PLANO DE AO

ASSUNTO: Implantao de Ferramentas Pr Ativa

DATA: 03jul2013
PARTICIPANTES: Adelino e Isaac
ITEM

DEMANDA

Operacionalizao Follow Up
Audicomp

AO

STATUS

Treinamento implantao Soft Express

Definir participantes;
Programar treinamentos para os TST
como os gestores de rea;
Incluir Selma e Adriane nas turmas de
treinamento;
Lanamentos das Audicomp, realizadas
e emitidas em formulrio, no Soft
Express; (Mauro orientar);
Criar sistemtica de anlise e divulgao
dos relatrios de Follow Up;
Instalar urna para Carto Verde no
refeitrio;
Instalar urnas do formulrio de Audicomp
nas reas;
Sistematizar premiao de
reconhecimento de Carto Verde.
Divulgar programa Audicomp junto com a
comunicao

PRAZO

RESPONSVEL

Programado duas turmas para

os dias 04 e 05 de jul;

05//07/13

Gedayane

Pendente

05//07/13

Gedayane

Programa nas turmas

agendadas

05//07/13

Gedayane

Pendente

19/07/13

Selma e Adriane

Pendente

19/07

Mauro

Pendente

05//07/13

Gedayane

Pendente

05//07/13

Gedayane

Pendente

05//07/13

Isaac

PLANO DE AO
Alinhar sistemtica de implantao de
Pendente
registro de desvios no Soft Express;
Programar e sistematizar o Treinamento
das reas sobre os Registros de Desvios
Pendente
ministrados pelos com TST plano de
treinamento;
Identificar e instalar as urnas nas reas,
Pendente
conforme plano;
Alinhar com Comunicao como ser
Pendente
Operacionalizar Registro de Desvios efetuada a divulgao da ferramenta;
Aprovar planilha de registro de desvios;
Definio do responsvel de cada para
cadastro de desvios;
Treinar e capacitar os responsveis da
rea na ferramenta
Realizar Treinamento/DDSMS (fora de
trabalho) para conhecimento do fluxo do
registro e gesto de desvios

08/07/13

Adelino

08 25/07

Diogo

12/07

Gedayane

05/07

Gedayane

Pendente

05/07

Isaac

Pendente

12/07/13

Adelino / Isaac

Pendente

08 25/07

Diogo

30/07/13

Todos os TS

30/07

Mauro

12/07

Mauro

Pendente

30/07

Mauro

Pendente

12/07

Adelino

Pendente

30/07

Diogo

Pendente

30/07

Adelino / Isaac

Iniciar aps o Treinamento e

Divulgao

Concluir Elaborao do PG de Inspeo

Em elaborao
Planejada de Segurana
Criar check list baseados nos formulrios Pendente aguardado check
sugeridos pelo Adelino
list
Criar cronograma de inspeo
3

Criar Inspeo - IPS

Solicitar das reas gestores do IPS e

programar treinamentos
Programar treinamentos para gestores
das reas (Terico e prtico)
Operacionalizar a ferramenta no Soft
Express

PLANO DE AO

Operacionalizar Auditoria de PT

Revisar e aprovar PP de Auditoria de PT.

Pendente

12/07

Adelino / Mauro

Criar indicadores de acompanhamento:

(O nmero de auditorias realizadas a
somatria de todas as gerncias. O
nmero de auditorias programadas o
total programado para todas as
gerncias da unidade).

Pendente

12/7

Adelino / Mauro

Criar cronograma de Auditoria de PT

Pendente

12/07

Mauro

Pendente

16/07

Diogo

Pendente

30/07

Pendente

19/07

Isaac

Pendente

12/07

Luciano

Pendente

30/08

Adelino / Isaac

Programar treinamentos para TST de

apoio das reas (Terico e prtico)
Desenvolver plano piloto com unidades
de PTA e CTA
Solicitar das reas nome dos Auditores
e programar treinamentos
Criar sistemtica de acompanhamento e
follow up
Operacionalizar a ferramenta no Soft
Express

PLANO DE AO
Revisar e PRE PG 16 com a incluso do
PET.
Identificar cenrios de situaes critica
(Ampla)
Dimensionar Estrutura da .BCE PET

Reviso PRE 016 incluindo linhas A

e B do PET

Treinamento BCE PET (05 mdulos / j

existem operadores treinados)
Dimensionar equipamento e sistemas de
apoio (alarmes, evacuao, rota de
fuga...)
Instalao de equipamento de combate a
incndio (mscaras e roupas de
combate)
Simulado de mesas e de rea.

Pendente

15/09

Isaac / Mauro

Pendente

30/08

Isaac / Mauro

Pendente

30/08

Isaac / Mauro

Pendente

30/09

Isaac / RH

Pendente

30/09

Isaac

Pendente

15/09

Joo Bosco

Pendente

30/09

Isaac / RH