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UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE ECONOMA Y ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
GARZN
2014
DOCENTE:
JUAN MANUEL ANDRADE
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE ECONOMA Y ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
GARZN
2014
INTRODUCCIN
OBJETIVOS
Objetivo General.
Disear el plan estratgico de la Empresa Social del Estado Manuel Castro
Tovar 2014 2016, que contribuya a la modernizacin y competitividad de la
organizacin.
Objetivos Especficos.
JUSTIFICACION
Pitalito es el segundo municipio ms importante del Departamento del Huila, con
ms de 140 mil habitantes, con un sostenido desarrollo, urbano y rural, el cual no
ha sido ajeno a la influencia de entornos globalizados, que asociados a sus estilos
de vida, inciden en la aparicin de patologas tanto biolgicas como sociales, y
impulsan a la gerencia de la ESE a disear planes y polticas para la
racionalizacin de sus limitados recursos en busca del mejor impacto social para
la comunidad.
La inestabilidad econmica de los ltimos tiempos en los pases industrializados,
la profundizacin de las polticas neoliberales, an vigentes en salud, y la actual
agudizacin de la crisis en el sector, ponen en alerta el futuro de la salud de los
Colombianos y los laboyanos, el cual requiere la intervencin del gobierno, y todos
sus actores, entre ellos, la ESE Manuel Castro Tovar y sus usuarios.
La Empresa Social del Estado Manuel Castro Tovar, como entidad pblica
descentralizada del orden municipal, prestadora de servicios de salud, tiene el
compromiso de satisfacer la poblacin del municipio en sus necesidades de salud
en todas sus fases de promocin, prevencin, asistencia y rehabilitacin. Para ello
es importante que la Gerencia y su Junta Directiva, direccione su quehacer diario
hacia el mejoramiento de la calidad, la optimizacin de los recursos, garantizando
el acceso efectivo de la poblacin a los servicios de salud.
INFORMACIN DE LA EMPRESA
DATOS GENERALES
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
UBICACIN
POBLACION
BENEFICIADA
SERVICIOS
PRESTADOS
PARQUE
4.800
SERVICIOS
ESTADO
INFRAESTRU
CTURA
INFRAESTRU
OBSERVACION
ES
PROXIMAMENT
LAGUNA
CENTRAL LA
LAGUNA
HABITANTES
PALMARI
TO
CENTRO
POBLADO
PALMARITO
3.950
HABITANTES
GUACAC
ALLO
CENTRO
POBLADO
GUACACALLO
4.200
HABITANTES
CHILLUR
CO
CENTRO
POBLADO
CHILLURCO
4.000
HABITANTES
CHARGU
AYACO
CENTRO
POBLADO
CHARGUAYACO
5.000
HABITANTES
CRIOLLO
CENTRO
POBLADO
CRIOLLO
4.200
HABITANTES
EXTRAMURAL:
DETECCION
TEMPRANA Y
PROTECCION
ESPECIFICA.
ATENCION
SEGN
PROGRAMACION
SERVICIOS
EXTRAMURAL:
DETECCION
TEMPRANA Y
PROTECCION
ESPECIFICA
ATENCION
SEGN
PROGRAMACION
SERVICIOS
EXTRAMURAL:
DETECCION
TEMPRANA Y
PROTECCION
ESPECIFICA
ATENCION
SEGN
PROGRAMACION
SERVICIOS
EXTRAMURAL:
DETECCION
TEMPRANA Y
PROTECCION
ESPECIFICA
ATENCION
SEGN
PROGRAMACION
SERVICIOS
EXTRAMURAL:
DETECCION
TEMPRANA Y
PROTECCION
ESPECIFICA
ATENCION
SEGN
PROGRAMACION
SERVICIOS
EXTRAMURAL:
DETECCION
TEMPRANA Y
PROTECCION
TURA
ANTIGUA, EN
REGULAR
CONDICION.
PENDIENTE
OBRA
NUEVA.
SE PRESTA
SERVICIOS
EN UNIDAD
MOVIL
EXTRAMURA
L
INFRAESTRU
CTURA
ANTIGUA, EN
REGULAR
CONDICION.
E INICIO
CONSTRUCCIO
N DE OBRA
NUEVA.
RECURSOS
EXEDENTES
CUENTAS
MAESTRAS
PROXIMAMENT
E INICIO
CONSTRUCCIO
N DE OBRA
NUEVA.
RECUERSOS
CUENTAS
MAESTRAS.
PROCESO DE
TITULACION A
LA ESE
MANUEL
CASTRO
TOVAR.
INFRAESTRU
CTURA EN
CONDICIONE
S MALAS.
PROCESO DE
GESTION PARA
CONSTRUCCIO
N DE NUEVA
OBRA
PUESTO DE
SALUD EN
ZONA DE
ALTO
RIESGO.
PROCESO DE
GESTION DE
CONSTRUCCIO
N DE NUEVA
OBRA EN
NUEVO LOTE.
PUESTO DE
SALUD
NUEVO,
EXCELENTES
CONDICIONE
PUESTO DE
SALUD NUEVO
CONSSTRUIDO
EN 2012.
ESPECIFICA
ATENCION
SEGN
PROGRAMACION
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
MEDICINA GENERAL:
Consulta asistencial
Consulta Prioritaria (Sede Bruselas)
ODONTOLOGA.
LABORATORIO CLNICO.
ECOGRAFAS.
ELECTRODIAGNSTICO.
ACTIVIDAD DE PROTECCIN ESPECFICA.
Crecimiento y desarrollo.
Desarrollo del joven de 10 a 29 aos
Control prenatal
Alteraciones del adulto mayor
Toma de citologas
Examen de seno
Deteccin temprana de las alteraciones de la agudeza visual.
Aplicacin tpico de flor.
Control de placa bacteriana
Sellantes y fotocurado
Detartraje y profilaxis por cuadrante
Consulta odontolgica de gestantes
Terapia de mantenimiento
Educacin odontolgica individual y colectiva.
PSICOLOGA.
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.
Salud infantil.
Salud sexual y reproductiva.
Salud mental
Salud oral
Nutricin
Enfermedades Crnicas no Transmisibles
Seguridad en el trabajo
Enfermedades Transmisibles y las zoonosis
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA.
FARMACIA.
TRANSPORTE BSICO ASISTENCIAL.
TRANSPORTE MEDICALIZADO.
CALL CENTER para asignacin de citas 8366747
SEDE CLAMO: 8363362 SEDE PARAISO: 836 98 76 SEDE PANORAMA:
8369868 SEDE BRUSELAS: 8350041
ANALISIS INTERNO
La ESE MANUEL CASTRO TOVAR, dentro del anlisis y evaluacin de
los factores internos (Debilidades y fortalezas) se ha realizado todo
como un sistema, y desagregndolo en sus elementos que la
constituyen, los cuales se dividen en dos grandes procesos; APOYO Y
MISIONALES:
Dentro de los procesos de apoyo (ADMINISTRATIVA) se derivan los
procesos:
COORDINACION TE (TECNICO-CIENTIFICO)
ATENCION AL USUARIO
SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA MEDICA_CONSULTA
GESTION PYP Y SALUD PBLICA
SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO
Los procesos, misionales, incluyendo aquellos que generan valor, y los procesos
de apoyo logstico, como son los procesos de gestin de los recursos fsicos,
humanos, tecnolgicos, de informacin y financieros.
PLANEACION ESTRATEGICA
GESTION DE APOYO
ORGANIGRAMA DE LA ESE MANUEL CASTRO
JUNTA DIRECTIVA
Revisor Fiscal
GERENTE
Secretaria
Asesora Jurdica
COMITES
REGLAMENTARIOS
Control Interno
Auditoria de
Calidad
SUBDIRECCION
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y
CIENTIFICA
FINANCIERA
Gestin
Administrativa
Gestin Financiera
Contabilidad
Talento
Contratacin
Sistemas de
Informacin
Tesoreria
Presupuesto
Almacn
Auditoria de
Aseo y
Cartera
Atencin al
Usuario
Servicios
Apoyo
Apoyo
Historias
Ambulatorios
terapeutico
Diagnostico
Clinicas
Consulta Externa
Promocion y
Prevencin
Procedimientos
Menores
Traslado
Laboratorio
Plan de
asistencial
Clnico
Intervenciones
Colectivas
bsico y
medicalizado
Imagenologa
Ecografias
Vigilancia y
Transporte
Unidad de
Vigilancia
Farmacia
Cuentas
lavanderia
Salud Pblicas
Facturacin
Admisiones
Epidemiologica
23. Las dems que establezcan la Ley y los reglamentos y las Juntas Directivas de
las Entidades.
En adelante encontramos las Subdirecciones Financiera y Administrativas y
Subdireccin Tcnico-cientfica.
La ESE MANUEL CASTRO TOVAR, cuenta en este momento con una planta de
funcionarios de 352 personas de las cuales 96 pertenecen al proceso de apoyo o
administrativo y 256 funcionarios al proceso misional.
Cargo
GERENCIA
SUBDIRECCION
TECNICOCIENTIFICA
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIV
A Y FINANCIERA
CONTROL
INTERNO
LIDER
PRESUPUESTO
CONTADOR
PUBLICO
Funcionario
SERGIO
MAURICIO
ZUIGA
RAMIREZ
CARLOS
ORLANDO
CEDEO
TERESA
CABRERA
MARCO
ANTONIO
URBANO
ROSALBA
RIVERA
SANDRA
PATRICIA
OHOA
LIDER P Y P
SANDRA
CARDENAS
LIDER SIAU
INGRID
GIRALDO
JOSE
SAAVEDRA
LIDER
SISTEMAS
Funciones
Direccionamiento de la Empresa
GERENCIAL.
LIDER
RECURSOS
FISICOS
LIDER TALENTO
HUMANO
ALEX NEUTA
JUDITH
MARTINEZ
LIDER
CONTRATACION
ANA MARIA
MURCIA
Se encarga de la parte de
bienestar del personal.
Verificacin de estados de Aportes
Patronales
Lder de la oficina de
contratacin, la cual se encarga
de la elaboracin de todos los
contratos que firma la ESE
MANUEL CASTRO TOVAR.
DISTRIBUCION DE CARGOS
El resto del personal cumple con Objetivos especficos de sus contratos, tanto
gestin de apoyo a las diferentes reas que componen cada proceso. La
contratacin de la ESE, se maneja por prestacin de servicios y una mnima parte
pertenece a empleados de planta de la Institucin
DISTRIBUCION DE CARGOS
Frecuencia
Porcentaje
96
27.27%
Misional
256
72.72%
Total
352
100%
Administrativa
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS; 96
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONARIOS MISIONALES
TIPO DE CONTRATO
Frecuencia
Porcentaje
28
7.95%
Contratista
324
92.04%
Total
352
100%
Personal de planta
EMPLEADOS DE PLANTA; 30
TOTAL FUNCIONARIOS
EMPLEADOS DE PLANTA
.
En cuanto al tipo de contrato que se maneja en la ESE, tenemos que el 7.95%
correspondiente a 28 empleados pertenecen a la Planta de la Institucin, en
cuanto que un 92.04%, hacen parte de la nmina de contratacin por prestacin
de servicios.
NIVEL DE ESCOLARIDAD
Tabla 1. Nivel de escolaridad
Frecuencia
Porcentaje
25
7.10%
253
71.8%
Secundaria
Tcnico
Profesionales
especializados
Total
54
15.34%
20
5.6%
352
100%
20; 6% 25; 7%
54; 15%
secundaria
tecnico
profesional
especialistas
253; 72%
Como podemos analizar en el grafico el 72% del personal de la ESE, tiene nivel de
escolaridad tcnico, este corresponde la mayora al proceso Misional y en una
pequea parte a la parte administrativa. Como segunda en su categora se
encuentra el personal profesional con un 15% sobre el total de los contratistas. El
7% pertenece a funcionarios con estudios secundarios y el 6% a personal con
bsica primario.
FEBRE
RO
1
36
MAR
ZO
13
25
10
33
130
SEPTIEM
BRE
15
OCTUB NOVIEM
RE
BRE
12
14
36
DICIEMB
RE
10
140
120
100
80
60
40
20
0
La ESE Manuel Castro Tovar, a travs del proceso de Talento Humano lleva a
cabo un plan de capacitaciones mensuales que comprenden temas tanto de la
parte Administrativa como Misional. Para la Empresa es fundamental el tema del
conocimiento debido a que por ser una Institucin pblica est constantemente
vigila por organismos de control estatales y por ende un descuido en temas de
salud o normatividad puede acarrear en sanciones de tipo penal o pecuniaria.
Todo esto dentro del decreto 1567/1998, de la Constitucin Poltica de Colombia,
donde ordena que se adopte un Plan nacional de formacin y capacitacin.
COMUNICACIN E INFORMACIN
CULTURA ORGANIZACIONAL
27%
38%
compromiso
organizacional
motivacion
orientacion a la
politica de calidad
35%
Infraestructura fsica.
La ESE Manuel Castro Tovar, cuenta con una renovada planta de infraestructura
en todas sus sedes, de este modo tenemos unas Instalaciones en muy buen
estado, diseos arquitectnicos modernos, acondicionados a las necesidades del
personal mdico, administrativo y al cliente externo. Actualmente cuenta con la
sede Principal de Clamo, ubicada en la carrera 14 N 9-65; sede Panorama,
Sede del Paraso, Corregimiento de Bruselas.
La sede ms antigua actualmente corresponde a la de Clamo, donde se
encuentra la parte Administrativa. Actualmente se est proyectando el Hospital de
Primer Nivel ubicado en el mismo Barrio, pero donde se ampliara el portafolio de
servicios, con miras a prestar un excelente servicio.
Tecnologa
La ESE Manuel Castro cuenta actualmente con un completo Software el cual
funciona con dos servidores centrales desde la Sede de Clamo, como tambin
tiene 3 redes interconectadas y tres sedes remotas. Desde la principal se vigila,
controla y programa los equipos para el resto de sedes y puestos de salud del
municipio de Pitalito.
En este orden de ideas mencionare los tres programas que maneja la parte de
sistemas de la organizacin:
DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA:
Este Software cuenta con doce (12) mdulos que abarca la mayora de la macro
proceso de apoyo: facturacin,
Nomina, cartera, contabilidad, tesorera, presupuesto, almacn, farmacia, activos
fijos, admisiones, inventarios, contratos.
CALL CENTER:
7 cabinas telefnicas
7 operadores
8 lneas telefnicas enturadas
2 lneas mviles
SIHOS (HISTORIAS CLINICAS)
Dentro del equipo de cmputo que se encuentra en la ESE MANUEL CASTRO
TOVAR, tenemos un lnea de computadores que superan los 174; divididos de
esta forma:
33
sede calamo
sede panorama
16
100
25
sede paraiso
sede bruselas
IMPRESORAS: 28 EN TOTAL
12 en sede de clamo
5 en sede de panorama
4 en sede de paraso
7 en sede de Bruselas
REA DE MARKETING.
PROOVEDORES:
Dentro de los proveedores que actualmente maneja la Empresa tenemos los
siguientes:
DISCOLMEDICA: Maneja la lnea de medicamentos, medico quirrgicos,
odontolgicos
PRODUCLINICOS: laboratorios, productos reactivos de laboratorio
SECRETARIA DE SALUD: medicamentos de control AL 100%
PAPALERIA: Lida Sofa; papelera en General, LITOGRAFIA FIGUEROA
ROJAS, papelera impresa
10
DISCOLEMDICA
PRODUCLINICOS
90
La Empresa Social del Estado Municipal Manuel Castro Tovar del Municipio de
Pitalito, es un establecimiento pblico de orden Municipal, creado como E.S.E
mediante decreto 017 del 19 de Junio de 1999, dotado de personera jurdica,
patrimonio propio y autonoma administrativa y presupuestal, sometida al rgimen
previsto en el Captulo III artculos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993, el
decreto 1298 de 1994 y dems normas reglamentarias y complementarias
13,576,708
12,530,857
12000000
11,075,610
10000000 9,479,461
8000000
6000000
4000000
2000000
0 2011
1
2012
2013
2014
cumplir
con
sus
obligaciones
corto
plazo,
1,352,016
686,445
353,751
3
427,324
4
6%
0%
2011
3%
2012
2013
3%
2014
7.30
7.00
6.68
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.59
2.58
1.00
-
2011
2012
2013
2014
5,044,678
2,807,326
3,587,098
3,743,761
1000000
0
SERVICIOS AMBUL-ACTIV.
PROMOCION PREVENC
643,232; 13%
QUIROFANOS SALA DE
PARTO
- SALA
47,180;
1%DE PARTO
560; 0%
209,752; 4%
779,100; 15%
APOYO DIAGNOSTICO 550,850; 11%
IMAGENOLOGIA
1,367,597; 27%
818; 0%
SERV.CONEXOS SALUD1,445,589; 29%
SERVICIO AMBULANCIA
576,927
500000
400000
315,736
300000
200000
100000
0
-100000 (120,502)
-200000
80,224
2
ROTACIN DE INVENTARIOS:
INVENTARIO PROMEDIO X DIAS /
COSTO DE VENTAS:
Periodo 06 / 2014: $ 147.866.225.508/1.263.221.726 : 117,05
los
D
DM
dm
Debilidad
Debilidad Mayor
Debilidad menor
F
FM
fm
Fortaleza
Fortaleza Mayor
Fortaleza menor
d
m
f
m
FM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FACTORES EXTERNOS:
Corresponde al entorno de la ESE MANUEL CASTRO TOVAR, el cual lo
forman todas las variables externas a ella, sin embargo, las nicas
variables que deben preocupar o interesar son las que realmente la
afectan, ya sea de manera positiva o negativa. Los factores externos
A/M
MAYOR
MAYOR
A/M
O/M
O/M
MENOR
MENOR
VARIABLE
INFORMACION
TECNOLOGIA
(TIC)
A/O
OPORTUNIDA
D
OPORTUNIDA
D
A/M
A/M
O/M
O/M
MAYOR
MAYOR
Entorno Politico
Administrativo
VARIABLE
A/O
A/M
Ley Reguladoras
amenaza
presupuesto
oportunida
salud
d
competencia
amenaza
mayor
A/M
O/M
menor
O/M
menor