SOLICITUD DE ELABORACIN, ACTUALIZACIN O

ELIMINACIN DE DOCUMENTOS

LOGO EMPRESA

Codigo
FO2-CA-D
Fecha:14/07/14
Version: 01

1. SOLICITUD Y AUTORIZACIN CAMBIOS DOCUMENTALES

1.1 DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
PROCESO
SOLICITANTE
FECHA
SOLICITUD

DIRECCION ESTRATEGICA

NOMBRE SOLICITANTE

22 de septiembre del 2015

SOLICITUD DE

TIPO
DOCUMENTO

PEPITO PEREZ
Elaboracin

Manual y Anexos

Procedimiento

Formato

Ficha Tcnica

Ficha de Caracterizacin

Otro

Gua

Actualizacin

Eliminacin

Instructivo

Programa

Cual: __________________________

1.2 DATOS DEL DOCUMENTO VIGENTE O CDIGO DEL DOCUMENTO NUEVO

FECHA REVISIN

REVISIN

NOMBRE DOCUMENTO

CODIFICACIN

4 PR1-DGE-D

12/07/13

Procedimiento revision por la direccion

1.3 OTROS PROCESO O DOCUMENTOS AFECTADOS

Tiene este documento interaccin con otros procesos?
Afecta a otros documentos del sistema?

Si

No

Cuales:

Si

No

Cuales:

1.4 MOTIVO SOLICITUD

Se solicita la modificacion del documento debido a los cambios del instructivo de elaboracion de docuementos IN3-SGE-D, cambios del logo
de la empresa, cambio del proceso de gestion de calidad a sistemas de gestion.
Incluir los requisitos solicitados en la norma ISO 14001 para la revision por la direccion

1.5 CAMBIOS A REALIZAR

Cambiar el encabezado del procedimeinto de acuerdo al instructivo de elaboracion de docuementos.
Cambio de las palabras calidad por sistemas de gestion.
Cambio del cargo coordinador de calidad por Coordinador SG.
Se incluyen los elemntos de entrada de acuerdo a la norma ISO 14001 y la terminologia necesaria para el desarrollo del procedimeinto.

1.6 APROBACIN CAMBIOS

DECISIN

Rechazado

OBSERVACIONES Y/O MOTIVOS DEL RECHAZO O CAMBIOS PROPUESTOS

Autorizado

Pendiente de cambios propuestos

COORDINADOR CALIDAD

2. VERIFICACIN DE LOS CAMBIOS AUTORIZADOS EN EL BORRADOR DEL DOCUMENTO

Se efectuaron los cambios propuestos?

Si

No

Cumple con el IN3-SGE-D?

Si

No

Se autoriza la implementacin del cambio?

Si

No

N/A

Si

No
COORDINADOR CALIDAD

3. VERIFICACIN DE LA IMPLEMENTACIN DEL DOCUMENTO

Este paso implica la responsabilidad tanto del sistema de Gestin como el solicitante del cambio

El documento Creado, Eliminado o Modificado fue:

1. Incluido o excluido de los FO2-SGE-D / FO9-SGE-D

Si

No

N/A

2. Firmado y sellado con copia controlada o no controlado (N/A para formatos)

Si

No

N/A

5. Incluido o excluido de los archivos digitales vigentes?

Si

No

N/A

6. Incluido a la carpeta de los obsoletos (digitales)?

Si

No

N/A

7. Distribuido y socializado segn el caso internamente?

Si

No

N/A

8. Distribuido y socializado segn el caso externamente?

Si

No

N/A

COORDINADOR CALIDAD

NOMBRE RESPONSABLE SOLICITUD

4. SEGUIMIENTO DOCUMENTO
El documento eliminado perdi vigencia a partir de su retiro?

Si

No

N/A

El documento Nuevo o Modificado se esta utilizando adecuadamente?

Si

No

N/A

El documento cumple con el objetivo de su creacin o modificacin?

Si

No

N/A

Fecha Revisin Final

NOMBRE RESPONSABLE SEGUIMIENTO

CARGO