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y Conducta- Cartilla
5/26/2015
7/1/2015
20%
6/19/2015
6/19/2015
7/1/2015
7/7/2015
20%
20%
6/19/2015
6/21/2015
7/6/2015
6/23/2015
20%
20%
8
8
100%
100%
40%
50%
100%
Tarea
1
2
3
4
Actividad
Refuerzo
al
proceso
de
retencin
de
Cancelaciones del Seguro de Tranquilidad
Global- Vehiculos
Levantamiento de informacin
Ajustes a documentos
Envo de documentos a concepto
Ajustes de acuerdo a comentarios de usuarios.
Tarea
2
2
3
4
Actividad
de
los
Levantamiento de informacin
Ajustes a documentos
Envo de documentos a concepto
Ajustes de acuerdo a comentarios de usuarios.
Divulgacin del proceso para salida a produccin
Tarea
Actividad
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
#MACRO?
###
7/1/2015
100%
#MACRO?
#MACRO?
2
#MACRO?
6/19/2015
6/19/2015
6/22/2015
6/23/2015
6/19/2015
6/21/2015
6/23/2015
6/24/2015
100%
100%
100%
100%
6/25/2015
7/1/2015
100%
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
#MACRO?
6/19/2015
7/1/2015
100%
#MACRO?
#MACRO?
2
#MACRO?
6/19/2015
6/19/2015
6/22/2015
6/23/2015
6/19/2015
6/21/2015
6/23/2015
6/24/2015
100%
100%
100%
100%
6/25/2015
7/1/2015
100%
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
15
6/19/2015
7/7/2015
27%
Levantamiento de informacin
6/19/2015
6/20/2015
100%
2
3
Ajustes a documentos
Envo de documentos a concepto
1
2
6/20/2015
6/22/2015
6/21/2015
6/24/2015
100%
100%
11
6/24/2015
7/5/2015
0%
7/6/2015
7/7/2015
0%
Actividad
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
16
6/19/2015
7/6/2015
50%
Tarea
Levantamiento de informacin
Ajustes a documentos
Envo de documentos a concepto
2
3
1
2
6/19/2015
6/24/2015
6/25/2015
6/24/2015
6/25/2015
6/27/2015
100%
100%
100%
6/27/2015
7/5/2015
0%
7/5/2015
7/6/2015
0%
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
#MACRO?
6/21/2015
6/23/2015
100%
6/21/2015
6/22/2015
100%
#MACRO?
6/22/2015
6/23/2015
6/23/2015
6/22/2015
6/23/2015
6/23/2015
100%
100%
100%
Tarea
5
2
3
4
Actividad
2
1
Observaciones
DPP-COL-1447
Observaciones
DPP-COL-1444
Observaciones
Observaciones
Observaciones
NO DPP
6/23/2015
6/23/2015
100%
No es necesario divulgar la
informacin porque el cambio fue
pequeo
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
Observaciones
25
6/30/2015
7/27/2015
100%
Levantamiento de informacin
Ajustes a documentos
Envo de documentos a concepto
Ajustes de acuerdo a comentarios de usuarios.
Divulgacin del proceso para salida a produccin
5
10
5
6/30/2015
7/5/2015
7/15/2015
7/20/2015
7/25/2015
7/5/2015
7/15/2015
7/20/2015
7/25/2015
7/27/2015
100%
100%
100%
100%
100%
Actividad
Tarea
6
2
3
4
2
3
4
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
6/30/2015
7/10/2015
100%
0.5
6/30/2015
6/30/2015
7/1/2015
7/3/2015
7/8/2015
6/30/2015
7/1/2015
7/3/2015
7/8/2015
7/10/2015
100%
100%
100%
100%
100%
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
6.5
7/1/2015
7/10/2015
0%
7/1/2015
7/2/2015
100%
0.5
1
4
7/2/2015
7/2/2015
7/3/2015
7/7/2015
7/2/2015
7/3/2015
7/7/2015
7/10/2015
100%
100%
100%
100%
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
6.5
7/1/2015
7/10/2015
100%
7/1/2015
7/2/2015
100%
0.5
1
7/2/2015
7/2/2015
7/2/2015
7/3/2015
100%
100%
Levantamiento de informacin
Ajustes a documentos
Envo de documentos a concepto
Ajustes de acuerdo a comentarios de usuarios.
Divulgacin del proceso para salida a produccin
2
3
4
Actualizacin ANX-COL-254
Eliminacin FTO-COL-1232
DEX-COL-056;
Levantamiento de informacin
Ajustes a documentos
Envo de documentos a concepto
Ajustes de acuerdo a comentarios de usuarios.
Divulgacin del proceso para salida a produccin
Actividad
Tarea
0.5
2
5
Actividad
Tarea
Actividad
Tarea
Ajuste FTO-SER-037
Levantamiento de informacin
2
3
Ajustes a documentos
Envo de documentos a concepto
7/3/2015
7/7/2015
100%
7/7/2015
7/10/2015
100%
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
7/10/2015
12/30/1899
0%
7/10/2015
Actividad
Tarea
Formalizacin
del
procedimiento
exoneracin de informacin B.P
###
Levantamiento de informacin
2
3
4
Ajustes a documentos
Envo de documentos a concepto
Ajustes de acuerdo a comentarios de usuarios.
Divulgacin del proceso para salida a produccin
de
DPP-APY-1258
Observaciones
DPP-COL-1468
Observaciones
DPP-SER-1010
Observaciones
DPP-SER-1012
Observaciones
Actividad
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
Actualizar
MAN-CEX-018 "Procedimeinto del
cheque de Cobranza"
7/10/2015
12/30/1899
0%
Tarea
###
2
3
4
Levantamiento de informacin
Ajustes a documentos
Envo de documentos a concepto
Ajustes de acuerdo a comentarios de usuarios.
Divulgacin del proceso para salida a produccin
Observaciones
7/10/2015
Actividad
Tarea
###
2
3
4
Levantamiento de informacin
Ajustes a documentos
Envo de documentos a concepto
Ajustes de acuerdo a comentarios de usuarios.
Divulgacin del proceso para salida a produccin
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
7/17/2015
7/30/2015
100%
1
2
7/17/2015
7/18/2015
7/20/2015
7/22/2015
7/25/2015
7/18/2015
7/20/2015
7/22/2015
7/25/2015
7/30/2015
100%
100%
100%
100%
100%
% Avance
2
3
5
Actividad
Duracin
(das hbiles)
Fecha Inicio
Fecha Fin
###
7/17/2015
7/30/2015
100%
Levantamiento de informacin
7/17/2015
7/18/2015
100%
2
3
4
Ajustes a documentos
Envo de documentos a concepto
Ajustes de acuerdo a comentarios de usuarios.
Divulgacin del proceso para salida a produccin
2
2
7/18/2015
7/20/2015
7/22/2015
7/25/2015
7/20/2015
7/22/2015
7/25/2015
7/30/2015
100%
100%
100%
100%
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Avance
7/30/2015
7/18/2015
7/20/2015
7/22/2015
7/25/2015
100%
100%
100%
100%
100%
7/30/2015
100%
Tarea
Actividad
Tarea
###
2
3
4
5
Duracin
(das hbiles)
2
3
7/17/2015
7/17/2015
7/18/2015
7/20/2015
7/22/2015
7/25/2015
Recaudos
1
2
3
4
5
Otras Tareas
1
2
1
2
Fecha de
Tipo de
Fecha de
Asignaci
Recaudo
Cierre
n
Fecha de
Fecha de
Asignaci
Cierre
n
Tipo
Asignada
Asignada
7/17/2015
7/14/2015
8/6/2015
8/14/2015
Observaciones
DPP-APY-1262
Observaciones
DPP-APY-1260
Observaciones
DPP-APY-1261
Observaciones
Observaciones
Se encuentra pasando la circular por no tenerse en
word
En desarrollo
3
4
5