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F-11 V10

DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA


Tambin constituye Solicitud de Devolucin para las Personas Naturales Asalariadas, con Rentas Diversas y
Titulares de Empresas que no enteren Pago a Cuenta, con devolucin hasta $ 5,000.00.

NMERO DE DECLARACIN
SEOR CONTRIBUYENTE, LA DECLARACIN DEBE ELABORARSE
EXCLUSIVAMENTE EN DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US $

REPBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Ejercicio:

Da

Mes

Ao

Del: 01

01

01

2015

Al:

02

Da

Mes

Ao

31

12

2015

10

111100620495

SEGN TARJETA DE IDENTIFICACIN TRIBUTARIA


7 NIT:

Primer Apellido/Razn Social o Denominacin

03

Segundo Apellido

Nombres

SAN JUNA S.A. DE C.V.


I
D
E
N
T
I
F
I
C
A
C
I

04 Calle/Avenida/Pasaje/Polgono/Block

05

Loma linda #23

R
E
N
T
A
I
M
P
O
N
I
B
L
E

06 Apartamento/ Local

116

07 Otros datos que complementen el domicilio

08

Zona Rosa

Colonia/ Barrio/ Residencial/ Reparto

09 e-mail: sanjuna@compamy.uk

San Benito

Departamento/Municipio

10 Telfono

11 Fax

Uso Exclusivo de la DGII

2324343

SAN SALVADOR / SAN SALVADOR

Actividad Econmica
Primaria
OTRAS ACTIVIDADES DE SEGUROS NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE
Secundaria
Terciaria
Marque con una X si esta
excluido como Sujeto Pasivo
segn Art. 6 de la ley de
Impuesto Sobre la Renta

Detalle el cdigo del tipo de

16

7 incentivo fiscal que posee


actualmente.

Utilice si es persona natural y residi en el pas 200 das o


menos en forma consecutiva durante el periodo que declara
C
A
L
C
U
L
O

Nmero Casa

17

Das de Residencia en el Pas

Utilize este Recuadro solo Si


Modifica su Declaracin

13
090299
14
15
No. Declaracin que Modifica

2
0
9

18

3
Da

Mes

Ao

20

Rentas Gravadas del Ejercicio o Periodo


Sueldos, Salarios, Gratificaciones y Comisiones (Empleados bajo rgimen de subordinacin laboral)
Profesiones, Artes y Oficios
Por Actividades de Servicios
Por Actividades Comerciales
Por Actividades Industriales
Por Actividades Agropecuarias
Por Utilidades y Dividendos
Por Servicios Utilizados en el Pas por Actividades Originadas en el Exterior
Otras Rentas Gravables
TOTAL RENTAS GRAVADAS
Costos, Gastos y Deducciones del Ejercicio o Periodo
Deducciones Personas Naturales (Reverso casilla No. 725)
Costos y Gastos de Industria, Comercio, Agropecuaria, Servicios, Profesiones, Artes y Oficios. (Reverso Casilla N 628)
Reserva Legal (Relacionada a Rentas Gravadas)
TOTAL COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES
Costos y Gastos No Deducibles (Articulo 29-A Ley de Impuesto Sobre la Renta)
RENTA NETA (Casilla 145 - Casilla 225 + Casilla 235) Si resultado es mayor o igual a cero
PERDIDA NETA (Casilla 145 - Casilla 225 + Casilla 235) SI resultado es menor que cero
Renta Neta por Crditos o Financiamientos Otorgados en el Exterior (Reverso casilla No.873)
Renta por Ganancia Neta de Capital (Casilla N128 de Formulario F-944)
TOTAL RENTA IMPONIBLE (Sumar Casillas 240 + 245 + 250)
IMPUESTO COMPUTADO DE LA RENTA ORDINARIA
Impuesto de Ganancia Neta de Capital (Casilla N104 de Formulario F-944)

L
I
Q
U
I
D
A
C
I
O
N

Fecha de Fallecimiento o Liquidacin

19

12

Impuesto por Inversiones en Ttulos Valores y demas Instrumentos Financieros


Impuesto por Depsitos en Instituciones Financieras del Exterior
Impuesto por Reserva Legal Disminuida
Impuesto por Premios o Ganancias que no hayan sido Objetivo de Retencin
Impuesto por Utilidades recibidas que no fueron sujetas de retencin (Segundo inciso del Art. 72, LISR)
TOTAL IMPUESTO (300 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309 + 304)
Impuesto Retenido Acreditable (Reverso Casilla No. 830)
Pago a Cuenta
No. de Resolucin
322
7
Crdito segn Resolucin
No. Declaracin Ejercicio Anterior
326
2
Crdito Aplicable del Ejercicio Anterior
Liquidacin Anual del Impuesto Pagado en Declaracin que Modifica
No. de Resolucin
1 Disminucin de saldo segn Art. 74-A del C.T.
317

+
+
+
+
+
+
+
+
+
=

105
110
115
120
125
130
135
137
140
145

0.00
0.00
29,345,988.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,890.00
29,394,878.98

8
4
5
1
2
9
6
0
7
3

+
+
+
=
+
=
=
+
+
=
+
+
+
+
+

205
210
215
225
235
240
242
245
250
255
300
305
306
307
308
309
304
310
315
320
325
328
329
327

0.00
23,839,171.96
388,899.49
24,228,071.45
0.00
5,166,807.53
0.00
0.00
0.00
5,166,807.53
1,550,042.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4
1
8
9
6
0
2
2
7
3

+
+
=
+

1,550,042.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IMPUESTO DETERMINAD (Casilla 310 (Casilla 315+320+325+328+329)+327,Si el Resultado es Negativo, Antelo entre Parntesis) = 330
MULTA (Atenuada segn numeral 1 de Art. 261 del Cdigo Tributario)
+ 335
= 340
LIQUIDACIN ANUAL DEL IMPUESTO ((Casilla 330 + 335), Si el Resultado es Negativo, Antelo entre Parntesis)
Si el valor de la casilla N 340 es positivo, traslade a casilla N 350 y si es negativo traslade a casilla N 345
0
Total a Devolver : 345
Total a Pagar : 350
0.00
Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaracin son expresin fiel de la verdad. Manifiesto
Uso exclusivo de la DGII

1,550,042.26
0.00
1,550,042.26

1,550,042.26

que tengo conocimiento que mi firma respalda los datos que se detallan en el anverso y reverso de sta declaracin y que
incurrira en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva, sanciones entre las
cuales se encuentran las establecidas en los artculos 249-A y 250-A del Cdigo Penal.

Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

Fecha: 15/11/2015

Versin: F11 v10 r1

Declaracin:

111100620495

Fecha, Sello y Firma de Receptor

Ejercicio:

2015

NIT:

0
5
9
6
2
5
0
1
7
8
4
5
6
0

06040705901043

9
0

ESTRUCTURA COSTO DE LO VENDIDO Y GASTOS INDUSTRIA


Inventario Inicial de Materia Prima
+ 405
Compra Materia Prima
+ 410
Inventario Final de Materia Prima
- 415
Costo de Materia Prima Utilizada
= 420
Mano de Obra
+ 425
Costos Indirectos de Fabricacin
+ 430
Inventario Inicial, Producto en Proceso
+ 435
Inventario Final de Producto en Proceso - 440
Costo de Artculos Producidos/Comprado = 442
Inventario Inicial de Producto Terminado + 444
Inventario Final de Producto Terminado - 445
Costo de lo Vendido
= 450
Gastos de Venta Sin Donacin
+ 525
Gastos de Administracin Sin Donacin + 530
Gastos Financieros Sin Donacin
+ 535
Total Gastos de Operacin
= 540
TOTAL COSTO DE LO VENDIDO Y GASTOS
DE OPERACIN (CASILLAS 450 + 540)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

= 545

7
3
4
0
1
8
9
5
6
2
3
0
8
4
6
1

DEDUCCIONES PERSONAS NATURALES


+
Mdicos (Conforme a Documentacin)
Colegiaturas (Conforme a Documentacin)
+
ISSS (Salud)
+
Bienestar Magisterial
+
Donacin Mxima Legalmente Permitida (Segn Documentacin)
+
IPSFA
+
AFP Cuota Voluntaria (hasta lmite legal, Inc. 2 de Art.22 Ley SAP)
+
Cuota Patronal Pagada al I.S.S.S. por Trabajador Domstico
+
Deduccin Fija
+
TOTAL

(Sumatoria de casillas 711 a 722)

800

DA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

725

0
9
7
5
3
1
8
2
3
0

Nota: Para los Contribuyentes no obligados a llevar Contabilidad Formal, al llenar las
casillas del 711 al 725, del 730 al 750, del 405 al 627, del 840 al 865 y del 870 al 873 con
los datos respectivos, estn dando cumplimiento a la obligacin de presentar el Estado de
Ingresos y Gastos y del Balance General segn Art. 91 Inc. 2 del Cdigo Tributario.

0.00 9

Costos y Gastos del Ejercicio o Perodo


Comercio
Agropecuaria
Inventario Inicial
+ 601
0.00
7 610
0.00 6
Costo Artculos Producidos / Comprados
+ 602
0.00
5 611
0.00 4
Inventario Final
- 603
0.00
3 612
0.00 2
Costo de Venta
= 604
0.00
1 613
0.00 0
Gastos de Venta Sin Donacin
+ 605
0.00
0 614
0.00 9
Gastos de Administracion Sin Donacin
+ 606
0.00
8 615
0.00 7
Gastos Financieros Sin Donacin
+ 607
0.00
6 616
0.00 5
Gastos de Operacin
= 608
0.00
4 617
0.00 3
Total Costo Venta Ms Gastos de Operacin
= 609
0.00
2 618
0.00 1
Donacin mxima legalmente permitida, segn documentacin (sta casilla nicamente aplica para personas jurdicas)
Total Costos y Gastos de Industria, Comercio, Agropecuaria, Servicios, Profesiones, Artes y Oficios (Casillas 545+609+618+627+650)
Ingresos por actividades sujetas a precios
Ingresos provenientes de las ventas al por menor o al detalle
660
0.00 1
controlados o regulados por el Estado
de combustibles, en estaciones de servicio autorizadas
BALANCE GENERAL NO OBLIGADOS A
LLEVAR CONTABILIDAD FORMAL AL :

711
712
713
714
715
716
717
721
722

MES

AO

Efectivo
Bancos
Cuentas Por Cobrar
Inventarios
Inversiones
Bienes Muebles
Bienes Inmuebles
Otros Activos
TOTAL DEL ACTIVO
Cuentas por Pagar
Prstamos por Pagar
Otras Pasivos
TOTAL PASIVO
Capital o Patrimonio

+
+
+
+
+
+
+
+
=
+
+
+
=
+

840
841
842
843
844
845
846
847
849
850
851
855
860
862

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3
9
5
0
2
7
1
6
3
5
9
3
6
2

TOTAL PASIVO MS CAPITAL

= 865

0.00

Servicios, Profesiones, Artes y Oficios


619
28,142,373.22
0
620
2,560,345.00
3
621
12,356,848.00
1
622
18,345,870.22
0
623
5,078,000.75
8
624
300,000.00
6
115,300.99
4
625
626
5,493,301.74
2
627
23,839,171.96
0
650
0.00
7
628
23,839,171.96
3
670

0.00

OPERACIONES POR RENTAS NO GRAVADAS O INGRESOS QUE SON EXCLUIDOS O QUE NO


CONSTITUYEN RENTA DEL EJERCICIO O PERIODO DE IMPOSICION
Rentas No Gravadas o Exentas
Ingresos Excluidos o que No Constituyen Renta
Rentas No Gravadas AFP

+
+
+
+
+
+
+
=

(Cuota legal y porcin cuota voluntaria no deducible), ISSS e INPEP

Utilidades y Dividendos
Indemnizaciones No Gravadas
Costos y Gastos por Rentas No Gravadas o Exentas
Costos y Gastos por Ingresos Excluidos o que No Constituyen Renta
Reserva Legal no Gravada o Excluida o que No Constituyen Renta

Ganancia de Capital Neta No Gravada (Casilla N 148 F-944)


Rentas Obtenidas del Exterior, No Gravadas con el Impuesto
TOTAL UTILIDADES DEL EJERCICIO O PERODO DE IMPOSICIN

730
732
734
736
738
740
742
744
746
869
750

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
388,899.49
0.00
0.00
-388,899.49

8
6
4
2
0
9
2
3
7
5
1

OPERACIONES POR CRDITOS, FINANCIAMIENTOS, DEPSITOS, INVERSIONES EN TITULOS VALORES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS REALIZADOS EN EL
EXTERIOR

Rentas Obtenidas en el Exterior


Costos y Gastos por Rentas Realizadas en el Exterior
Reserva Legal por Rentas Realizadas en el Exterior
TOTAL

+
=

870
871
872
873

0.00
0.00
0.00
0.00

6
4
2
0

SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES, BONIFICACIONES GRAVADAS, JUICIOS EJECUTIVOS Y OTROS IMPUESTOS RETENIDOS
805
2 810
9 815
0 825
Nombre del Agente (Persona Natural o Jurdica)
7
Cdigo Ingreso
NIT del Agente (Persona Natural o Jurdica)
Ingresos
Impuesto Retenido
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS A LOS QUE SE LES EFECTUARON RETENCIONES ACREDITABLES
820
0.00 6 830
0.00 3
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS A LOS QUE SE LES EFECTUARON RETENCIONES DEFINITIVAS (NO ACREDITABLES)
940
0.00 1
0.00 0 950
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERENCIADOS DE LAS CASILLAS 304,305,306,307,308 Y 309
970
0.00 0
En la casilla No. 820 Totalizar los ingresos gravados; y en la casilla No. 830 Totalizar el Impuesto Retenido el cual deber trasladar a la casilla 315.
NOTA: Si el espacio es insuficiente, agregue anexo manteniendo la estructura de este recuadro. Deber agregar el Cdigo de Ingreso sobre el cual efectu la Retencin, Consultar Gua

DETALLE DE DONACIONES
NIT de la Institucin
905
905
905

Nombre de la Institucin

9
9
9
TOTAL

910
910
910
917

VALOR DE LA DONACIN
0.00
0.00
0.00
0.00

5
5
5
1

NOTA: Si el espacio es insuficiente, agregue anexo manteniendo la estructura de este recuadro


SI TIENE DEVOLUCIN Y desea depsito a Cuenta de Ahorro o Cuenta Corriente del contribuyente Complete la Informacin que se solicita a continuacin:

Cdigo Tipo de Cuenta

No. Cuenta

NOMBRE DE BANCO
920

Cdigo de Banco:

925

930

Firma:
Para aceptar el abono a cuenta (Igual Firma que en anverso de ste)

Fecha: 15/11/2015

Versin: F11 v10 r1

Declaracin:

111100620495

Ejercicio:

2015

NIT:

06040705901043