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Camisetas Colombianas
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Costos de administracin
Detalle
Valor
Servicio de agua
5,000,000.00
Servicio de luz
8,000,000.00
Servicio de gas
1,500,000.00
Servicio de telfono
2,000,000.00
Servicio de Internet
1,000,000.00
Mantenimiento de equipos de oficina
200,000.00
Mantenimiento de maquinaria
2,000,000.00
Seguros
5,000,000.00
Gastos de oficina
1,200,000.00
Cafetera
2,000,000.00
Impuestos (IVA)
83,619,961.40
Publicidad-Televisin-radio
5,000,000.00
Seguridad y vigilancia
5,000,000.00
Transporte
10,000,000.00
Nmina
15,459,045.00
GRAN TOTAL
146,979,006.40
Camisetas Colombianas
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nombre
Antonio Jimnez
Arturo Rodriguez
Armando Romero
Argemiro Restrepo
Bernardo Amaya
Margarita Prez
Mario Rojas
Jose Lopez
Roberto Ruiz
Mnica De La Hoz
Mario Otero
Mariela Botero
Cdula
19321432
19438520
19328715
17934329
19325870
44567823
23667892
52,675,897
82,675,215
34,567,912
79,675,234
40103908
PROMEDIO
MNIMO
MXIMO
PARAFISCALES
COMPENSAR 4%
ICBF 3%
SENA 2%
TOTAL
VALOR
$ 389,734.2
$ 292,300.7
$ 194,867.1
$ 876,902.0
PRESUPUESTO AO 2013
No. SUELDO BSICO DE 201INCREMENTO
1
$ 566,700.0
$ 25,501.5
2
$ 566,700.0
$ 25,501.5
3
$ 566,700.0
$ 25,501.5
4
$ 566,700.0
$ 25,501.5
5
$ 566,700.0
$ 25,501.5
6
$ 566,700.0
$ 25,501.5
7
$ 589,000.0
$ 26,505.0
8
$ 800,000.0
$ 36,000.0
9
$ 1,500,000.0
$ 67,500.0
10
$ 1,800,000.0
$ 81,000.0
19
$ 600,000.0
$ 27,000.0
20
$ 750,000.0
$ 33,750.0
$ 9,439,200.0
TOTAL
SUELDO+INCREM
ENTO
$ 592,201.5
$ 592,201.5
$ 592,201.5
$ 592,201.5
$ 592,201.5
$ 592,201.5
$ 615,505.0
$ 836,000.0
$ 1,567,500.0
$ 1,881,000.0
$ 627,000.0
$ 783,750.0
$ 9,863,964.0
Sueldo bsico
mensual
$ 566,700.0
$ 566,700.0
$ 566,700.0
$ 566,700.0
$ 566,700.0
$ 566,700.0
$ 589,000.0
$ 800,000.0
$ 1,500,000.0
$ 1,800,000.0
$ 600,000.0
$ 750,000.0
$ 786,600.0
$ 566,700.0
$ 1,800,000.0
29
30
30
30
30
30
30
30
30
29
27
28
Sueldo del
corte
$ 547,810.0
$ 566,700.0
$ 566,700.0
$ 566,700.0
$ 566,700.0
$ 566,700.0
$ 589,000.0
$ 800,000.0
$ 1,500,000.0
$ 1,740,000.0
$ 540,000.0
$ 700,000.0
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Auxilio de transporte
65540
67800
67800
67800
67800
67800
67800
67800
0
0
61020
63280
664,440.0
H.E.D.
Valor hora
extra
Horas
extras
nocturnas
2
4
2
0
3
0
0
0
4
0
0
2
5903.1
11806.3
5903.1
0.0
8854.7
0.0
0.0
0.0
31250.0
0.0
0.0
7812.5
8
0
0
0
3
0
0
0
2
0
0
3
Dedu
Devengado
Horas
Valor horas
Valor hora extras en
extras en
nocturna
festivos
festivos
Vticos
33057.5
0
0
0
12396.563
0
0
0
21875
0
0
16406.25
4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
Total
devengado
18890
0 $ 671,200.6
0
0 $ 646,306.3
0
0 $ 640,403.1
0
0 $ 634,500.0
18890
0 $ 674,641.3
0
0 $ 634,500.0
0
0 $ 656,800.0
0
0 $ 867,800.0
0
0 $ 1,553,125.0
0 300000 $ 2,040,000.0
0
0 $ 601,020.0
0
0 $ 787,498.8
TOTAL
###
Descuento
EPS
Descuento
pensin
24226.4
23140.3
22904.1
22668.0
24273.7
22668.0
23560.0
32000.0
62125.0
81600.0
21600.0
28968.8
389734.2
24226.4
23140.3
22904.1
22668.0
24273.7
22668.0
23560.0
32000.0
62125.0
81600.0
21600.0
28968.8
389734.2
Deducciones
Fondo
solidaridad
pensionados Cooperativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17001
17001
17001
17001
17001
17001
17670
24000
45000
54000
18000
22500
EPS
51481.2
49173.0
48671.3
48169.5
51581.5
48169.5
50065.0
68000.0
132015.6
173400.0
45900.0
61558.6
828,185.2
Pensin
72679.3
69420.8
68712.4
68004.0
72821.0
68004.0
70680.0
96000.0
186375.0
244800.0
64800.0
86906.3
###
PRESTACIONES LABORALES
TOTAl
Cesantas
$ 55,933.2
$ 53,858.6
$ 53,366.7
$ 52,874.8
$ 56,219.9
$ 52,874.8
$ 54,733.1
$ 72,316.4
$ 129,426.6
$ 169,999.3
$ 50,084.8
$ 65,624.6
$ 867,312.8
Intereses
de
cesantas
$ 559.3
$ 538.6
$ 533.7
$ 528.7
$ 562.2
$ 528.7
$ 547.3
$ 723.2
$ 1,294.3
$ 1,700.0
$ 500.8
$ 656.2
$ 8,673.1
Prima de
servicios
$ 55,911.0
$ 53,837.3
$ 53,345.6
$ 52,853.9
$ 56,197.6
$ 52,853.9
$ 54,711.4
$ 72,287.7
$ 129,375.3
$ 169,932.0
$ 50,065.0
$ 65,598.6
$ 866,969.3
Vacaciones
$ 27,989.1
$ 26,951.0
$ 26,704.8
$ 26,458.7
$ 28,132.5
$ 26,458.7
$ 27,388.6
$ 36,187.3
$ 64,765.3
$ 85,068.0
$ 25,062.5
$ 32,838.7
###
Camisetas Colombianas
Gastos Directos
Materiales y Productos
Valor unitario - Par
Tela
15000
Botones
1000
Gancho
400
Etiqueta
100
Rollo tubular
333
Carton
400
Total Costos Directos
17233
Valor total
150,000,000.00
1,000,000.00
40,000.00
1,000,000.00
3,330,000.00
4,000,000.00
###
Camisetas Colombianas
Costos Totales
Costos de administracin
57,359,045.00
Costos directos
344,660,000.00
GRAN TOTAL
###
Margen de utilidad
30%
###
Valor camisa unidad
52,262.48
Valor IVA
8,362.00
Valor venta camisa
60,624.47
Nota: Los costos de distribucin estn
involucrados en los costos de administracin.
83619961.4
15
5
540
(FOB)
MARTIMO
Tiempo
Valor
AREO
Tiempo
Valor
MARTIMO
Tiempo
Valor
AREO
Tiempo
Valor
(FOB)
(CIF)
3. COSTOS DIRECTOS
S. Almacenaje
T. Flete interno pas destino
U. Seguro interno pas destino
V. Documentacin
W. Tributos aduaneros
X. Bancarios
Y. Agentes
Total Costos Directos
(CIF)
(DDP)
TERRESTRE
Tiempo
Valor
1
1
1
1
1
10
10
2
1
30
30
899000
899000
5394000
899000
899000
35960
3596
1030400
322000
53940
431520
10867416
TERRESTRE
Tiempo
Valor
TERRESTRE
Tiempo
Valor