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Perodo de
Actualizacin
Perodo de
revisin
Permanente
Trimestral
Permanente
Anual
Permanente
Trimestral
a) Reglamento de Organizacin y
Funciones - ROF
Trimestral
Trimestral
Permanente
Semestral
Permanente
Semestral
Permanente
Semestral
Permanente
Semestral
Permanente
Trimestral
Permanente
Semestral
Trimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Anual
Anual
Permanente
Semestral
Permanente
Semestral
Permanente
Semestral
Permanente
Semestral
Permanente
Trimestral
Mensual
Mensual
Rubros
Detalle
Base Legal
I. Datos Generales.
Directorio
Marco Legal
II Planeamiento y Organizacin
2.1 Instrumentos de Gestin
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 5 inc. 1
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 25 inc. 5
Texto en pdf del Plan Estrategico del Sector o link al portal del
D.S. N 043-2003-PCM
Sector
Art. 5 inc. 1
Texto en pdf del Plan Estrategico de FONAFE o link al portal
de FONAFE
Texto en pdf del Plan Estrategico Institucional
Publicar el Plan Operativo en pdf. Formato remitido a
FONAFE
Formatos
Detalle
Presupuesto modificado en documento en PDF o Excel o
Formato 4P (en cualquier caso deber presentarse
mensualizado). De no haber modificacin a la fecha de
actualizacin deber indicarse.
c) Ejecucin presupuestal del Presupuesto Considerar de preferencia el formato 4P del sistema FONAFE
de Ingresos y Gastos.
web en PDF o excel.
Informacin financiera
Balance General en el formato del sistema web de FONAFE
d) Informacin de los saldos del Balance
en pdf o excel.
IV) Proyectos de Inversin Pblica
Formato en excel o PDF del Formato de Gastos de Capital
a) Listado de proyectos de inversin.
del sistema web de FONAFE.
V) Participacin Ciudadana
Perodo de
Actualizacin
Perodo de
revisin
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
D.S. N 070-2013-PCM
Art. 8 inc. k.
Mensual
Mensual
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 25 inc. 2
Trimestral
Trimestral
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 5 inc. 4
Permanente
Trimestral
Semestral
Semestral
Permanente
Semestral
Mensual
Mensual
Formato 1
Trimestral
Trimestral
Formato 2
Trimestral
Trimestral
Formato 3
Base Legal
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 25 inc. 1
Formatos
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 5 inc. 2
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 25 inc. 3 y D.S. N
070-2013-PCM Art. 8 inc.
m.
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 25 inc. 3 y D.S. N
070-2013-PCM Art. 8 inc.
m.
Trimestral
Trimestral
Formato 4
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 25 inc. 3
Trimestral
Trimestral
Formato 5
D.S. N 070-2013-PCM
Art. 8 inc. i.
Trimestral
Trimestral
D.S. N 070-2013-PCM
Art. 8 inc. i.
Trimestral
Trimestral
Formato 6
Detalle
Base Legal
Perodo de
Actualizacin
Perodo de
revisin
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 5 inc. 3 y D.S. N
070-2013-PCM Art. 8 inc.
h.
Trimestral
Trimestral
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 5 inc. 3 y D.S. N
070-2013-PCM Art. 8 inc.
h y j.
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Formato 7
Trimestral
Trimestral
Formato 8
e) Penalidades aplicadas
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 5 inc. 3 y D.S. N
070-2013-PCM Art. 8 inc.
h.
Formatos
Trimestral
Trimestral
h) Gastos de Telefona
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Diaria
Mensual
Formato 10
Diaria
Mensual
Formato 11
Trimestral
Trimestral
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 25 inc. 4 y D.S. N
Monto gastado en combustible y mantenimiento de vehculos. 070-2013-PCM Art. 8 inc.
h.
acumulado al perodo.
i) Gasto en Vehculos
j) Gastos de Publicidad
Formato 9
X) Informacin Adicional
a)
Comunicados
y/o
Importancia.
hechos
D.S. N 070-2013-PCM
Art. 8 inc. n.
b) Declaraciones Juradas
D.S. N 070-2013-PCM
Art. 8 inc. g.
Permanente
Trimestral
En formato establecido
D.S. N 043-2003-PCM
Art. 5 inc. 5
Permanente
Trimestral
d) Glosario explicativo
Permanente
Trimestral
Semestral
Semestral
D.S. N 070-2013-PCM
Art. 8 inc. l.
Formato 12
Formato 13
Detalle
Base Legal
Perodo de
Actualizacin
Perodo de
revisin
f) Procesos de conciliacin
Semestral
Semestral
d) Informes de auditora
Semestral
Semestral
D.S. N 070-2013-PCM
Art. 8 inc. p.
Formatos
Formato 14
Detalle
Base Legal
Perodo de Actualizacin
Perodo de
Actualizacin
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Anual
Anual
Trimestral
Trimestral
Formato 15
Trimestral
Trimestral
Formato 16
Trimestral
Trimestral
Formato 17
Trimestral
Trimestral
Formato 18
Trimestral
Trimestral
Formato 19
Permanente
Trimestral
Anual
Anual
Formatos
Informacin Financiera
a) Marco Inicial del Estado de Resultados Integrales o Estado
de Ganancias y Prdidas, Estado de Situacin Financiera o
Balance General y Flujo de Caja Proyectado.
b) Modificaciones al Marco del Estado de Resultados Integrales Documento en PDF o Excel o formatos 2P, 3P y 5P (en cualquier caso
o Estado de Ganancias y Prdidas, Estado de Situacin
deber presentarse mensualizado). De no haber modificacin a la fecha
Financiera o Balance General y Flujo de Caja Proyectado.
de actualizacin deber indicarse.
c) Ejecucin del Estado de Resultados Integrales o Estado de
Ganancias y Prdidas, Estado de Situacin Financiera o
Balance General y Flujo de Caja Proyectado.
Directiva de gestin de
FONAFE numeral 5.1.3 y
Lineamiento de
Transparencia numeral
3.3.2
Nivel de deuda externa que a fin del mes anterior mantuvo la empresa.
Entidades acreedoras.
Nivel de principal adeudado.
Nivel de intereses adeudado.
Directiva de gestin de
FONAFE numeral 5.1.3 y
Lineamiento de
Transparencia numeral
3.3.2
Directiva de gestin de
FONAFE numeral 5.1.3 y
Lineamiento de
Transparencia numeral
3.3.2
Informacin adicional
Relacin de trabajadores con la indicacin del lugar y fechas donde se
realiz la comisin de servicio, monto asignado para pasajes y viticos.
i) Listado de los viajes al extranjero realizados por los
trabajadores, plana gerencial y directores de la empresa.
j) Bolsa de Trabajo.
Directiva de gestin de
FONAFE numeral 5.1.3 y
Lineamiento de
Transparencia numeral
3.3.2
Detalle
Razn Social, RUC y direccin.
Comisin Liquidadora
Principales ejecutivos
Estados Financieros
Informacin auditada
IV. Personal
V. Adquisiciones y contrataciones
Directiva de gestin de
FONAFE numeral 5.1.3 y
Lineamiento de Transparencia
numeral 3.3.3
Perodo de Actualizacin
Perodo de Revisin
Permanente
Trimestral
Permanente
Trimestral
Permanente
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Anual
Anual
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
encia
RELACION DE PERSONAL
Empresa :
Nombre Completo
Rgimen Laboral
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nota
(1) Considera todos los dems ingresos que percibi en el mes, sea pensionable o no y que es de su libre di
FORMATO 1
RELACION DE PERSONAL
Mes
Cargo
Remuneracin
Bonificaciones y
Otros ingresos
Bsica
S/. asignaciones
S/. mensuales (1) S/.
Categoria
Remuneraciones S/.
TOTAL
Nota:
(1) Se refiere a cualquier otro concepto remunerativo sea pensionable o no.
Bonificaciones
S/.
FORMATO 2
EMUNERATIVA
e
Perodo
Total S/.
-
Nombre Completo
Cargo
Documento y
fecha de
designacin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nota:
(1) Se deber colocar un enlace que conduzca al curriculum vitae resumido de cada director.
Sector al que
representa
FORMATO 3
Experiencia Profesional y
Acadmica (1)
Nombre Completo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nota:
(1) Considerar tambin las personas contratadas por servicios no personales
FORMATO 4
Desde
Hasta
Regimen de
Pensiones
Periodo
N Personas
Nota:
1/ Sumatoria del monto pagado por concepto de pensiones a la fecha del reporte por cada rgimen de pensiones.
2/ La pensin mensual mnima y mxima pagada a la fecha del reporte.
FORMATO 5
men de pensiones.
FORMATO 6
S
Periodo
Documento de
designacin
Fecha de
designacin
PENALIDADES
Empresa
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nro. De la contratacin
pblica
Denominacin de la
contratacin pblica
FORMATO 7
LIDADES
Periodo
Nombre del Proveedor o
Contratista
Monto de la
penalidad S/.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
prestacin de
servicios
Descripcin de la
contratacin
Monto de la
orden S/.
FORMATO 8
Otra informacin
relevante
Vitcos S/.
Pasajes S/.
Telefona y
comunicaciones S/.
FORMATO 9
Publicidad S/.
Periodo
Hora
Participantes
Nota:
1) La agenda pblica a presentar corresponde al Presidente de Directorio (si est bajo el rgimen de retribucin mensual)
y al Gerente General.
FORMATO 10
TULAR
Asunto de la Reunin
n de retribucin mensual)
Fecha
Doc. Identidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1) Indicar la sala, oficina, piso, auditorio, etc, donde se realiz la reunin.
Entidad/Empresa
FORMATO 11
Persona a la
que visita
rea y Cargo de
la persona
visitada
Lugar de
Reunin (1)
Hora Ingreso
Hora Salida
SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACIN PBLICA
R.UC.
Si es persona natural:
Nombres y Apellidos
Domicilio
Av. / Calle / Jr./ Psj.
Provincia
II
N / Dpto / Int
Distrito
Departamento
Correo electrnico
Urbanizacin
Telfono
Informacin solicitada:
Copia certificada
Correo electrnico
CD
Otro (especifique):
Fecha y hora de recepcin:
_____________________
Apellidos y Nombres
_____________________
Firma
Observaciones:
________________________________________________________
Para ser llenado por la Empresa:
IV Formulario:
Nro. de Registro
V
DNI / RUC
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
DNI
FECHA DE
EMISIN DEL
DOCUMENTO
Periodo
TIPO DE
DOCUMENTO
TIPO DE
ARBITRAJE
ARBITRO NICO/PRESIDENTE
NOMBRE
RUC
DNI
RUC
DNI
DNI
FECHA DE
INSTALACIN
CUANTIA DE LA CONTROVERSIA
MONEDA
MONTO
SEDE DEL
ARBITRAJE
SECRETARIA
ARBITRAL
FORMATO 13
MATERIAS
LAUDO A FAVOR
CONTROVERTIDAS
DE
DNI / RUC
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
DNI
MATERIAS
CONTROVERTIDAS
FORMATO 14
FECHA DE LA
CONCILIACION
CUANTIA DE LA CONTROVERSIA
MONEDA
MONTO
SEDE DE LA
CONCILIACION
RESULTADO DE LA
CONCILIACIN
Entidad Acreedora
Moneda
Principal Adeudado
FORMATO 15
NEDA EXTRANJERA
Periodo
Intereses
Adeudado
Total
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Periodo
Entidad Acreedora
Principal Adeudado
S/.
FORMATO 16
N EL ESTADO
Total
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE
Empresa
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fecha
N Documento
de conformidad
Proveedor/Contratista
FORMATO 17
S DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
Periodo
Importe del
servicio S/.
Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nombre de la empresa
Nmero de
personas
FORMATO 18
Costo promedio
Monto total contratado
por puesto
(S/.)
contratado S/.
Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nota:
(1) Considera: Directores, Plana Gerencial y personal de confianza.
FORMATO 19
ES AL EXTRANJERO
Periodo
Perodo del
viaje
Motivo
Monto gastado en
pasajes y viticos S/.