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FORMULACIN
4.
4. FORMULACIN
4.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
El Horizonte de Evaluacin del presente proyecto ser de 10 aos, la
misma que es compatible con la vida til de los principales componentes
(calzada de asfalto + veredas de concreto). La Etapa de la ejecucin del
proyecto (Inversin) tendr una duracin de 10 meses.
Horizonte del Proyecto
: 10 aos.
: 1 mes
Durante la inversin
: 6 meses
: 10 aos
demanda.
En segundo
lugar,
porque
determinado
este
horizonte
Pf = Pi (1 + Tc)n
Dnde:
Pf
Pi
Tc
: Tasa de crecimiento
CUADRO N 4.2.1:
PROYECCION PROVINCIAL Y DISTRITAL
TARAPOTO
Tasa Crec. =
Poblac. Inicial
Ao
Ao
2014
-1
2015
0
2016
1
2017
2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
6
2022
7
2023
8
2024
9
2025
10
2026
11
2027
12
2028
13
2029
14
2030
15
1.83%
77699
Poblac.
77,797
77,811
77,825
77,839
77,853
77,867
77,881
77,895
77,909
77,923
77,937
77,951
77,965
77,979
77,993
78,007
78,021
Total
1.83%
1795
Beneficiados
1,795
1,828
1,862
1,896
1,930
1,966
2,002
2,038
2,075
2,113
2,152
2,192
2,232
2,272
2,314
2,356
2,400
1.83%
20
IMD
20
20
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
25
25
26
26
27
2,023
23
CUADRO N 4.3.1:
ITEM
MZ (NOMBRE DE CALLE)
HAB/VIV.
HABITANTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Putumayo
Calle tom
Calle las flores
Calle San Isidro
Calle libertad
Calle Tulumayo
Jr. las flores
Jr. Yurimaguas
Av coperholta
TOTAL PROYECTO
45
4.72
30
4.72
25
4.72
32
4.72
33
4.72
25
4.72
25
4.72
30
4.72
25
4.72
TOTAL POBLACION
EFECTIVA ACTUAL
213
142
118
151
156
118
118
142
118
1,795
CUADRO N 4.3.2:
Caractersticas Tcnicas
1. Caractersticas de las Calles
Longitud (Km)
IMD (veh/da)
Cobertura con Pavimento (%)
Tipo de Material de Superficie
Ancho de Calzada (m)
Pavimento en buen estado (Flexible) M2
Estado de Conservacin
Tipo de dao
Velocidad ditecriz (km/hora)
Bombeo
Sub base (m)
Base (m)
Capa anticontaminante + over (m)
Espesor de superficie de rodadura (cm).
2. Veredas
rea a Intervenir mejoramiento (M2)
Ancho (m)
Superficie Peatonal
Cobertura con Veredas
Espesor
Veredas de concreto en buen estado
Con Proyecto
Alternativa
7.36
23
100%
Asfalto en caliente
Pavimento Flexible
variable
7,368.39
Bueno
..-
60-80
2%
0.15
0.15
0.30
5
2,965.66
1.8m y 1.2m
Cemento
100%
0.4 m
2,965.66
Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa
0
20
0%
7.36
23
100%
Suelo/Tierra
Asfalto en caliente
Suelo/Tierra
variable
Malo
Falta de base
40-60
0
0
0
0
0
Pavimento Flexible
variable
7,368.39
Bueno
..-
60-80
2%
0.15
0.15
0.30
5
7.36
3
100%
Asfalto en
Caliente
Pavimento
Flexible
variable
7,368.39
Bueno
..-
60-80
-2%
0.15
0.15
0.30
5
0
0
Tierra
0%
0
0
2,965.66
1.8m y 1.2m
Cemento
100%
0.4 m
2,965.66
-2,965.66
1.8m y 1.2m
Cemento
100%
0.4 m
2,965.66
Brecha
Optimizacin de la Oferta
No se puede optimizar la oferta, ya que no se puede medir de manera
cuantificable, tan slo de manera cualitativa, es decir se medir por las
Componentes
VIAS CALZADAS
ADECUADAS
Consistir en la pavimentacin
flexible con carpeta asfltica en
caliente de 2 de espesor,
colocada sobre una base de 0.15
m (7,368.39 m2). Pintado de las
marcas y sealizacin.
CONSTRUCCIN DE
VEREDAS Y RAMPAS
Consistir en la construccin de
2,965.66 m2 de veredas de
concreto fc=175 Kg/cm2;
Encofrado y desencofrado de
veredas.
Beneficiarios
2,023
CONSTRUCCIN DE
REAS VERDES Y
SARDINLES
NIVELACIN DE
SANEAMIENTO
Consistir en la construccin de
613.14 m2 de sardineles de
concreto Fc=175 Kg/cm2 y
encofrado.
Nivelacin de buzones y cajas de
conexin domiciliaria de agua y
desage evitar daos en la
infraestructura
las medidas de mitigacin para los posibles impactos ambientales solo sern
necesarios durante la etapa de la inversin, las cuales estn consideradas
como metas del proyecto
Alternativa nica:
A. Construccin de calzadas:
La instalacin de las calzadas implica demoler veredas, que no disponga
del servicio adecuado.
Implica realizar trabajos de desbroce e eliminacin de vegetacin,
movimiento de tierras lo implica el mejoramiento del material propio de subrasante, conformacin de base afirmado, se proceder a realizar los
trabajos de conformacin de base con material, creacin de 7,368.39 m2 de
Pavimento con una base de 0.15m.
La creacin de una pista de PAVIMENTO FLEXIBLE (Carretera cuya
superficie de rodadura, est conformada por mezcla bituminosa (en caliente
< 180 o en frio > 70))
coloca
sobre
sub-rasantes
arcillosas,
limosas,
hmedas
Especificaciones Tcnicas:
-
B: Construccin de veredas:
Se construir 2,965.66 m2 de veredas, que sern de concreto con un F
C=175 kg/cm2 de espesor (E)= 0.10 m., la vereda contara con una base de
arenilla de 0.10m. de espesor (E) que estar encima del suelo natural
compactado, adems en su composicin esta la excavacin de ua para
vereda de 0.4m y una FC =75 kg/cm 2 de concreto, que servir para
transitabilidad peatonal.
El ancho de la vereda es de 1.2m y de 1.8m como se puede observar en el
plano que se encuentra en ANEXOS.
C. Construccin de Sardineles:
Se construirn sardinales de concreto para 613.14 m2 con un FC =
175kg/cm2,
para
veredas,
la
funcin
estructural
del
sardinel
es
4.6. COSTOS.
de
la
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PAVIMENTOS FLEXIBLES
SEALIZACION
SANEAMIENTO
SARDINELES
VEREDAS
VARIOS
Supervisin (5%)
Utilidad (7%)
Gastos Generales (8%)
Total
Costo total a
precios de
mercado
Unidad de
Medida
Cantidad
Glb
32,543.13
32,543.13
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11,196.31
23,661.27
101,239.15
703,183.74
35,525.10
70,285.87
94,757.69
229,058.54
11,122.08
54,238.55
89,602.08
102,402.38
11,196.31
23,661.27
101,239.15
703,183.74
35,525.10
70,285.87
94,757.69
229,058.54
11,122.08
54,238.55
89,602.08
102,402.38
1,558,815.90
Costo Unitario
Cuadro N 4.6.3
Costos de Mantenimiento de Pavimento Flexible
Cuadro N 4.6.4
Costos de Mantenimiento de Veredas Con Proyecto
Cuadro N 4.6.5
Costos de Mantenimiento de Sealizaciones Con Proyecto
4.6.3. Costos
Incrementales:
Cuadro N 4.6.7
EVALUACION
5.
5.
EVALUACIN SOCIAL.
colectivo.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales dentro de
la ciudad de La Victoria.
Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va
suspensin.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Definiendo la
zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como
actualmente lo hacen.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor
tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles;
al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la
avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen de las distintas Asociaciones ubicadas a lo lardo de
la Va.
b) Beneficios Directos:
Recuperacin del Medio Ambiente.
Disminucin de Actividades Ilcitas.
Adecuada Integracin Social.
c) Beneficios Cuantitativos;
Este tipo de beneficios se pueden cuantificar en trminos monetarios, entre
los principales beneficios tenemos:
Se han identificado beneficios directos e indirectos como consecuencia de la
ejecucin del proyecto lo cual podemos detallar a continuacin.
Beneficios directos:
Ahorro en gastos de transportes por uso de medios de transporte
alternativo (motos, a pie, etc.).
Ahorro en costos de operacin vehicular.
Beneficios Indirectos:
Revalorizacin de predios adyacentes y que forman parte de la zona de
influencia del proyecto.
Mejora en la calidad del medio ambiente
Mejora de la calidad de vida de los pobladores
Para el caso del presente estudio se ha calculado los beneficios directos
provenientes del ahorro en costos de operacin vehicular. Para el clculo de
los beneficios a precios de mercado y a precios sociales se ha tomado en
cuenta los siguientes parmetros.
5.1.2 Costos Sociales
Cuadro N 5.1.1
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
OBRAS PROVISIONALES
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
TRABAJOS PRELIMINARES
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Costo total a
Factor de
precios de
correccin
mercado
32,543.13
0.909
11,196.31
7,837.42
1,119.63
2,239.26
23,661.27
16,562.89
2,366.13
4,732.25
101,239.15
70,867.40
10,123.91
20,247.83
Costo a
precios
sociales
29,581.70
0.847
0.909
0.680
9,178.74
6,638.29
1,017.74
1,522.70
19,397.51
14,028.77
2,150.81
3,217.93
82,995.85
60,024.69
9,202.64
13,768.52
0.847
0.909
0.680
0.847
0.909
0.680
PAVIMENTOS FLEXIBLES
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
703,183.74
492,228.62
70,318.37
140,636.75
0.847
0.909
0.680
576,470.03
416,917.64
63,919.40
95,632.99
SEALIZACION
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
35,525.10
24,867.57
3,552.51
7,105.02
0.847
0.909
0.68
29,123.48
21,062.83
3,229.23
4,831.41
SANEAMIENTO
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
70,285.87
49,200.11
7,028.59
14,057.17
0.847
0.909
0.68
57,620.36
41,672.49
6,388.99
9,558.88
SARDINELES
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
94,757.69
66,330.39
9,475.77
18,951.54
0.847
0.909
0.68
77,682.36
56,181.84
8,613.47
12,887.05
VEREDAS
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
229,058.54
160,340.98
22,905.85
45,811.71
0.847
0.909
0.68
187,782.19
135,808.81
20,821.42
31,151.96
VARIOS
11,122.08
9,117.88
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin (5%)
Utilidad (7%)
Gastos Generales (8%)
Total
7,785.46
1,112.21
2,224.42
0.847
0.909
0.68
6,594.28
1,011.00
1,512.60
54,238.55
89,602.08
102,402.38
1,558,815.90
0.909
0.909
0.847
49,302.84
81,448.29
86,734.82
1,296,436.05
Cuadro N 5.1.3
Cuadro N 5.1.4
5.1.2.3
incrementales a Precios Sociales
Cuadro N 5.1.6
Costos
Cuadro N 5.1.7
Cuadro N 5.1.8
Cuadro N 5.1.9
Cuadro N 5.1.10
y en los costos de
GRAFICO N 5.2.1
CUADRO N 5.2.2
GRAFICO N 5.2.2
5.3.3
MANTENIMIENTO
Los costos operativos del Proyecto se financiarn con recursos de la
Municipalidad de La Victoria en coordinacin con los pobladores de las
distintas Asociaciones, el cual servir para la sostenibilidad del proyecto,
esto por facultad de la Ley 27972 y competencias del Gobierno Local.
de La
IMPACTOS POSITIVOS
Se dinamiza el comercio local, el incremento en la demanda de bienes y
servicios, asociados a la necesidad de abastecimiento durante el proceso
constructivo del proyecto, ocasionara un aumento en la dinmica
comercial.
Aumento en la capacidad adquisitiva, debido a la contratacin de personal
y las acciones de abastecimiento de bienes y servicios que demandara la
con agua.
Dada la escasa magnitud de los impactos, los puntos sealados no
generan mayores costos al Proyecto, por lo que no ser necesario
ORGANO TECNICO
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA
VICTORIA
GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
COMPONENTES A
EJECUTAR
INFRAESTRUCTURA
VIAL
el
cronograma de
implementacin.
Por consiguiente, dada las caractersticas del proyecto se requiere contratar
una empresa privada, para la implementacin del proyecto de pistas y
veredas.
PARA LA FASE DE POST INVERSION
respectivo
de
la
infraestructura
vial.
Asimismo
se
FINANCIAMIENTO
Los costos de inversin que requiera el Proyecto sern cubiertos con los
recursos provenientes de Donaciones y Trasferencias, a partir de las
gestiones y acuerdos institucionales que pueda realizar la Municipalidad
Distrital de La Victoria. Dichos recursos sern administrados por la Unidad
Ejecutora, la misma que deber mantener una coordinacin permanente con
la Municipalidad Distrital de La Victoria.
Finalmente, en la fase de post inversin (Operacin y Mantenimiento) estar
a cargo de la Municipalidad Distrital de La Victoria.
INVERSIN
POST-INVERSION
MESES
AOS
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 . 10
5 Meses
Responsable
Municipalidad Distrital de La Victoria
Municipalidad Distrital de La Victoria
Municipalidad Distrital de La Victoria
5.6
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada. A continuacin se observa la Matriz Marco Lgico, para las
vas de la zona en estudio, planteada en:
CUADRO N 5.6.1
MEDIOS DE
OBJETIVOS
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
SUPUESTOS
VERIFICACION
Incremento de Ingresos
familiares en un ndice del
Se
requiere
de
esfuerzos
20%.
complementarios
que
Disminucin
de
los
gastos
Mejora el nivel de vida de la
Costos
e
Ingresos
acompae a la Municipalidad en
poblacin de la Habilitacin
de salud en un ndice del
la Operacin y Mantenimiento.
calculados por el INEI.
FIN
Urbana Municipal del Distrito
15%.
Reporte de estadsticas Estabilidad poltica econmica y
de La Victoria.
Disminucin
de
social.
del sector salud.
enfermedades respiratorias
Asignacin
presupuestal
en un ndice del 20%.
correspondiente.
Aumento del 20%
de
negocios en la zona.
PROPSITO
Mejora en la calidad y Reduccin de los costos de Inventario
vial
del Participacin
activa
de
los
eficiente
servicio
de
transporte en 30%.
Ministerio
de
beneficios; y
transitabilidad
vehicular y Incremento
Transporte
y Financiamiento
del
flujo
de
apropiado
y
peatonal
que
recibe
la
Comunicaciones.
vehculos
de
carga
y
oportuno del gobierno local u
poblacin de las calles
pasajeros desde el primer
otro organismo.
comprendidas dentro de la
ao.
habilitacin urbano municipal,
distrito de La Victoria
Mejora en 50% del
ornato de la zona a un
ao de iniciado el
proyecto.
Aumento del 10% del flujo
vehicular despus de un ao
de ejecutado el proyecto.
70%
Reduccin
de
Los esfuerzos del Municipio
accidentes de personas al
tienen que ser compartidos con
Vas
con
trmino del horizonte de
los beneficiarios para conseguir
evaluacin.
calzadas adecuadas.
el mantenimiento permanente.
Calles
con 20% Reduccin de costos
Boletines Informativos de
Recursos oportunos.
veredas
adecuadamente
de pasajes y carga al
COMPONENTES
Centro Salud.
transitables.
trmino del horizonte de
Que
infraestructura
Inventario vial.
Presencia de
evaluacin.
construida se use para lo
sardineles.
50% Reduccin de casos
fines propuestos.
Participacin de la poblacin en
de
enfermedades
respiratorias al trmino del
mantenimiento de vas.
horizonte de evaluacin.
ACCIONES Consistir en la pavimentacin
La
ejecucin
del Reporte de Avance
Disponibilidad de personal
flexible con carpeta asfltica en
proyecto es de 12 meses.
de Obra de Ejecucin
de planta del gobierno local o
caliente de 2 de espesor,
del
Proyecto
e
consultores;
Total Presupuesto: S/. 1,
inspeccin ocular.
colocada sobre una base de
Documentacin
de 2965.66 m2 de veredas de
No
existen
factores
contable.
concreto
fc=175
Kg/cm2,
polticos
y
sociales
que
Informes
de
Juntas asflticas; Encofrado y
obstaculicen el avance de la
desencofrado de veredas.
Supervisin de Obra.
obra.
Consistir en la construccin
de 613.14 ml de sardineles de
concreto Fc=15 Kg/cm2 y
encofrado.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1 El presente Proyecto es de gran importancia para el mejoramiento del
ornato de la Habilitacin Urbana Municipal del Distrito de La Victoria.
2 La situacin negativa, Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular
y peatonal en las calles que conforman la Habilitacin Urbana Municipal
del Distrito de La Victoria, vienen padeciendo desde hace varios aos. En
caso el proyecto no se ejecute, el desarrollo de la zona se vera seriamente
postergado.
vial
adecuada
como
consecuencia,
disminuirn
las
ANEXOS
7.