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SUBSECRETARA DE INTEGRACIN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIN EN SALUD


DIRECCIN DE EVALUACIN DE LA CALIDAD
SUBDIRECCIN DE ACREDITACIN
ACREDITACIN COMO GARANTA DE CALIDAD

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD


ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL CENTROS DE SALUD
FORMATO DE CAPTURA ELECTRNICA PARA LA AUDITORA DE PROCESOS GUA DE AUDITORA.
F/C/A/CAUSES/1NIV_2012-13E
INFORMACIN DEL
ESTABLECIMIENTO

Entidad. Edo. De Mxico


Jurisdiccin Sanitaria /delegacin
Chiautla
/municipio
Nombre y tipo del Establecimiento:
Antonio
R=Rural, U=Urbana, CAAPS= Centro San
Avanzado de Atencin Primaria a la Teptetitlan R
Salud.
Clave CLUES. MCSSA001933
Domicilio. Azteca s/n Tepetitlan

Silvia Estela
Nombre del Director o Responsable Dra
del Establecimiento. Chvez Rivera
N de Ncleos Bsicos. 1
El establecimiento se encuentra en
No
zona indgena.
1. Acreditacin. 2. Supervisin. 2

Mario
Nombre del responsable de la Dr
auditora. Olivares

Herrera

Fecha de la visita. 2014-04-21


Existencia de sistema de referencia
mediante convenio formal y
establecido con el establecimiento Si cuenta
prestador del servicio para los
procesos sujetos de subrogacin.

Director de la Unidad/Coordinador
Municipal:
(nombre y firma)

___________________________

Administrador Municipal:
(nombre y firma)

Jefa de Enfermeras:
(nombre y firma)

___________________________

___________________________

SUBSECRETARA DE INTEGRACIN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD


DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIN EN SALUD
DIRECCIN DE EVALUACIN DE LA CALIDAD
SUBDIRECCIN DE ACREDITACIN EN LA CALIDAD
SISTEMA DE ACREDITACIN Y GARANTA DE CALIDAD

ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL. CENTROS DE SALUD


FORMATO DE CAPTURA ELECTRNICA PARA LA AUDITORIA DE PROCESOS. GUA DE AUDITORIA.

Slo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica).
NOTA cada NA requiere un POR QUE? Con amplia justificacin.

REA DE VERIFICACIN

CONCEPTO

F/C/A/CAUSES/1NIV_2012-13E

CRITERIO

Calif./Estab.
1

Condiciones generales.

Verificar: 1. Ubicacin y sealizacin. 2. Rtulo de


identificacin del rea de vacunacin. 3. Infraestructura en
buen estado. 4. Iluminacin apropiada y completa. 5.
Instalaciones hidrosanitarias y elctricas en buen estado. 6.
Limpieza del rea y bitcora de aseo. 7. Ruta de
evacuacin, punto de reunin.

Control de
los Residuos Peligrosos
Biolgico-Infecciosos. (R.P.B.I.) NOM087-ECOL-SSA1-2002,
Proteccin
ambiental - Salud ambiental - Residuos
Peligrosos
Biolgico
Infecciosos
Clasificacin y especificaciones de
manejo. El proceso puede ser diferente
pero
autorizado
por
autoridades
federales.

Verificar: 1. Existencia de contenedores (bolsas rojas,


negras y contenedor hermtico para punzocortantes). 2. Uso
y separacin de contenedores. 3. Sealizacin y circulacin
de contenedores. 4. Existencia de almacn temporal o
destino final. 5. Separado y envasado, sin mezclar con
residuos municipales. 6. Documentacin del registro de
movimiento y control de R.P.B.I. (bitcora actualizada,
convenio con el prestador de servicio legalmente autorizado
y calendario de recoleccin).

Lavabo.

Verificar: 1. Existencia y funcionamiento. 2. Existencia de


cartel con la tcnica de higiene de manos. 3. Suficiencia y
sistema de abasto de insumos ( jabn (lquido o gel), toallas 10
desechables). 4. Evaluar tcnica de lavado en el personal de
salud.

10

10

10 10 10

Verificar: 1. Existencia y funcionamiento de glucmetro. 2.


Existencia, suficiencia y vigencia (fecha de caducidad) de
las tiras reactivas. 3. Sistema de abasto de tiras, lancetas,
Qumica seca. Glucmetro en buenas torundas de algodn y alcohol. 4. El 0% de diferimiento en
condiciones.
la realizacin a pacientes diabticos en control y en
detecciones por factores de riesgo, verificacin documental.
5. Sistema de abasto de las bateras o glucmetro de
repuesto.

Cartilla Nacional de Salud.

Verificar existencia, sistema de abasto y evidencias


documentadas de entrega a los usuarios.

Verificar: 1. Que exista al menos uno funcional por unidad. 2.


Que no se guarden sustancias ajenas a su funcin. 3. Que
el biolgico est colocado dentro del refrigerador en el lugar
correspondiente de acuerdo con la norma, primer estante:
Sabin, triple viral (SRP), doble viral (SR), adems de la
vacuna bacteriana BCG y la vacuna contra varicela;
Medicina preventiva. Requisitos
segundo
estante:
DPT,
Pentavalente
acelular
generales. *(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
13, 15, 21, 54) *( ) corresponde a Refrigerador de 10 a 18 pies cbicos (una (DPaT+VIP+Hib), toxoide tetnico diftrico (Td para el adulto
sola puerta, no frigobar).
y DT infantil), antineumocccica conjugada heptavalente,
referencias bibliogrficas.
antineumocccica 23 serotipos, anti-influenza, anti-hepatitis
A, anti-hepatitis B, Anti-rotavirus y contra el VPH, as como
la antirrbica humana, con membretes que contengan el tipo
de vacuna, lote y caducidad. 4. Que el registro de control de
temperatura se encuentre actualizado (al da). 5. Que exista
bitcora de mantenimiento preventivo y correctivo. 6. Que
no se encuentren objetos sobre el mismo.

Red de fro. Manual de procedimientos Verificar que existe soporte elctrico o programa de
tcnicos de vacunacin universal (MV)
emergencia y registro de contingencias.

Termmetro que mide la temperatura Verificar: 1. Registro de curva trmica en las grficas. 2.
interior con lectura externa y graficado de Reporte de incidencias y de acciones realizadas en caso de
sta.
riesgo. 3. Registros en fin de semana.

Termos 9 L.

Verificar: 1. Que estn en buen estado. 2. Mnimo dos: uno


para el rea de vacunacin y otro para visita a campo.

10

Termmetro de vstago con sensor de 14 Verificar: 1. Existencia, suficiencia (uno por termo) y
cm de largo y llave calibradora integrada funcionamiento. 2. Que la temperatura en el termo no sea
(MV).
mayor de 8C. 3. Registros de la calibracin semanal.

11

Termmetro lineal de mercurio.

Verificar existencia y funcionamiento.

12

Charola perforada.

Verificar existencia de charolas por refrigerador (de 2 a 4).

13

Vaso contenedor (MV).

Censo nominal.

Verificar existencia de dos vasos por cada termo.


Verificar existencia y vigencia (actualizada al mes previo) de
comunidades sede y de influencia.

14

15

Manual de Vacunacin 2008-2009.

Verificar: 1. Existencia del documento en el rea de la ltima


edicin. 2. Confirmar conocimiento de su existencia por el
personal del rea.

16

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos: 1.


Vigilancia del crecimiento y desarrollo del Cruzar informacin con la hoja diaria de consulta y
nio.
(Direccin
General
de tarjeteros. 2. Tarjetas de control correspondientes. 3. Apego
Epidemiologa).
a la NOM-031-SSA2-1999 Para la atencin a la salud del
nio. Guas de prctica clnica de acuerdo al grupo etreo.

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FORMATO DE CAPTURA ELECTRNICA PARA LA AUDITORIA DE PROCESOS. GUA DE AUDITORIA.

Slo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica).
NOTA cada NA requiere un POR QUE? Con amplia justificacin.

REA DE VERIFICACIN

CONCEPTO

F/C/A/CAUSES/1NIV_2012-13E

CRITERIO

Calif./Estab.
1

Verificar en el censo nominal: 1. Necesidades de biolgico


en el perodo de corte. 2. Existencia de biolgico al 100 %
en el refrigerador, compatible con el registro. (Realizar la
verificacin con los cuidados que requiere el manejo de la
red de fro).

18

Verificar: 1. Existencia de un equipo por cada dos ncleos


Equipo de curaciones, charola, pinza de
bsicos. 2. Buenas condiciones del instrumental: sin
traslado y portagujas.
oxidacin, buena apertura, cierre y corte aceptable.

19

Verificar: 1. Existencia de mnimo tres empaques de cada


sutura. 2. Confirmar sistema de abasto con ltimo pedido
Suturas (catgut, seda y nylon de dos
mensual surtido. 3. Revisar hoja de atencin diaria y nota
ceros a tres ceros).
del expediente del usuario que d soporte al consumo, si lo
hubo. 4. Fecha de caducidad. 5. Integridad del empaque.

20

Verificar: 1. Existencia de jabn, agua estril, solucin


fisiolgica, yodopovidona y alcohol. 2. Confirmar sistema de
antispticos abasto con ltimo pedido mensual surtido. 3. Gasas y
apsitos con fecha de esterilizacin. 4. Verificar en el
membrete de los frascos y pescaderas fecha de llenado (no
mayor de 24 horas) y caducidad de antispticos.

Medicina preventiva. Vacunas: 1. Recin


nacido y menores de 14 aos: BCG, Antihepatitis B, Pentavalente con componente
pertussis acelular (DpaT+VIP+Hib), SRP,
Rotavirus, Anti influenza, DPT, Vacuna
conjugada
contra
neumococo
Abasto de biolgico con relacin al Antipoliomieltica oral trivalente tipo Sabin.
17
censo nominal.
2. Adolescentes de ms de 14 aos
adultos y adultos mayores: Anti-hepatitis
B, contra el virus del papiloma humano. 3.
Adultos: Doble viral SR, toxoide tetnico y
diftrico (Td). 4. Adultos mayores:
Antineumoccica, Anti influenza. *(3, 4, 5,
6, 13, 54)

Material
locales.

de

curacin

Inyecciones, curaciones y suturas.


*(8, 9, 10, 11, 15)
21

Lidocana con epinefrina al 2%

Verificar: 1. Existencia de mnimo dos frascos en el rea. 2.


Confirmar sistema de abasto con ltimo pedido mensual
surtido. 3. Verificar fecha de caducidad. 4. Rtulo de fecha
de la apertura del medicamento (no mayor de siete das).

22

Jeringa de 1, 3, 5 y 10 ml. con agujas.

Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3. Confirmar sistema


de abasto con ltimo pedido mensual surtido. 4. Fecha de
caducidad. 5. Empaques ntegros

23

Control de
los Residuos Peligrosos
Biolgico-Infecciosos. (R.P.B.I.) NOM087-ECOL-SSA1-2002,
Proteccin
ambiental - Salud ambiental - Residuos
Peligrosos
Biolgico
Infecciosos
Clasificacin y especificaciones de
manejo. El proceso puede ser diferente
pero
autorizado
por
autoridades
federales.

Verificar: 1. Existencia de contenedores (bolsas rojas,


negras y contenedor hermtico para punzocortantes). 2. Uso
y separacin de contenedores. 3. Sealizacin y circulacin
de contenedores. 4. Existencia de almacn temporal o
destino final. 5. Separado y envasado, sin mezclar con
residuos municipales. 6. Documentacin del registro de
movimiento y control de R.P.B.I. (bitcora actualizada,
convenio con el prestador de servicio legalmente autorizado
y calendario de recoleccin).

1. Capacitacin a las madres de menores


de cinco aos en identificacin de signos
de alarma de enfermedad diarreica aguda
Hidratacin oral. *(6, 11, 13, 15, e infeccin respiratoria aguda y en el
24
17)
manejo de la hidratacin oral. 2. Sobres
Vida Suero Oral (VSO), agua potable,
mesa, jarra, taza y cucharas (excepto
aluminio).

Verificar: 1. Existencia. 2. Fecha de caducidad de los sobres.


3. Integridad de los sobres. 4. Existencia de promocionales
al respecto en sitio visible. 5. Registros documentales de la
capacitacin a las madres de los nios menores de 5 aos.
6. Cuestionario de evaluacin a las madres capacitadas.

25

Verificar que los integrantes del personal portan uniforme


El personal mdico, paramdico y tcnico
institucional y gafete de identificacin y que correspondan a
utiliza uniforme y gafete de identificacin.
la institucin.

26

Sealizacin en el rea.

Verificar: 1. Ubicacin y directorio. 2. Rtulo de identificacin


del rea de consulta externa. 3. Infraestructura en buen
estado. 4. Iluminacin apropiada y completa. 5.
Instalaciones hidrosanitarias y elctricas en buen estado. 6.
Limpieza del rea y bitcora de aseo. 7. Ruta de
evacuacin.

27

Verificar: 1. Estructura con pintura. 2. Mobiliario confortable y


en buen estado. 3. Aire acondicionado en su caso. 4.
Sala de espera: estructura, mobiliario,
Extintores colocados de acuerdo a la NOM-002-STPS-2000,
extintores.
fecha de la carga original o del ltimo servicio de
mantenimiento realizado.

3 de 20

FORMATO DE CAPTURA ELECTRNICA PARA LA AUDITORIA DE PROCESOS. GUA DE AUDITORIA.

Slo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica).
NOTA cada NA requiere un POR QUE? Con amplia justificacin.

REA DE VERIFICACIN

CONCEPTO

F/C/A/CAUSES/1NIV_2012-13E

CRITERIO

Calif./Estab.
1

28

Verificar: 1. Existencia de bote de campana o de pedal para


basura, insumos: jabn (lquido o gel), toallas desechables y
Baos diferenciados por gnero. Se papel sanitario. 2. Sin fugas de agua o drenaje. 3. Limpieza
sugiere contar con baos con espacios e higiene. 4. Bitcora de mantenimiento y limpieza firmada
fsicos para su acceso y uso por personas por turno y por supervisor o jefe del servicio. 5. En obra
con discapacidad.
nueva baos para discapacitados con barras fijas. 6.
Existencia del cartel con recomendacin del lavado de
manos.

29

Condiciones
consultorio.

Verificar: 1. Limpieza de las instalaciones, que no existan


humedad, cuarteaduras, orificios en plafones y paredes ni
fugas de agua. 2. Iluminacin y ventilacin adecuadas.

30

Verificar: 1. Existencia y funcionamiento. 2. Existencia de


Lavabo, jabn (lquido o gel), toallas cartel con la tcnica de higiene de manos. 3. Suficiencia y
10
desechables.
sistema de abasto de insumos. 4. Evaluar tcnica de lavado
en el personal de salud.

10

10

10 10 10

adecuadas del

rea

de

Consulta externa. Seguridad. *(9, Equipo y mobiliario del consultorio en


10, 15, 16, 18, 21, 36, 54)
buenas condiciones: silla sin descansa Verificar: 1. Condiciones de: pintura, sin zonas de oxidacin
31
brazos
para
pacientes
en
cada o deterioro. 2. Mobiliario funcional. 3. Bitcora de
consultorio,
lmpara
de
chicote, mantenimiento de: lmpara de chicote y negatoscopio.
negatoscopio.
Mesa de exploracin con pierneras en Verificar existencia y buen estado, funcionalidad y espacio
cada consultorio.
tributario.
Verificar existencia de al menos uno por cada tres ncleos
Esfigmomanmetro.
bsicos y funcionalidad.
Estetoscopio
biauricular
en
cada
Verificar existencia y condiciones.
consultorio.

32
33
34

35

Verificar: 1. Existencia, suficiencia y condiciones. 2.


Estuche de diagnstico con oftalmoscopio
Funcionalidad. 3. Sistema de abasto de pilas y focos. 4.
y otoscopio en cada consultorio de las
Registro de su uso en los expedientes clnicos. 5. Bitcora
especialidades bsicas.
de mantenimiento.

36

Verificar: 1. Bitcora de mantenimiento preventivo y


correctivo del equipo. 2. Registro de calibracin de las
Bscula con estadmetro, bscula pesa- bsculas por jornada laboral. 3. Existencia de termmetros
bebs, termmetros digitales.
en cada uno de los consultorios o rea de somatometra,
con bateras de repuesto. 4. Buenas condiciones del equipo
y funcional.

37

Espejos vaginales en consultorios.

Verificar existencia y buen estado. 2. Rtulo de fecha de


esterilizacin del paquete (no mayor de 7 das).

38

Fonodetector porttil de latidos fetales.

Verificar: 1. Existencia y buen estado. 2. Bateras de


repuesto. 3. Bitcora de mantenimiento preventivo y
correctivo.

39

Cinta mtrica y abatelenguas en cada


Verificar existencia y buen estado.
consultorio.

40

Glosa de resultados y nota mdica del Verificar por muestreo de expedientes clnicos de recin
reporte de tamiz neonatal con apego a nacidos que el resultado del tamiz neonatal est integrado,
normatividad.
interpretado y comentado nota mdica.

41

NOM-005-SSA3-2010. Que establece los


requisitos mnimos de infraestructura y
equipamiento de establecimientos para la Verificar existencia y aplicacin de sta.
atencin
mdica
de
pacientes
ambulatorios.

Verificar: 1. En los expedientes clnicos seleccionados las


acciones preventivas promocionadas o realizadas. 2.
Existencia de material que contenga las acciones
preventivas por grupo de edad y los registros de asistentes a
Acciones preventivas para recin Registros en el expediente clnico de la
capacitacin. 3. El personal de salud deber contar con una
42 nacidos y menores de 5 aos. utilizacin de los programas preventivos
constancia de capacitacin de mnimo 8 hrs. foliada y con
*(13, 21)
en estos grupos.
nmero de crditos otorgados por el departamento de
capacitacin de la jurisdiccin sanitaria para operar la
estrategia de prevencin y promocin de la salud y tcnica
de higiene de manos.

Verificar: 1. En los expedientes clnicos seleccionados las


acciones preventivas promocionadas o realizadas. 2.
Existencia de material que contenga las acciones
Acciones preventivas para nias,
preventivas por grupo de edad y los registros de asistentes a
Registros en el expediente clnico de la
nios de 5 a 9 aos y
capacitacin. 3. El personal de salud deber contar con una
utilizacin de los programas preventivos
43
adolescentes de 10 a 19 aos.
constancia de capacitacin de mnimo 8 hrs. foliada y con
en estos grupos.
*(13, 21)
nmero de crditos otorgados por el departamento de
capacitacin de la jurisdiccin sanitaria para operar la
estrategia de prevencin y promocin de la salud y tcnica
de higiene de manos.

Verificar: 1. En los expedientes clnicos seleccionados las


acciones preventivas promocionadas o realizadas. 2.
Existencia de material que contenga las acciones
preventivas por grupo de edad y los registros de asistentes a
Registros en el expediente clnico de la
el
capacitacin. 3. El personal de salud deber contar con una
utilizacin de los programas preventivos
constancia de capacitacin de mnimo 8 hrs. foliada y con
en estos grupos.
nmero de crditos otorgados por el departamento de
capacitacin de la jurisdiccin sanitaria para operar la
estrategia de prevencin y promocin de la salud y tcnica
de higiene de manos.

44

Acciones preventivas para


hombre de 20 a 59 aos. *(21)

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FORMATO DE CAPTURA ELECTRNICA PARA LA AUDITORIA DE PROCESOS. GUA DE AUDITORIA.

Slo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica).
NOTA cada NA requiere un POR QUE? Con amplia justificacin.

REA DE VERIFICACIN

CONCEPTO

F/C/A/CAUSES/1NIV_2012-13E

CRITERIO

Calif./Estab.
1

Verificar: 1. En los expedientes clnicos seleccionados las


acciones preventivas promocionadas o realizadas. 2.
Existencia de material que contenga las acciones
Registros en el expediente clnico de la
Acciones preventivas para la mujer
preventivas por grupo de edad y los registros de asistentes a
utilizacin de los programas preventivos
45
de 20 a 59 aos. *(21)
capacitacin. 3. El personal de salud deber contar con una
en estos grupos.
constancia de capacitacin de mnimo 8 hrs. para operar la
estrategia de prevencin y promocin de la salud y tcnica
de higiene de manos.

Verificar: 1. En los expedientes clnicos seleccionados las


acciones preventivas promocionadas o realizadas. 2.
Existencia de material que contenga las acciones
Acciones preventivas para el Registros en el expediente clnico de la
preventivas por grupo de edad y los registros de asistentes a
46 adulto mayor de ms de 60 aos. utilizacin de los programas preventivos
capacitacin. 3. El personal de salud deber contar con una
*(21)
en estos grupos.
constancia de capacitacin de mnimo 8 hrs. para operar la
estrategia de prevencin y promocin de la salud y tcnica
de higiene de manos.

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos de


cada programa (diabetes mellitus, hipertensin arterial,
tuberculosis, lepra,
infecciones de transmisin sexual,
diagnstico oportuno de cncer crvico uterino y de mama,
hipertrofia de prstata. 2. Existencia de material para la
prevencin y promocin de la salud.

Deteccin precoz de los trastornos Programa de capacitacin, deteccin y Verificar: 1. Registros documentales de la capacitacin a la
de la conducta alimentariareferencia de la poblacin usuaria.
poblacin. 2. Establecimientos de referencia.

Prevencin y atencin de la
Programa de capacitacin, deteccin y Verificar: 1. Registros documentales de la capacitacin a la
49 violencia familiar y sexual en
referencia de la poblacin usuaria.
poblacin. 2. Establecimientos de referencia.
mujeres. *(53)

1. Registros de la utilizacin de los


Diagnstico y tratamiento de programas preventivos de tuberculosis. 2.
tuberculosis (TAES) y tuberculosis Servicio de Laboratorio propio o de
50
farmacorresistente (TAES-PLUS). referencia para BAAR. 3. Servicio de
*(4, 7, 19, 20, 21, 53, 57, 58)
imagenologa propio o de referencia para
radiografa simple de trax.

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos. 2.


Todo paciente debe estar con administracin de tratamiento
ambulatorio estrictamente supervisado (TAES). 3. Registros
de baciloscopa por fecha y resultado durante los seis
meses de administracin del TAES de acuerdo a
normatividad. 4. Presencia de las Guas de Prctica Clnica:
Diagnstico y tratamiento de casos nuevos de tuberculosis
pulmonar; Prevencin, diagnstico y tratamiento de la
tuberculosis pulmonar en pacientes mayores de 18 aos en
el primer nivel de atencin.

Diagnstico y tratamiento de
enfermedades exantemticas de la
51 niez
escarlatina,
sarampin, Registros de deteccin y tratamiento.
rubeola, parotiditis y varicela.. *(7,
20, 21, 53, 57, 58)

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos. 2.


Reporte epidemiolgico. 3. Presencia de la Gua de Prctica
Clnica: Prevencin, diagnstico y tratamiento del paciente
peditrico con sarampin.

52 Candidiasis oral

Registros de deteccin y tratamiento.

Verificar: 1. Registros de atencin en expediente clnico.


Para todo el CAUSES verificar apego a la NOM 004,
constatando orden, historia completa, notas de
evolucin en orden cronolgico, notas de enfermera,
etc.

Diagnstico y tratamiento de
esofagitis por reflujo, gastritis
53
Registros de deteccin y tratamiento.
aguda, sndrome de colon irritable.
*(20, 21, 53, 57, 58)

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnico. 2.


Buscar registro de la Referencia Contrarreferencia. 3.
Presencia de la Gua de Prctica Clnica: Diagnstico y
tratamiento del sndrome de colon irritable. Para las GPC
evaluar, exietencia, capacitacin impartida, difusin,
facilidad de acceso al documento.

Diagnstico y tratamiento de
parasitosis
intestinal,
diarrea
aguda, fiebre tifoidea, fiebre
54
Registros de deteccin y tratamiento.
paratifoidea,
gastroenteritis
infecciosa. *(6, 7, 20, 21, 23, 53,
57, 58)

Verificar: Expediente clnico con apego a la NOM 004.


Congruencia diagnstico teraputica. Apego a lnea de vida
de acuerdo a grupo etreo 4. Presencia de la Gua de
Prctica Clnica: Prevencin, diagnstico y tratamiento de
diarrea aguda en adultos en el primer nivel de atencin.

Diagnstico y tratamiento de
micosis
superficiales,
celulitis
infecciosa, dermatitis (alrgica de
contacto,
de
contacto
por
55 irritantes,
atpica,
exfoliativa, Registros de deteccin y tratamiento.
seborreica y del paal), acn,
micosis superficiales, onicomicosis
y verrugas vulgares. *(20, 21, 53,
57, 58)

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos,


apego a la norma de expediente clnico. 2. Buscar registro
de la Referencia Contrarreferencia. 3. Presencia de la Gua
de Prctica Clnica: Diagnstico y manejo de la dermatitis
atpica desde el nacimiento hasta los 16 aos de edad en el
primer nivel de atencin.

Diagnstico y tratamiento de otros


padecimientos
infecciosos
de
56 resago. Paludismo, ricketsias, Registros de deteccin y tratamiento.
lepra,
chagas,
leishmania,
oncocercosis.

Verificar: Registros de atencin en expedientes clnicos,


apego a la norma de expediente clnico. Buscar reporte
epidemiolgico Buscar registro de la Referencia
Contrarreferencia.

Examen mdico completo para


mujeres y hombres de 40 a 59 Registros en el expediente de la
47
aos de edad (cada 3 aos). *(20, utilizacin de los programas preventivos.
21)

48

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FORMATO DE CAPTURA ELECTRNICA PARA LA AUDITORIA DE PROCESOS. GUA DE AUDITORIA.

Slo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica).
NOTA cada NA requiere un POR QUE? Con amplia justificacin.

REA DE VERIFICACIN

CONCEPTO

F/C/A/CAUSES/1NIV_2012-13E

CRITERIO

Calif./Estab.
1

Diagnstico y tratamiento de
pediculosis
y Registros de deteccin y tratamiento.
57 escabiasis,
phthiriasis. *(7, 20, 21, 53, 57, 58)

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos. 2.


Buscar registro de la Referencia Contrarreferencia. 3.
Presencia de la Gua de Prctica Clnica: Prevencin,
diagnstico y tratamiento de la pitiriasis versicolor en el
primer nivel de atencin.

Diagnstico y tratamiento de
58 conjuntivitis. *(7, 20, 21, 53, 57, Registros de deteccin y tratamiento.
58)

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos. 2.


Buscar registro de la Referencia Contrarreferencia. 3.
Presencia de la Gua de Prctica Clnica: Diagnstico y
tratamiento de la conjuntivitis.

59

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos. 2.


Diagnstico y tratamiento de Registros de la enfermedad. (en zonas
Reporte epidemiolgico. 3. Buscar registro de la Referencia
dengue clsico. *(7, 20, 21, 38, 53) endmicas).
Contrarreferencia.

60

Diagnstico y tratamiento
herpes zoster. *(20, 21, 53)

Registros de deteccin y tratamiento.

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos a


pego a normas de expediente clnico.

Diagnstico y tratamiento de otitis


media no supurativa, amigdalitis,
faringitis, faringoamigdalitis aguda,
61
Registros de deteccin y tratamiento.
tos ferina, laringitis, rinofaringitis
aguda, sinusitis aguda. *(6, 7, 20,
21, 53, 57, 58)

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos.


Reporte epidemiolgico. 3. Buscar registro de la Referencia
Contrarreferencia. 4. Presencia de las Guas de Prctica
Clnica: Diagnstico y manejo de la infeccin aguda de vas
areas superiores en pacientes mayores de 3 meses hasta
los 18 aos de edad. Diagnstico y tratamiento de la
faringoamigdalitis aguda. Diagnstico y tratamiento de la
sinusitis aguda.

Diagnstico y tratamiento de
62 cistitis, uretritis y sndrome uretral, Registros de deteccin y tratamiento.
pielonefritis. *(20, 21, 53, 57, 58)

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos. 2.


Buscar registro de la Referencia Contrarreferencia. 3.
Presencia de las Guas de Prctica Clnica: Prevencin y
diagnstico oportuno de la infeccin del tracto genitourinario
inferior por Chlamydia trachomatis en el primer nivel de
atencin. Prevencin, diagnstico y tratamiento de la
infeccin de vas urinarias no complicada en menores de 18
aos en el primero y segundo nivel de atencin. Diagnstico
y tratamiento de la infeccin aguda, no complicada del tracto
urinario en la mujer.

Diagnstico y tratamiento de
vulvitis
y
vaginitis
agudas,
63
Registros de deteccin y tratamiento.
subagudas y crnicas. *(7, 20, 21,
22, 53, 57, 58)

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos. 2.


Buscar registro de la Referencia Contrarreferencia. 3.
Presencia de la Gua de Prctica Clnica: Diagnstico y
tratamiento de la vaginitis infecciosa en mujeres en edad
reproductiva, en un primer nivel de atencin.

Diagnstico y tratamiento de
infecciones de transmisin sexual:
gonorrea, chlamidia, trichomona,
64
Registros de deteccin y tratamiento.
herpes genital, sfilis, chancro
blando, herpes genital. *(7, 20, 21,
22, 53, 57, 58)

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos. 2.


Reporte epidemiolgico. 3. Registro de la Referencia
Contrarreferencia. 4. Presencia de la Gua de Prctica
Clnica: Enfermedades de transmisin sexual en el
adolescente y adulto que producen lceras genitales:
Herpes, sfilis, chancroide, linfogranuloma venreo y
granuloma inguinal.

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos. 2.


Determinacin de glucosa central, hemoglobina glicosilada.
3. Exploracin de extremidades inferiores y fondo de ojo al
menos cada tres meses. 4. Presencia de las Guas de
Diagnstico
y
tratamiento
Prctica Clnica: Prevencin, diagnstico y tratamiento
farmacolgico (ambulatorio) de Registros de deteccin, tratamiento y
oportuno del pie diabtico en el primer nivel de atencin;
65
diabetes mellitus tipo 2. *(1, 7, 20, control.
Diagnstico y tratamiento mdico del dolor por neuropata
21, 53, 57, 58)
perifrica diabtica en adultos en el primer nivel de atencin;
Diagnstico, metas de control ambulatorio y referencia
oportuna de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de
atencin.

Servicio de Laboratorio de anlisis


clnicos propio o de referencia para la Verificar: Registros de atencin en expedientes clnicos,
Diagnstico y tratamiento de
66
determinacin de biometra hemtica, apego a la norma de expediente clnico. Buscar registro de
hepatitis A y B. *(7, 20, 21, 53)
pruebas de funcionamiento heptico y la Referencia a segundo nivel.
serologa para hepatitis viral.

Verificar: Registros de atencin en expedientes clnicos,


apego a la norma de expediente clnico y de hipertensin
Diagnstico
y
tratamiento
arterial. Referencia a segundo nivel para valoracin e
farmacolgico (ambulatorio) de Registros de deteccin, tratamiento y
67
identificacin de dao a nivel de ojo, corazn y rion.
hipertensin arterial. *(7, 20, 21, control.
Presencia de la Gua de Prctica Clnica: Diagnstico y
26, 53, 57, 58)
tratamiento de la hipertensin arterial en el primer nivel de
atencin.

Diagnstico y tratamiento de
Verificar los registros de atencin en expedientes clnicos
anemia ferropriva y por deficiencia Registros de deteccin, tratamiento y
apegadas a la norma de expediente clnico. Congruencia
de vitamina B12, por deficiencia control.
clnico diagnstica.
de vitamina A. *(6, 20, 21, 53)

68

de

6 de 20

FORMATO DE CAPTURA ELECTRNICA PARA LA AUDITORIA DE PROCESOS. GUA DE AUDITORIA.

Slo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica).
NOTA cada NA requiere un POR QUE? Con amplia justificacin.

REA DE VERIFICACIN

CONCEPTO

F/C/A/CAUSES/1NIV_2012-13E

CRITERIO

Calif./Estab.
1

Verificar: 1. Registros en expediente clnico de la


identificacin y anlisis de factores de riesgo en la atencin
Identificacin de factores de riesgo que
Atencin del embarazo normal.
del embarazo y en el puerperio y sus complicaciones. 2.
75
influyen en la atencin del embarazo y en
*(18, 20, 21, 53, 56, 57, 58)
Presencia de las Guas de Prctica Clnica: Control prenatal
el puerperio y sus complicaciones.
con enfoque de riesgo; Deteccin y diagnostico de
enfermedad hipertensiva en el embarazo.

Verificar en hoja diaria del mdico o por muestreo, en


tarjetas de control o en los expedientes clnicos.

Verificar en SIS, hojas diarias, expedientes clnicos o


e carpetas familiares seleccionados al azar: 1. Tarjetas de
control. 2. Apego a normatividad. 3. Verificar existencia,
sistema de abasto y fechas de caducidad.

Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos. 2.


Tarjetas de control. 3. Existencia, sistema de abasto, fechas
de caducidad e integridad de empaquetes.

79

Dispositivo Intrauterino.

Verificar: 1. Mesa ginecolgica en buen estado con


pierneras funcionales. 2. Lmpara de chicote o equivalente
funcional. 3. Espejos vaginales tres de cada tamao y cinco
del tamao ms usado. 4. Biombo o cortina para privacidad.
5. Antispticos, jalea lubricante y guantes desechables. 6.
Verificar existencia, sistema de abasto y fechas de
caducidad. 7. Pinza de anillos. 8. Histermetro.

80

Verificar: 1. Documentalmente que exista establecimiento de


Mtodos permanentes: salpingoclasia y
referencia. 2. Expediente clnico, tarjetas de control. 3.
vasectoma.
Sistema de referencia y contrarreferencia.

81

Oportunidad de resultados.

Verificar: 1. Sistema de registro y control. 2. Informe de


resultados que no sobrepase los 60 das naturales a partir
de la toma de la citologa. 3. Apego a normatividad.

Servicio de Laboratorio propio o de


69 Diagnstico y tratamiento de
Verificar: !. Registros de atencin en expedientes clnicos.
artritis reumatoide, osteoartritis, referencia y los medicamentos.
2. Presencia de la Gua de Prctica Clnica: Diagnstico y
lumbalgia, osteoporosis. *(20, 21,
Servicio de Imagenologa propio o de tratamiento de osteoporosis en el adulto.
29,
53,
57,
58)
70
referencia para rayos X simples.
Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos. 2.
Diagnstico y tratamiento de
Buscar registro de la Referencia Contrarreferencia. 3.
rinofaringitis aguda, rinitis alrgica Servicio de Imagenologa propio o de Presencia de las Guas de Prctica Clnica: Diagnstico y
71
y conjuntivitis. (*7, 20, 21, 53, 57, referencia para rayos X simples.
tratamiento de la rinitis alrgica, Diagnstico y tratamiento
58)
del asma en menores de 18 aos en el primero y segundo
nivel de atencin.
Examen y prueba de embarazo. Tiras
reactivas para determinacin de infeccin
de vas urinarias y albuminuria.
Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos. 2.
Resultados de laboratorio integrados al expediente,
Atencin del embarazo normal Servicio de Laboratorio propio o de comentados e interpretados en notas mdicas. 3. Presencia
(control prenatal). *(18, 20, 21, 53, referencia para: biometra de rutina, de la Guas de Prctica Clnica: Diagnstico y tratamiento de
73 56, 57, 58)
glucemia, examen general de orina y la infeccin del tracto urinario bajo durante el embarazo, en
un primer nivel de atencin. 4. Sistema de abasto de tiras
VDRL.
reactivas.
Servicio de Ultrasonografa, propio o de
74
referencia, para realizarla en las semanas
24 y 30 del embarazo.
72

76

Formatos de reporte y referencia.

77

Anticonceptivos hormonales orales


inyectables, implante o parche.

78 Mtodos de planificacin familiar Preservativos.


temporales
y
permanentes
Verificar
en
registros
de
expediente clnico y tarjeta de
control. *(9, 10, 11, 15, 20, 21, 32,
53)

Citologas vaginales. Diagnstico


Seguimiento de casos positivos a NIC o
de displasia cervical leve y
82
en caso de positividad a enfermedades de Verificar sistema de registro, control y apego a normatividad.
moderada (NIC-I y NIC-II). *(7, 20,
transmisin sexual.
21, 33, 53, 56)

Verificar: 1. Documentalmente que exista el establecimiento


de referencia. 2. Sistema de referencia y contrarreferencia.

83

Clnica de colposcopa de referencia.

Verificar: 1. Existencia del documento. 2. Sistema de registro


Se cuenta con lineamientos centrales o
y control. 3. Uso del documento de reporte oficial. 4.
estatales
para
la
referencia
y
Responsable del programa. 5. Existencia de Directorio
contrarreferencia de pacientes.
actualizado. 6. Verificar el control.
Atencin integral al paciente entre
niveles de atencin, relacionados El 85% de cumplimiento de la
85 con la capacidad instalada y las
Revisin documental para analizar su cumplimiento.
contrarreferencia.
necesidades de cada paciente.
El 100 % de cumplimiento de
Referencia
y
contrarreferencia.
86
Idem
seguimiento.
*(18, 20, 34)
84

87

Referencia al 100 % de mujeres


embarazadas con identificacin de Idem
factores de riesgo.

88

Servicio odontolgico de referencia.

Verificar: 1. Evidencia documental del establecimiento de


referencia. 2. Registro de la referencia y contrarreferencia.

89

Sealizacin y condiciones generales.

Verificar: 1. Ubicacin. 2. Rtulo de identificacin. 3.


Infraestructura en buen estado. 4. Iluminacin apropiada y
completa. 5. Instalaciones hidrosanitarias y elctricas en
buen estado.

7 de 20

FORMATO DE CAPTURA ELECTRNICA PARA LA AUDITORIA DE PROCESOS. GUA DE AUDITORIA.

Slo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica).
NOTA cada NA requiere un POR QUE? Con amplia justificacin.

REA DE VERIFICACIN

CONCEPTO

F/C/A/CAUSES/1NIV_2012-13E

CRITERIO

Calif./Estab.
1

90

Lavabo exclusivo para el lavado de


Verificar: 1. Existencia y funcionamiento en el consultorio. 2.
manos del personal, jabn (lquido o gel)
Existencia del cartel con tcnica de higiene de manos. 3. 10
y toallas desechables y tarja para lavado
Evaluar tcnica de lavado en el personal de salud.
de material.

10

10

10 10 10

91

Verificar: 1. Existencia, conocimiento y aplicacin de la


NOM-013-SSA2-2006. 2. Presencia de la Gua de Prctica
NOM-013-SSA2-2006, Para la prevencin
Clnica: Prevencin y diagnstico de la caries dental en
y control de enfermedades bucales. Gua
pacientes de 6 a 16 aos. 3. Expedientes clnicos integrados
de Prctica Clnica.
y con Carta de Consentimiento bajo Informacin en caso de
anestesia y extraccin dental.

92

Control de
los Residuos Peligrosos
Biolgico-Infecciosos. (R.P.B.I.) NOM087-ECOL-SSA1-2002,
Proteccin
ambiental - Salud ambiental - Residuos
Peligrosos
Biolgico
Infecciosos
Clasificacin y especificaciones de
manejo.

Verificar: 1. Existencia de contenedores (bolsas rojas,


negras y contenedor hermtico para punzocortantes). 2. Uso
y separacin de contenedores. 3. Sealizacin y circulacin
de contenedores. 4. Existencia de almacn temporal o
destino final. 5. Separado y envasado, sin mezclar con NA
residuos municipales. 6. Documentacin del registro de
movimiento y control de R.P.B.I. (bitcora actualizada,
convenio con el prestador de servicio legalmente autorizado
y calendario de recoleccin).

NA NA NA NA NA

93

Limpieza del rea, mobiliario y equipo.

Verificar: 1. Bitcora de la limpieza del rea firmada por el


jefe del servicio. 2. Limpieza entre pacientes de: piezas de
NA
alta y baja, eyector, escupidera, silln. 3. Condiciones de
aseo. 4. Bitcora de mantenimiento.

NA NA NA NA NA

94

Unidad dental y compresora.

Verificar: 1. Buen estado y funcionamiento. 2. Bitcora de


mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. 3. NA
Ubicacin externa con cubierta y purga de la compresora.

NA NA NA NA NA

Servicio
de
Odontologa.
95 Requisitos generales, diagnstico
y tratamiento de caries dental. *(8,
9, 10, 11, 15, 19, 20, 34, 50, 53,
96 64, 65, 71)

Verificar: 1. Estado y funcionamiento. 2. Bitcora de


Equipo de Rayos X dental en buenas
mantenimiento preventivo y correctivo. 3. Sistema de NA
condiciones.
referencia.

NA NA NA NA NA

Placas radiogrficas periapicales para


Verificar: existencia, suficiencia, sistema de abasto y
adulto e infantiles, ganchos, caja y
NA
caducidad.
lquidos para revelar y fijador.

NA NA NA NA NA

97

Lidocana ms epinefrina sol. inyectable al


2%. Lidocana 36 mg y epinefrina 0.018 Verificar: existencia, vigencia, suficiencia, sistema de abasto
NA
mg, cartuchos dentales 1.8 ml. (clave y estado de conservacin.
267)

NA NA NA NA NA

98

Actividades preventivas a embarazadas.

NA

NA NA NA NA NA

99

Sellador de fosetas y fisuras. Aplicacin Verificar: 1. Existencia, suficiencia, sistema de abasto y


tpica de flor en entidades y reas caducidad. 2. Verificar registros de atencin en expediente NA
geogrficas sin fluorosis.
clnico

NA NA NA NA NA

100

Eliminacin de focos de infeccin,


abscesos y restos radiculares, extraccin Verificar registros en expediente clnico.
de piezas dentarias.

NA

NA NA NA NA NA

101

Verificar: 1. Existencia, suficiencia, sistema de abasto y


Obturacin de cavidades con amalgama, caducidad de material. 2. Registros de atencin en
NA
ionmero de vidrio o resina.
expediente clnico para comparar el diagnstico y
tratamiento.

NA NA NA NA NA

102

Diagnstico y tratamiento de pulpitis y


Verificar: 1. Registros de atencin en expedientes clnicos
necrosis
pulpar,
absceso
maxilar
para comparar el diagnstico y tratamiento. 2. Existencia de NA
(drenaje);
extraccin de tercer molar
establecimientos de referencia.
erupcionado.

NA NA NA NA NA

103

Verificar registros de atencin en expediente clnico.

Realizacin de curetaje, odontoxesis.


Instrumental, careta o gogles, guantes,
cubrebocas, tapones auditivos y material
dental.

Verificar registros de atencin en expedientes clnicos.


NA
Verificar: 1. Existencia, suficiencia y caducidad. 2. Buen
estado del material dental. 3. Funcionamiento. 4. Fecha de NA
esterilizacin del instrumental.

105

Autoclave.

Verificar: 1. Condiciones y funcionamiento. 2. Bitcora de


mantenimiento preventivo (mnimo una vez al ao) y NA
correctivo.

NA NA NA NA NA

106

Mesa de trabajo con tarja para el lavado Verificar: 1. Existencia. 2. Condiciones de limpieza. 3.
NA
del instrumental.
Funcionamiento.

NA NA NA NA NA

107

Personal
profesional
paramdico capacitado.

Verificar: 1. Que el personal porte uniforme, gafete de


y identificacin y que correspondan. 2. Capacitacin en el
NA
manejo
de
maniobras
bsicas
de
reanimacin
cardiopulmonar.

NA NA NA NA NA

Verificar: 1. Existencia del rea fsica. 2. Existencia del


Estimulacin temprana del recin Registros de la capacitacin del personal
manual y material para otorgar capacitacin. 3. Constancia
108 nacido normal y el prematuro. y en el expediente clnico. Programa de
NA
de capacitacin del personal. 4. Registros de madres
*(19, 20, 38, 65, 69)
capacitacin a la madre.
capacitadas. 5. Sistema de referencia.

NA NA NA NA NA

Rehabilitacin de fracturas y de
109 parlisis facial. *(20, 40, 53, 57, Servicio de rehabilitacin de referencia.
58)

Demostrar documentalmente: 1. Establecimiento de


referencia. 2. El sistema de referencia y contrarreferencia.
NA
3. Presencia de la Gua de Prctica Clnica: Diagnstico y
manejo de la parlisis de Bell (parlisis facial idioptica).

NA NA NA NA NA

110

Verificar: 1. Evidencia documental del establecimiento de


NA
referencia. 2. Registro de la referencia y contrarreferencia.

NA NA NA NA NA

104

Laboratorio de referencia.

odontlogo

NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA

8 de 20

FORMATO DE CAPTURA ELECTRNICA PARA LA AUDITORIA DE PROCESOS. GUA DE AUDITORIA.

Slo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica).
NOTA cada NA requiere un POR QUE? Con amplia justificacin.

REA DE VERIFICACIN

CONCEPTO

F/C/A/CAUSES/1NIV_2012-13E

CRITERIO

Calif./Estab.
1

111

Buenas condiciones generales del rea.

Verificar: 1. Limpieza e higiene de las instalaciones, bitcora


de aseo. 2. Que no existan humedad, cuarteaduras, orificios
en plafones y paredes ni fugas de agua, gas o aire. 3.
Contactos y apagadores sin cables sueltos. 4. En donde
NA
exista lavabo, deber encontrarse el cartel con la tcnica de
higiene de manos y evidenciar que el personal se lave las
manos. 5. Existencia de insumos: jabn (lquido o gel),
toallas desechables y bote campana o pedal para basura.

112

Control de
los Residuos Peligrosos
Biolgico-Infecciosos. (R.P.B.I.) NOM087-ECOL-SSA1-2002,
Proteccin
ambiental - Salud ambiental - Residuos
Peligrosos
Biolgico
Infecciosos
Clasificacin y especificaciones de
manejo.

Verificar: 1. Existencia de contenedores (bolsas rojas,


negras y contenedor hermtico para punzocortantes). 2. Uso
y separacin de contenedores. 3. Sealizacin y circulacin
de contenedores. 4. Existencia de almacn temporal o
destino final. 5. Separado y envasado, sin mezclar con NA
residuos municipales. 6. Documentacin del registro de
movimiento y control de R.P.B.I. (bitcora actualizada,
convenio con el prestador de servicio legalmente autorizado
y calendario de recoleccin).

NA NA NA NA NA

Verificar: 1. Realizacin de los estudios o demostrar


documentalmente el servicio subrogado o de referencia,
sistema de referencia y contrarreferencia. 2. Registro de
NA
recepcin de muestras. 3. Registro de entrega de resultados
programada. 4. Demostrar 0% de diferimiento en
la
realizacin de los estudios.

NA NA NA NA NA

Laboratorio propio o de referencia.


Requisitos generales. *(8, 10, 12,
Realizacin de los siguientes estudios
15, 16, 41)
como mnimo: biometra hemtica,
113
qumica sangunea por lo menos de
cuatro elementos, examen general de
orina y coproparasitoscpico

NA NA NA NA NA

114

Abasto de insumos para los equipos.

Verificar existencia, suficiencia y sistema de abasto.

NA

NA NA NA NA NA

115

Abasto de reactivos oportuno y completo.

Verificar: 1. Existencia, suficiencia y control del abasto. 2.


NA
Vigencia de reactivos.

NA NA NA NA NA

116

Control de calidad interno.

Verificar registros de las evaluaciones, anlisis, resultados y


NA
acciones emprendidas.

NA NA NA NA NA

117

Control de calidad externo.

Verificar: 1. Registros de las evaluaciones, resultados,


anlisis y acciones emprendidas. 2. Registro de la
NA
congruencia de resultados con los controles de calidad
externos.

NA NA NA NA NA

118

Revisiones de seguridad del equipo y Verificar: 1. Existencia y funcionamiento del equipo. 2.


estructura del laboratorio de manera Bitcora de mantenimiento preventivo y correctivo. 3. NA
programada.
Constancias.

NA NA NA NA NA

119

El personal del servicio cuenta con Verificar por muestreo que el personal porta uniforme y
NA
uniforme y gafete de identificacin.
gafete de identificacin.

NA NA NA NA NA

120

Servicio de radiologa y ultrasonografa de Verificar: 1. Evidencia documental del establecimiento de


NA
referencia.
referencia. 2. Registro de la referencia y contrarreferencia.

NA NA NA NA NA

121

Verificar: 1. Limpieza e higiene de las instalaciones. 2. Que


no existan humedad, cuarteaduras, orificios en plafones y
paredes ni fugas de agua, gas o aire. 3. Contactos y
apagadores sin cables sueltos. 4. En donde exista lavabo,
deber encontrarse el cartel con la tcnica de higiene de
Buenas condiciones generales del rea.
manos y evidenciar que el personal se lave las manos. 5. NA
Sala de espera con sanitario.
Existencia de insumos: jabn (lquido o gel), toallas
desechables, papel sanitario y bote campana o pedal para
basura. 6. Sanitarios diferenciados por gnero. 8. Bitcora
de limpieza actualizada y firmada por turno por supervisor o
jefe del servicio.

NA NA NA NA NA

122

Control de
los Residuos Peligrosos
Biolgico-Infecciosos. (R.P.B.I.) NOM087-ECOL-SSA1-2002,
Proteccin
ambiental - Salud ambiental - Residuos
Peligrosos
Biolgico
Infecciosos
Clasificacin y especificaciones de
manejo.

Verificar: 1. Existencia de contenedores (bolsas rojas,


negras y contenedor hermtico para punzocortantes). 2. Uso
y separacin de contenedores. 3. Sealizacin y circulacin
de contenedores. 4. Existencia de almacn temporal o
destino final. 5. Separado y envasado, sin mezclar con NA
residuos municipales. 6. Documentacin del registro de
movimiento y control de R.P.B.I. (bitcora actualizada,
convenio con el prestador de servicio legalmente autorizado
y calendario de recoleccin).

NA NA NA NA NA

123

Desecho
de
radiogrficas

Verificar: 1. Manual de procedimiento para desecho de


residuos lquidos y placas radiogrficas. 2. Documentacin NA
del registro de movimiento y desecho de lquidos cansados.

NA NA NA NA NA

124

Contactos
sueltos.

Verificar existencia, condiciones y funcionamiento.

NA

NA NA NA NA NA

Verificar: 1. Existencia y funcionamiento propio o unidad de


referencia. 2. Bitcora de mantenimiento preventivo y NA
correctivo.

NA NA NA NA NA

Verificar: 1. Existencia, suficiencia y sistema de abasto. 2.


Registro de consumo diario y existencia de placas de NA
acuerdo con la demanda. 3. Fecha de caducidad.

NA NA NA NA NA

Verificar existencia y suficiencia.

NA NA NA NA NA

lquidos

apagadores

placas

sin

cables

125 Servicio de rayos X propio o de Equipo de ultrasonografa


referencia. Requisitos generales.
*(8, 9, 12, 15, 16, 42, 43, 44, 45)
Placas radiolgicas y chasises de varios
126
tamaos (de acuerdo con el estudio
requerido).
127

Abasto de insumos para los equipos.

NA

9 de 20

Servicio de rayos X propio o de


referencia. Requisitos generales.
*(8, 9, 12, 15, 16, 42, 43, 44, 45)FORMATO DE CAPTURA ELECTRNICA PARA LA AUDITORIA DE PROCESOS. GUA DE AUDITORIA.
Slo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica).
NOTA cada NA requiere un POR QUE? Con amplia justificacin.

REA DE VERIFICACIN

CONCEPTO

F/C/A/CAUSES/1NIV_2012-13E

CRITERIO

Calif./Estab.
1

128

Se cuenta con mandil plomado (para el Verificar existencia, suficiencia, buen estado y uso por el
NA
personal y pacientes).
personal.

NA NA NA NA NA

129

Verificar: 1. Existencia, condiciones. 2. Lavabo funcional. 3.


Existencia de insumos (jabn lquido o gel, toallas
Sanitario y vestidor para pacientes: con desechables, papel sanitario y bote de campana o pedal
NA
agua y drenaje fluyendo, limpios.
para basura). 4. Recordatorio para la higiene de manos. 5.
Bitcora de limpieza firmada por supervisor o jefe. 6.
Dotacin suficiente de batas limpias para cada paciente.

NA NA NA NA NA

130

Control de calidad interno.

Verificar registros de las evaluaciones, anlisis y acciones


NA
emprendidas.

NA NA NA NA NA

131

Control de calidad externo.

Verificar registros de las evaluaciones, resultado, anlisis de


NA
los resultados y acciones emprendidas.

NA NA NA NA NA

132

Revisiones de seguridad del equipo y Verificar: 1. Existencia de programa de seguridad. 2.


NA
estructura de manera programada.
Bitcora y constancias de acciones.

NA NA NA NA NA

133

Verificar registro de: 1. Estudios simples realizados


Comprobar la realizacin de estudios
diariamente. 2. Realizacin de los estudios programados
simples
y
contrastados:
serie
(sin diferimiento y en caso de haberlo que se registre NA
esofagogastro
duodenal,
urografa
justificacin). 4. Demostrar establecimiento de referencia y
excretora y colon por enema.
sistema de referencia y contrarreferencia.

NA NA NA NA NA

134

El personal del servicio cuenta con Verificar por muestreo que los integrantes del personal
NA
uniforme y gafete de identificacin.
portan uniforme y gafete de identificacin.

NA NA NA NA NA

135

Verificar: 1. Que los integrantes del personal portan su


El personal del servicio cuenta con
dosmetro y que ste corresponde al servidor. 2. Registros NA
dosmetro personal.
de entrega y lectura.

NA NA NA NA NA

10 de 20

FORMATO DE CAPTURA ELECTRNICA PARA LA AUDITORIA DE PROCESOS. GUA DE AUDITORIA.

Slo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica).
NOTA cada NA requiere un POR QUE? Con amplia justificacin.

REA DE VERIFICACIN

136
137
138
139

CONCEPTO

F/C/A/CAUSES/1NIV_2012-13E

CRITERIO

Calif./Estab.
1

Listado de claves de medicamentos del CAUSES. Evaluar en botiqun y farmacia. (*11, 53)
Refrigerador exclusivo para guarda de Que se encuentre limpio y en buenas condiciones, que no
Refrigerador
5
5
5
5 5
medicamentos
existan alimentos o elementos extraos de su uso.
100% del medicamento
423 puntos
N/A N/A N/A N/A N/A
Medicamentos
85% del medicamento
360 puntos
5
5
5
5 5
70% del medicamento
296 puntos
N/A N/A N/A N/A N/A

5
N/A
5
N/A

140

Verificar por plantilla o cartas de adscripcin, que se cuenta


Se cuenta con personal mdico
con personal completo. Verificar documentacin probatoria.
capacitado para garantizar la oferta de
10
En caso de recursos humanos en servicio social presentar la
servicios de atencin mdica.
carta de pasante y de asignacin.

10

10

10 10 10

141

Verificar por plantilla o cartas de adscripcin, que se cuenta


Se cuenta con personal de enfermera
con personal completo. Verificar documentacin probatoria.
capacitado para garantizar la oferta de
10
En caso de recursos humanos en servicio social presentar la
Ncleo servicios de atencin mdica.
carta de pasante y de asignacin.

10

10

10 10 10

Verificar: 1.Por registros, que se cuenta con personal. 2.


Copia de la cartilla de vacunacin o evidencia documental
Se cuenta con personal de odontologa
de vacunacin contra hepatitis B, ttanos, rubola y
capacitado para garantizar la oferta de
10
sarampin. Verificar documentacin probatoria. En caso de
servicios de atencin mdica.
recursos humanos en servicio social presentar la carta de
pasante y de asignacin.

10

10

10 10 10

Recursos
humanos.
Bsico. *(46, 47)

142

Verificar en la localidad: 1 Existencia de al menos una


persona del equipo de salud con conocimiento bilinge. 2.Constancia de adscripcin al establecimiento. 3.- El personal
competencia debe contar con una constancia de capacitacin
en
interculturalidad y/o gnero demnimo 8 hrs. presencial y/o
va internet expedido por alguna dependencia competente y
con validacin por el departamento de capacitacin
jurisdiccional..

Lineamientos de trato intercultural.

Verificar: Existencia documental de los lineamientos de


interculturalidad. 2. Difusin y conocimiento al personal de
salud de los lineamientos. Presencia de cartel con los
lineamientos de interculturalidad.

Comits de salud.

Verificar. 1. Existencia documental de los lineamientos de


Interculturalidad. 2. El comit difunde los programas
prioritarios en la lengua predominante. 3.- Documentacin
de estrategias para la difusin de programas prioritarios con
elementos culturales de la regin.

146

Sealizacin y condiciones generales.

Verificar: 1. Ubicacin. 2. Rtulo de identificacin. 3.


Infraestructura en buen estado. 4. Iluminacin apropiada y
completa. 5. Instalaciones hidrosanitarias y elctricas en
buen estado y funcionales. 6. Bitcora de mantenimiento
preventivo y correctivo.

147

Verificar: 1. Condiciones, que no contenga zonas de


Equipo de esterilizacin en buen estado y
oxidacin y funcional. 2. Limpieza y estado del cable del
de acuerdo a las necesidades del
enchufe. 3. Bolsas de papel grado mdico y cinta testigo. 4.
establecimiento.
Verificar caducidades.

Revisar: 1. Bitcora de mantenimiento y hojas de servicio. 2.


Inclusin del equipo en el Programa de Mantenimiento
Preventivo.

149

Verificar: 1. Existencia. 2. Buenas condiciones fsicas y de


Pinza de diseccin sin dientes de 10 12
funcionalidad del instrumental. 3. Paquete rotulado con
18 cm.
fecha de esterilizacin y contenido.

150

Pinza de Kocher de 1 X 2 dientes 13 cm.

Idem.

Idem.

En la unidad deber encontrarse copia de la minuta de la


ltima reunin del COCASEP jurisdiccional que incluya la
firma del responsable del establecimiento como integrante
del mismo.

Verificar que el resultado del tiempo de espera en consulta


de mejora en externa se reporta en cualquier tipo de sistema igual o
menor de treinta minutos en los establecimientos de primer
nivel de atencin.

Verificar que el resultado de la satisfaccin de los usuarios


por el tiempo de espera en consulta externa en cualquier
tipo de sistema se reporta igual o mayor del 90% y se da a
conocer a la poblacin usuaria y prestadores de servicios.

Evidencias del desarrollo de mejora en la


Verificar que el resultado de la satisfaccin de los usuarios
satisfaccin de usuarios.
por la informacin dada por el mdico sobre el diagnstico y
el tratamiento en consulta externa se reporta en cualquier
tipo de sistema como igual o mayor del 95% y se difunden
los resultados a los usuarios y prestadores del
establecimiento.

Recursos humanos con


intercultural y de gnero

143

Interculturalidad.
144

145

148

Central de Equipos y Esterilizacin


(CEyE). Equipo de curaciones
Mantenimiento de equipo y estructura.
simple. (*9, 10)

Pinza hemosttica curva de Crille de 16


cm.
Tijera de Mayo recta 14.5 cm.

151
152

Idem.
Revisar la actualizacin de los documentos as como
Calidad. Informacin bsica para Se cuenta con el diagnstico de salud del
verificar documental y operativamente las mejoras
153
la calidad. *(48)
rea de influencia.
planteadas con base en el diagnstico.
154

Participacin
del
responsable
del
Comit de Calidad y Seguridad del establecimiento el las reuniones del
Paciente. *(57, 59).
COCASEP jurisdiccional, al menos tres al
ao.
Evidencias del desarrollo
tiempos de espera.

155

156

157

158

Resultados de trato digno


atencin medica efectiva. *(49)

Verificar la evidencia de la existencia del Aval Ciudadano


Participacin de organizaciones no mediante la copia del Acta de Instalacin.
gubernamentales (ONG), organizaciones
de la sociedad civil, asociaciones civiles,
instituciones de asistencia privada,

11 de 20

FORMATO DE CAPTURA ELECTRNICA PARA LA AUDITORIA DE PROCESOS. GUA DE AUDITORIA.

Slo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica).
NOTA cada NA requiere un POR QUE? Con amplia justificacin.

REA DE VERIFICACIN

159

160

Aval Ciudadano. *(50)

161

162 Buzn de quejas. *(57)

163

Difusin
de
Cdigos
conductuales. *(51, 52)

CONCEPTO
Participacin de organizaciones no
gubernamentales (ONG), organizaciones
de la sociedad civil, asociaciones civiles,
instituciones de asistencia privada,
universidades,
otras
instituciones
educativas,
grupos
y
asociados
jurdicamente no constituidos, empresas
privadas, ciudadanos a ttulo individual,
para avalar los resultados del monitoreo
de indicadores de trato digno en consulta
externa.

F/C/A/CAUSES/1NIV_2012-13E

CRITERIO

Verificar evidencias de su participacin mediante copias de


la aplicacin del formato "Gua de Cotejo para el Monitoreo
Ciudadano" (F2AC/03).

Verificar que las sugerencias de mejora propuestas por el


Aval Ciudadano al personal de salud, sean tomadas en
cuenta para la elaboracin de la Carta Compromiso.

Verificar evidencias fsicas o documentadas del seguimiento


de los compromisos establecidos en la Carta Compromiso.

El establecimiento cuenta con buzn de


Verificar: 1. Existencia. 2. Seguimiento. 3. Control.
quejas, sugerencias y/o felicitaciones.

Se difunde y se hace del conocimiento de


los usuarios y prestadores de servicio los
tico
diferentes Cdigos tico-Conductuales y
beneficios del Sistema de Proteccin
Social en Salud.

Calif./Estab.
1

Verificar existencia documental o fsica de la aplicacin de


cualquier tcnica de difusin para los usuarios y personal de
salud de la Carta de Derechos Generales de los pacientes,
la Carta de Derechos de los Beneficiarios del Sistema de
Proteccin Social en Salud, la Carta de los derechos de los
Mdicos, el Cdigo de tica para el personal de enfermera,
y el Cdigo de Biotica para el personal de salud
(audiovisual, plticas, carteles, folletos, etc.).

12 de 20

LISTADO DE CLAVES DE MEDICAMENTOS DEL CAUSES. Evaluar en: BOTIQUN Y FARMACIA Verificar
existencia, vigencia, suficiencia, sistema de abasto y estado de conservacin.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

cido acetilsaliclico
cido ascrbico
cido flico
cido retinoico
Aciclovir
Aciclovir
Aciclovir
Albendazol
Albendazol

Tableta soluble o efervescente


Tableta
Tableta
Crema
Cpsula
Cpsula
Ungento oftlmico
Tableta
Suspensin

300 mg
100 mg
5 mg
0.05 g/ 100 gr
200 mg
400 mg
3 g/ 100 g
200 mg
400 mg/20 ml
Sulfato de cobre 177 mg/g, Sulfato de
zinc 619.5 mg/g Alcanfor 26.5 mg

1
1
1
0
1
0
0
1
1

1
1
1
0
1
0
0
1
1

1
1
1
0
1
0
0
1
1

1
1
1
0
1
0
0
1
1

1
1
1
0
1
0
0
1
1

1
1
1
0
1
0
0
1
1

10

Alibour

Polvo

11

Alopurinol.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Aluminio/magnesio
Aluminio/magnesio
Ambroxol
Ambroxol
Aminofilina
Amoxicilina
Amoxicilina
Amoxicilina-cido clavulnico
Amoxicilina-cido clavulnico
Ampicilina
Ampicilina
Beclometasona dipropionato de
Beclometasona dipropionato de
Bencilo
Bencilpenicilina
benzatnica
compuesta
Bencilpenicilina
procanica
bencilpenicilina Cristalina
Bencilpenicilina
procanica
bencilpenicilina cristalina
Benzatina bencilpenicilina
Benzoilo
Bezafibrato
Bismuto
Butilhioscina
Butilhioscina
Calcio
Calcitriol
Captopril
Carbamazepina
Carbamazepina
Carbn activado

Tableta

300 mg

Tableta masticable
Suspensin oral
Comprimido
Solucin
Solucin inyectable
Suspensin
Cpsula
Suspensin
Tableta
Tableta o cpsula
Suspensin
Suspensin en aerosol
Suspensin en aerosol
Emulsin drmica

Al 200mg mg 200 447.3mg


Al 3.7mg 4 g 8.9g/ 100 ml
30 mg
300 mg/ 100 ml
250 mg/10 ml
500 mg/75 ml
500 mg
125 mg/31.25mg/5 ml
500 mg/125 mg
500 mg
250 mg/ 5 ml
10 mg/Inhalador
50 mg/inhalador
300 mg/ml
Benzatnica 600 000UI Procanica 300
000UI Cristalina 300 000UI

1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
5

1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
5

1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
5

1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
5

1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
5

1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
5

Suspensin inyectable

300 000 UI ms 100,000 UI

Suspensin Inyectable

600,000 UI ms 200,000 UI

Suspensin inyectable
Locin drmica o gel drmico
Tableta
Suspensin oral
Gragea
Solucin inyectable
Comprimido efervescente
Cpsulas de gelatina blanda
Tableta
Tableta
Suspensin oral
Polvo

1,200,000 UI
5 g/100 ml o
200 mg
1,750 g/100 ml
10 mg
20 mg/ ml
500 mg
0.25 g
25 mg
200 mg
100 mg/5 ml
1 kg

1
1
1
1
5
5
1
0
1
0
0
0

1
1
1
1
5
5
1
0
1
0
0
0

1
1
1
1
5
5
1
0
1
0
0
0

1
1
1
1
5
5
1
0
1
0
0
0

1
1
1
1
5
5
1
0
1
0
0
0

1
1
1
1
5
5
1
0
1
0
0
0

41

Cefalexina

Tableta o cpsula

500mg

42

Cefalotina

Sol. Inyectable

1 g/ 5 mg

43

Cefepima

Sol. Inyectable

500 mg/5 ml

0'

44

Cefepima

Sol. Inyectable

1 g/ 5 ml

45

Ceftriaxona

Sol. Inyectable

1 g/ 10 ml

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Cinitaprida
Cinitaprida
Ciprofloxacino
Ciprofloxacino
Claritromicina
Clioquinol
Clindamicina
Cloranfenicol
Cloranfenicol
Cloranfenicol
Cloranfenicol y
sdica
Cloranfenicol y
sdica
Clorfenamina
Clorfenamina

Granulado
Solucin oral
Cpsula tableta
Suspensin
Tableta
Crema
Gel
Solucin oftlmica
Suspensin
Capsulas

1 mg
20 mg/100 ml (1 mg/ 5 ml)
250 mg
250 mg/5 ml
250 mg
30 mg/g
1 gr/ 100 g
5 mg/ml
31.25 mg / ml
500 mg

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

Suspensin oftlmica

0.5 g/100 ml

Suspensin oftlmica

10g/ 100ml

Tableta
Jarabe

4 mg
0.5 mg / ml

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

26
27
28

56
57
58
59

sulfacetamida
sulfacetamida

Suspensin inyectable

60

Cloroquina

Tableta

150 mg

61

Clortalidona

Tableta

50 mg

62

Complejo B

Tableta, comprimido o cpsula

63

Desogestrel y etinilestradiol

Tableta

64
65

Dexametasona
Dexametasona

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

66

Diclofenaco

100 mg

67
68
69
70
71
72
73
74

Dicloxacilina
Dicloxacilina
Difenhidramina
Difenidol
Difenidol
Digoxina
Digoxina
Doxiciclina

Solucin inyectable
Tableta
Cpsula o gragea
prolongada
Cpsula o comprimido
Suspensin
Jarabe
Tableta
Solucin inyectable
Solucin inyectable
Tableta
Cpsula o tableta

5
5
1
1
1
0
0
5

5
5
1
1
1
0
0
5

5
5
1
1
1
0
0
5

5
5
1
1
1
0
0
5

5
5
1
1
1
0
0
5

5
5
1
1
1
0
0
5

75

Electrolitos orales

Polvo para solucin

76
77
78

Enalapril o lisinopril o ramipril


Epinefrina
Eritromicina

Cpsula o tableta
Solucin inyectable
Cpsula o tableta

500 mg
250 mg/ 5 ml
12.5 mg/5 ml
25 mg
40 mg/2 ml
0.5 mg/2 ml
0.25 mg
100 mg
Glucosa 20 g, KCl 1.5 g NaCl 3.5 g,
citrato trisdico 2.9 g
10 mg
1 mg (1:1000)
500 mg

1
1
5

1
1
5

1
1
5

1
1
5

1
1
5

1
1
5

79

Eritromicina

Suspensin

250 mg/5 ml

80

Tableta

100 mg

Gragea

0.625 mg / 2.5 mg

Implante

Etonogestrel 68.0 mg

107
108
109
110
111
112
113
114

Espironolactona
Estrgenos
conjugados
y
Medroxiprogesterona
Etonogestrel
Faboterpico
polivalente
antialacrn
Faboterpico
polivalente
antiarcnido
Faboterpico
polivalente
anticoralillo
Faboterpico
polivalente
antiviperino
Fenitona
Fenitona
Fenitona
Fenitona
Fitomenadiona
Fumarato ferroso
Fumarato ferroso
Furosemida
Glibenclamida
Hidralazina
Hidralazina
Hidroclorotiazida
Hidrocortisona
Hidroxocobalamina
Indometacina
Indometacina
Indometacina
Inmunoglobulina
humana
antirrbica
Insulina
humana
accin
intermedia NPH
Insulina humana accin rpida
regular
Ipratropio
Ipratropio - Salbutamol
Isoconazol
Isosorbida
Isosorbida
Itraconazol
Ketoconazol
Levonorgestrel

115

Levonorgestrel y etinilestradiol

Gragea

116
117
118

Lidocana
Lidocana - hidrocortisona
Lidocana - hidrocortisona

Solucin inyectable al 2%
Ungento
Supositorio

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

de

Tiamina 100 mg piridoxina 5 mg


cianocobalamina 50g
Desogestrel 0.15 mg Etinilestradiol 0.03
mg
8 mg/2 ml
0.5 mg
liberacin

Solucin inyectable

Solucin inyectable

Solucin inyectable

Solucin inyectable

Tableta
Suspensin oral
Solucin inyectable
Tableta o cpsula
Solucin o Emulsin inyectable
Tabletas
Suspensin oral
Tableta
Tableta
Tableta
Solucin inyectable
Tableta
Crema
Solucin inyectable
Supositorio
Sol. Inyectable
Cpsula

30 mg
37.5 mg/5 ml
250 mg/ 5ml
100 mg
2 mg
200 mg
29 mg/ml l
40 mg
5 mg
10 mg
10 mg/ ml
25 mg
1 mg/g
100g/2 ml
100 mg
1 mg/2 ml
25 mg

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1

Solucin inyectable

300 UI/2 ml

Suspensin inyectable

100 UI/ml

Solucin inyectable

100 UI/ml

Suspensin en aerosol
Suspensin en aerosol
Crema
Tableta sublingual
Tableta
Cpsula
Tableta
Comprimido o tableta

0.286 mg/g
0.286 mg/1.423 mg/g
1 g/ 100 g
5 mg
10 mg
100 mg
200 mg
0.750 mg
Levonorgestrel 0.15 mg Etinilestradiol
0.03 mg
1 g/50 ml
50 mg/2.5 mg/1 g
60 mg/5 mg

1
0
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
1

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

119
120
121
122

Solucin inyectable al 2%
Tableta o gragea
Jarabe
Tableta

138
139
140
141
142
143
144
145
146

Lidocana, epinefrina
Loratadina
Loratadina
Mebendazol
Medroxiprogesterona y cipionato
de estradiol
Metamizol sdico
Metamizol sdico
Metformina
Metoclopramida
Metoclopramida
Metoprolol
Metronidazol
Metronidazol
Metronidazol
Miconazol
Nafazolina
Naproxeno
Naproxeno
Neomicina,
polimixina
B
y
gramicidina
Nifedipino
Nifedipino
Nistatina
Nistatina
Nitazoxanida
Nitrofurantona
Nitrofurantona
Noretisterona
Noretisterona y estradiol

147

Noretisterona y etinilestradiol

Tableta o gragea

148

Norgestromina/etinilestradiol

Parche

149

152
153
154
155
156
157
158
159
160
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172
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174
175
176
177
178
179
180
181

xido de zinc
Pantoprazol o Rabeprazol
Omeprazol
Paracetamol
Paracetamol
Paracetamol
Pirantel
Piridoxina
Plntago psyllium
Podofilina
Prazicuantel
Prednisona
Propranolol
Ranitidina
Ranitidina
Salbutamol
Sensidos A-B
Sensidos A-B
Sucralfato
Suero antialacrn
Suero antiviperino
Sulfacetamida
Sulfadiazina de plata
Sulfato ferroso
Sulfato ferroso
Telmisartn
Tetraciclina
Tiamina
Trimetoprima-sulfametoxazol
Trimetoprima-sulfametoxazol
Vacuna antirrbica
Vitamina A
Vitamina A

182

Vitamina A. C. D

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

150

Suspensin inyectable
Comprimido
Solucin inyectable
Tableta
Solucin inyectable
Tableta
Tableta
Tableta
Suspensin
vulo o tableta vaginal
Crema.
Solucin oftlmica
Tableta
Suspensin oral
Solucin oftlmica
Cpsula de gelatina blanda
Comprimido de liberacin prolongada
Suspensin Oral
vulo o tableta vaginal
Tableta
Cpsula
Suspensin
Solucin inyectable
Solucin inyectable

Pasta
u

Tableta o gragea o cpsula


Supositorio
Tableta
Solucin oral
Tableta
Tabletas
Polvo
Solucin drmica
Tableta
Tabletas
Tableta
Gragea o tableta
Jarabe
Suspensin aerosol
Solucin oral
Tableta
Tableta
Solucin inyectable
Solucin inyectable
Solucin oftlmica
Crema
Tableta
Solucin
Tableta
Tableta o cpsula
Solucin inyectable
Tableta o comprimido
Suspensin
Solucin inyectable
Cpsula
Solucin
Solucin

Lidocana 1 g Epinefrina 0.25 mg


10 mg
5 mg/5 ml
100 mg
Medroxiprogesterona 25 mg/ Estradiol 5
mg/0.5 ml
500 mg
1 g/ 2 ml
850 mg
10 mg/2 ml
10 mg
100 mg
500 mg
250 mg/ 5 ml
500 mg
20 mg/1 g
1 mg /ml
250 mg
125 mg/ 5 ml
Neomicina 1.75 mg/ml Polimixina B 5000
U/ml
10 mg
30 mg
100,000 UI/ml
100,000 UI
200 mg
100 mg
25 mg/5 ml
200 mg/ ml
50 mg/5 mg/ ml
Noretisterona 0.400 mg Etinilestradiol
0.035 mg
Norelgestromina 6 mg Etinilestradiol 0.60
mg
25 g/100 g
Pantoprazol 40 mg Rabeprazol 20 mg
u Omeprazol 20 mg
300 mg
500 mg
100 mg/ml
250 mg
300 mg
49.7 g/100 g
250 mg/ml
600 mg
5 mg
40 mg
150 mg
150 mg/ 10 ml
20 mg
200 mg/100 ml
8.6 mg
1 gr

0.1 g/ ml
1 g / 100 g
200 mg
125 mg/ ml
40 mg
250 mg
500 mg
80 mg y 400 mg
40mg/200mg/5ml
50 000 UI
200 000 UI por dosis
Palmitato de retinol 7000-9000 UI, Ac.
ascrbico 80-125 mg Colecalciferol 1400
- 1800 UI en un ml

0
5
5
1

0
5
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1

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0
0
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1
1
1
5
5
1
1
0

183

Vitaminas
minerales

(Polivitaminas)

184

Vitaminas
minerales

(Polivitaminas)

Jarabe

Vitamina A, D, E, C, B1, B2, B6, B12,


nicotinamina y hierro

Tableta, cpsula o gragea

Vitamina B1, B2, B6, B12, niacinamida,


E, A, D3, cido pantotnico, sulfato
ferroso, cobre, magnesio, zinc.

ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL. CENTROS DE SALUD


FECHA DE VALIDACIN: ______XX1/XX/XX_______
VALIDACIN POR: DR MARIO HERRERA OLIVARES

Establecimiento 1
Entidad
Nombre del establecimiento
XXX

ENTIDAD
LOCALIDAD
CEDULA

Titular o Director de la Unidad:

Responsable Estatal Calidad


XX

Tabla 1
Evaluacin
Acredita

Puntaje esperado

Puntaje alcanzado

397

392

___________________________

85%

No Acredita

< 85%

Califiacin

98.74%

Coordinador Municipal :

___________________________

Directora General del Instituto de


Salud del Estado de Mxico

XX
XX

___________________________
Gestor de Calidad:
XX

___________________________

Jefe de la Unidad Estatal de Proteccin


Social en Salud
XX

___________________________

___________________________

Administrador Jurisdiccional:
XXX

Secretario de Salud del Estado de


Mxico
XX

___________________________

___________________________

Jefe de Jurisdiccin:
XX

___________________________

ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL. CENTROS DE SALUD

___________________________

(1) Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, Para la prevencin, tratamiento y control de la diabetes.
(2) Reglamento Interior de la Secretara de Salud, artculo 19, fracc. XIV
(3) Manual de Vacunacin 2008-2009.
(4) Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevencin y control de enfermedades. Aplicacin de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el
humano.
(5) http://www.conava.gob.mx
(6) Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atencin a la salud del nio.
(7) Norma Oficial Mexicana, NOM-017-SSA2-1994, Para la vigilancia epidemiolgica.
(8) Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2003, Proteccin ambiental - Salud ambiental - Residuos Peligrosos Biolgico Infecciosos - Clasificacin y
especificaciones de manejo.
(9) Cuadro Bsico y Catlogo de Instrumental y Equipo Mdico, 2006. Consejo de Salubridad General.
(10) Cuadro Bsico y Catlogo de Material de Curacin, 2006. Consejo de Salubridad General.
(11) Cuadro Bsico y Catlogo de Medicamentos, 2007. Consejo de Salubridad General.
(12) Actualizacin del Cuadro Bsico y Catlogo de Auxiliares de Diagnstico, 2008. Consejo de Salubridad General.
(13) http://www.censia.salud.gob.mx
(14) http://www.conadic.gob.mx
(15) Norma Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos mnimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atencin mdica
de pacientes ambulatorios.
(16) Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestacin de Servicios de Atencin Mdica, Art. 25.
(17) Direccin General de Promocin a la Salud. Coordinacin Operativa. SSA.
(18) Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atencin de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recin nacido. Criterios y procedimientos para la
prestacin del servicio.
(19) Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993 para la Prevencin y Control de la Tuberculosis en la Atencin Primaria a la Salud.
(20) Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del Expediente Clnico.
(21) Guas para el Cuidado a la Salud.
(22) Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, Para la prevencin y control de las infecciones de transmisin sexual.
(23) Norma Oficial Mexicana, NOM-021-SSA2-1994, Para la vigilancia, prevencin y control del complejo taeniosis/cisticercosis en el primer nivel de atencin mdica.
(24) Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestacin de servicios de salud. Criterios para la atencin mdica de la violencia familiar.
(25) Norma Oficial Mexicana NOM-038-SSA2-2002, Para la prevencin, tratamiento y control de las enfermedades por deficiencia de yodo.
(26) Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999, Para la prevencin, tratamiento y control de la hipertensin arterial.
(27) Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, Para la prevencin, tratamiento y control de las dislipidemias.
(28) Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002, Para la prevencin, diagnstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiolgica del cncer de mama.
(29) Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2002, Prevencin y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar la
atencin mdica.
(30) Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2002, Para la vigilancia, prevencin y control de la intoxicacin por picadura de alacrn.
(31) Norma Oficial Mexicana, NOM-011-SSA2-1993, "Para la Prevencin y Control de la Rabia" "For the Prevention and Rabies Control".
(32) Norma Oficial Mexicana, NOM 005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificacin Familiar.
(33) NOM-014-SSA2-1994, Para la prevencin, deteccin, diagnstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiolgica del cncer crvico uterino.
(34) Manual de procedimientos para la referencia y contrarreferencia de pacientes 2000.
(35) Modificacin a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2006, Para la prevencin y control de enfermedades bucales, publicada el 8 de octubre de 2008.
(36) Lineamiento Tcnico. Prevencin, deteccin, manejo y seguimiento de los defectos del nacimiento y otra patologas del perodo perinatal. 2002. Secretara de Salud.
(37) Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, Para el manejo integral de la obesidad.
(38) Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, Para la vigilancia epidemiolgica, prevencin y control de enfermedades transmitidas por vector.
(39) Estimulacin Temprana. Lineamiento Tcnico 2002. Secretra de Salud. Centro Nacional de equidad de Gnero y Salud Reproductiva.
(40) Ley General de Salud. Capitulo II. Atencin Mdica, Art. 33 , fraccin III. Acciones tendintes a corregir las invalideces fsicas o mentales.
(41) Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, Para la organizacin y funcionamiento de los laboratorios clnicos.
(42) Norma Oficial Mexicana NOM-146-SSA1-1996, Salud ambiental. Responsabilidades sanitarias en establecimientos de diagnstico mdico con rayos X.
(43) Norma Oficial Mexicana NOM-156-SSA1-1996, SALUD AMBIENTAL. Requisitos tcnicos para las instalaciones en establecimientos de diagnstico mdico con
rayos X.
(44) Norma Oficial Mexicana NOM-157-SSA1-1996, SALUD AMBIENTAL. Proteccin y seguridad radiolgica en el diagnstico mdico con rayos X.
(45) Norma Oficial Mexicana NOM-158-SSA1-1996, Salud ambiental. Especificaciones tcnicas para equipos de diagnstico mdico con rayos X.
(46) Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestacin de Servicios de Atencin Mdica, Art. 24.
(47) Ley General de Salud. Ttulo IV. Recursos Humanos para los servicios de Salud. Captulo I. Profesionales tcnicos y auxiliares.
(48) Manual de Atencin Integral a la Salud 2009.
(49) Lineamientos Operativos del Sistema de Monitoreo para la Gestin de Calidad de primer nivel. 2002. SSA.
(50) Monitoreo ciudadano como mtodo de fomentar la participacin social en la transparencia y mejora de la calidad del trato digno.
(51) CONAMED 2004
(52) Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Proteccin Social en Salud, Art. 77 Bis 36
(53) Cartera de Servicios de Salud del Sistema de Proteccin Social en Salud. 2010.
(54) Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, Para la Prevencin y Control de los Defectos del Nacimiento.
(55) Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-199, Para la Prevencin Tratamiento y Control de las Adicciones.
(56) Direccin General de Equidad y Genero y Salud Reproductiva.
(57) Direccin General de Calidad y Educacin en Salud. (DGCES).

(58) Centro Nacional de Excelencia Tecnolgica en Salud. (CENETEC)


(59) NOM-045 SSA2 2005, Para la vigilancia epidemiolgica, prevencin y control de las infecciones nosocomiales.