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Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

FORMULACIN

4.

4. FORMULACIN
4.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
El Horizonte de Evaluacin del presente proyecto ser de 10 aos, la
misma que es compatible con la vida til de los principales componentes
(calzada de asfalto + veredas de concreto). La Etapa de la ejecucin del
proyecto (Inversin) tendr una duracin de 10 meses.
Horizonte del Proyecto

: 10 aos.

Unidades de tiempo durante la Construccin y Mantenimiento:


Durante la preinversin

: 1 mes

Durante la inversin

: 6 meses

Durante la operacin y mantenimiento

: 10 aos

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN


En los proyectos de infraestructura, la existencia de costos de operacin
y/o mantenimiento a lo largo del tiempo, donde se obtienen beneficios, el
horizonte ser igual a la vida til.
Aplicando los criterios establecidos por el sector, el horizonte de
evaluacin del proyecto o perodo para la proyeccin de las variables de
la demanda y la oferta, est considerado en base a 10 aos en el cual se
prev la operatividad y condiciones ptimas de servicio.
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, tres fases: La pre
inversin, la inversin y la post inversin.
a) La fase de pre inversin y su duracin

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Es en esta fase, en que se realizara el estudio a nivel de perfil, es decir


el presente proyecto, cuya duracin estimada para su elaboracin y
evaluacin por la OPI correspondiente es de 01 mes. No se
considerar estudios mayores (factibilidad), puesto que el proyecto
alternativo no pasa a otro nivel de estudio.
b) La fase de inversin, sus etapas y su duracin.
Esta fase incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza
con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las actividades
que se consideraran en esta fase son: El desarrollo de estudios
definitivos o expedientes tcnicos y la ejecucin del proyecto.
En el presente proyecto el estudio definitivo (expediente tcnico) y
ejecucin del proyecto, se ha estimado una duracin de cinco (5)
meses; la elaboracin del expediente en un (1) mes (elaboracin del
expediente y su seguimiento para su aprobacin) y seis (6) meses la
ejecucin del proyecto.
c) La fase de post inversin y sus etapas
En esta parte se han incluido las actividades vinculadas con la
operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex
post consiste bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto,
por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos
necesarios para ello: personal, insumos y entre los principales. Esta
fase, en el presente proyecto se realizar durante 10 aos.
d) El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
Siendo indispensable la definicin del horizonte de evaluacin por dos
motivos:
En primer lugar, porque es indispensable establecer el perodo a lo
largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la

demanda.
En segundo

lugar,

porque

determinado

este

horizonte

consideraremos los valores residuales de los activos con una vida


til mayor, as como el costo de reponer aquellos activos con una
vida til menor que el horizonte de evaluacin definido.

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El Horizonte de evaluacin de la alternativa en el presente proyecto


se considerar 10 aos, dentro del cual est incluida la fase de
inversin y post inversin, tal como se indic anteriormente.

4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA


La demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin
beneficiaria de disponer de vas pavimentadas y con veredas, para lo cual
se asumen como variables de anlisis la poblacin del rea de influencia
directa del proyecto.
El servicio demandado es contar con las calles pavimentadas, lo cual
permitir la mejor transitabilidad vehicular en las calles a pavimentar.
El servicio demandado en contar con la construccin de veredas en
ptimas condiciones, permitir un mejor servicio peatonal.
El servicio que actualmente se brinda es deficiente (0%),
La proyeccin de la demanda se ha estimado considerando la frmula y
variables siguientes:
Frmula:

Pf = Pi (1 + Tc)n

Dnde:
Pf

Poblacin final o poblacin a estimarse

Pi

poblacin inicial (ao base)

Tc

: Tasa de crecimiento

: Nmero de aos (ao a estimarse ao base).

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CUADRO N 4.2.1:
PROYECCION PROVINCIAL Y DISTRITAL
TARAPOTO
Tasa Crec. =
Poblac. Inicial
Ao
Ao
2014
-1
2015
0
2016
1
2017
2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
6
2022
7
2023
8
2024
9
2025
10
2026
11
2027
12
2028
13
2029
14
2030
15

1.83%
77699
Poblac.
77,797
77,811
77,825
77,839
77,853
77,867
77,881
77,895
77,909
77,923
77,937
77,951
77,965
77,979
77,993
78,007
78,021

Total

1.83%
1795
Beneficiados
1,795
1,828
1,862
1,896
1,930
1,966
2,002
2,038
2,075
2,113
2,152
2,192
2,232
2,272
2,314
2,356
2,400

1.83%
20
IMD
20
20
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
25
25
26
26
27

2,023

23

Fuente: Censo Poblacional INEI 2015

4.3. ANLISIS DE LA OFERTA


Oferta Sin Proyecto
Calles sin asentar, falta total de pavimentacin y veredas, siendo las
calles y la poblacin de la habilitacin urbana del Distrito de Tarapoto
Sector Cohoperolta los siguientes:

CUADRO N 4.3.1:
ITEM

MZ (NOMBRE DE CALLE)

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Poblacin Efectiva Actual


N. LOTES

HAB/VIV.

HABITANTES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Putumayo
Calle tom
Calle las flores
Calle San Isidro
Calle libertad
Calle Tulumayo
Jr. las flores
Jr. Yurimaguas
Av coperholta
TOTAL PROYECTO

45
4.72
30
4.72
25
4.72
32
4.72
33
4.72
25
4.72
25
4.72
30
4.72
25
4.72
TOTAL POBLACION
EFECTIVA ACTUAL

213
142
118
151
156
118
118
142
118
1,795

Oferta con Proyecto


La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio de las calles asfaltadas y con veredas, situacin que
permitir mejorar la accesibilidad y circulacin vehicular y peatonal en condiciones adecuadas as como mejorar el
ornato de la zona. Las Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el cuadro siguiente:

CUADRO N 4.3.2:
Caractersticas Tcnicas
1. Caractersticas de las Calles
Longitud (Km)
IMD (veh/da)
Cobertura con Pavimento (%)
Tipo de Material de Superficie
Ancho de Calzada (m)
Pavimento en buen estado (Flexible) M2
Estado de Conservacin
Tipo de dao
Velocidad ditecriz (km/hora)
Bombeo
Sub base (m)
Base (m)
Capa anticontaminante + over (m)
Espesor de superficie de rodadura (cm).
2. Veredas
rea a Intervenir mejoramiento (M2)
Ancho (m)
Superficie Peatonal
Cobertura con Veredas
Espesor
Veredas de concreto en buen estado

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Con Proyecto
Alternativa
7.36
23
100%
Asfalto en caliente
Pavimento Flexible
variable
7,368.39
Bueno
..-
60-80
2%
0.15
0.15
0.30
5
2,965.66
1.8m y 1.2m
Cemento
100%
0.4 m
2,965.66

4.4. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA


Las caractersticas tcnicas del proyecto estn de acuerdo con la
demanda proyectada. Las vas proyectadas estarn en condiciones de
atender la demanda existente.
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos
muestra que en las calles comprendidas dentro de la habilitacin urbana
del Distrito de la Victoria existe un dficit de pavimentacin por lo que
con el proyecto dicho dficit se reducir.
En el cuadro siguiente se muestra El Balance Oferta Demanda con las
caractersticas tcnicas de las calles en la situacin sin proyecto (oferta
actual) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
CUADRO N 4.4.1:
Caractersticas Tcnicas
1. Caractersticas de las Calles
Longitud (Km)
IMD (veh/da)
Cobertura con Pavimento (%)
Tipo de Material de Superficie

Ancho de Calzada (m)


Pavimento en buen estado (Flexible) M2
Estado de Conservacin
Tipo de dao
Velocidad ditecriz (km/hora)
Bombeo
Sub base (m)
Base (m)
Capa anticontaminante + over (m)
Espesor de superficie de rodadura (cm).
2. Veredas
rea a Intervenir mejoramiento (M2)
Ancho (m)
Superficie Peatonal
Cobertura con Veredas
Espesor
Veredas de concreto en buen estado

Sin Proyecto

Con Proyecto
Alternativa

0
20
0%

7.36
23
100%

Suelo/Tierra

Asfalto en caliente

Suelo/Tierra
variable
Malo
Falta de base
40-60
0
0
0
0
0

Pavimento Flexible
variable
7,368.39
Bueno
..-
60-80
2%
0.15
0.15
0.30
5

7.36
3
100%
Asfalto en
Caliente
Pavimento
Flexible
variable
7,368.39
Bueno
..-
60-80
-2%
0.15
0.15
0.30
5

0
0
Tierra
0%
0
0

2,965.66
1.8m y 1.2m
Cemento
100%
0.4 m
2,965.66

-2,965.66
1.8m y 1.2m
Cemento
100%
0.4 m
2,965.66

Brecha

Optimizacin de la Oferta
No se puede optimizar la oferta, ya que no se puede medir de manera
cuantificable, tan slo de manera cualitativa, es decir se medir por las

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adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles


comprendidas dentro de la habilitacin urbana del proyecto
4.5. ANLISIS TCNICO DE LA ALTERNATIVA
En la Situacin con proyecto
La alternativa de solucin seleccionada cumple con todas las
especificaciones tcnicas de la zona. De acuerdo al catastro de Vas, en
las cuales las vas que conforman el espacio urbano del distrito de La
Victoria son de capa de rodadura a nivel de tierra.
En este sentido con la finalidad de mantener y/o continuar con el mismo
aspecto vial en toda la zona urbana, se presenta la siguiente descripcin
por sectores de intervencin.
CUADRO N 4.5.1:
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Nombre de cada Alternativa
analizada

ALTERNATIVA NICA, consistir


en: LA CONSTRUCCIN DE
PAVIMENTO de 7,368.39 m2; LA
CONSTRUCCIN DE VEREDAS
DE CONCRETO fc:175 kg/cm2 de
2,965.66 m2, LA CONSTRUCCIN
DE SARDINELES de concreto
fc=15 kg/cm2 de 613.14 m2 ,
MITIGACIN AMBIENTAL

Componentes

Acciones necesarias para lograr


cada componente

VIAS CALZADAS
ADECUADAS

Consistir en la pavimentacin
flexible con carpeta asfltica en
caliente de 2 de espesor,
colocada sobre una base de 0.15
m (7,368.39 m2). Pintado de las
marcas y sealizacin.

CONSTRUCCIN DE
VEREDAS Y RAMPAS

Consistir en la construccin de
2,965.66 m2 de veredas de
concreto fc=175 Kg/cm2;
Encofrado y desencofrado de
veredas.

Beneficiarios

2,023
CONSTRUCCIN DE
REAS VERDES Y
SARDINLES

NIVELACIN DE
SANEAMIENTO

Consistir en la construccin de
613.14 m2 de sardineles de
concreto Fc=175 Kg/cm2 y
encofrado.
Nivelacin de buzones y cajas de
conexin domiciliaria de agua y
desage evitar daos en la
infraestructura

Metas del Proyecto.


Habindose identificados que durante la operacin del proyecto no se
generara residuos slidos que alteren el equilibrio del ecosistema en la zona,

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las medidas de mitigacin para los posibles impactos ambientales solo sern
necesarios durante la etapa de la inversin, las cuales estn consideradas
como metas del proyecto
Alternativa nica:
A. Construccin de calzadas:
La instalacin de las calzadas implica demoler veredas, que no disponga
del servicio adecuado.
Implica realizar trabajos de desbroce e eliminacin de vegetacin,
movimiento de tierras lo implica el mejoramiento del material propio de subrasante, conformacin de base afirmado, se proceder a realizar los
trabajos de conformacin de base con material, creacin de 7,368.39 m2 de
Pavimento con una base de 0.15m.
La creacin de una pista de PAVIMENTO FLEXIBLE (Carretera cuya
superficie de rodadura, est conformada por mezcla bituminosa (en caliente
< 180 o en frio > 70))

en caliente tiene una longitud de 7, 368.39 m 2, pose un

ancho de CALZADA (Parte de la carretera destinada a la circulacin de


vehculos compuesta por uno o ms carriles) de 4 m y posee un BOMBEO
(Inclinacin transversal que se construye en las zonas en tangente, a cada
lado del eje de la plataforma de una carretera, con la finalidad de facilitar su
drenaje lateral) de 2% en ambos carriles (Parte de la calzada destinada a la
circulacin de una fila de vehculos en un mismo sentido de trnsito).

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La pista est compuesta de 4 bases y 1 capa asfltica, su composicin es:

CAPA BASE GRANULAR: Capa de material granular selecto y


procesado que se coloca entre la parte superior de una sub base o de la
sub rasante y la capa de rodadura. Esta capa puede ser tambin de
mezcla asfltica o con tratamientos, segn diseo. La base es parte de
la estructura de un pavimento.
Espesor (E) = 0.15

CAPA SUB BASE GRANULAR: Capa granular que forma parte de la


estructura de un pavimento. Se encuentra entre la sub-rasante y la base.
Espesor (E) = 0.15

CAPA ANTICONTAMINANTE: se denomina as a la capa de arena que


se

coloca

sobre

sub-rasantes

arcillosas,

limosas,

hmedas

susceptibles de humedecimiento para impedir la intrusin de materiales


inadecuados que puedan contaminar las capas superiores de la
estructura del pavimento. Su composicin ser una capa de arenilla.
Espesor (E) = 0.15

MEJORMIENTO DE SUB-RASANTE CON OVER: Superficie terminada


de la carretera a nivel de movimiento de tierras (corte o relleno) sobre la
cual se coloca la estructura del pavimento o afirmado. Se mejorar el
CAPA SUB-RASANTE con OVER o rocas anchas. Espesor (E) = 0.15

CAPA ASFALTICA: Nivel terminado de la superficie de rodadura. La


lnea de rasante se ubica en el eje de la carretera. Su composicin ser
con imprimacin BITUMINOSA en caliente de 2. Espesor (E) = 0.05

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SEALIZACIN: Se utilizarn para regular el trnsito y prevenir cualquier


peligro que podra presentarse en la circulacin vehicular, en el proyecto se
realizara:

MARCAS EN EL PAVIMENTO PINTADO DE LINEAS.


MARCAS EN EL PAVIMENTO PINTADO DE SIMBOLOS.
PINTURA EN SARDINELES Y VEREDAS.

Especificaciones Tcnicas:
-

Las lneas divisorias de eje de va de dos sentidos sern continuas, el ancho

ser de 0.10 m. y de color amarillo.


Las lneas peatonales, as como los smbolos y letras sobre el pavimento sern

pintadas con pintura de trfico color blanco.


La pintura convencional a usar ser de tipo TTP-115-F (Caucho clorado
alqudico). Y en el caso de efectuar alguna correccin se usar pintura negra
del tipo TTP-110-C (Caucho clorado alqudico).

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B: Construccin de veredas:
Se construir 2,965.66 m2 de veredas, que sern de concreto con un F
C=175 kg/cm2 de espesor (E)= 0.10 m., la vereda contara con una base de
arenilla de 0.10m. de espesor (E) que estar encima del suelo natural
compactado, adems en su composicin esta la excavacin de ua para
vereda de 0.4m y una FC =75 kg/cm 2 de concreto, que servir para
transitabilidad peatonal.
El ancho de la vereda es de 1.2m y de 1.8m como se puede observar en el
plano que se encuentra en ANEXOS.

Se construirn rampas con las siguientes dimensiones como se puede


observar en la siguiente imagen.

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C. Construccin de Sardineles:
Se construirn sardinales de concreto para 613.14 m2 con un FC =
175kg/cm2,

para

veredas,

la

funcin

estructural

del

sardinel

es

proporcionar estabilidad a las veredas y evitar infiltracin de agua hacia el


material de base de veredas.

D. Nivelacin de Cajas intradomiciliaria y buzones.

Para evitar daos en la infraestructura instalada por el servicio de agua y


saneamiento la Municipalidad de Tarapoto entre sus gasto del proyecto
est destinando parte del presupuesto para la nivelacin de los buzones
de desage, nivelacin de caja de conexin domiciliaria de agua y la
nivelacin de la caja de conexin domiciliaria del desage con respecto
a las veredas construidas en el caso de las cajas y en el caso de los

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buzones nivelado a la par de la pista de pavimento en flexible con el


objetivo de evitar daos en la infraestructura de saneamiento.

4.6. COSTOS.

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En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del


proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de
las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos
aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el
fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican
generalmente en dos categoras:
COSTOS DE INVERSIN
Son

los necesarios para

dotar la capacidad operativa

de

la

pavimentacin de las vas, las veredas, sardineles entre otros


componentes principales del Proyecto, y corresponden a los rubros
siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Cuadro N 4.6.1

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PAVIMENTOS FLEXIBLES
SEALIZACION
SANEAMIENTO
SARDINELES
VEREDAS
VARIOS
Supervisin (5%)
Utilidad (7%)
Gastos Generales (8%)
Total

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Costo total a
precios de
mercado

Unidad de
Medida

Cantidad

Glb

32,543.13

32,543.13

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11,196.31
23,661.27
101,239.15
703,183.74
35,525.10
70,285.87
94,757.69
229,058.54
11,122.08
54,238.55
89,602.08
102,402.38

11,196.31
23,661.27
101,239.15
703,183.74
35,525.10
70,285.87
94,757.69
229,058.54
11,122.08
54,238.55
89,602.08
102,402.38
1,558,815.90

Costo Unitario

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:


Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la pavimentacin de las vas, sardineles y las
veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra
calificada y mano de obra no calificada.
4.6.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Cuadro N 4.6.2:
Ite
m
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO


Descripcin
Unid Metrado Precio Parcial Total
.
MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA
BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO, e=1.5"
M2
0.00 0.16
0.00
RIEGO DE TERRENO NATURAL DE LA VIA
M2
0.00 1.20
0.00
PREPARACION DE LA SUB RASANTE
M2
0.00 1.82
0.00
IMPRIMACIN ASFALTICA
M2
0.00 2.93
0.00
CARPETA ASFALTICA EN FRIO e= 1.5" EN PARCHES
M2
0.00 15.00
0.00
COSTO DIRECTO
0.00
GASTOS GENERALES 10%
0.00
SUB TOTAL
0.00
PRESUPUESTO PRECIOS PRIVADOS S/P
0.00

4.6.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO


Se presentan a continuacin las estimaciones de los costos de inversin en
obras civiles, de la alternativa nica a precios de mercado. Los costos de la
inversin total y mantenimiento con proyecto de cada alternativa se
muestran a continuacin:

4.6.2.1. Costos de mantenimiento rutinario

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Cuadro N 4.6.3
Costos de Mantenimiento de Pavimento Flexible

Cuadro N 4.6.4
Costos de Mantenimiento de Veredas Con Proyecto

Cuadro N 4.6.5
Costos de Mantenimiento de Sealizaciones Con Proyecto

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

4.6.2.2. Costos de Mantenimiento Peridico


Cuadro N 4.6.6

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

4.6.3. Costos
Incrementales:
Cuadro N 4.6.7

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

EVALUACION

5.

5.

EVALUACIN SOCIAL.

5.1 EVALUACIN SOCIAL


5.1.1. Beneficios sociales:
Los proyectos de construccin, mejoramiento o rehabilitacin de calles son
bienes pblicos que tienen diversos efectos costo y beneficio para distintos
agentes sociales.
Estos bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente sus
beneficios econmicos, por lo cual son valorados socialmente

BENEFICIOS SIN PROYECTO


Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad
vehicular y peatonal de la habilitacin urbana del distrito de La Victoria, la
poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual,
que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir
caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos
de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales
que en la situacin actual.

BENEFICIOS CON PROYECTO


a) Beneficios Cualitativos
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el

consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.


Ahorro en los costos por higiene personal
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que

desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.


Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Ahorro de costos de operacin vehicular.
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando adems seguridad.

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,

suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.


Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como
partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin
ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte

colectivo.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales dentro de

la ciudad de La Victoria.
Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va

vehicular y peatonal con niveles definidos.


Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en

suspensin.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Definiendo la
zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como

actualmente lo hacen.
Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor

transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales.


Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad
de rodadura ptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva
segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones

tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles;
al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la

avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen de las distintas Asociaciones ubicadas a lo lardo de
la Va.

La alternativa propuesta suponen acciones que tienen como objetivo mejorar


las condiciones de transitabilidad en la habilitacin urbana de La Victoria,
con la intervencin del Proyecto se tendr impactos positivos al medio
ambiente y mejorando el bienestar y calidad de vida de la poblacin de la
zona afectada
Por lo tanto, el indicador de efectividad utilizado ser el nmero de promedio
total de la poblacin proyectada en todas las vas de la ciudad, a lo largo del
horizonte de evaluacin del Proyecto; y puesto que las alternativas
contemplan diversas acciones para el logro del Objetivo esperado.

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

b) Beneficios Directos:
Recuperacin del Medio Ambiente.
Disminucin de Actividades Ilcitas.
Adecuada Integracin Social.
c) Beneficios Cuantitativos;
Este tipo de beneficios se pueden cuantificar en trminos monetarios, entre
los principales beneficios tenemos:
Se han identificado beneficios directos e indirectos como consecuencia de la
ejecucin del proyecto lo cual podemos detallar a continuacin.
Beneficios directos:
Ahorro en gastos de transportes por uso de medios de transporte
alternativo (motos, a pie, etc.).
Ahorro en costos de operacin vehicular.
Beneficios Indirectos:
Revalorizacin de predios adyacentes y que forman parte de la zona de
influencia del proyecto.
Mejora en la calidad del medio ambiente
Mejora de la calidad de vida de los pobladores
Para el caso del presente estudio se ha calculado los beneficios directos
provenientes del ahorro en costos de operacin vehicular. Para el clculo de
los beneficios a precios de mercado y a precios sociales se ha tomado en
cuenta los siguientes parmetros.
5.1.2 Costos Sociales

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Para la determinacin de los costos sociales se han utilizado los factores de


conversin recomendados por el Ministerio de Economa y Finanzas.
5.1.2.1 Costos de inversin total de las alternativas- precios Sociales:

Cuadro N 5.1.1
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
OBRAS PROVISIONALES
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
TRABAJOS PRELIMINARES
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

Costo total a
Factor de
precios de
correccin
mercado
32,543.13
0.909
11,196.31
7,837.42
1,119.63
2,239.26
23,661.27
16,562.89
2,366.13
4,732.25
101,239.15
70,867.40
10,123.91
20,247.83

Costo a
precios
sociales
29,581.70

0.847
0.909
0.680

9,178.74
6,638.29
1,017.74
1,522.70
19,397.51
14,028.77
2,150.81
3,217.93
82,995.85
60,024.69
9,202.64
13,768.52

0.847
0.909
0.680
0.847
0.909
0.680

PAVIMENTOS FLEXIBLES
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

703,183.74
492,228.62
70,318.37
140,636.75

0.847
0.909
0.680

576,470.03
416,917.64
63,919.40
95,632.99

SEALIZACION
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

35,525.10
24,867.57
3,552.51
7,105.02

0.847
0.909
0.68

29,123.48
21,062.83
3,229.23
4,831.41

SANEAMIENTO
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

70,285.87
49,200.11
7,028.59
14,057.17

0.847
0.909
0.68

57,620.36
41,672.49
6,388.99
9,558.88

SARDINELES
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

94,757.69
66,330.39
9,475.77
18,951.54

0.847
0.909
0.68

77,682.36
56,181.84
8,613.47
12,887.05

VEREDAS
Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

229,058.54
160,340.98
22,905.85
45,811.71

0.847
0.909
0.68

187,782.19
135,808.81
20,821.42
31,151.96

VARIOS

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

11,122.08

9,117.88

Bienes Nacionales
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

Supervisin (5%)
Utilidad (7%)
Gastos Generales (8%)
Total

7,785.46
1,112.21
2,224.42

0.847
0.909
0.68

6,594.28
1,011.00
1,512.60

54,238.55
89,602.08
102,402.38
1,558,815.90

0.909
0.909
0.847

49,302.84
81,448.29
86,734.82
1,296,436.05

5.1.2.2 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales:


5.1.2.2.1. Costos de Mantenimiento Rutinario a Precios Sociales
Cuadro N 5.1.2

Cuadro N 5.1.3

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Cuadro N 5.1.4

5.1.2.2.2. Costos de Mantenimiento Peridico a Precios Sociales


Cuadro N 5.1.5

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

5.1.2.3
incrementales a Precios Sociales
Cuadro N 5.1.6

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Costos

5.1.3. Evaluacin a Precios Sociales:

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Cuadro N 5.1.7

Cuadro N 5.1.8

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Cuadro N 5.1.9

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

5.1.4. Indicadores de Rentabilidad Social:


5.1.4.1 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Cuadro N 5.1.10

5.1.4.2. Indicadores de Rentabilidad Social por Servicio:


Cuadro N 5.1.11

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

5.2. Anlisis de sensibilidad


Como ya se indic, no se dispone de lnea de corte o valores referenciales
para disponer de un criterio lo suficientemente adecuado para realizar un
anlisis de sensibilidad minucioso respecto al comportamiento de las
variables econmicas.
Con el fin de evaluar que tan sensibles seran los resultados de la
alternativa seleccionada frente a las variaciones de las variables de mayor
impacto en el proyecto, se ha tomado en consideracin:
Variable: VAC
Intervalo de Variacin: +5% y -5%
Adems, este anlisis nos permite calcular el valor mximo de variacin que
puede ocurrir en los VAC sin que el ICE sobrepase el valor referencial en los
casos de un incremento en el costo de inversin

y en los costos de

operacin y mantenimiento. Los resultados obtenidos de la sensibilizacin,


se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO N 5.2.1

GRAFICO N 5.2.1

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Ante cualquier cambio de un +5% o -5% en el costo de inversin, el


nivel de sensibilidad que tiene, con respecto al nivel de efectividad,
menor a la lnea de corte que posee el Municipio Distrital de La Victoria
por lo que es factible.

CUADRO N 5.2.2

GRAFICO N 5.2.2

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Ante cualquier cambio de un +5% o -5% en los costos de Operacin y


Mantenimiento, el nivel de sensibilidad que tiene, con respecto al nivel
de efectividad, menor a la lnea de corte que posee el Municipio Distrital
de La Victoria por lo que es factible.

5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


5.3.1. CAPACIDAD DE GESTIN
La Municipalidad de La Victoria, realizar el Perfil y Expediente Tcnico para
el ordenamiento urbano en beneficio de la poblacin ubicada en la
habilitacin urbana del distrito de La Victoria.
En la etapa de inversin participar la Municipalidad mediante la Gerencia
de Obras Pblicas, y en la etapa de operacin y mantenimiento del Proyecto
estar a cargo de la Municipalidad de La Victoria, conjuntamente con las
Asociaciones beneficiadas, teniendo en cuenta las competencias del
Gobierno Local

en concordancia a la Ley 27972 Ley Orgnica de

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Municipalidades, debemos mencionar que el Municipio cuenta con una


buena capacidad Administrativa y Gestin.
5.3.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Los recursos para la etapa de inversin o implementacin del Proyecto de
inversin pblica provendrn de la Fuente Recursos Propios, Foncomun,
Donaciones y transferencias, ya que el presente Proyecto nace como una
prioridad de la Municipalidad Distrital de La Victoria para mejorar el ornato
pblico el mismo que contribuir al desarrollo urbano del Distrito.

5.3.3

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO
Los costos operativos del Proyecto se financiarn con recursos de la
Municipalidad de La Victoria en coordinacin con los pobladores de las
distintas Asociaciones, el cual servir para la sostenibilidad del proyecto,
esto por facultad de la Ley 27972 y competencias del Gobierno Local.

5.3.4 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS


La ejecucin de este Proyecto se hace en base a la prioridad establecida por
la propia poblacin beneficiada, a travs de su permanente coordinacin con
las instituciones y autoridades, y finalmente con la Municipalidad

de La

Victoria y los Pobladores


Los beneficiarios estn dispuestos a realizar aportes con mano de obra no
calificada para la ejecucin y sostenibilidad del Proyecto.
Asimismo, han contribuido eficientemente en la recopilacin de informacin
de campo, para la formulacin del presente Perfil de Proyecto.

5.4 IMPACTO AMBIENTAL

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socio econmico


como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del Proyecto, por las
caractersticas particulares de la Obra y la pequea envergadura fsica de la
infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se
han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de
construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de
mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
IMPACTOS NEGATIVOS

Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.


Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y

equipos, entre otros.


Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el Proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehculos y trabajos.

IMPACTOS POSITIVOS
Se dinamiza el comercio local, el incremento en la demanda de bienes y
servicios, asociados a la necesidad de abastecimiento durante el proceso
constructivo del proyecto, ocasionara un aumento en la dinmica

comercial.
Aumento en la capacidad adquisitiva, debido a la contratacin de personal
y las acciones de abastecimiento de bienes y servicios que demandara la

construccin del proyecto.


En el aspecto social, las calles estarn en adecuadas condiciones para
trasladarse de un extremo a otro. Adems facilitara espacios para reunin
que fomentara la socializacin y la sana recreacin.
CUADRO N 5.4.1

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

MITIGACIN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS

Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del


material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros,

recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos.


Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la

Obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.


Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los
silenciadores en buen estado.

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda

con agua.
Dada la escasa magnitud de los impactos, los puntos sealados no
generan mayores costos al Proyecto, por lo que no ser necesario

considerarlos en el presupuesto de inversin.


Se debe depositar en silos los desperdicios de materiales empleados en
la Obra (bolsas de cemento, restos de otros materiales), as como la
basura domstica.

5.5 GESTION DEL PROYECTO


PARA LA FASE DE EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA

ORGANO TECNICO

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA
VICTORIA

GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

COMPONENTES A
EJECUTAR
INFRAESTRUCTURA
VIAL

Por otro lado, recomienda la modalidad de ejecucin (Administracin


indirecta por contrata) ms apropiada para cada uno de los componentes de
la inversin del proyecto.
Se recomienda realizarlo a travs de una empresa contratista, por los
siguientes criterios:
Por la magnitud del proyecto.
Por el trabajo especializado en los temas culturales que se requieren para
su implementacin.
Por las facilidades logsticas que puede tener una empresa privada y que
se requiere para la ejecucin del proyecto.
Por el cumplimiento de los tiempos segn

el

cronograma de

implementacin.
Por consiguiente, dada las caractersticas del proyecto se requiere contratar
una empresa privada, para la implementacin del proyecto de pistas y
veredas.
PARA LA FASE DE POST INVERSION

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Como parte de la Organizacin de la Operacin y Mantenimiento del


Proyecto, se ha logrado que La Municipalidad Distrital de La Victoria, se
haga cargo de este componente.
El financiamiento provendr de recurso proveniente del tesoro Pblico. La
Municipalidad Distrital de La Victoria se compromete con financiar el
mantenimiento

respectivo

de

la

infraestructura

vial.

Asimismo

se

compromete con los planes de mantenimiento.

FINANCIAMIENTO
Los costos de inversin que requiera el Proyecto sern cubiertos con los
recursos provenientes de Donaciones y Trasferencias, a partir de las
gestiones y acuerdos institucionales que pueda realizar la Municipalidad
Distrital de La Victoria. Dichos recursos sern administrados por la Unidad
Ejecutora, la misma que deber mantener una coordinacin permanente con
la Municipalidad Distrital de La Victoria.
Finalmente, en la fase de post inversin (Operacin y Mantenimiento) estar
a cargo de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

PLAN IMPLEMENTACIN ALTERNATIVA NICA

PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA EL PROYECTO VIAL EN LA HABILITACI+ON URBANA MUNICIPAL - LA VICTORIA


ETAPAS
TIEMPO
DESCRIPCIN
ETAPA PRE OPERATIVA
A. Elaboracin del expediente Tcnico
B. Ejecucin de Obra
ETAPA OPERATIVA
Operatividad de los servicios con adecuada infraestructura

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

INVERSIN
POST-INVERSION
MESES
AOS
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 . 10

5 Meses

Responsable
Municipalidad Distrital de La Victoria
Municipalidad Distrital de La Victoria
Municipalidad Distrital de La Victoria

5.6
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada. A continuacin se observa la Matriz Marco Lgico, para las
vas de la zona en estudio, planteada en:
CUADRO N 5.6.1
MEDIOS DE
OBJETIVOS
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
SUPUESTOS
VERIFICACION
Incremento de Ingresos
familiares en un ndice del
Se
requiere
de
esfuerzos
20%.
complementarios
que

Disminucin
de
los
gastos
Mejora el nivel de vida de la
Costos
e
Ingresos
acompae a la Municipalidad en
poblacin de la Habilitacin
de salud en un ndice del
la Operacin y Mantenimiento.
calculados por el INEI.
FIN
Urbana Municipal del Distrito
15%.
Reporte de estadsticas Estabilidad poltica econmica y
de La Victoria.
Disminucin
de
social.
del sector salud.
enfermedades respiratorias
Asignacin
presupuestal
en un ndice del 20%.
correspondiente.
Aumento del 20%
de
negocios en la zona.
PROPSITO
Mejora en la calidad y Reduccin de los costos de Inventario
vial
del Participacin
activa
de
los
eficiente
servicio
de
transporte en 30%.
Ministerio
de
beneficios; y
transitabilidad
vehicular y Incremento
Transporte
y Financiamiento
del
flujo
de
apropiado
y
peatonal
que
recibe
la
Comunicaciones.
vehculos
de
carga
y
oportuno del gobierno local u
poblacin de las calles
pasajeros desde el primer
otro organismo.
comprendidas dentro de la
ao.
habilitacin urbano municipal,
distrito de La Victoria
Mejora en 50% del
ornato de la zona a un
ao de iniciado el
proyecto.
Aumento del 10% del flujo
vehicular despus de un ao

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

de ejecutado el proyecto.

70%
Reduccin
de
Los esfuerzos del Municipio
accidentes de personas al
tienen que ser compartidos con

Vas
con
trmino del horizonte de
los beneficiarios para conseguir
evaluacin.
calzadas adecuadas.
el mantenimiento permanente.

Calles
con 20% Reduccin de costos
Boletines Informativos de
Recursos oportunos.
veredas
adecuadamente
de pasajes y carga al
COMPONENTES
Centro Salud.
transitables.
trmino del horizonte de
Que
infraestructura
Inventario vial.

Presencia de
evaluacin.
construida se use para lo
sardineles.
50% Reduccin de casos
fines propuestos.
Participacin de la poblacin en
de
enfermedades
respiratorias al trmino del
mantenimiento de vas.
horizonte de evaluacin.
ACCIONES Consistir en la pavimentacin
La
ejecucin
del Reporte de Avance
Disponibilidad de personal
flexible con carpeta asfltica en
proyecto es de 12 meses.
de Obra de Ejecucin
de planta del gobierno local o
caliente de 2 de espesor,
del
Proyecto
e
consultores;
Total Presupuesto: S/. 1,
inspeccin ocular.
colocada sobre una base de

Asignacin del presupuesto


558,815.90
a
Precios
facturas,
0.15 m (7,368.39ml). Pintado
Privados y S/. 1, 296,436.05 Boletas,
oportuno;
de las marcas y sealizacin.
a precios Sociales.
valorizaciones
y
Participacin
de
la
Consistir en la construccin
liquidacin de obra.
poblacin.

Documentacin
de 2965.66 m2 de veredas de

No
existen
factores
contable.
concreto
fc=175
Kg/cm2,
polticos
y
sociales
que
Informes
de
Juntas asflticas; Encofrado y
obstaculicen el avance de la
desencofrado de veredas.
Supervisin de Obra.
obra.
Consistir en la construccin
de 613.14 ml de sardineles de
concreto Fc=15 Kg/cm2 y

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

encofrado.

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1 El presente Proyecto es de gran importancia para el mejoramiento del
ornato de la Habilitacin Urbana Municipal del Distrito de La Victoria.
2 La situacin negativa, Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular
y peatonal en las calles que conforman la Habilitacin Urbana Municipal
del Distrito de La Victoria, vienen padeciendo desde hace varios aos. En
caso el proyecto no se ejecute, el desarrollo de la zona se vera seriamente
postergado.

3 La Alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de


vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que
debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el
Reglamento Nacional de Construcciones. Con el fin de dar solucin al
problema presentado en la zona se analiz la siguiente alternativa:
Adecuado Pavimento.
Construccin de veredas y rampas.
Alternativa nica Construccin de sardineles sumergidos de concreto
simple.

4 El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de


la Alternativa es: S/.1,558,815.90 y S/.1,296,436.05 respectivamente.
5 El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
6 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada por la
Municipalidad Distrital de La Victoria y los Beneficiarios, en todo el ciclo del
proyecto.
7 Estn asegurados los Costos de Operacin y Mantenimiento; los mismos
que sern financiados por la Municipalidad Distrital de La Victoria.

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8 El impacto ambiental ser positivo por la inmediata disminucin de la


contaminacin ambiental por efecto del polvo, ya que se contar con
infraestructura

vial

adecuada

como

consecuencia,

disminuirn

las

enfermedades respiratorias, drmicas entre otras. Y el impacto ms


importante el desarrollo socioeconmico de la zona beneficiara por el
aumento de actividades econmicas entre otros beneficios.
RECOMENDACIONES
1 Planificar adecuadamente la obra, comunicar a la poblacin, para que tome
las precauciones del caso. Suministrar vehculos cerrados para la
recoleccin.
2 Inspeccin permanente durante la ejecucin de la obra.
3 Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.
4 De acuerdo a la evaluacin efectuada por los indicadores obtenidos en la
Alternativa seleccionada consideramos que el proyecto es SOSTENIBLE
en el tiempo y VIABLE econmica y socialmente.
5 Dadas las conclusiones positivas, se recomienda pasar a la siguiente etapa
del ciclo del proyecto.

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ANEXOS

7.

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