"AO DE LA CONSILDACION DEL MAR DE GRAU"

CARTA N 002 /2016-HACLL

29 DE AGOSTO DEL 2016
WILSON FELIPE ROMANI CRUZ
JEFE DE LA COMISION AUDITORA
ASUNTO: COMUNICACION DE DESVIACION DE CUMPLIMIENTO (HALLAZGO DE
AUDITORIA)
29 DE AGOSTO DEL 2016
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Mediante el presento documento me dirijo a Ud. con la finalidad de hacerle llegar el descargo sobre
la comunicacin de desviacin de cumplimiento (hallazgo de auditoria).
Del mismo modo Henry Anderson Carrera Llaza, Subgerente de Contabilidad devengar de las
valorizaciones n9y10 sin previa conformidad del gerente de infraestructura y desarrollo urbano
rural a pesar de lo establecido en el contrato n023-2012-MPA/servicios de 27 de marzo de 2012
que sealo la entidad se obliga a pagar la contraprestacin al contratista mediante valorizaciones
mensuales de acuerdo a lo establecido en el artculo 176 del reglamento para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el contrtatista de la entidad..
1.- En la valorizacin 09 en la orden de servicio N 243, en la parte inferior derecho existe la
conformidad del servicio del gerente de infraestructura Ing. Joel espinoza donde existe su sello pos
firma y firma; asimismo segn Memoramdum N 715-2013-MPA/GA-AHLV, da conformidad a
favor del consorcio AzangaroNio Jesus
PRIMERO.-durante el mes de noviembre se hizo la atencin medica de los pacientes en las
modalidades de signos y sntomas, fiebre, malestar general, faringitis aguda, fiebre tos, visita
domiciliaria a las comunidades de machariri central sobre los acciones realizada de planificacin
familiar. Aplicando con recetas mdicas los inyectables, curaciones leves en el domicilio, control
de cred y charlas de procedimiento de lavado de mano e higiene personal y violencia familiar
centro educativo de primaria de sillota y consultas mdicas, sobre la nutricin humana y control de
signos vitales charlas de sensibilizacin sobre la atencin en puesto de salud sillota.
SEGUNDO.-se realiz charlas en el centro educativo de primaria de sillota y los cuales detallo los
temas que se trataron fueron, nutricin humana, violencia familiar, lavado de mano e higiene
personal.
TERCERO.-hacemos tambin en conocimiento sobre los pacientes atendidos durante el mes de
noviembre, con faringitis aguda 30, pacientes infeccin urinaria 11, pacientes malestar general 18,
pacientes inyectables con receta mdica 14, pacientes visita domiciliaria 29, pacientes sobre
planificacin familiar 29, y nutricin peditrica 30, total de pacientes atendidos durante el mes de
noviembre161, pacientes atendidos.

CUARTO.- hayo en conocimiento el seor MELCHOR MAMANI MAMANI se present como

el guardin de puesto de salud sillota desde el primero de diciembre con su respectivo
memorndum la cual cumple su funcin como guardin activamente sin novedades. Al mismo
tiempo informo que el seor tcnico enfermero FREDY PEREZ CHAMBI cumple con realizar
sus respectivas labores sin novedades algunas.
QUINTO.- se ha pedido requerimiento lo ms necesario de la conexin de energa elctrica a la
fecha no tiene energa en el establecimiento, se le ha solicitado el 09 de febrero del 2015.hasta la
fecha no se cumplido la solicitud.

Es lo que puedo informarle en honor a la verdad para que conozca su

autoridad .y efectivizar nuestro pago que nos deuda del mes de octubre y noviembre.