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SGC-GRL-P-002
Fecha
06/06/2008
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Aprobado por:
Gerente Gestin de Riesgos Profesionales
Tabla de Contenidos
Objetivos y Alcances
Definiciones
Responsabilidades y autoridades
Descripcin de la actividad
4.1 Construccin del mapa de proceso
4.2 Definicin de las actividades o procesos en operaciones unitarias o tareas (rutinarias y no rutinarias)
4.3 Identificacin de Entradas y Salidas
4.4 Identificacin de Peligros asociados a Seguridad
4.5 Evaluacin de los Riesgos de Seguridad
4.6 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos asociados a Salud Ocupacional
4.7 Consolidacin de la informacin
4.8 Acciones de control
4.9 Gestin del comportamiento en los mbitos de Seguridad y Salud Ocupacional
4.10 Actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Verificacin
Referencias
Anexos
7.1 Anexo 1 Listado de referencia ANSI-Z-16.2, Tipos de incidente o forma de contacto o
intercambio de energa"
7.2 Anexo 2 Flujograma de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de Seguridad y
Salud Ocupacional
7.3 Anexo 3 Historial de actualizaciones
1.
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Objetivos y Alcances
El presente documento establece la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin y
control de los riesgos asociados a los procesos, actividades, proyectos de inversin y servicios de
apoyo en la Divisin El Teniente.
2.
Definiciones
1 BS OHSAS 18001:2007. Occupational health and safety management systems Requirements (6.1)
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2.12 Lder de Proceso. Jefe de la Unidad Organizacional a la cual pertenece el proceso en forma
directa. Dada la estructura organizacional de El Teniente, y la definicin anterior, en la mayora de los
casos el lder del proceso corresponder al Jefe de Unidad respectivo.
3. Responsabilidades y autoridades
3.1 Gerente Gestin de Riesgos Profesionales
Verifica la realizacin en sus unidades / reas del ejercicio de identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos, y la ejecucin de actividades implementadas para su control.
Aprueban el registro R-108 de su Gerencia, Superintendencia o Departamento.
Descripcin de la actividad
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El Mapa del Proceso se revisa cada vez que se incorporen cambios a los procesos (cambio al proceso
productivo o actualizacin organizacional).
2 ANSI Z16.2: 1995. Information Management for Occupational Safety & Health (6.2)
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Probabilidad
(P)
Criterio
Severidad
(S)
Descripcin de la ocurrencia
En la mayor parte de las ocasiones, ocurrir el
incidente.
Ha ocurrido muchas veces, o es posible que ocurra
frecuentemente durante un ao.
Valor
ALTA
8
MEDIA
4
BAJA
2
INSIGNIFICANTE
1
Valor
ALTA
8
MEDIA
4
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BAJA
2
INSIGNIFICANTE
1
Luego, los riesgos de seguridad a las personas se clasificarn segn el valor del producto de Probabilidad
por la Severidad, en Inaceptables, Moderados y Aceptable, segn la siguiente tabla:
Clasificacin
MR = P x S
Severidad (S)
Historial Codelco
Inaceptable
32-64
Asociado a un Accidente
Fatal
Moderado
8-16
-----
-----
Aceptable
1-4
-----
-----
Cuando un peligro con magnitud de riesgo inaceptable sea identificado y no se cuente con acciones
programadas y en ejecucin para su control, el jefe del rea correspondiente implementar acciones de
control inmediatas hasta que sean establecidas las acciones permanentes en el programa de gestin
correspondiente. No se deber continuar o iniciar las operaciones si las acciones inmediatas no se han
puesto en ejecucin para el control de lesiones, enfermedades u otras consecuencias.
4.6 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos asociados a Salud Ocupacional
La identificacin de peligros asociados a la exposicin de los trabajadores a agentes asociados con
enfermedades profesionales, en los ambientes de trabajo, se realiza mediante el empleo del Mapa del
proceso, R-101 y la elaboracin de los registros Componentes del proceso R-102 y Listado de
peligros/aspectos del proceso, R-103.
La evaluacin de los riesgos asociados a enfermedades profesionales, se realiza mediante el empleo del
Mapa de Riesgo. Posteriormente en el caso de no existir informacin en los Mapas de Riesgos se realizan
mediciones ambientales de los riesgos higinicos detectados. Luego, los resultados de las mediciones son
contrastados contra el estndar indicado en el Decreto Supremo N 594 (6.8).
Para la clasificacin de los riesgos asociados a enfermedades profesionales se aplica el criterio contenido
en la siguiente tabla:
Clasificacin
Inaceptable
RM > LP*
Moderado
Aceptable
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RM < 50% LP
systems (6.10).
6. Equipos de
proteccin
personal
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De no existir medidas de control para este tipo de riesgo el trabajo no debe realizarse.
Dependiendo del anlisis posterior a la elaboracin de estndares operacionales, cada gerencia de rea o
proceso puede elaborar un proyecto de mejoramiento con el objetivo de eliminar las fuentes o
condiciones del riesgo. Para cual se puede basar en la metodologa disponible en el procedimiento
Desarrollo de proyectos de mejoramiento (6.11).
Riesgos Moderados: El control sobre estos riesgos se debe monitorear para verificar si las acciones de
control estn en aplicacin y son efectivas, para lo cual se utiliza el registro Verificacin de control de
riesgos moderados (6.12). Este monitoreo debe incluir como mnimo aquellos peligros de riesgos
moderados que se asocian a la ocurrencia de accidentes con tiempo perdido en el ao anterior a la
planificacin.
Verificacin
5.1 R-101 "Mapa del Proceso".
5.2 R-102 "Componentes del Proceso
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6
6.1
6.2
6.3
6.4
Referencias
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Anexos
7.1 Anexo 1 Listado de referencia ANSI-Z- 16.2, Tipos de incidente o forma de contacto o
intercambio de energa
01. Cada a diferente nivel
02. Cada al mismo nivel
03. Contacto con objetos calientes
04. Contacto con fuego
05. Contacto con electricidad
06. Contacto con objetos cortantes
07. Contacto con objetos punzantes
08. Contacto con sustancias qumicas
09. Golpeado con objeto o herramienta
10. Golpeado por objeto
11. Golpeado contra objetos o equipos
12. Choque por otro vehculo
13. Choque contra elementos mviles
14. Choque contra objetos o estructura fija
15. Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento
16. Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento.
17. Exposicin a polvo
18. Exposicin a gases
19. Exposicin a vapores
20. Exposicin a rocos
21. Exposicin a nieblas
22. Exposicin a humos metlicos
23. Exposicin a radiaciones onizantes
24. Exposicin a radiaciones nfrarrojas
25. Exposicin a radiaciones ultravioletas
26. Exposicin a agentes biolgicos (bacterias, hongos, etc).
27. Exposicin a calor
28. Exposicin a fro
29. Exposicin a ruido
30. Exposicin a vibraciones
31. Exposicin a presiones anormales
32. Inmersin
33. Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales
34. Sobreesfuerzo por movimiento repetitivo
35. Sobre tensin mental y psicolgica
36. Sobre tensin fsica
37. Incendio
38. Explosin
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Actividad
Producto
Responsable
Observacin
Elaboracin mapa
de proceso
R-101
Mapa de
proceso
Jefe de Unidad /
Lder de proceso
Procesos
administrativos
realizan descripcin de
actividades.
Definicin de
actividades
rutinarias y no
rutinarias
R-102
Componentes
de proceso
Jefe de Unidad /
Lder de proceso
R = Rutinaria
NR = No Rutinaria
R-102
Componentes
de proceso
Jefe de Unidad /
Lder de proceso
1
Principales
actividades
2
R-101
Mapa de
proceso
R-101
Mapa de
proceso
3
Identificacin de
entradas y salidas
Descripcin de peligros
segn Anexo 1.
Incidentes
AST
4
Identificacin de
peligros SySO
R-102
Componentes
de proceso
R-103
Listado de
peligros y
aspectos del
proceso
Jefe de Unidad /
Lder de proceso
Apoyo del Asesor
de Seguridad
R-103
Listado de
peligros y
aspectos del
proceso
R-107
Matriz de
evaluacin de
riesgos
Evaluacin de
riesgos
Consolidacin de
la informacin
R-107
Matriz de
evaluacin de
riesgos
R-108
Matriz de
evaluacin de
riesgos
consolidado
Jefe de Unidad /
Lder de proceso
Apoyo del Asesor
de Seguridad
Jefe de Unidad /
Lder de proceso
MR = P X S
Higiene segn mapa de
riesgos o mediciones, en el
caso de no existir medicin
el riesgo es inaceptable.
Consolidacin de riesgos
inaceptables y moderados
a gestionar a nivel de:
Superintendente
Unidad
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Gerente de rea
Superintendencia
SPR - GGRP
Gerencia de rea
Apoyo del Asesor
de Seguridad
Entradas
R-108
Matriz de
evaluacin de
riesgos
consolidado
Actividad
Producto
Acciones de
control
R-110 S
Programa de
gestin de
SySO
Matriz de
estndares
operacionales
Divisin El Teniente
Responsable
Observacin
Jefe de Unidad /
Lder de proceso
Para
cada
riesgo
inaceptable se debe utilizar
la jerarqua de controles de
la pgina 7.
R-126
Verificacin de
control de
riesgos
moderados
En caso de no existir
estndar se debe elaborar
utilizando el criterio de la
jerarqua de controles y
comunicar los resultados a
GGRP.
8
Gestin del
comportamiento
Conductas
inaceptables
Observaciones
de conducta
Hallazgos
derivados de
PMC
Cambios del
proceso
Incidentes
Hallazgos
Req. Legales
Nuevos peligros en
AST
Jefe de Unidad /
Lder de proceso
Jefe de Seguridad
SCC-GRL-P-040 Disciplina
Laboral en Seguridad
Gerente de rea
Reglamento Interno de
Divisin El Teniente
Aplicacin del
procedimiento
Disciplina
Laboral
Elaboracin mapa
de proceso
Jefe de Unidad /
Lder de proceso
Identificacin de
entradas y salidas
SGC-GRL-P-025,
Mejoramiento de
conductas ,
Superintendente
1
Actualizacin de la
identificacin de
peligros y
evaluacin de
riesgos
Segn procedimientos:
Cdigo
SGC-GRL-P-002
Fecha
06/06/2008
Versin
Pgina
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Origen
26 09
-2007
Actualizacin
estructura
organizacional
GGRP
06-06-2008
Implementacin
norma OHSAS
18001:2007
Historial de Actualizaciones
Descripcin
Punto 3. Se incluyen
responsabilidades y autoridades de
Gerente GGRP y Superintendente
Prevencin de Riesgos
Punto 4.4. Se vinculan nuevos
procedimientos aplicables a EECC
Anexo 2. Se actualiza flujograma
Punto 2: Se incluyen definiciones de
norma OHSAS 18001:2007
Punto 4.4: Se incluye el AST como
fuente de informacin de peligros del
proceso.
Punto 4.5: Se modifica la magnitud
de riesgo de MR=PxC a MR=PxS.
Se modifica la clasificacin de riesgo
crtico/intolerable a inaceptable;
tolerable a aceptable.
Punto 4.7: Se incluyen la jerarqua
de controles y ejemplos.
Punto 4.8: Se incluye la gestin del
comportamiento en SySO.
Anexo 1: Se actualiza el flujograma
del procedimiento
Realizada
por
Superintendente
Prevencin de
Riesgos
Versin
originada
5
Superintendente
Prevencin de
Riesgos