no total de 280 mil aes
a ser vendida totalizando um capital de R$9.800.000,00 no modelo de sociedade
annima.

29

Concluso

O asfalto-borracha uma tima soluo tanto para oferecer um asfalto de melhor


qualidade que o convencional, j que aumenta o atrito entre o asfalto e o pneu
proporcionando uma maior estabilidade e segurana ao motorista, tambm reduz o
efeito spray provocado pelos pneus em pista molhada e o efeito da aquaplanagem,
que provocam vrios acidentes, como para resolver um problema ambiental que a
destinao adequada dos pneus inservveis, vindo a livrar o meio ambiente de algo
extremamente prejudicial.
A utilizao do asfalto-borracha em obras de pavimentao extremamente
aconselhvel em virtude de todos os benefcios apresentados neste trabalho.
Contudo a tecnologia desse tipo de asfalto ainda nova em nosso pas, o que
requer investimentos para que possa progredir e alcanar nveis de pases que
utilizam o asfalto-boracha h bastante tempo.