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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este documento es propiedad de GAT CONSULTORIA SAS y no puede ser reproducido ni total ni
parcialmente sin autorizacin expresa.
Metodologa
Estudio del Mercado
Estudio Tcnico
Oferta
Proceso
Capacidad
Instalada Req
Demanda
Mtodos
Competencia
**
Anlisis de Contexto
Marco
Legal
Pas
Mundo
Arauca
Insumos y
Equipos
Inversiones
Costos y
Gastos
Ingresos
Impactos
Ambientales
Anlisis Financiero
Inversiones
Costos y
Gastos
Demanda
Inversiones
Ingresos
Anlisis Ambiental
Flujo de Caja
Costos y Gastos
Indicadores
Financieros
Medidas
Ambientales
Contenido
Anlisis de Contexto
Estudio de Mercado
Estudio Tcnico
Estudio Ambiental
Estudio Financiero
ANLISIS DE CONTEXTO
Contenido
Coyuntura mundial
Sector porccola en Colombia
Contenido
Coyuntura mundial
Sector porccola en Colombia
Coyuntura mundial
Produccin mundial de
carne:
La carne de cerdo es la ms
producida y consumida en
el mundo
La tendencia es que en el
2012 crezca ms que la
carne de Pollo
115,000,000
105,000,000
95,000,000
85,000,000
75,000,000
65,000,000
55,000,000
45,000,000
35,000,000
1990
1995
Carne de cerdo
2000
2005
Carne de pollo
2010
Carne de vacuno
1990
1995
2000
2005
2010
Carne de cerdo
69.902.357
79.311.092
89.884.315
99.127.177
109.167.274
Carne de pollo
35.416.215
46.524.717
58.698.315
70.127.365
86.544.760
Carne de vacuno
53.051.542
53.770.812
56.224.875
59.730.543
64.089.470
Coyuntura mundial
Produccin mundial de carne:
China es el mayor productor (49%)
La Unin Europea es el segundo
productor seguido por Estados
Unidos y Brasil
La produccin en Europa y Amrica
es ms tecnificada
Coyuntura mundial
Consumo per-cpita:
Promedio mundial: 15,8 kg
En Amrica slo USA, Canad,
Mxico y Chile superan el consumo
promedio
Los mayores consumos los presentan
pases europeos y asiticos
Coyuntura mundial
Comercio:
El 91% de las exportaciones lo
realizan USA, UE, Canad y Brasil
Estados Unidos es el primer
exportador de carne de cerdo con
35% del total, seguido por la UE
(29%) y Canad (18%).
Brasil exporta el 9% del total.
El resto del mundo exporta slo el 9%
del total.
10
Coyuntura mundial
Comercio:
Los pases con mayores niveles de
importacin son: Alemania, Italia,
Japn, el Reino Unido y Rusia
Le siguen Polonia, Corea del Sur,
Hong Kong, China y Mxico
11
Contenido
Coyuntura mundial
Sector porccola en Colombia
12
13
15
Atlntico
Caldas
Antioquia
0.00
0.25
0.50
0.75
Fuente: Asociacin Colombiana de Porcicultores - FNP. Informacin
parcial al mes de Diciembre.
1.00
18
20
21
ESTUDIO DE MERCADO
22
Contenido
Poltica de desarrollo regional
Oferta
Demanda
23
Contenido
Poltica de desarrollo regional
Oferta
Demanda
24
25
Contenido
Poltica de desarrollo regional
Oferta
Demanda
26
Oferta
Oferta:
RECAUDADOR
TIPO
SITUACIN ACTUAL
OBSERVACIONES
Casanare
Yopal
Tesorera Mpal
PBLICA
ABIERTA
Casanare
Tauramena
Tesorera Mpal
PBLICA
ABIERTA
Casanare
Villa Nueva
Tesorera Mpal
PBLICA
ABIERTA
Arauca
Tame
Frigotame
MIXTA
CERRADA
EN PROYECTO DE REAPERTURA
Arauca
Arauca
Tesorera Mpal
PBLICA
NO HAY PLANTA
PROYECTO DE CONSTRUCCIN
Oferta
Para efectos del presente estudio (montaje y operacin de una lnea de beneficio para
porcinos en la ciudad de Arauca), se consider que los municipios que presentan un mayor
potencial de demanda del servicio de beneficio de porcinos son: Arauca, Arauquita y
Saravena. La construccin de una lnea para porcinos en el municipio de Arauca no est en
contrava con la construccin de una de caractersticas similares en el municipio de Tame, tal
como lo sugiere el estudio de pre-factibilidad del PRPBA del departamento.
28
Oferta
Beneficio de porcinos reportado en el departamento
AO
PORCINOS
2007
2008
2009
2010
2011
2.469
220
349
520
469
Contenido
Poltica de desarrollo regional
Oferta
Demanda
30
Demanda
ndice de formalidad:
0.25
0.50
0.75
31
1.00
Demanda
Poblacin porcina y potencial de produccin:
Demanda
Poblacin porcina anual para sacrificio
33
Demanda
Censo poblacional y proyeccin consumo per-cpita, consumo
total y uso de capacidad instalada de la planta (2013-2027)
Ao
Hab Arauca-Arauq-Saravena
Consumo per-cpita formal
Informalidad
Total consumo per-cpita
Kilos carne porcina / ao
Peso promedio canales
Canales/ao
Canales-ao/das laborales
Participacin mercado planta
Demanda estimada/da
2013
172,851
6.5
26%
8.19
2014
174,937
7
25%
8.75
2015
176,993
7.5
24%
9.3
2016
179,049
8
23%
9.84
2017
181,052
8.5
22%
10.37
2018
183,005
9
21%
10.89
2019
184,885
9.5
20%
11.4
2020
2021-2027
186,684
186,684
10
10
19%
19%
11.9
11.9
Premisas:
Se parte de proyeccin poblacional segn DANE de los municipios de Arauca, Saravena y Arauquita y una
capacidad instalada de la planta para 70 cerdos diarios (capacidad para atender el 50% del potencial).
Se asume un consumo per-cpita igual a la media nacional incluyendo porcentaje de informalidad nacional con
incrementos de 0,5 kg anuales.
34
Demanda
Proyeccin de la demanda de la planta
Ao
Perodo
Animales/Da
2013
14
2014
21
2015
28
2016
35
2017
42
2018
49
2019
56
2020
56
2021
63
2022
10
63
2023
11
63
2024
12
63
2025
13
63
2026
14
63
2027
15
63
35
ESTUDIO TCNICO
36
Contenido
Premisas generales
Localizacin y accesos
Diseo y construccin
37
Contenido
Premisas generales
Localizacin y accesos
Diseo y construccin
38
Premisas generales
Premisas Generales:
Normativa que aplica:
Decreto 2270 de 2012 y proyecto de
modificacin de la Resolucin 2905 y 4282 de 2007 publicado desde
15 de junio de 2012 por el MSPS
Planta categora nacional (debe cumplir de acuerdo con esta
categora)
Se define la construccin de la lnea de porcinos como una
construccin conexa a la planta de beneficio de bovinos en la ciudad
de Arauca
Capacidad de la lnea: segn lo obtenido en el estudio de mercado se
calcularon instalaciones con proyeccin para beneficio de hasta 70
porcinos diarios
Planta de operacin manual pero totalmente ajustada a la norma
39
Contenido
Premisas generales
Localizacin y accesos
Diseo y construccin
40
Localizacin y accesos
Localizacin y accesos
Requisitos:
rea compatible con la actividad econmica segn uso del suelo determinado en
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Terreno no inundable alejado de cualquier foco de insalubridad.
Contar con vas de acceso a las diferentes reas de la planta de beneficio.
Propuesta actual:
Se parte de la premisa: el predio en general cuenta o est en capacidad de
actualizar los permisos para uso del suelo y permisos de tipo ambiental.
Localizacin dentro del lote de la actual planta de beneficio de Arauca.
Ubicacin de la lnea para porcinos dentro del predio:
Lote 1: lote disponible en ptimas condiciones para construccin y cercana a instalaciones
generales (mapa), pero reservado para proyecto de ampliacin de la lnea de Bovinos
Lote 2: lote disponible que requiere intervencin para su adecuacin pero es el ms probable
(mapa). Ms cercano a la planta de tratamiento de aguas residuales en comparacin con otra
alternativa disponible en la planta actual.
41
Localizacin y accesos
Localizacin del proyecto
Lote 1
Lote 2
42
Contenido
Premisas generales
Localizacin y accesos
Diseo y construccin
43
Diseo y construccin
Instalaciones ya existentes que servirn de apoyo a la operacin
y cumplimiento normativo de la futura lnea de porcinos.
Se tomar como base para la evaluacin el Lote 2 del plano
Instalaciones por desarrollar en el proyecto.
44
Diseo y construccin
Instalaciones ya existentes
Premisa: se cuenta con las instalaciones actuales de la planta de beneficio
de bovinos que se pueden compartir con la lnea de porcinos para su
operacin y cumplimiento normativo
Instalaciones requeridas para el funcionamiento de una lnea de porcinos
pero que no requieren inversin por estar conexas a la planta de beneficio de
bovinos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Diseo y construccin
Instalaciones ya existentes: terreno para la construccin
46
Diseo y construccin
Instalaciones ya existentes: accesos y va perimetral
47
Diseo y construccin
Instalaciones ya existentes: Planta de tratamiento de agua potable (pozo
profundo)
48
Diseo y construccin
Instalaciones ya existentes: Incinerador
49
Diseo y construccin
Instalaciones ya existentes:
rea de oficinas
50
Diseo y construccin
Instalaciones ya existentes: Planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR).
51
Diseo y construccin
Instalaciones por desarrollar en el proyecto:
Requisitos:
Contar con reas independientes que aseguren el desarrollo de las operaciones
bajo condiciones higinicas.
Al interior no podrn existir otras construcciones ajenas al proceso de beneficio.
Deben ser cerradas y construidas en materiales slidos.
Diseo con flujo unidireccional en secuencia lgica evitando retrasos y flujos
cruzados.
Instalaciones, pisos y paredes deben construirse en materiales resistentes y
materiales sanitarios.
Techos, rieles, lmparas y dems instalaciones suspendidas deben estar
construidos de forma que impidan la acumulacin de suciedad, reduzcan la
condensacin y eviten el desprendimiento de partculas.
Debe contar con instalaciones sanitarias apropiadas: sanitarios, vesteres y filtro
sanitario.
52
Diseo y construccin
Instalaciones por desarrollar en el proyecto
rea de corrales.
Sala de sacrificio y faenado.
rea de insensibilizacin, sangra, intermedia o de procesamiento.
rea de terminacin o salida.
rea de refrigeracin o congelacin.
rea de despacho.
Otras instalaciones.
53
Diseo y construccin
2,0m
Arriba
Vista general:
CORRALES DE
RECEPCIN
3,2m
3,3m
2,2m
1,1m
Bscula
2,0m
2,0m
2,0m
17,3m
4,9m
CORRALES DE
SACRIFICIO
9,7m
4,9m
11,3m
SECCIN DE DESPACHO
0,67m
SECCIN DE ATURDIDO
Escaldado
manual
SECCIN DE SANGRA
Izado
Depilado
manual
SECCIN INTERMEDIA
(O DE PROCESAMIENTO)
REA DE TERMINACIN
O DE SALIDA
Flameado
Trampa de
aturdimiento
SECCIN DE REFRIGERACIN
DE CANALES
1,2m
2,0m
1,2m
0,68m
2,6m
1,2m
Mesa de recoleccin
0,80m
0,80m
4,27m
0,80m
Cuna de
izado
Punto de
inspeccin
tolerancia cero
4,39m
4,40m
3,48m
Lavado y
desinfeccin de
canales
3,65m
1,13m
7,90m
17,7m
1,41m
2,02m
BAO
HOMBRES
1,72m
DUCHA
1,25m
DUCHA
1,20m
VESTIER
2,87m
1,67m
1,04m
FILTRO
SANITARIO
ACCESO DE
PERSONAL
7,47m
8,20m
54
31,08m
SECCIN DE REFRIGERACIN
DE CANALES
VESTIER
Cuarto de
Retenidos
9,0m
1,69m
Sala de lavado y
colgado de vsceras
rojas
2,38m
1,73m
4,27m
3,2m
CUARTO DE
RESIDUOS SLIDOS
TRANSITORIOS
BAO MUJERES
1,64m
CALDERA
1,91m
Sala de lavado
de vsceras
blancas
1,66m
4,1m
2,31m
TALLER DE
MANTENIMIENTO
Cuarto de refrigeracin
de vsceras blancas y
rojas
3,0m
3,05m
2,36m
CUARTO DE
ALMACENAMIENTO
DE SUSTANCIAS
1,3m
Shut
1,4m
1,84m
CORRAL DE
OBSERVACIN
Diseo y construccin
Distribucin general de las instalaciones de beneficio y faenado: flujo unidireccional, cerradas y
con reas independientes
SECCIN DE ATURDIDO
Escaldado
manual
SECCIN DE SANGRA
Izado
Depilado
manual
SECCIN INTERMEDIA
(O DE PROCESAMIENTO)
REA DE TERMINACIN
O DE SALIDA
Flameado
Trampa de
aturdimiento
SECCIN DE REFRIGERACIN
DE CANALES
1,2m
2,0m
1,2m
0,68m
2,6m
1,2m
Mesa de recoleccin
0,80m
Punto de
inspeccin
tolerancia cero
0,80m
4,27m
0,80m
Cuna de
izado
4,39m
4,40m
3,48m
Lavado y
desinfeccin de
canales
3,65m
1,13m
7,90m
17,7m
1,41m
2,02m
Sala de lavado y
colgado de vsceras
rojas
2,38m
3,0m
DUCHA
1,25m
DUCHA
1,20m
VESTIER
2,87m
1,67m
1,04m
FILTRO
SANITARIO
ACCESO DE
PERSONAL
7,47m
8,20m
31,08m
55
SECCIN DE REFRIGERACIN
DE CANALES
VESTIER
Cuarto de
Retenidos
9,0m
CUARTO DE
RESIDUOS SLIDOS
TRANSITORIOS
1,72m
1,69m
4,27m
CALDERA
1,73m
BAO
HOMBRES
1,64m
TALLER DE
MANTENIMIENTO
4,1m
2,31m
1,91m
Sala de lavado
de vsceras
blancas
1,66m
3,2m
2,36m
CUARTO DE
ALMACENAMIENTO
DE SUSTANCIAS
BAO MUJERES
1,3m
Shut
3,05m
Cuarto de refrigeracin
de vsceras blancas y
rojas
Diseo y construccin
Sistema general de conduccin del producto en proceso
Requisitos:
Contar con dispositivos para elevar o izar con una capacidad y
velocidad que aseguren un rpido izamiento del animal al riel de
sangra.
El sistema de riel areo debe estar a una distancia de cualquier pared
o columna y su altura impedir cualquier contaminacin del producto
por contacto con superficies o piso.
El sistema de rieles debe estar construido en material sanitario.
Equipo recomendado:
El transporte de las canales a travs de la lnea se realizar con un
sistema de rieles y poleas que operarn de forma manual.
La altura mnima para la suspensin de las canales ser 2,6 m en la
zona de sangra, 3,1 m en la zona de procesamiento y 2,4 m en los
cuartos fros.
Los sistemas de soporte sern ganchos individuales y ganchos
despernancadores.
Se contar con sistema de levantamiento con motor en estructura en
platina de x 2; refuerzo en platina de x 2 y polipasto de
izado.
56
Diseo y construccin
Filtro sanitario: debe existir como mnimo un filtro sanitario al ingreso de cada rea cuya
ubicacin obligue al personal a usarlo.
Debe contar con sistema adecuado de lavado y
desinfeccin de botas, lavamanos de accionamiento no manual con desinfectante y sistema de
secado, debe prevenir la contaminacin cruzada.
57
Diseo y construccin
58
Diseo y construccin
rea de corrales:
Corral de recepcin
Corrales de sacrificio
Corral de observacin
Manga de conduccin
59
Diseo y construccin
rea de corrales
Requisitos:
Con zonas discriminadas para recepcin,
sacrificio y observacin.
Material antideslizante y lavable.
Con bebederos de material sanitario con
carga automtica de agua.
Zona de lavado y escurrido previa al
ingreso a la lnea
Manga de acceso 40 cm ancho x 75 cm de
alto
Equipo recomendado:
Bscula capacidad para 500 kg.
Capacidad de carga: 40 cerdos
Nmero de corrales de sacrificio: cuatro
(10 animales por corral).
rea: 1 m2 por cerdo
60
Diseo y construccin
61
Diseo y construccin
Distribucin general secciones aturdido, sangra, escaldado, pelado y
procesamiento.
62
Diseo y construccin
Seccin de insensibilizado o aturdido:
Requisitos
Garantizar la induccin rpida y prolongada de la
inconsciencia sin causar dolor.
Minimizar problemas de calidad del producto final.
Garantizar la seguridad del operario.
Construccin en material sanitario con diseo que evite la
contaminacin.
Asegurar la sujecin del animal que permita su salida
expedita y no violenta del animal aturdido.
Contar con dispositivos para elevar o izar con rapidez.
Supervisar el aturdido de animales de diferentes tamaos.
Equipos recomendados:
Trampa de aturdido
Pinza de insensibilizado
Cuna de izado
Sistema de izado
63
Diseo y construccin
Equipos recomendados:
Trampa de aturdido:
En acero.
Entrada tipo guillotina.
Sistema de expulsin abatible.
Dimensiones: 1800x600x900 mm altura.
Cuna de izado:
Evita que el animal se golpee.
Protege la calidad final de la canal.
Facilita el izado para la sangra.
En lmina calibre 12 con sus dobleces.
Dimensiones: 2000x1000 mm
64
Diseo y construccin
Aturdidor elctrico de voltaje constante y tenazas:
Diseado para lneas pequeas.
Deteccin de resistencia del animal y ajuste
automtico del amperaje de descarga.
Voltmetro.
Operacin con seleccin de voltaje de
aturdimiento a 250 V para cerdos medianos y
pequeos y 350 V para padrones y hembras de
descarte.
Dimensiones: 370 x 270 x 190 mm
Requiere 300 Watt.
Las tenazas deben ser plsticas e impermeables.
Sistema de izado rpido:
Elevador de motor y control elctrico de ascenso
y descenso
65
Diseo y construccin
Seccin de sangra
Requisitos:
Debe ocurrir mientras los cerdos permanecen
inconscientes con el propsito de evitar dolor.
El sangrado debe ocurrir en los 15 segundos
siguientes al aturdimiento.
Tiempo estimado 5 minutos (2 desangrado y 3 de
escurrido).
Equipo recomendado:
Para el proyecto se recomienda seleccionar un
sistema de sangrado con izado del animal sobre
bandeja de recoleccin.
Canaleta de sangrado.
Material: lmina calibre 12 en acero inoxidable.
Refuerzo en estructura de lmina cal 12 en acero
inoxidable.
Dimensiones: 3500x1000x1500 mm altura.
Lavamanos con esterilizador de cuchillos.
66
Diseo y construccin
Lavamanos con esterilizadores de cuchillos (se incluye
en los equipos recomendados en varias secciones):
Cuerpo en lamina cal 18 inox 304.
Sistema para anclar a pared, o soportar a
plataforma.
Vlvula de accionamiento de rodilla.
Grifera tipo cuello gancho.
Sistema de esterilizacin elctrico con resistencia a
220 V.
Porta cuchillo en UHM de alta densidad.
Dimensiones aprox. 500x400x390 mm altura.
67
Diseo y construccin
Seccin de escaldado y pelado:
Requisitos:
Lograr reblandecer la piel para facilitar el proceso de pelado
(inmersin, condensacin, aspersin).
La temperatura y tiempo de escaldado deben ser ajustados de
acuerdo con las condiciones del procesos. Ser estandarizado y
documentado.
Inmediatamente despus del escaldo debe someterse la canal a
un proceso de depilado mecnico o manual asegurando que no
se presenten lesiones en la piel de la canal ni contaminacin.
Equipo recomendado:
Escaldado manual por aspersin.
Sistema de calentamiento de agua (caldera u otras opciones)
Sistema de manguera a presin con agua a 65C para aplicacin
manual.
Sistema manual con cuchillo para el depilado o pelado.
Tarimas para operarios (2).
Lavamanos con esterilizador de cuchillos.
68
Diseo y construccin
Seccin de flameado:
Requisitos:
Eliminar los restos de pelos y epidermis que
permanecen despus de las operaciones de
pelado
Debe realizarse posterior al escaldado y el pelado
para evitar el chamuscado que deteriora la calidad
de la canal.
Evitar lesiones en la piel de la canal.
No se permite el flameado con combustible
directo sobre la canal como tcnica de depilado o
chamuscado de los porcinos.
Equipo recomendado:
Sistema de flameado de tipo manual.
Quemador o flameador manual.
Pipeta de gas propano.
Tarima para operario.
69
Diseo y construccin
Seccin intermedia o de procesamiento:
Requisitos:
Su ubicacin, diseo y dimensiones deben estar acordes con el volumen
de animales evitando la contaminacin cruzada.
Equipos mnimos en esta rea son: rieles areos, plataforma, mesones
y colgadores para inspeccin.
Contar con sistemas o medios de traslado mecnicos de los productos
crnicos comestibles a las salas de vsceras.
Equipo recomendado:
Plataforma de evisceracin: Estructura en tubo de 100 x 50 inoxidable,
baranda en tubo 1,5 ornamental inoxidable, superficie en lmina de
aluminio y tope de seguridad. Dimensiones: 2500x900x500 mm altura.
Carro estndar: cuerpo en lamina cal 14, ruedas de dimetro 5 y
desage de dimetro 1.
Lavamanos con esterilizador de cuchillos.
70
Diseo y construccin
71
Diseo y construccin
Seccin de acondicionamiento de la canal:
Requisitos:
Construidos en material sanitario con diseo que
evite la contaminacin.
Equipo mnimo: Riel para transporte, plataforma
de inspeccin tolerancia cero, riel de destino a
cuartos fros, sistema de lavado y desinfeccin, y,
sistema hermtico para recibir decomisos.
Equipo recomendado:
Estacin de trabajo con tarima para la inspeccin
tolerancia cero (descarta contaminacin fecal u
otros contaminantes en la canal).
Estacin de trabajo con tarima para lavado y
desinfeccin de la canal.
Sistema de lavado manual de la canal: manguera y
fumigadora de espalda.
Caneca con cierre hermtico para decomisos.
72
Diseo y construccin
Zona de refrigeracin y despacho:
73
Diseo y construccin
Seccin de cuartos fros y despacho:
Requisitos:
Todas las plantas de beneficio y desposte deben contar con
cuartos fros de refrigeracin y/o congelacin para el
enfriamiento y almacenamiento de canales, carnes y productos
crnicos comestibles. Proyecto modificacin Res. 4282 de 2007.
Las puertas deben ser de cierre y ajuste hermtico con sistema
manual de operacin por dentro y fuera de la cmara
Temperatura a alcanzar: Canal 7C medida en el centro de la
masa muscular, productos crnicos comestibles 5C.
En rea de despacho se debe contar con: Sistema de cierre y
proteccin de la contaminacin externa, puertas con sistemas
de acople para los vehculos con el fin de evitar el choque
trmico.
Equipo recomendado:
Dos cuartos fros con capacidad para 20 canales cada uno y un
cuarto fro para vsceras blancas y rojas.
La planta no contar con equipos ni reas para congelacin de
producto.
Sistema de rieles ya descrito.
74
Diseo y construccin
Otras instalaciones:
Requisitos:
rea social o cafetera.
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
Seccin en rea administrativa para inspector oficial.
Bodega para almacenamiento de insumos.
rea de taller de mantenimiento.
rea de mquinas.
rea para almacenamiento de residuos.
Recomendacin:
Se incluyen en el diseo:
Bodega para almacenamiento de insumos, taller de
mantenimiento, rea de mquinas, rea para almacenamiento de residuos.
Se asume que ya existen en la actual planta de bovinos: rea social, planta de
tratamiento de aguas residuales y rea administrativa para inspector oficial.
75
ESTUDIO AMBIENTAL
76
Contenido
Terminologa
Matriz de Impactos Ambientales
Medidas ambientales
Medidas sugeridas
77
Contenido
Terminologa
Matriz de Impactos Ambientales
Medidas ambientales
Medidas sugeridas
78
Terminologa
79
Contenido
Terminologa
Matriz de Impactos Ambientales
Medidas ambientales
Medidas sugeridas
80
Generacin de material
orgnico (sangre, pelos,
grasa, entre otros)
Agua
Consumo de agua
Disminucin de la cantidad de
agua en el cuerpo hdrico de
captacin
Agua y suelo
Agua y suelo
Aire
Consumo de energa y
generacin de GEI
81
*
*
Lavado general de
instalaciones,
posterior al sacrificio
*
* *
Refrigeracin
Limpieza Final
Inspeccin Post
mortem
Evisceracin
Flameado
Pelado
Escaldado
* * *
*
Sangrado
DESCRIPCIN IMPACTOS
AMBIENTALES
Aturdimiento
ASPECTOS AMBIENTALES
Recepcin de
animales
COMPONENTE
AMBIENTAL
Construccin y
adecuacin de
instalaciones
Consumo de insumos
(utensilios de corte y/o
pelado)
Agotamiento de recursos
naturales
Generacin de sustancias
agotadoras de ozono por el Contribucin al agotamiento de
Aire
uso de HCFC's en sistemas ozono estratosfrico
de refrigeracin
Compactacin de suelo y
Descapote y retiro de
Suelo, flora y fauna
alteracin de la dinmica del
material vegetal
ecosistema
Generacin de agua residual Alteracin de la calidad de agua y
Agua y suelo
con contenido orgnico y de suelo en su disposicin o
surfactantes
vertimiento
Alteracin de las caractersticas
Generacin de rganos
Aire, agua, suelo,
fsicas, qumicas, biolgicas y
decomisados: residuos
flora y fauna
microbiolgicas de los recursos
peligrosos
naturales renovables
82
Lavado general de
instalaciones,
posterior al sacrificio
Refrigeracin
Limpieza Final
Inspeccin Post
mortem
Evisceracin
Flameado
Pelado
Escaldado
Sangrado
DESCRIPCIN IMPACTOS
AMBIENTALES
Aturdimiento
ASPECTOS AMBIENTALES
Recepcin de
animales
COMPONENTE
AMBIENTAL
Construccin y
adecuacin de
instalaciones
*
*
*
*
*
Contenido
Terminologa
Matriz de Impactos Ambientales
Medidas ambientales
Medidas sugeridas
83
Medidas ambientales
ASPECTO AMBIENTAL
Generacin de aguas
residuales con alto
contenido de material
orgnico, materia fecal y
surfactantes
EXISTENTE
(SI - NO)
OBSERVACIONES
Sistema de tratamiento de
aguas residuales
SI
Sistema de conduccin
desde la lnea de sacrificio
porcino hacia el sistema de
tratamiento
NO
Recoleccin interna de
aguas de proceso
(desages)
NO
NO
Anual
Permiso de vertimientos
dando cumplimiento
transitoriamente al decreto
1594 de 1984
SI
MEDIDAS AMBIENTALES
84
Medidas ambientales
ASPECTO AMBIENTAL
MEDIDAS AMBIENTALES
EXISTENTE
(SI - NO)
OBSERVACIONES
SI
Tratamiento de
potabilizacin
SI
Consumo de agua
Capacidad de
almacenamiento para 2 das
(40m3)
NO
NO
Consumo de energa y
generacin de gases
efecto invernadero (GEI)
SI
Consumo de insumos
Uso responsable de
insumos utilizados en el
sacrificio
SI
85
Medidas ambientales
EXISTENTE
(SI - NO)
OBSERVACIONES
Generacin de
sustancias agotadoras de
ozono
NO
Descapote y retiro de
material vegetal
Permiso de
aprovechamiento forestal
nico
NO
Considerados residuos
peligroso, deben destruirse
controladamente incineracin
SI
Control de emisiones
atmosfricas
SI
NO
ASPECTO AMBIENTAL
MEDIDAS AMBIENTALES
Generacin de rganos
decomisados
Generacin de
subproductos: materia
fecal slida (recepcin de
animales), pelos y
similares
Sistema de compostaje
86
Contenido
Terminologa
Matriz de Impactos Ambientales
Medidas ambientales
Medidas sugeridas
87
Medidas sugeridas
1) Procedimiento de requisitos legales seguimiento
2) Sistemas de refrigeracin uso de HCFCs
3) Separar aguas residuales domsticas de aguas residuales de
proceso o industriales
4) Programas de ahorro y uso eficiente de recursos (agua
energa insumos)
88
ESTUDIO FINANCIERO
89
Metodologa
Estudio del Mercado
Estudio Tcnico
Oferta
Proceso
Capacidad
Instalada Req
Demanda
Mtodos
Competencia
**
Anlisis de Contexto
Marco
Legal
Pas
Mundo
Arauca
Insumos y
Equipos
Inversiones
Costos y
Gastos
Ingresos
Impactos
Ambientales
Anlisis Financiero
Inversiones
Costos y
Gastos
Demanda
Inversiones
Ingresos
Anlisis Ambiental
Flujo de Caja
Costos y Gastos
90
Indicadores
Financieros
Medidas
Ambientales
Contenido
Metodologa
Premisas
Proyeccin de capacidad instalada y demanda del servicio
Estimacin de la inversin inicial
Estimacin de mano de obra
Estado de resultados proyectado
Requerimientos de capital de trabajo
Flujo de caja libre
Indicadores financieros
Anlisis de sensibilidad de tarifas
Conclusiones y recomendaciones
91
92
Contenido
Metodologa
Premisas
Proyeccin de capacidad instalada y demanda del servicio
Estimacin de la inversin inicial
Estimacin de mano de obra
Estado de resultados proyectado
Requerimientos de capital de trabajo
Flujo de caja libre
Indicadores financieros
Anlisis de sensibilidad de tarifas
Conclusiones y recomendaciones
93
Premisas
Premisas:
94
Premisas
La tarifa utilizada para el clculo de los ingresos no incluye la cuota del Fondo Nacional de
la Porcicultura ni otros posibles impuestos locales.
Establecimiento de una tarifa baja para la prestacin del servicio dada la sensibilidad que
sobre el tema presenta el usuario local y teniendo en cuenta las caractersticas del animal
en pie para sacrificio en la zona. Tarifa Inicial para el Anlisis $15.000.
Se asume que el proyecto debe hacer una inversin cercana a $200 millones en el ao 5
para ampliacin del rea de corrales y de la seccin de cuartos fros, debido a que en este
momento su capacidad se sobrepasa segn la estimacin de la demanda.
En el clculo de la inversin inicial se ha incluido un 10% adicional por concepto de
imprevistos.
Al valor total de la inversin inicial se le ha incorporado el IVA de 16%
La carga administrativa se asume como 100% en la lnea de Bovinos a excepcin del
Inspector del INVIMA
Se asume la articulacin de las operaciones de la planta de bovinos y la de porcinos en
aspectos como permisos, servicios pblicos, aspectos ambientales, administracin,
sistema de gestin de calidad, este aspecto es determinante para obtener la viabilidad
econmica con una tarifa baja.
95
Contenido
Metodologa
Premisas
Proyeccin de capacidad instalada y demanda del servicio
Estimacin de la inversin inicial
Estimacin de mano de obra
Estado de resultados proyectado
Requerimientos de capital de trabajo
Flujo de caja libre
Indicadores financieros
Anlisis de sensibilidad de tarifas
Conclusiones y recomendaciones
96
Ao
Perodo
Animales/Da
2013
14
2014
21
70
2015
28
21.840
2016
35
312
2017
42
2018
49
2019
56
2020
56
2021
63
2022
10
63
2023
11
63
2024
12
63
2025
13
63
2026
14
63
2027
15
63
97
Contenido
Metodologa
Premisas
Proyeccin de capacidad instalada y demanda del servicio
Estimacin de la inversin inicial
Estimacin de mano de obra
Estado de resultados proyectado
Requerimientos de capital de trabajo
Flujo de caja libre
Indicadores financieros
Anlisis de sensibilidad de tarifas
Conclusiones y recomendaciones
98
Inversin inicial
Requerimientos
inversiones:
EDIFICACIN
Adecuacin del terreno
rea de recepcin y corrales
Lnea de proceso, c. fros y salida
Instalacin servicios
Sistemas de conduccin (rieles-ganchos)
de
$ 19.320.000
$ 20.138.100
$ 281.443.200
$ 22.000.000
$ 104.325.000
$ 447.226.300
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Seccin aturdido
Seccin sangra
Seccin escaldado y pelado
Seccin procesamiento
Seccin acondicionamiento canal
Cuartos fros
Filtro sanitario, vestieres y baos
Caldera trabajo liviano
Acondicionamiento PTAR
Sistemas de conduccin:
Sistema potabilizacin a lnea de porcinos
Residuos de lnea porcinos a PTAR
Recoleccin interna aguas residuales
Sistema de compostaje de residuos slidos
Tanque agua x 30.000 litros
TOTAL INVERSIN INICIAL
VALOR
EDIFICACIN
IMPREVISTOS
IVA
10%
16%
TOTAL ACTIVOS
$ 570.660.759
$ 315.108.200
$ 694.176.300
$ 885.768.959
99
$ 29.992.000
$ 22.658.000
$ 5.400.000
$ 15.700.000
$ 4.900.000
$ 87.000.000
$ 12.800.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 8.000.000
$ 8.000.000
$ 5.000.000
$ 2.500.000
$ 15.000.000
$ 246.950.000
$ 694.176.300
Contenido
Metodologa
Premisas
Proyeccin de capacidad instalada y demanda del servicio
Estimacin de la inversin inicial
Estimacin de mano de obra
Estado de resultados proyectado
Requerimientos de capital de trabajo
Flujo de caja libre
Indicadores financieros
Anlisis de sensibilidad de tarifas
Conclusiones y recomendaciones
100
SALARIO
S.TRANSP.
OPERARIOS
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
12
CORRALES Y PESAJE
$ 566.700
$ 67.800
ATURDIMIENTO
$ 566.700
$ 67.800
IZADO Y DEGELLO
$ 566.700
$ 67.800
$ 566.700
$ 67.800
EVISCERADO
$ 566.700
$ 67.800
VSCERAS BLANCAS
$ 566.700
$ 67.800
VSCERAS ROJAS
$ 566.700
$ 67.800
LAVADO CANAL
$ 566.700
$ 67.800
$ 566.700
$ 67.800
$ 1.500.000
$0
GERENTE
$0
$0
CONTADOR
$0
$0
INGENIERO SISTEMAS
$0
$0
SECRETARIA
$0
$0
TOTAL
ADMINISTRACIN
VIGILANCIA
INSPECTOR DEL INVIMA (Honorarios)
REVISOR FISCAL
101
$0
$0
$ 1.200.000
$0
$0
$0
Bovinos
Bovinos
Bovinos
Bovinos
Bovinos
1
Bovinos
Contenido
Metodologa
Premisas
Proyeccin de capacidad instalada y demanda del servicio
Estimacin de la inversin inicial
Estimacin de mano de obra
Estado de resultados proyectado
Requerimientos de capital de trabajo
Flujo de caja libre
Indicadores financieros
Anlisis de sensibilidad de tarifas
Conclusiones y recomendaciones
102
ESTADO DE RESULTADOS
PROYECTADO
Perodo
10
4.368
6.552
8.736
10.920
13.104
15.288
17.472
17.472
19.656
19.656
$0
$ 65.520.000
$ 98.280.000
$ 131.040.000
$ 163.800.000
$ 196.560.000
$ 229.320.000
$ 262.080.000
$ 262.080.000
$ 294.840.000
$ 294.840.000
$0
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
INGRESOS
PORCINOS BENEFICIADOS POR
PERODO
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS
COSTOS DIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
$0
$ 67.338.275
$ 68.132.772
$ 68.927.268
$ 69.721.765
$ 70.516.261
$ 71.310.758
$ 72.105.254
$ 72.105.254
$ 72.899.751
$ 72.899.751
$0
$ 144.141.461
$ 144.935.958
$ 145.730.454
$ 146.524.951
$ 147.319.448
$ 148.113.944
$ 148.908.441
$ 148.908.441
$ 149.702.937
$ 149.702.937
UTILIDAD BRUTA
$0
-$ 78.621.461
-$ 46.655.958
-$ 14.690.454
$ 17.275.049
$ 49.240.552
$ 81.206.056
$ 113.171.559
$ 113.171.559
$ 145.137.063
$ 145.137.063
TOTAL GASTOS
$0
$ 19.558.640
$ 19.787.960
$ 20.017.280
$ 20.246.600
$ 20.475.920
$ 20.705.240
$ 20.934.560
$ 20.934.560
$ 21.163.880
$ 21.163.880
$0
-$ 98.180.101
-$ 66.443.918
-$ 34.707.734
-$ 2.971.551
$ 28.764.632
$ 60.500.816
$ 92.236.999
$ 92.236.999
$ 123.973.183
$ 123.973.183
$0
$0
$0
$0
$0
$ 9.492.329
$ 19.965.269
$ 30.438.210
$ 30.438.210
$ 40.911.150
$ 40.911.150
UTILIDAD NETA
$0
-$ 98.180.101
-$ 66.443.918
-$ 34.707.734
-$ 2.971.551
$ 19.272.304
$ 40.535.547
$ 61.798.790
$ 61.798.790
$ 83.062.033
$ 83.062.033
103
Contenido
Metodologa
Premisas
Proyeccin de capacidad instalada y demanda del servicio
Estimacin de la inversin inicial
Estimacin de mano de obra
Estado de resultados proyectado
Requerimientos de capital de trabajo
Flujo de caja libre
Indicadores financieros
Anlisis de sensibilidad de tarifas
Conclusiones y recomendaciones
104
Perodo
10
$ 40.000.000
$ 6.236.157
$ 4.044.697
$ 33.425.620
$ 94.378.927
$ 177.412.289
$ 81.545.093
$ 206.777.341
$ 332.009.588
$ 478.341.279
$ 65.520.000
$ 98.280.000
$ 131.040.000
$ 163.800.000
$ 196.560.000
$ 229.320.000
$ 262.080.000
$ 262.080.000
$ 294.840.000
$ 294.840.000
Recuperacin de cartera
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 105.520.000
$ 104.516.157
$ 135.084.697
$ 197.225.620
$ 290.938.927
$ 406.732.289
$ 343.625.093
$ 468.857.341
$ 626.849.588
$ 773.181.279
$ 8.776.874
$ 9.800.690
$ 10.824.507
$ 11.848.323
$ 12.872.140
$ 13.895.956
$ 13.895.956
$ 14.919.773
$ 14.919.773
Cancelacin de salarios
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
$ 76.803.186
Cancelacin de sueldos
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 14.400.000
$ 327.600
$ 491.400
$ 655.200
$ 819.000
$ 982.800
$ 1.146.600
$ 1.310.400
$ 1.310.400
$ 1.474.200
$ 1.474.200
Impuesto de Renta
$0
$0
$0
$0
$ 9.492.329
$ 19.965.269
$ 30.438.210
$ 30.438.210
$ 40.911.150
$ 40.911.150
$0
$0
$0
$0
$0
$ 200.000.000
$0
$0
$0
$0
$ 6.236.157
$ 4.044.697
$ 33.425.620
$ 94.378.927
$ 177.412.289
$ 81.545.093
$ 206.777.341
$ 332.009.588
$ 478.341.279
$ 624.672.969
105
Contenido
Metodologa
Premisas
Proyeccin de capacidad instalada y demanda del servicio
Estimacin de la inversin inicial
Estimacin de mano de obra
Estado de resultados proyectado
Requerimientos de capital de trabajo
Flujo de caja libre
Indicadores financieros
Anlisis de sensibilidad de tarifas
Conclusiones y recomendaciones
106
10
UTILIDAD NETA
-$ 98.180.101
-$ 66.443.918
-$ 34.707.734
-$ 2.971.551
$ 19.272.304
$ 40.535.547
$ 61.798.790
$ 61.798.790
$ 83.062.033
$ 83.062.033
$ 60.043.858
$ 60.043.858
$ 60.043.858
$ 60.043.858
$ 60.043.858
$ 60.043.858
$ 60.043.858
$ 60.043.858
$ 60.043.858
$ 60.043.858
$ 7.050.000
$ 7.050.000
$ 7.050.000
$ 7.050.000
$ 7.050.000
$ 7.050.000
$ 7.050.000
$ 7.050.000
$ 7.050.000
$ 7.050.000
$ 463.369.940
-$ 885.768.959
-$ 40.000.000
-$ 70.500.000
$0
$0
$ 624.672.969
AMORTIZACIN DEUDA
-$ 996.268.959
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-$ 31.086.243
$ 649.940
$ 32.386.123
$ 64.122.307
$ 86.366.162
$ 107.629.405
$ 128.892.648
$ 128.892.648
$ 150.155.890
$ 1.238.198.800
107
Contenido
Metodologa
Premisas
Proyeccin de capacidad instalada y demanda del servicio
Estimacin de la inversin inicial
Estimacin de mano de obra
Estado de resultados proyectado
Requerimientos de capital de trabajo
Flujo de caja libre
Indicadores financieros
Anlisis de sensibilidad de tarifas
Conclusiones y recomendaciones
108
Indicadores financieros
Indicadores financieros:
Supuestos:
Industria y Comercio
Impuesto de Renta
Tasa de inters de oportunidad
0,5%
33,0%
7,5%
7,60%
$ 8.405.638
10,04%
$ 315.613.266
109
Contenido
Metodologa
Premisas
Proyeccin de capacidad instalada y demanda del servicio
Estimacin de la inversin inicial
Estimacin de mano de obra
Estado de resultados proyectado
Requerimientos de capital de trabajo
Flujo de caja libre
Indicadores financieros
Anlisis de sensibilidad de tarifas
Conclusiones y recomendaciones
110
Contenido
Metodologa
Premisas
Proyeccin de capacidad instalada y demanda del servicio
Estimacin de la inversin inicial
Estimacin de mano de obra
Estado de resultados proyectado
Requerimientos de capital de trabajo
Flujo de caja libre
Indicadores financieros
Anlisis de sensibilidad de tarifas
Conclusiones y recomendaciones
112
Conclusiones y recomendaciones
113
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones y recomendaciones
115
Otros Resultados
116
Datos de Contacto
Javier Garca
Celular: 310 6196048
Email: javier.garcia@gat.com.co
117