PSP-02 - Procedimento de Segurança Patrimonial

MANUAL DE PROCEDIMENTOS
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Segurana Patrimonial
Reviso:
1
Elaborado por:
Luiz Roberto Gonalves
Coordenador Segurana
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Coord. Auditoria Interna
Aprovado por:
Alejandro Araya
Diretor Administrativo e
Financeiro
PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL
1. INTRODUO
O Procedimento de Segurana Patrimonial tem como objetivo orientar e padronizar as
atividades atribudas ao Servio de Segurana Patrimonial e Recepo, nas dependncias da
Unidade Industrial da Melhoramentos CMPC Ltda.
2. ESCOPO
Recepo
3. CAMPO DE APLICAO
Todos os funcionrios da companhia.
4. DEFINIES
N/A
5. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Listagem de Pessoas Chaves Anexo I
Formulrio Segurana Patrimonial Ocorrncias Anexo II
Procedimento de Emergncia para Inundaes
Autorizao de Sada Anexo III
Formulrio de Autorizao de Acesso Anexo IV
Formulrio Ligaes Particulares Anexo V
Controle de Entrega de Chaves Anexo VI
Autorizao para Trnsito de Material (ATM) Anexo VII

Pgina 1 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro
Controle Geral de Entrada e Sada Anexo VIII
Controle de Entrada e Sada de Veculos Anexo IX
Controle de Pesagem Anexo X
Solicitao de Transporte Anexo Xl
6. PROCEDIMENTOS
6.1. Sistema de Comunicao
Dentro de um Sistema de Segurana, os meios de comunicao tais como celulares e
telefones, so de vital importncia no relato de ocorrncias e na tomada de providncias.
Em caso de solicitao do nmero do aparelho celular por pessoas que no fazem parte do
quadro de empregados da Melhoramentos, estes nmeros no devero ser passados antes de
consultar o usurio o qual poder (ou no) autorizar este procedimento.
Em caso de solicitao do nmero do celular ou da residncia das pessoas chaves como
Supervisores/Chefias/Gerncias/Diretoria, anotar o nmero do telefone do solicitante
informando que entrar em contato logo em seguida e aps, entrar em contato com o solicitado
para fornecimento ou no e retornar a ligao ao solicitante.
6.2. Rotinas de Segurana
Entre as diversas funes, o vigilante tem como atribuio o atendimento de ocorrncias, e
para tanto, dever agir de maneira profissional e imparcial, em todas as situaes em que
exigido. Ele deve resolver o problema e no se tornar parte dele. Para tanto, dever ter sempre
em mente;
Analisar a situao antes de tomar qualquer atitude;
Ser prudente em suas anlises;
No tomar decises inflexveis a no ser para evitar mal maior;
Quando abordado por reprter, deve o vigilante, encaminhar imediatamente o assunto

ao responsvel pela Segurana Patrimonial, ou em sua ausncia, a qualquer gerncia
presente na fbrica. Fora do expediente administrativo, essa providncia deve ser
tomada, utilizando-se a Listagem de Pessoas Chaves. No deve dar informao
reportagem.
Pgina 2 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

6.3. Ronda Interna
Durante a semana (de segunda a sexta-feira), sero efetuadas rondas internas nos setores que
no esto cobertos por sistema de CFTV, porm, aps as 18 horas, a ronda dever ser
realizada a cada 1 hora. Nos finais de semana e feriados, realizar as rondas no perodo diurno
e noturno respeitando o intervalo entre as rondas mencionadas acima, nos pontos eletrnicos
instalados estrategicamente e atentar aos itens abaixo;
Esteja sempre atento;
Sempre leve consigo o rdio HT da portaria e na ronda noturna, uma lanterna;
No faa a ronda seguindo sempre o mesmo percurso, alterne os pontos e at mesmo,

o sentido da ronda, para que as pessoas mal intencionadas no saibam o horrio que o
vigilante ir passar e, sempre faa as rondas pensando na segurana do patrimnio e
jamais percorrer apenas os pontos eletrnicos;
Verifique todas as reas da empresa, inclusive os vestirios;
Sempre que chegar a um departamento, verifique se todas as janelas e portas esto

trancadas e se as luzes esto apagadas, caso contrrio, informe portaria para que os
mesmos lhe tragam as chaves e apague as luzes, tranque as janelas ou portas;
Anote tudo o que encontrar de errado, relate ao responsvel pela Segurana utilizando
o impresso correspondente e faa constar no livro de ocorrncias;
Verifique todas as situaes suspeitas encontradas;
Em caso de detectar arrombamento e/ou invaso em algum setor/departamento da fbrica,

proceda da seguinte maneira:
Solicite apoio portaria;
Faa as averiguaes preliminares e acione imediatamente seu Supervisor;
Relate o ocorrido detalhadamente no impresso Segurana Patrimonial Ocorrncias e

tambm no livro de ocorrncias da Portaria;
Entre em contato com o Responsvel pela Segurana atravs da Listagem de Pessoas

Chave e relate a ele todo o ocorrido.
6.4. Princpio de Incndio

Em caso de constatao de princpio de incndio, deve-se entrar em contato com o
Lder da Brigada de Incndio mais prxima do setor;
Pgina 3 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

Acione o alarme de emergncia 777, e o planto eltrico para o desligamento da
energia eltrica;
Preste apoio necessrio aos brigadistas e acione o Corpo de Bombeiros, se for o caso;
Informe ao Comit de Crise da Planta;
6.5. Falta de Energia Eltrica
Para problemas internos ou externos, acione o Planto Eltrico atravs do ramal 335 ou pelo
celular (011) 7334-8467. Informe-se sobre o motivo da paralisao e anote no livro de
ocorrncias da portaria.
6.6. Chuvas Fortes e/ou Enchentes
Nos perodos de chuvas e risco de enchentes os vigilantes/porteiros devero ficar atentos
quando da formao de fortes chuvas e risco de alagamento.
O vigilante deve monitorar o nvel da gua do Rio Juqueri e verificar se est chegando ao nvel
da estrada de acesso, prximo Igreja. Caso isso ocorra, o vigilante deve acionar
imediatamente o Departamento de Segurana, o qual dever tomar as devidas providencias,
conforme o Procedimento de Emergncia para Inundaes.
6.7. Atendimento Telefnico
Durante o expediente normal (horrio comercial), o atendimento telefnico realizado por
nossa Recepcionista, e fora dele, o atendimento feito pela Portaria. Os Vigilantes devem
proceder da seguinte forma:
Melhoramentos CMPC, bom dia, boa tarde, boa noite;
Com quem o Sr. / Sra. Deseja falar?
Nunca deixe a pessoa do outro lado da linha esperando por muito tempo, mantenha a
lista de ramais prxima do aparelho e procure sempre evitar que a pessoa fique
ouvindo comentrios procedentes da portaria inibindo o microfone do aparelho
telefnico;
Seja sempre corts e educado;
No permita que empregados ou visitantes utilizem o telefone da Portaria, exceto em
casos de emergncia;
No d informaes sobre nossos empregados por telefone. Caso seja necessrio,
transfira a ligao para o encarregado do setor onde ele trabalha ou Administrao
de Pessoal.
Pgina 4 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

Caso algum empregado necessite fazer uma ligao fora do horrio de expediente
administrativo, o vigilante dever proceder da seguinte forma:
Pergunte se a ligao particular ou a servio;
Se for a servio, faa a ligao e transfira para o ramal desejado;
Se for particular e a ligao for para CELULAR ou DDD, preencha o Livro de
Ocorrncias, execute a ligao e transfira para o ramal desejado;
Quando a ligao for para Diretor, Gerente, Chefe, Supervisor ou Coordenador, e os mesmos
estiverem ausentes da fbrica e a pessoa que est na linha solicitar o nmero do telefone
celular ou da residncia, proceda da seguinte maneira:
Anote o nome completo da pessoa que est ao telefone e de qual empresa ;
Anote o nmero do telefone e repita para a pessoa, a fim de que no haja dvidas;
Informe pessoa que a segurana entrar em contato com o empregado e que em
seguida o mesmo poder retornar a ligao;
O Vigilante dever utilizar-se da listagem de pessoas chave para fazer o contato com o
empregado;
Ao localiz-lo, informe sobre a ligao recebida, o nome da pessoa que o procurou e o
nmero do telefone.
6.8. Correspondncias
6.8.1.
No Horrio de Expediente
Encaminhar a correspondncia rea de Servios Gerais. Caso seja urgente, informar e

solicitar de imediato ao responsvel pela rea de Servios Gerais que retire a correspondncia
na portaria.
A portaria deve evitar a entrega de correspondncias diretamente aos destinatrios,
6.8.2.
Fora de Expediente
As correspondncias devem ser guardadas na Portaria em local pr-determinado para

correspondncias e encaminh-la na primeira hora do expediente normal rea de Servios
Gerais.
Quando se tratar de correspondncias envolvendo rgos oficiais (Ministrio do Trabalho,
INSS, CETESB, etc.) as mesmas devero ser encaminhadas imediatamente ao seu
Pgina 5 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

destinatrio via Servios Gerais. Caso sejam recebidas fora do horrio de expediente ou em
finais de semana, o destinatrio deve ser informado imediatamente.
6.9. Intimaes, Citaes, Notificaes e Multas
6.9.1.
Empregado
Quando uma das ocorrncias se destinar a um empregado, solicitar a presena do mesmo na

Portaria para receber o respectivo documento, isto quando a ocorrncia se der fora do
expediente administrativo. Durante o expediente administrativo, o portador da ocorrncia
dever ser encaminhado Recepo para aguardar chegada do empregado.
OBS. - Caso o empregado esteja ausente, nenhuma pessoa poder receber tal documentao.
6.9.2.
Empregador
Encaminhar o portador Recepo para que seja feita a sua Identificao de Visitante e o
encaminhamento Administrao de Pessoal.
6.10.
Controle de Entrega de Chaves
Todas as chaves da empresa devem ficar na Portaria e s podero ser fornecidas a

empregados nas seguintes condies:
Solicitar o nome completo da pessoa requisitante;
Preencher o Controle de Entrega de Chaves;
Solicitar a assinatura do requisitante;
No retorno da chave, dar baixa no controle.
6.11.
Venda Interna de Produtos
A venda interna de produtos ser permitida a todos os funcionrios e estagirios contratados

pela Melhoramentos CMPC Ltda..
O caminho que faz as entregas dos produtos fica estacionado prximo da Portaria, durante o
dia determinado para a entrega, em horrio pr-estabelecido.
Se ao final do dia de entrega ainda existir produtos no caminho, os mesmos devem retornar a
rea de Logstica para posterior doao.
Pgina 6 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

6.12.
Venda de Outros Produtos
No ser permitida a venda e/ou comrcio de outros produtos dentro das dependncias da
Melhoramentos CMPC Ltda., tais como joias, semi-joias, perfumes, produtos alimentcios,
utenslios domsticos, etc.
OBS. Empresas que desejarem apresentar e vender seus produtos devem consultar o Setor
de Benefcios, o qual poder autorizar ou no a promoo de seus produtos.
6.13.
Entrega de Brindes Absentesmo
Os brindes devem ser disponibilizados pela rea cabendo Portaria receber, conferir e
distribuir os brindes, juntamente com os brindes a Portaria dever receber a relao dos
contemplados.
A Portaria deve fazer a entrega aos relacionados, no permitindo que os mesmos retirem os
brindes da Portaria sem assinar a relao de entrega e que aps receber o brinde adentrem as
dependncias da empresa com os mesmos.
Terminado o prazo de entrega, a Portaria deve solicitar a rea de Servios Gerais que
providencie a retirada das sobras, encaminhando-as para as reas destinadas. (Logistica /
Produo).
6.14.
Estacionamento
A empresa dispe de duas reas de estacionamento, as quais podero ser utilizadas conforme
segue:
6.14.1. Estacionamento Externo
Esta rea se destina ao uso de empregados e visitantes da Melhoramentos CMPC Ltda.,
devendo ser obedecida rigorosamente disposio de vagas.
Os Vigilantes no esto autorizados a guardar chaves ou quaisquer objetos particulares de
empregados na Portaria.
6.14.2. Estacionamento Interno
Esta rea se destina ao uso exclusivo dos Diretores, Gerentes e Pessoas Autorizadas.
6.14.3. Terceiros
Os veculos de terceiros devem ficar estacionados fora das dependncias da empresa. S ser
permitida a entrada de veculos quando houver a necessidade de descarregar ou carregar
materiais ou equipamentos, caso contrrio, utilizar o estacionamento externo. A rea
responsvel pela autorizao de entrada, bem como por acidentes envolvendo o veiculo.
Pgina 7 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

Pessoas no autorizadas que desejarem entrar com seus respectivos veculos para
descarregar ou carregar materiais, somente podero faz-lo com a devida autorizao da rea
responsvel e Segurana Patrimonial.
6.15.
Bicicletas e Motos
A empresa possui uma rea fechada, coberta e externa para guarda de bicicletas e motos.
A portaria no esta autorizada a guardar chaves, capacetes e/ou quaisquer outros objetos nas
dependncias da Portaria. Os funcionrios devem ser orientados a manter suas motos com
trava e seus pertences trancados.
6.16.
Entrada e Sada de Materiais e Doaes
Todo material, equipamento e ferramentas de propriedade da empresa somente podero sair

de nossas dependncias mediante apresentao de Nota Fiscal ou Autorizao de Sada
devidamente assinada pelo responsvel da rea e Gerncia da unidade.
Quando o equipamento ou material sair acompanhado de documento, esta dever ser
apresentada Portaria para conferncia e registro.
Quando se tratar de doaes, emprstimos, etc., o formulrio utilizado dever ser a
Autorizao para Transporte de Materiais e dever conter a assinatura do Diretor Industrial (na
sua ausncia a assinatura do Gerente Industrial), mais a assinatura do responsvel pela rea
que esta fazendo a doao ou emprstimo.
A entrada de materiais, equipamentos, ferramentas e quaisquer outros itens no pertencentes
a Melhoramentos CMPC Ltda., ser liberada aps a apresentao de documento onde conste
a descrio dos materiais ou relao fornecida pela empresa responsvel pelo equipamento,
que aps conferencia ficar arquivada nos controles da Portaria para quando da sada dos
materiais.
6.17.
Revista de Bolsas
Quando da entrada e sada de empregados, prestadores de servio, visitantes e terceiros que

adentrem as dependncias da Melhoramentos CMPC, que estejam portando sacolas, bolsas e
mochilas, estes devero ser vistoriados.
As vistorias devem ser feitas por pessoas do mesmo sexo e em local aberto sem que haja
contato fsico, tal vistoria consiste nica e exclusivamente na vistoria de bolsas.
6.18.
Acesso de Caminhes / Carretas na Fbrica
Aos caminhes e carretas que adentrarem as dependncias da Melhoramentos CMPC Ltda.,

para carga e descarga de materiais, no ser permitido a entrada de ajudantes ou outras
pessoas que estiverem junto com o motorista, salvo se forem empregados das transportadoras
Pgina 8 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

devidamente identificados. As excees devem ser autorizadas pelo Gerente da Planta
responsvel pelo material que esta sendo recebido.
Quando o caminho for entrar na planta o vigilante deve solicitar ao motorista que abra a porta
da cabine para verificao, repetindo o ato na sada do veiculo.
Para colocao e retirada de lonas deve ser obedecido o procedimento de trabalho em altura
da empresa.
Os Vigilantes devero aleatoriamente realizar conferncias em veculos que realizam o
carregamento de Produtos Acabados. Sendo que a verificao deve ocorrer por sistema de
sorteio (bola preta), pelo menos uma vez por dia e uma vez por turno. Esta verificao deve ser
feita em conjunto pelo vigilante e conferente.
A verificao deve incluir a verificao da cabine, caixas laterais e bancos traseiros, se for o
caso, e caixa de ferramentas em caso de caminhes e carretas e, no caso de Kombi modelo
furgo, a caixa existente em sua lateral.
No permitida a entrada de motoristas sem a CNH ou com CNH vencida.
6.19.
Entrega de Materiais
Quando se tratar de entrega de materiais, a Nota Fiscal dever ser registrada no impresso
Controle Geral de Entrada e Sada e em seguida encaminhar o motorista juntamente com a
N.F, at o Setor de Recebimento o qual entregar uma AR - Aviso de Recebimento.
Em seguida, informar a rea responsvel pelo recebimento do material para autorizar a sua
entrada e posteriormente o seu descarregamento.
6.20.
Retirada de Materiais
Quando da retirada de materiais para conserto, devoluo, simples remessa, etc., o material
dever ser retirado com o solicitante juntamente com a Nota Fiscal e/ou retir-la na Portaria e
registr-la no Controle Geral de Entrada e Sada.
6.21.
Procedimento de Balana
Cumprir e fazer cumprir as Normas e Procedimentos relacionados ao seu posto de

trabalho.
Relatar todas as informaes relevantes do seu turno de trabalho para o seu
Supervisor Imediato ou, na sua ausncia, ao Gestor do Contrato.
Fazer os registros das ocorrncias no livro apropriado, independentemente do relato ao
Supervisor e ao Gestor.
Pgina 9 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

Trabalhar em sintonia com os demais postos e vigilantes.
Realizar o cadastro das Notas Fiscais apresentadas pelos motoristas, utilizando o
dispositivo de leitura do cdigo de barras.
Registrar os dados no sistema lanando cada item no campo especfico do
Formulrio/Planilha de Registro. Todos os campos devero ser preenchidos.
Identificar e registrar os condutores e os respectivos veculos. Para tal, solicitar um
documento oficial (CNH).
Reter o canhoto do documento em caso de devoluo de mercadoria, registrando o ato
em planilha prpria.
Antes de assumir o posto de servio, manter-se informado das alteraes e pendncias
do turno anterior.
Ao assumir o posto de servio, verificar o funcionamento dos equipamentos do posto, e
em caso de alterao, comunicar o setor responsvel.
Nunca se ausentar do posto de servio sem a devida rendio ou autorizao.
Em caso de crise, incndio, desinteligncia e coliso de veculos, entrar em contato
com a Portaria de imediato.
Pesar entrada e sada de todos os veculos que entram na Unidade.
Preencher Boletim Dirio de Pesagem, com as seguintes informaes: veculo,
motorista, placa, transportadora, CNH, material, horrio de entrada e sada, e nmero
da nota fiscal.
Salvar os Boletins (Controle de Balana), sempre que fizer alteraes.
Imprimir e arquivar todos os relatrios em pasta apropriada e manter o arquivo
arquivado por quatro meses.
Confirmar e registrar todas as pesagens realizadas.
7. RESPONSABILIDADES E ALADAS
de responsabilidade da Segurana Patrimonial, a preveno contra a presena de invasores
se faz com a atuao ostensiva em todas as reas da empresa, durante as 24 horas do dia,
observando-se as seguintes regras bsicas:
Pgina 10 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro
Manter-se atento presena de pessoas ou veculos suspeitos nas imediaes da

fbrica;
No permitir aglomerao de pessoas e estacionamento irregular de veculos nas

imediaes da Portaria;
Averiguar todas as situaes suspeitas de atuao de estranhos;
Os empregados devem informar a Segurana, sobre quaisquer atos suspeitos a que

venham tomar conhecimento;
No comentar assuntos de segurana com pessoas estranhas ao servio ou outros

temas que digam respeito a projetos e atividades de qualquer natureza da
Melhoramentos CMPC Ltda.
8. LEGENDA
N/A
9. EXCEES
N/A
10. VIGNCIA
Esse procedimento passa a vigorar a partir da data de sua publicao ou da data de sua ltima
reviso. O mesmo deve ser revisado em at 02 anos ou caso haja alguma alterao no
processo.
Pgina 11 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

ANEXO I LISTAGEM DE PESSOAS CHAVES
Funcionrios
Alexandre Andrade das Neves
Alexandre Luiz dos Santos
Alexsander Goes
Ana Cssia Solano de Andrade
Anderson da Silva Reis
Andr Matias
Antonio Carlos Pedreti de Godoy
Arlen Martins Cabrera
Bruna Carolina
Camila Sena Silveira
Cludio Antonio Junior
Daniel Carlos Lopes
Daniel Fonseca
Douglas Nascimento
Edson Resende
Emanully Mathey
Fabiana Regina de Moura
Fernando Roberto S. Andrade
Gilberto Emlio Genetti
Joo Everton
Joel Ferreira De Souza
Jos Danilo Napoleo
Jos Menino de Oliveira
Luciano Anastcio Nunes
Marcio David de Carvalho
Marcio Favarin
Marcio Matandos
Marcos Antonio
Marcos Fernando Bloes
Max Steiner
Odair Ap. Pereira de Souza
Paulo Andrade
Planto Manuteno Caierias
Regis Barbosa de Souza
Ricardo Abrao Pedroso
Rodolfo da Costa Alencar Jr.
Rogrio de Oliveira Barbosa
Ronald Cordero Gomez
Samuel Garcia
Sandro Donizete dos Santos
Sandro Jos Lopes
Simei Santos
Vanderlei Cornacchione
Vlamir Torricelli
Cargo
Coordenador de Produo
Chefe Tcnico
Supervisor de Engenharia e Projetos
Analista de Benefcios
Encarregado DCO
Supervisor Geral de Manuteno
Logstica
Coordenador de Estoque
Supervisora Sistema de Gesto Integrado
Analista Adm. de Manuteno
Chefe de Processos e Utilidades
Coordenador de Manuteno - Sanitrios
Logstica
Tcnico de Segurana do Trabalho
Coodenador de Produo
Coordenadora de Planejamento
Supervisora de Controle de Produo
Coordenador de Produo - Sanitrios
Gerente de Eng. E Projetos
Ass. De Facilities
Supervisor DPA
Encarregado DCO
Tcnico de Processos - Utilidades
Gerente Industrial - Tissue
Diretor Operaes Tissue
Supervisor de Produo
Gerente Industrial - Sanitrios
Encarregado DCO
Sup Manuteno Eltrica
Superv. Manuteno
Responsvel Motoristas
Gerente Logstica
Planto Manuteno Caierias
Tcnico em Segurana do Trabalho
Chefe de Departamento de Papel
Tcnico de Segurana do Trabalho
Lider de Produo Sanitrio Absorventes
Ger.BCTMP
Chefe de Produo BCTMP
A confirmar
Encarregado DCO
Tec Produo
Superviso de Manuteno Mecnica
Supervisor Produo DCO
Pgina 12 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

ANEXO II FORMULRIO SEGURANA PATRIMONIAL OCORRNCIAS
SEGURANA PATRIMONIAL
OCORRNCIAS
ASSUNTO:
DATA:
ELABORADO POR:
AOS CUIDADOS DE:
Pgina 13 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

ANEXO III AUTORIZAO DE SADA
AUTORIZAO DE SADA
Nome do(a) funcionrio(a)
Cdigo do(a) empregado(a)
Data da sada
Departamento / rea
Horrio da sada
com retorno s ______ : ______ h

sem retorno
MOTIVO
a servio da empresa.
particular.
APROVAO
USO EXCLUSIVO DAS PORTARIAS
Superior Imediato
Horrios
Sada
_____ : _____ h
Entrada
_____ : _____ h
Vistos
O&M - 10.060
AUTORIZAO DE SADA
Nome do(a) funcionrio(a)
Cdigo do(a) empregado(a)
Data da sada
Departamento / rea
Horrio da sada
com retorno s ______ : ______ h

sem retorno
MOTIVO
a servio da empresa.
particular.
APROVAO
USO EXCLUSIVO DAS PORTARIAS
Superior Imediato
Horrios
Sada
_____ : _____ h
Entrada
_____ : _____ h
Vistos
O&M - 10.060
Pgina 14 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

ANEXO IV - AUTORIZAO DE ACESSO
SEGURANA PATRIMONIAL
TERCEIROS
DATA: ____ / ____ / ____
COD. FUNCIONRIO
NOME DO FUNCIONRIO
SETOR
HORRIO
_______________
_________________________
ENTRADA
SADA
OBSERVAES
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
VIGILANTE
FUNCIONRIO
Pgina 15 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

ANEXO V FORMULRIO LIGAES PARTICULARES
LIGAES PARTICULARES
MS DE: __________________
SOLICITANTE
RAMAL
CENTRO DE CUSTOS
CD. EMPREGADO
N. SOLICITADO
MOTIVO
DATA
HORRIO
Pgina 16 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

ANEXO VI CONTROLE DE ENTREGA DE CHAVES
CONTROLE DE ENTREGA DE CHAVES

DATA: ____ / ____ / ____
SETOR
SOLICITANTE
HORRIO
SADA
VISTO
SOLICITANTE
DEVOLVIDA
POR
HORRIO
DEVOLUO
VISTO
PORTARIA
Pgina 17 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

ANEXO VII AUTORIZAO PARA TRNSITO DE MATERIAL ATM
AUTORIZAO PARA
DATA EMISSO
TRNSITO DE MATERIAL - ATM

02/abr
SOLICITANTE
QUANTIDADE
REA
UNID.
MOTIVO
AMOSTRA / MAT. PROMOCIONAL
SERVIO EXTERNO
OUTROS
SOLICITADO POR
ENTRADA
SADA
CR / CC
DESCRIO
DOAO
EMPRSTIMO
AUTORIZADO POR
RETORNO
SIM
NO
VENDA
CONSUMO INTERNO
AUTORIZADO POR RH
ENTRADA
O&M 13.023
EVENTO
PORTARIA
VISTO
SADA
VISTO
1 VIA
Pgina 18 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

ANEXO VIII CONTROLE GERAL DE ENTRADA E SADA
N
CONTROLE GERAL DE ENTRADA E SADA
_______/_______/_______
ORDEM CD.
CHEGA. OPER.
FORNECEDOR / EMPRESA
PLACA
VECULO
NOME MOTORISTA
N DOCUMENTO
HORRIO DE
ENTRADA
N NF
MATERIAL
HORRIO DE
SADA
OBSERVAES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CDIGOS OPERACIONAIS
04 - DEVOLUO DE PROD. ACABADOS
08 - CARREGAMENO PROD. ACABADO
02 - ENTREGA APS O EXPEDIENTE
06 - TRANSFERNCIA
10 - RETIRADA DE MAT. P/ CONSERTO
12 - REIRADA RESDUO INDUSTRIAL

_______________________
_________________
VISTO PREPOSTO
Pgina 19 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

ANEXO IX CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE VECULOS
CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE VECULOS
FORNECEDORES & PRESTADORES DE SERVIO
DATA: ____ / ____ / ____

VECULO
PLACA
MOTORISTA
ORIGEM
DESTINO
HORRIO
ENTRADA
SADA
LIBERADO POR
OBSERVAO
CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE VECULOS

COLABORADORES & TERCEIROS
DATA: ____ / ____ / ____

VECULO
PLACA
NOME
ENTRADA
SADA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
HORRIO
ENTRADA
SADA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ENTRADA
SADA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
OBSERVAO
Pgina 20 de 22
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

ANEXO X CONTROLE DE PESAGEM
BOLETIM DIRIO DE PESAGEM - C.T.M.P. / T.M.P.
PLACA
CAVALO
CARRETA
TRANSPORTADORA
MOTORISTA
NOTA FISCAL
TIPO DE
MATERIAL
CARGA / DESCARGA
COMUNICADO A
PESOS
BRUTO
TARA
DATA E HORRIO DE
LIQUIDO
CHEGADA
ENTRADA
Pgina 21 de 22
SADA
Data Elaborao:
25/03/2013
Cdigo:
PSP-02
rea Responsvel:
Reviso:
1
Elaborado por:
Revisado por:
Gabriele G. Heilig
Aprovado por:
Alejandro Araya
Financeiro

ANEXO Xl SOLICITAO DE TRANSPORTE
Motorista:_______________________________________________________
Veculo:__________________________
SOUZA EXPRESS / ODAIR APARECIDO PEREIRA DE SOUZA ME
CGC 01.159.009/0001-02 - Inscrio Municipal 077/98
Solicitado por:_____________________________________________
Data:_______/________/________
Usurio:__________________________________________________
Centro de Custo:________________
Servio Solicitado: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
USURIO
ORIGEM
DESTINO
Diurno R$ 1,20 p/ Km Rodado

Noturno R$ 1,30 p/ Km Rodado ( Aps s 17h00 )
Hora Adicional Parada (R$ 5,00 a cada hora)
Inicio:__________Final:__________ Total:__________
Pedgio, estacionamento e outros: (_________________________________________________________)
Hora da Sada:__________h__________ Hora da Chegada:__________h__________ Km de Sada:____________________
Km de Chegada:___________________ Total de Km Rodados:___________________ Valor da Corrida:__________________
______________________
Visto do Motorista
________________________
Visto do Passageiro
_______________________
Aprovao
Luciano Anastcio Nunes
Pgina 22 de 22

PSP-02 - Procedimento de Segurança Patrimonial

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

PSP-02 - Procedimento de Segurança Patrimonial

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

Listagem de Pessoas Chaves Anexo I

Formulrio Segurana Patrimonial Ocorrncias Anexo II

Procedimento de Emergncia para Inundaes

Autorizao de Sada Anexo III

Formulrio de Autorizao de Acesso Anexo IV

Formulrio Ligaes Particulares Anexo V

Controle de Entrega de Chaves Anexo VI

Autorizao para Trnsito de Material (ATM) Anexo VII

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

Controle Geral de Entrada e Sada Anexo VIII

Controle de Entrada e Sada de Veculos Anexo IX

Controle de Pesagem Anexo X

Solicitao de Transporte Anexo Xl

Analisar a situao antes de tomar qualquer atitude;

Ser prudente em suas anlises;

No tomar decises inflexveis a no ser para evitar mal maior;

Quando abordado por reprter, deve o vigilante, encaminhar imediatamente o assunto

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

Esteja sempre atento;

Sempre leve consigo o rdio HT da portaria e na ronda noturna, uma lanterna;

No faa a ronda seguindo sempre o mesmo percurso, alterne os pontos e at mesmo,

Verifique todas as reas da empresa, inclusive os vestirios;

Sempre que chegar a um departamento, verifique se todas as janelas e portas esto

Verifique todas as situaes suspeitas encontradas;

Em caso de detectar arrombamento e/ou invaso em algum setor/departamento da fbrica,

Solicite apoio portaria;

Faa as averiguaes preliminares e acione imediatamente seu Supervisor;

Relate o ocorrido detalhadamente no impresso Segurana Patrimonial Ocorrncias e

Entre em contato com o Responsvel pela Segurana atravs da Listagem de Pessoas

6.4. Princpio de Incndio

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

Encaminhar a correspondncia rea de Servios Gerais. Caso seja urgente, informar e

As correspondncias devem ser guardadas na Portaria em local pr-determinado para

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

Quando uma das ocorrncias se destinar a um empregado, solicitar a presena do mesmo na

Controle de Entrega de Chaves

Todas as chaves da empresa devem ficar na Portaria e s podero ser fornecidas a

Venda Interna de Produtos

A venda interna de produtos ser permitida a todos os funcionrios e estagirios contratados

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

Venda de Outros Produtos

Entrega de Brindes Absentesmo

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

Entrada e Sada de Materiais e Doaes

Todo material, equipamento e ferramentas de propriedade da empresa somente podero sair

Quando da entrada e sada de empregados, prestadores de servio, visitantes e terceiros que

Acesso de Caminhes / Carretas na Fbrica

Aos caminhes e carretas que adentrarem as dependncias da Melhoramentos CMPC Ltda.,

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

Cumprir e fazer cumprir as Normas e Procedimentos relacionados ao seu posto de

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

Manter-se atento presena de pessoas ou veculos suspeitos nas imediaes da

No permitir aglomerao de pessoas e estacionamento irregular de veculos nas

Averiguar todas as situaes suspeitas de atuao de estranhos;

Os empregados devem informar a Segurana, sobre quaisquer atos suspeitos a que

No comentar assuntos de segurana com pessoas estranhas ao servio ou outros

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

PROCEDIMENTO DE SEGURANA PATRIMONIAL

Cdigo do(a) empregado(a)

com retorno s : h

com retorno s : h

DATA: / /

DATA: / /

Hora da Sada:h Hora da Chegada:h Km de Sada:____________

Km de Chegada:_________ Total de Km Rodados:_ Valor da Corrida:__________