Poi 2014

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE PUNO
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2014
GERENCIA DE
PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
PUNO, ENERO DEL 2014
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
I.
PRESENTACIN
La Municipalidad Provincial de Puno formula el Plan Operativo
Institucional POI para el ejercicio fiscal 2014, el que sido
elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado 2011
2021, y en conformidad con lo que establece el Decreto Supremo N
034-82-PCM, donde se constituye la obligacin de los organismos
de la administracin pblica a formular Planes Operativos
Institucionales, los que orienten la gestinen el corto plazo.
El Plan Operativo Institucional es un documento de gestin que
permite, a la Municipalidad Provincial de Puno, la articulacin y
consolidacin de las actividades y metas programadas a travs de
sus unidades orgnicas, en el marco de los objetivos institucionales.
El presente documento est orientado a cumplir los objetivos y las
metas de las actividades programadas para cada una de las
unidades orgnicas de la municipalidad, y a la conclusin del
ejercicio fiscal evaluar las actividades, buscando precisamente, un
adecuado control en la distribucin de los recursos asignados.
El presente documento contiene la visin y misin institucional,
as como los ejes de desarrollo, objetivos estratgicos, las funciones
principales de los unidades orgnicas que integran la Municipalidad
Provincial de Puno y sus respectiva programacin de actividades y
metas, las que sern ejecutadas trimestralmente por las
respectivas unidades orgnicas, durante el ejercicio fiscal 2014.
El Plan Operativo Institucional, se formul en concordancia al
Presupuesto Institucional del Ao Fiscal 2014, el mismo que se
enmarca en la Directiva para la Programacin y Formulacin del
Presupuesto del Sector Pblico.
La elaboracin de este documento fue posible gracias a la
coordinacin e informacin proporcionada por las diferentes
unidades orgnicas pertenecientes a este Gobierno Municipal, a
quienes expresamos nuestro reconocimiento.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2014
Pg.
2
II.
MARCO LEGAL
Decreto Supremo N 034, que establece que la obligacin de los

organismos de la administracin pblica de formular Planes
Operativos Institucionales (POI) que orientensu gestin.
Ley N 26780, Ley de reforma constitucional del captulo XIV del
ttulo IV, acerca de Descentralizacin.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Quinta Poltica de Estado del Acuerdo Nacional que
establece la necesidad del planeamientoal interiorde las
instituciones.
Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacinde laGestin del Estado.
Ley N 27050, Ley General de la Personacon discapacidad.
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 28983, Ley de Igualdadde Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo.
Ley N 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Decreto Legislativo N 1017, Ley de Contratacionesdel Estado.
Resolucin de Contralora N 320-2006-CG, que aprueba las
Normas de Control Interno.
III.
VISIN, MISIN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
VISIN PROVINCIAL
PUNO, PRIMER
DESTINO TURISTICO NACIONAL
Descripcin de la Visin al 2021

Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, es lder de la integracin
y capital del Turismo Nacional, promotorade potencialidades humanas y
culturales; con uso sostenible de sus recursos naturales y ecolgicos; con
emprendimiento de actividades econmicas competitivas para el mercado
interno y externo; su ciudadana es organizada, participativa y democrtica,
con localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales
asfaltadas.
VISIN DE LA CIUDAD
PUNO ES U
IDENTIDAD CULTURAL, ESPACIOS URBANOS ORDENADOS Y SEGUROS, CIUDA
VISIN INSTITUCIONAL
QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, CON GESTIN TRANSPAR
MISIN
promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral sost
PRICIPIOS
Los principios bsicos que guen las acciones institucionales y la
ciudadana son las siguientes:
1. Participacin, hacer uso de instancias y estrategias de
participacin ciudadana en la fase de formulacin,
seguimiento y fiscalizacin de la gestin provincial yen la
ejecucinde planes, presupuestos y proyectosprovinciales.
2. Transparencia, Los planes, presupuestos, objetivos,
metas y resultados del gobierno local, sern difundidos a la
poblacin en los diferentes medios de comunicacin.
3. Gestin moderna y rendicin de cuentas, se orientar a
un sistema moderno de gestin sometida a una evaluacin
de desempeo con adecuados mecanismos de rendicin de
cuentas.
4. Inclusin econmica, poltica, social y
jvenes, personas discapacitadas, grupos
organizaciones de la sociedadcivil.
cultural de
excluidos y
5. Efcacia, el gobierno local organiza su gestin en torno a

los planes y proyectos de desarrollo provincial concertado.
6. Efciencia, la poltica y la gestin provincial se rigen con
criterios de eficiencia, desarrollando estrategias necesarias
para la consecucin de los objetivos, mediante la utilizacin
ptima de recursos.
7. Equidad, promocionar sin discriminacin la igualdad de
acceso a las oportunidades y la identificacin de grupos
sociales que requieren ser atendidos de maneraespecial.
8. Sostenibilidad, bsqueda de equilibrio intergeneracional
en el uso racional de los recursos naturales, para lograr los
objetivos de desarrollo, la defensa del medioambiente y la
biodiversidad.
9. Imparcialidad
y
neutralidad,
el
gobierno
local
garantiza la imparcialidad y neutralidaden la actuacinde
la administracinpblica.
10. Subsidiariedad, el gobierno local es ms idneo para
ejercer las distintas funciones que le competanal Estado.
11. Concordancia con las polticas, las polticas provinciales

guardan relacin con las polticasregionales, nacionales del
Estado.
12. Especializacin en las funciones del Estado, la

organizacin del gobierno local integra las funciones y
competencias afines, evitando la duplicidad de funciones.
13. Competitividad, basado en la competitividad provincial,
mediante la innovacin, impulso de alianzas y acuerdos
entre los sectores pblico y privado.
14. Integracin, la gestin provincial promueve la integracin
provincial e interprovincial.
CONCEPCIN DEL DESARROLLO
Dimensionesdel DesarrolloLocal Sostenible
AMBIENTAL
Sostenibilidad
ECONMICA
Competitividad
CALIDAD
DE VIDAD BIENESTAR
POLITICO INSTITUCIONAL
Gobernabilidad
SOCIAL
Equidad
La CohesincomoInstrumento de Desarrollo Local Sostenible
DESARROLLO
LOCAL SOSTENIBL
COHESIN SOCIAL
COHESIN TE
Construccin de la Sociedad
Punea basada
en la:
Basada en la:
Equidad
Integracin espacial
Igualdad de oportunidades
Solidaridad
DistribucinPertenencia
balanceada
de
INCLUSIN ESPACIAL
ECONMICA Y S
Articulacin de los ObjetivosLocales
DIGNIFICACIN DE LA CALIDAD DE VIDA

DE LA PO BLACIN
DIMENSIN
GO BIERNO
LO CAL
INCLUSIVO EFICIENTE AL SERVICIO DE LA CIUDADANA Y DEL
DESARRO
LLO
APRO
ECO NO
IGUALDAD
VECHA
MA LO
DE O PO
MIENTO
CAL
RTUNIDA
SO STENIBLE
CO
DES Y
DE LO S
MPETITIVA
ACCESO A
RECURS
GENERADO
LO S
OS
SERVICIO S
RA
DE
ECO NMICA
AMBIENTAL
PO LTICO
INSTITUCIO NAL
DESARRO LLO LO CAL SO STENIBLE Y EQUILIBRADO

2014
Pg.
10
I.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
La ciudadana de la Provincia de Puno logra el desarrollo social con educacin, capacitacin, valores, sa
L
Promover el fortalecimiento del sistema educativo pro
Desarrollar capacidades tcnicas humanas e institucion
1. Promotora de p
EJE DE DESARROLLO ECONOMICO
II.
Impulsar el desarrollo econmico mediante el aprovechamiento de las

potencialidades, promoviendo su transformacin, fortaleciendo los mercados locales
articulados a nivel regional y nacional con un enfoque de sostenibilidad, calidad y
competitividad.
LINEA ESTRATEGICA
OBJETIVO ESTRATEGICO
2. Lder de la integracin y
Capital del Turismo Regional
2.1 Fortalecer el crecimiento sostenible del turismo ecolgico,

vivencial y receptivo.
3.1 Promover el desarrollo de la micro y pequea empresa en

la provincia de Puno.
3.2 Impulsar la organizacin competitiva de las actividades
productivas comerciales y de servicios en cadenas
3. Empre ndiendo actividades
productivas, clusters, consorcios segn su importancia
econmicas competitivas
econmica. Conservar y revalorar nuestra identidad y
para el mercado interno y
patrimonio cultural.
externo
3.3 Promover e implementar programas de Desarrollo de
Capacidades
emprendedoras
que
garanticen
la
sostenibilidad de la oferta exportable.
3.4 Establecer circuitos tursticos en el mbito de la provincia
de Puno, insertado al turismo regional, nacional e
internacional.
EJE DE DESARRO LLO TERRIT
III.
Lograr el desarrollo integral de la Provincia de Puno mediante un plan de ordenamiento

y demarcacin promoviendo acciones concertadas para la conservacin de los recursos naturales y conserva
LINEA ESTRATEGICA
Mejorar las condiciones de vida de la poblacin urbana y rural con servicios pblicos de calidad, con ordenamiento u
4.1 que se con
Garantizar la operacin y el mantenimiento de la red vial provincial incidiendo en sus principales ejes
4. Localidades ordenadas, seguras y articuladas por rede

viales asfaltadas
4.2
5. Uso sostenible de sus recursos naturale s y ecolgicos

con localidades saludables
5.1 Manejo y
EJE DE DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL
IV.
Fortalecer las instituciones y organizaciones de base mediante la

capacitacin e incidencia tico y poltico para lograr gestione s participativas,
concertadoras y
transparentes con acceso a los servicios y simplificacin administrativa.
LINEA ESTRATEGICA
6.1
6. Ciudadana organizada,
participativa y democrtica
Fortalecer
la
participacin
ciudadana
en
la
gobernabilidad y la gestin publica para el ejercicio
pleno de sus derechos y obligaciones.
6.2 Desarrollar
capacidades
tcnicas
humanas
e
institucionales para disear, formular y elaborar
proyectos viables, bancables orientados a la reduccin
de la incidencia de los
problemas sociales el impulsar el desarrollo econmico
local.
6.3 Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial
humano y capitalinstitucional.
6.4 Establecer
canales
de
comunicacin
sostenida
permanente con
los
sectores privado
y pblico
relacionado con actividades del Turismo.
IV.
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
4.1
Naturaleza y Fines
La Municipalidad Provincial de Puno, tiene por propsito
representar al vecindario de su jurisdiccin, promover la
adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y
fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y
armnico de su circunscripcin y conducir el desarrollo de
programas orientados a la comunidad. Goza de autonoma
poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
El Gobierno Municipal es ejercido por el Concejo Municipal y
Alcalda. El Concejo Municipal ejerce funciones normativas y
fiscalizadoras
y
Alcalda
las
funciones ejecutivas.
La
administracin municipal est integrada por los funcionarios,
empleados y obreros que prestan servicios para la
municipalidad
y
que
forman
parte
de
los
rganosadministrativos.
Tiene por fines:
4.2
Representaral vecindario de jurisdiccin.

Promover y conducir en desarrollo econmico y social
de la Provincia sobre la base de una adecuada
programacin y planificacin de sus necesidades.
Garantizar laadecuadaprestacinde los serviciospblicos.
Propiciar la participacin de los vecinos en las acciones del
Gobierno Local, en armona con las polticas y planes
nacionales y regionales para el desarrollo.
Documentos de Gestin, Administrativosy de Funcionamiento

Los documentos de Gestin Normativos que rigen laadministracin y
el funcionamientode laMunicipalidad Provincial de Puno son
lossiguientes:
Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2007 - 2021.

Plan de Desarrollo Urbano.
Plan de Desarrollode Capacidades.
Plan de Gestin Ambiental.
Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA.
Reglamentode Organizaciones y Funciones ROF.
Reglamento Interno.
Manual de Organizaciones y Funciones.

Cuadro Analtico de Personal.
Presupuesto Analtico de Personal.
4.3
Finalidad
La existencia y la aplicacin del Plan Operativo Institucional
2010, en la Municipalidad Provincial de Puno, permitir conocer
cuando se empieza y se termina cada actividad a realizar, los
resultados que pretenden lograr, quien es el responsable de su
ejecucin, etc. Para que la autoridad competente de la misma
tome la decisin msadecuaday en forma oportuna.
4.4
Gestin Municipal
La Municipalidad Provincial de Puno, como organizacin se
orienta hacia una modernizacin de Gestin, alcanzando
mayores grados de eficiencia, eficacia y calidad en la gestin
de los servicios pblicos locales y polticas pblicas. Cuyo
objetivo es conseguir la adopcin de instrumentos de la
administracin estratgica empresarial, en la Gestin
Municipal.
Esta modernizacin de la Gestin Municipal, consiste en
potenciar la gerencia pblica, el mejoramiento de la calidad
de servicios, el involucramiento de la ciudadana en la
vigilancia y evaluacin de la aplicacin de las polticas del
proceso participativo y de obras, especialmente en el control
del gasto pblicoy aplicacin de las medidas de austeridad e
informacin transparente, as como en la simplificacinde los
trmitesparael pblicousuario y contribuyente.
La organizacin Municipal a nivel interno, se ha reorganizado
a travs de la nueva estructura orgnica que responde a los
nuevos escenarios sociopolticos del estado y a la realizacin
de los objetivos estratgicos del PDC (Plan de Desarrollo
Concertado),
Visin
de
Desarrollo
Provincial.
Esta
reestructuracin implica la actualizacin de los instrumentos
de gestin puesto en vigencia el sistema de gerencia,
mediante los siguientes instrumentos de Gestin Municipal:
1)
Reglamentode Organizacin y Funciones (ROF)
2)
Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA)
3) Cuadropara Asignacinde Personal (CAP).

Debidamente aprobado en sesin de Concejo Municipal
mediante la Ordenanza Municipal No. 191-2007-CMPP, No.
195-2008-CMPP y No. 194-2008-CMPP
respectivamente.
a) Estrategias y Polticas Institucionales
La
Municipalidad
viene
aplicando
una
cultura
de
planificacin a travs de diferentes instrumentos estratgicos
de gestin, ello con la participacin activa de los diferentes
actores locales, buscando organizar y disear instrumentos de
gestin realistas conla situacin que se vive.
b) Cultura organizacional
La Municipalidad contaba con una cultura organizacional
tradicional, considerada as en la gestin pblica. Era una
cultura burocrtica que basa su funcionamiento en aspectos
de carcter normativo-jurdico como el fundamento de su
actuacin, se han aprobado instrumentos de gestin que
hacen de la administracin municipal una administracin
menos burocrtica, producto de la nueva estructura orgnica y
la concepcin de atencin al vecino. Una muestra de este
cambio es el tiempo en que se entrega la Licencia de
Funcionamiento para establecimientos - TRAMIFACIL (24
horas para su otorgamiento).
c) Sistemas de informacin y de toma de decisiones
En la Municipalidad Provincial de Puno, la informacin que se
generaba, no era empleada para la toma de decisiones de
ah que se ha adoptado mecanismos que han permitido
sistematizar diversos procedimientos y en la actualidad la
informacin,
se
encuentra
registrado
en
medios
informticos (pgina web), y est disponible y accesible para
todos; por lo que al tomar las decisiones las personas que
tienen esta competencia, lo hacen de manera discrecional;
adems, stas se basan en la informacinpasada y presente
de la gestin.
d) Estructura de la organizacin y gestin delos procesos
La Municipalidad Provincial de Puno ha diseado una nueva
estructura orgnica que responde a los nuevos escenarios y
a la realizacin de los objetivos estratgicos del PDC (visin
de Desarrollo Provincial). Esta nueva organizacin implica la
actualizacin de sus instrumentos de gestin y la creacin de
un sistema de procesos, sobre la base de la generacin de
un modelo de gestin participativo y descentralizado.
4.5
Objetivosde la Municipalidad Provincial de Puno.

-
La Municipalidad Provincial de Puno tiene como objetivos losiguiente:
Municipalidad
Productiva
lder
y
promotor
oportunidades de inversin y generacinde empleo.
Promover y liderar el plan de gestin ambiental

concertado con las instituciones pblicas y privadas,
gestionando con calidad los programas de residuos
slidos, reas verdes y educacin ambiental y lograr la
implementacin de un sistema participativo de control
de la contaminacin, que permitacontar unaciudad limpia
ysaludable
Dirigir el desarrollo y modernizacin de la ciudad, en

base a una planificacin urbana articulada a nivel
Regional, orientar la accin de los ciudadanos en la
gestin de las reas pblicas, mejora del ornato, la
construccin de las viviendas y actividades econmicas en
particular del turismo, generando un entorno urbano
atractivo
al
turista,
preservando
el
espritude
ciudadparticipativa y solidaria.
Liderar los Comits de Seguridad Ciudadana y Defensa

Civil, trabajar conjuntamente con los sectores pblicos,
privados y las organizaciones sociales, a fin de promover
acciones orientadas a la prevencin ante situaciones de
riesgos sociales y naturales, en el marco de una cultura de
paz y de promocin de la participacinciudadana.
Participacin activa en la formulacin y gestin del PDC y

PPP 2009, en concertacin con las organizaciones
sociales y gestionar con calidad los programas
orientados a la mejora de la nutricin de la poblacin
vulnerable yen extrema pobreza.
Promover una educacin de calidad, concertadora con el

sector pblico y la sociedad civil, fortaleciendo la
identidad local y la participacin, la culturay el deporte
Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral

para todos a travs del acceso a servicios de calidad
preventivo promocional, nutricional, recuperativoy
de
rehabilitacin.
Formular y aplicar una poltica orientada a la construccin

de ciudadana para la cogestin del desarrollo local
promoviendo la identidad, igualdad de oportunidades,
liderazgos y conciencia ciudadana en las nuevas
generaciones y desconcentrar de manera efectiva su
labor a travs de las agencias municipales de desarrollo
localizados en centros poblados que plasmen unapoltica
de inclusinsocial.
de
Fortalecer
la
capacidad
instalada
mediante
la
implementacin del plan de desarrollo de capacidades
que permita mejorar la organizacin municipal en la
prestacin de servicios pblicos, recaudacin de
ingresos, gestin financiera y mejoratencin ytrato al
ciudadano.
Elevar el nivel cultural de la ciudadana Punea,

incentivar la identidad cultural localy nacional y
preservar el patrimonionacional.
V.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno
cuenta con la siguiente estructura orgnica:
a.
rganos de Gobierno Municipal
Concejo Municipal
Es el rgano mximo de Gobierno de la Municipalidad
Provincial de Puno, est integrado por el Alcalde Provincial
y los once Regidores. Ejerce funciones normativasy
fiscalizadoras y se rige por su reglamento Internode
Concejo.
Alcalda
La alcalda es el rgano ejecutivo del Gobierno Municipal y
est a cargo del Alcalde Provincial, es el representante
legal
de
la
Municipalidad
y
mxima autoridad
administrativa, elegido democrticamente en elecciones
Municipales.
b.
rganos de Coordinacin
Comisiones Permanentes
Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los
rganos de coordinacin, constituidas por el Acuerdo de
Concejo Municipal, encargados de realizar trabajos de su
competencia en reas bsicas de su servicio y de
gestin municipal yen apoyoa las acciones del Concejo
Municipal.
Comisiones Especiales de Regidores

Las comisiones Especiales de Regidores, Son rganos de
coordinacin de carcter temporal, constituidas para cumplir
las acciones especficas y/o trabajos que se desarrollenen el
transcurso del ejercicio fiscal anual.
Consejo de Coordinacin Local Provincial

Es un rgano de Coordinacin Local Provincial, es un
rgano de coordinacin y concertacin, integrado por el
Alcalde
Provincial, que lo
preside, los Regidores
Provinciales, los Alcaldes Distritales de la Provincia de
Puno, Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los
representantes de las diferentes organizaciones sociales
de base, comunales, profesionales,
empresariales y otras legalmente

representantes de la Sociedad Civil.
acreditadas
como
Comit Provincial de Defensa Civil

El Comit Provincial de Defensa Civil es un rgano
consultivo y de coordinacin encargado de planificar,
dirigir, supervisar y evaluar las actividades de defensa
civil en el mbito de la provincia. Est constituido, por el
Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta
Brigada de Montaa; el General de la Polica Nacional; el
Capitn
de
Puerto;
funcionarios
de
todas
las
dependencias del Sector Pblico; y representantes de
Organismos del sector privado.
Comit Provincial de Seguridad Ciudadana

Es el rgano de coordinacin encargado de establecer
polticas integrales de seguridad ciudadana a nivel
provincial con participacin de las Rondas Campesinas y
Urbanas o similares, Serenazgo, Polica Municipal del Per
y dems organizaciones de la Sociedad Civil Organizada.
Se rige por la Ley de materia y coordina la sub gerencia de
Seguridad Ciudadana.
Comit Provincial delMedio Ambiente

Es el rgano de coordinacin, encargado de establecer
polticas y acciones para la conservacin del suelo y recursos
naturales de la provincia y contra la contaminacin del
medio
ambiente,
muy
especialmente
por
la
descontaminacin de la Baha Interior del Lago Titicaca. Se
rige por la ley de materia y coordinacin con la Sub
Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica.
Comit Provincial de Administracin del PVL

Es el rgano de coordinacin y concertacin, encargado de
regular polticas y acciones de llevar con transparencia y
honestidad la dotacin de alimentos del programa de vaso
de leche y comedores populares. Se rige por laley de la
materia y coordinacin conla Sub Gerenciade Programas
Sociales.
c.
rgano de Direccin
Gerencia Municipal
La Administracin Municipal se ejerce mediante una
estructura gerencial. El mximo rgano administrativo de
la Municipalidad Provincial de Puno, es la Gerencia
Municipal a cargo de un funcionario de confianza de ms
alto nivel jerrquico que ejerce la direccin y
responsabilidad
institucional
a
tiempo
completo
ydedicacinexclusivapor designacindel Alcalde.
La Gerencia Municipal es el rgano de Direccin de ms
alto nivel administrativo municipal. Depende directamente
de la Alcalda.
d.
rgano de Control Interno
Oficina de Control Institucional

Es el rgano encargado de las acciones de Control
Interno preventivo, concurrente y
posterior de las
actividades financieras, administrativas y operativas de
la municipalidad en concordancia a lo establecido en el
Art. 28 del Reglamento de los rganos de Control
Institucional aprobado por Resolucin de Contralora N
114-2003-CG, dispuesto en la Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la
Republica.
La Oficina de control Institucional est bajo la jefatura de
un
funcionario
que
depende
funcional
y
administrativamente de la Contralora General de la
Republica.
e.
rgano de Defensa Judicial
Procuradura PblicaMunicipal
Es el rgano de Defensa Judicial encargado de defender
los intereses y derechos de la Municipalidad mediante la
representacin y defensa judicial, procesos arbitrales y
conciliatorios, conforme a la Ley. Est a de un Procurador
Pblico Municipal designado por el Alcalde. Depende
administrativamente de la Municipalidad y funcional y

2014
Pg.
20
normativamente del concejo de Defensa Judicial del Estado.

Adems extiende sus funciones a las municipalidades
distritales que no cuentan con Procuradores Municipales,
previoconveniosobre la materia.

2014
Pg.
21
f.
rganos de Asesoramiento
Gerencia de AsesoraJurdica
Es el rgano de asesoramiento responsable de
proporcionar asesoramiento jurdico a los diferentes
rganos de la Municipalidad orientando a la correcta
interpretacin y aplicacin de la normatividad legal en los
asuntos
normativos,
procedimientos
y
actos
administrativos de la gestin, depende de la Gerencia
Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien coordina
sus actividadescon las Unidades Orgnicas de la
Municipalidad.
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Es el rgano de asesoramiento tcnico y administrativo,

encargado de asesorar a la Alta Direccin y dems
rganos de la Municipalidad en el planeamiento de la
gestin institucional realizando el seguimiento, monitoreo
y evaluacin de los resultados de los procesos de
planificacin, racionalizacin, inversiones, presupuesto,
cooperacin internacional, depende de la Gerencia
Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien coordina sus
actividades con las Unidades Orgnicas a su cargo y para
el mejor cumplimiento de sus funciones Orgnicamente
cuenta con las siguientes sub Gerencias:
Sub
Sub
Sub
Sub
Gerenciade
Gerenciade
Gerenciade
Gerenciade
Planificacin y Programacin de Inversiones

Presupuesto
Desarrollo Organizacional
Cooperacin Tcnica Internacional y Pre Inversiones
Oficina de Supervisin y Liquidacin de Inversiones
La Oficina de Supervisin y Liquidacin de Inversiones, es

la unidad orgnica responsable de la revisin, aprobacin
y supervisin de los proyectos de inversin y estudios de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, plantea
acciones
correctivas
necesarias,
coordina
sus
actividades con las dems unidades orgnicas de la
Municipalidad. Est a cargo de un Director, el que depende

de la Gerencia Municipal.
g.
rganos de Apoyo
Secretaria General
La Secretaria General, es un rgano de apoyo de Gestin
del Concejo Municipal, depende del Alcalde. Est a cargo de
un funcionario de confianza denominado Secretario
General, con categora de Gerente, quien coordina sus
actividades con las unidades orgnicas a su cargo, y
dems dependencias de la institucin, para el mejor
cumplimiento de sus funciones orgnicamente cuenta
conlas siguientes unidades:
- Unidadde Imagen Institucional y Protocolo
- Unidadde Registro Civil
- Unidadde Archivo
Oficina de Ejecucin Coactiva

La oficina de Ejecucin Coactiva, es un rgano de apoyo,
encargado de la cobranza coactiva de deudas tributarias y
no tributarias municipales, est a cargo de un Director
depende de la Gerencia Municipal.
Oficina de TecnologaInformtica
Es un rgano de apoyo, encargado de organizar, disear,
dirigir y mantener renovado el sistema de servicios de
informacin automatizada de la Municipalidad. Est a
cargo de un Director, depende de la Gerencia Municipal.
Oficina de Atencin y Orientacin al Vecino

Es el rgano de apoyo, encargado de administrar los
procesos de trmite de documentos y brindar orientacin,
informacin y dems actos, procedimientos y servicios
generales a los administrativos. Est a cargo de un
Director, depende de laGerencia Municipal.
Gerencia de Administracin
La Gerencia de Administracin, es el rgano de apoyo
responsable de la administracin de los recursos
humanos, materiales econmicos, financieros y logsticos
de la Municipalidad, depende de la Gerencia Municipal.
Est a cargo de, quien coordina con las actividades con las
unidades orgnicas a su cargo, dems dependencias de la
institucin y para el mejor cumplimiento de sus
funcionesorgnicamentecuenta conlas siguientes Sub
Gerencias:
-
Sub
Sub
Sub
Sub
Gerenciade
Gerenciade
Gerenciade
Gerenciade
Personal
Logstica
Tesorera
Contabilidad
Gerencia de Administracin Tributaria

La Gerencia de Administracin tributaria, es el rgano de
apoyo encargado de formular la poltica tributaria
municipal y administrar los ingresos propios de su
competencia, depende de la Gerencia Municipal. Est a
cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con
las unidades orgnicas a su cargo, dems dependencias
de la institucin y para el mejor cumplimiento de sus
funcionesorgnicamentecuenta conlas siguientes sub
gerencias:
- Sub Gerenciade Recaudacin Tributaria
- Sub Gerenciade Finanzas y Operaciones
h.
rganos de Lnea
Gerencia de Desarrollo Urbano
La Gerencia de Desarrollo urbano, es el rgano de lnea,

encargado del planeamiento, control y catastro urbano, as
como del trnsito, viabilidad y transporte pblico urbano e
interurbano, depende de la Gerencia Municipal. Est a
cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con
las unidades orgnicas a su cargo, dems dependencias de
la institucin y para el mejor cumplimiento de sus
funciones orgnicamente cuenta con las siguientessub
gerencias:
- Sub Gerenciade Planeamiento y Control Urbano

- Sub Gerenciade Catastro Urbano
Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el rgano de
lnea encargada de normar, planificar, regular, dirigir y
supervisar la administracin de los servicios de transporte
y trnsito terrestre urbano e interurbano de pasajeros y de
mercancas o de carga. Est a cargo de un gerente,
profesional de confianza de alta especializacin, a tiempo
completo
y
dedicacin
exclusiva,
que
depende
directamente
de
la
Gerencia
Municipal.
Para
el
cumplimiento de sus funciones orgnicamente cuentacon las
siguientes Subgerencias:
- Sub Gerenciade Registro de Transporte
- Sub Gerenciade Inspecciones de Trnsito
Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico

Es el rgano de lnea, encargado de planificar, organizar,
dirigir, supervisar y evaluar los programas, acciones y
proyectos en materia de promocin del desarrollo de la
micro y pequea empresa urbana y rural y, el empleo con
enfoque de turismo local sostenible; abastecimiento y
comercializacin de productos y servicios, comercio en la
va pblica (ferias y ambulantes) promocin artesanal y
turstica, depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo
de un gerente, quien coordina sus actividades con las
unidades orgnicas a su cargo, dems dependencias de la
institucin y para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgnicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias.
- Sub Gerenciade Turismo y Comercio Exterior
- Sub Gerenciade Actividades Econmicas
- Sub Gerenciade Promocin Empresarial y Desarrollo Econmico Rural
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

Es el rgano de lnea, encargado de ejercer funciones de
saneamiento, salubridad y salud, reas verdes, seguridad
ciudadana y defensa civil, depende de la Gerencia
Municipal. Est a cargo de un gerente, quien coordina
sus actividades con las unidades orgnicas a su cargo,
dems dependencias de la institucin y para el mejor
cumplimiento de sus funciones orgnicamente cuentacon
las siguientes Subgerencias.
- Sub Gerenciade Gestin Ambiental y Salud Pblica

- Sub Gerenciade Parques y Jardines y Conservacin de reas Verdes
- Sub Gerenciade Proteccin Ciudadanay Defensa Civil
Gerencia de Ingeniera Municipal

La Gerencia de Ingeniera Municipal, es el rgano de lnea,
responsable de formular los estudios definitivos y ejecutar
las obras Municipales de acuerdo a lo planificado en el
Proceso de Presupuesto Participativo correspondiente,
depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un
Gerente, quien coordina sus actividades con las unidades
orgnicas a su cargo, dems dependencias de la
institucin y para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgnicamente cuentacon las siguientes Subgerencias.
- Sub Gerenciade Estudios Definitivos
- Sub Gerenciade Obras Pblicas y Mantenimiento
Gerencia de Desarrollo Humanoy Participacin Ciudadana

Es el rgano de lnea responsable de conducir, la
participacin ciudadana, promocin educativa, cultural y
deportiva, de la DEMUNA, OMAPED y programas sociales,
depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un
gerente, quien coordina sus actividades con las
unidades orgnicas a su cargo, dems dependencias de
la institucin y para el mejor cumplimiento de sus
funcionesorgnicamentecuenta
conlas
siguientes
subgerencias:
-
i.
Sub
Sub
Sub
Sub
Gerenciade
Gerenciade
Gerenciade
Gerenciade
Promocin Social y Participacin Ciudadana

Promocin de Educacin, Culturay Deporte
Desarrollo de la Mujer, Nio, Adolescente y Adulto Mayor
Programas Sociales
rganos Desconcentrados
Son rganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de

Puno, con autonomaadministrativa ycon dependencia directa de
alcalda.
- Programa Especial de Operacin y Mantenimiento de

Maquinaria y Equipo Mecnico
- Programa Especial Policlnico Municipal
- Programa Especial Terminal Terrestre
- Programa Especial de Centros Comerciales
- Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos
- Programa Especial de Proyectos Estratgicos
- Programa Especial de laBaha del Lago
La Estructura Orgnica de la Municipalidad Provincial de Puno se

representa de manera grficaen el organigrama, el cual se muestra a
continuacin:
VI.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014
Ingresos
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2014
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
MONTO
TOTAL
(En S/.)
23 075
321
5 051
173
10 025
970
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
%
52
11
22
0
CANON Y SOBRE CANON REGALIAS

RENTASDE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
6 472
048
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES

DE CREDITO
TOTAL
15
0
44 624
512
0
100
Fuente: Proyecto Presupuesto Institucionalde Apertura Ao Fiscal 2014

RECURSOS ORDINARIOS: S/. 1 888 761
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014

FONDODE COMPENSACION
MUNICIPAL
0%
22%
15%0%
IMPUESTOS MUNICIPALES
52%
11%
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRE CANON
REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Fuente: Proyecto PresupuestoInstitucional de Apertura Ao Fiscal 2014
Gastos
GASTOS 2014 - POR CATEGORIA

DE GASTO
CATEGORIA DE GASTO 2014

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES
2.2 PENSIONESY OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
2.3 BIENESY SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
MONTO
TOTAL
(En S/.)
17 051
520
3 347
144
7 542
928
834
692
268
500
2.6 ADQUISICIN DEACTIVOS NO

FINANCIEROS
16 904
013
%
36.66
7.2
0
16.22
1.7
9
0.5
8
36.34
2.7 SERVICIO DE LA DEUDA
564
476
TOTAL
46 513
273
Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014
1.2
1
10
0
GASTOS POR CATEGORIA 2014
CATEGORIA DE GASTO 2014

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES
1.21
36.66
36.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
16.22
0.58
1.79
7.20
2.5 OTROS GASTOS
ADQUISICIN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
SERVICIO DE LADEUDA
Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014
Presupuesto a nivel de Actividades
ACTIVIDADES
500000
1
500000
2
500000
3
500000
4
500000
5
500000
6
UNIDADES ORGANICAS QUE

COMPRENDE
Gerenciade Planificacin y
Presupuesto
Sub Gerencia de Programacin
PLANEAMIENTO
de Inversiones
Y
Sub Gerenciade Presupuesto
PRESUPUESTO
Sub Gerenciade Desarrollo
Organizacional
Sub Gerenciade Cooperacin
Concejo Municipal
Comisiones de Regidores
Alcalday Asesorade
CONDUCCIO
Alcalda
NY
ORIENTACIO
GerenciaMunicipal
N SUPERIOR
Oficina de Tecnologa Informtica
Oficina de Atencin y Orientacin
al Vecino rganos Consultivos y de
Gerenciade Administracin
Subgerencia de
Logstica Subgerencia
GESTION
de Tesorera
ADMINISTRATIV
Subgerencia de
A
Contabilidad.
Operacin y Mantenimiento de
Maquinaria y Equipo
Gerenciade Asesora Jurdica
ASESORAMIENT Unidad de Imagen Institucional y
O TECNICO Y
Protocolo Secretaria General
JURIDICO
Unidad de Archivo
GESTION DE
RECURSOS Subgerencia de Personal
HUMANOS
ACCIONES DE
CONTROL Y
Oficina de Control Institucional
AUDITORIA
DEFENSA
Procuradura Pblica Municipal
JUDICIAL DEL
ESTADO
ADMINISTRACIO
500037
Serviciode Deuda
N DEUDA
6
INTERNA
Gerencia de Administracin
ADMINISTRACIO Tributaria y Sub Gerenciade
Finanzas y Operaciones
N DE
500040
Fiscalizacin Tributaria
RECURSOS
9
MUNICIPALES Sub Gerenciade Recaudacin
Tributaria Oficina de Ejecucin
500000
7
PRESUPUE
STO
2014
851
066
1 496
149
3 533
383
717
678
359
067
163
818
253
785
564
476
1 186
090
ACTIVIDADES
5000448

COMPRENDE
BeneficenciaPblica
MUNICIPIOS
SALUDABLES
5000011
PROMUEVEN
ACCIONES
5000470 APOYO
Sub Gerencia de Desarrollo de

la Mujer,
Nio,
Adolescente
y
Adulto Mayor(Ciudadano,
Familia
y
Persona
con
PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
Gerenciade Desarrollo Humano
APOYO A
LAS
BENEFICEN
CIA
APOYO AL
5000455 CIUDADANO Y
A LA
FAMILIA
COMUNAL
ATENCION
5000500
BASICA
CONDUCCION
Y
5000578 MANEJO DE
LOS
CONTROL,
5000605
APROBECHAMIENTO
Y CALIDAD
DEFENSA
5000631 MUNICIPAL AL
NIO
Y AL
5000637
DEPORTE
FUNDAMENT
AL
MANTENIMIENT
O 5000939 DE PARQUES
Y
JARDINES
5000948
MANTENIMIENTO
5000991
OBLIGACIONES
5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

2014
Policlnico Municipal
PRESUPUE
STO
2014
337
892
66
133
100
000
342
034
148
774
Unidad de Registro Civil
289
508
Programa Baha Interiordel Lago
233
468
Sub Gerencia de Desarrollo de la

Mujer, Nio, Adolescente y Adulto
Mayor - DEMUNA
Gerencia de Desarrollo Humano
y Participacin Ciudadana, Sub
Gerencia de Promocin Educacin,
Cultura y Deporte
Sub Gerencia de Parques, Jardines
y Conservacin de reas Verdes Parques y Jardines
Parque Ciudad de los Nios
Sub Gerencia de Obras Pblicas
y Mantenimiento Mantenimiento de Vas
Pensionistas:Cesantes y Jubilados
Pensionista por Actos de
Terrorismo DS-051- 88-PCM
- Gerencia de IngenieraMunicipal
Sub Gerenciade Estudios
Definitivos
Sub Gerencia de Obras
Pblicas- Incluye Laboratorio
Suelos
Gerenciade Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Planeamiento y
Control Urbano
Sub Gerenciade catastro
Oficina de Supervisin y
184
161
512
230
1 007
834
1 444
720
1 888
017
1 216
690
Pg.
30
ACTIVIDADES
FISCALIZACI
N AL
SERVICIO DE
5003418
5001059
DEL
TRANSPOR
PROGRAMA
PROGRAMAS
DE 5001062
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA
5001078
DEL
PROMOCION
COMERCIO

COMPRENDE
Gerenciade Transporte y Seguridad
Vial
Programa Especial Terminal
Terrestre (Incluye el
Sub Gerencia de Programas
SocialesPrograma del Vasode Leche
Sub Gerencia de Programas
Sociales-Brindar Asistencia
Alimentaria aComedores
Sub Gerencia de Promocin
Empresarial y Desarrollo
Econmico Rural
Sub Gerencia de Actividades
Econmicas - Establecimientos en
General
PRESUPUE
STO
2014
1 975
508
1 538
857
253
316
1 402
851
Sub Gerencia de Actividades

Econmicas - Mercados y Comercio
Gerencia de Turismo y
Desarrollo Econmico
5001085
DEL
PROMOCION
TURISMO
INTERNO
PROMOCION E
INCENTIVO DE
LAS
5001090 ACTIVIDADES
ARTISTICA
SY
PROMOCION Y
DESARROLLO
5001011
DE
ORGANIZACION
Sub Gerencia
de Turismo y
Comercio Exterior
Museo Carlos Dreyer
Promocin del Turismo
Sub
Gerencia
de
Promocin
Educacin, Cultura y Deporte Cultura (Incluye Biblioteca, Cine
Teatro y Actividades Culturales)
546
431
351
367
Educacin
Sub Gerencia de
Promocin Social
Participacin Ciudadana
234
268
Sub
Gerencia
de
Gestin
Ambiental y Salud Pblica Saneamiento y Control Sanitario
SERVICIO
5001181 DE LIMPIEZA
PUBLICA
Sub
Gerencia
de
Gestin
Ambiental y Salud Pblica Barrido de Vas
Sub
Gerencia
de
Gestin
Ambiental y Salud Pblica Servicio de Papeleras
Sub
Gerencia
de
Gestin
4 250
441
ACTIVIDADES

COMPRENDE
RED DE
CAMINOS
VECINALES
5001130
CON
Instituto Vial PROVIAS - IVP
5001175
Gerenciade Medio Ambiente y

Serviciosy Sub Gerenciade
Proteccin Ciudadana SERENAZGO
SERENAZGO
5001267
PROGRAMAS
DE 5001779
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA
DefensaCivil
Municipalidades de Centros
Poblados del Distrito de Puno
Sub Gerenciade Programas
Sociales- Complementacin
Alimentaria-PANTBC
TOTAL
PRESUPUE
STO
2014
60
336
1 806
992
496
800
8 120
29 822 260
VII. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2014
UNIDAD ORGANICA:
CONCEJO
MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA:
9001 ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD:
5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
FINALIDAD:
001109 NORMAR Y FISCALIZAR
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN
PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Unidad
Actividad / Proyecto
de
Medid
Llevar las sesiones del Concejo Municipal
Sesin
Llevar
sesiones
Extraordinarias
del
Concejo Municipal
Meta Programada
I
Trim.
6
II
Trim.
6
22
Ejercer fiscalizacin permanente de la Gestin

Municipal vigente
24
1
200
3
000
4
200
Integrar Comisiones Ordinarias de Regidores
20
20
20
20
80
2
800
1
250
3
500
8
000
6
300
9
250
Sesin
Llevar
sesiones
Municipal
Sesin solemnes del
Concejo
Proponer
proyectos de Ordenanzas, Acuerdos,
Resoluciones
Proponer proyectos que
desarrollo local dePuno
contribuyan

2014
al
III
Trim.
6
IV
Trim.
6
Presupuesto (En S/.)

Anual
Bienes
24
Servicio
s
Unidad
TOTAL
Alcalde y
Regidores
Alcalde y
Regidores
Alcalde y
Regidores
1
250
19
000
20
250
Regidores
Presidente de
Comisiones
Comisin y/o
Regidores
Comisin y/o
Regidores
Pg.
33
UNIDAD ORGANICA:
ALCALDIA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES
CENTRALES
PROGRAMA:
9001 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO:
FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Convocar a los Regidores
Concejo Municipal
Unidad
de
Medid
sesiones
de
Citacin
Presidir las sesiones de Concejo Municipal

Sesin
Promulgar proyectos de Ordenanzas
Ejecutar acuerdos de Concejo Municipal Acuerdo
Aprobar
y
ejecutar
el Plan 2009
Operativo
Institucional
y el Presupuesto
Documento
Aprobar Resoluciones y/o Decretos de Alcalda
Resolucin
Aprobar
Resoluciones de Concejo Municipal
Delegar funciones ejecutivas y/o
Meta Programada
I
Trim.
6
II
Trim.
6
III
Trim.
6
5
13
5
12
5
13
IV
Trim.
6

Anual
Servicio
s
Unidad
TOTAL
24
Alcalda
24
Alcalda
5
12
20
50
Alcalda
Alcalda
Alcalda
Alcalda
Alcalda
2
50
2
15
50
2
10
75
3
10
75
3
10
250
10
45
Gestionar ante autoridades nacionales

competentes a programas y proyectos de
12
Supervisar el desarrolloy ejecucinde los
10
10
10
10
40
20
Vigilar cumplimiento de contratos y convenios
Bienes
Alcalda
22
000
28
000
Alcalda
Alcalda
Alcalda
OFICINA DE CONTROL INTERNO

El rgano de Control Institucional, formula su Plan Anual deAcuerdos a los lineamientos de polticas para la formulacin de los Planes deControl de los rganos
de Control - Ao 2008, de conformidad a la Directiva N 06-2007-06/PL; no se revela al detalle de acuerdo el principio de reserva previsto en el Art. N 09 de la
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA
MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES
CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL
EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Unidad
de
Medid
Dirigir y supervisar las actividades de
los
rganos de Asesora, apoyo y lnea de la
Informes,
Municipalidad
Conducir las actividades
administrativas, econmicas
y financieras de la gestin
municipal, velando por el cumplimiento de las
Documentos
Conducir el cumplimiento de las polticas,
planes de desarrollo y presupuesto
Documento/
Res oluciones
Meta Programada
I Trim
II Trim III
Trim
IV
Trim

Anual
31
33
31
32
127
65
65
65
65
260
150
150
150
150
60
0
Bienes
6
565
2
000
Servicio
s
0
59
0
0
Unidad
TOTAL
6
565
590
2
000
Gerencia
Municipal
Gerencia
Municipal
Gerencia
Municipal
Supervisar el desarrollo de la prestacin de los

servicios sociales y comunales que brinda la
Mediante municipalidad en su
jurisdiccin,
en
proyectos concordancia con los
planes, presupuesto y de inversin poltica de
61
61
61
61
244
294
294
Gerencia
Municipal
Unidad
de
Medid
Dirigir y coordinar la ejecucin de los
Programa de programas, planes de desarrollo,
proyecto de
Inversin, inversin y obras de
infraestructura
de la
PIA, PIM,
Proponer y expedir
normas reglamentarias,
Meta Programada
I Trim
II Trim III
Trim
IV
Trim

Anual
Bienes
Servicio
s
560
Unidad
TOTAL
28
28
28
28
112
150
150
150
150
60
0
Proponer al
Alcalde acciones de
nombramiento,
contratos,
ascensos,
promociones y ceses conforme a ley as como
Informes
15
375
Prestar apoyo administrativo a las Comisiones

Ordinarias y Especiales a los Regidores
500
500
2
917
3
417
Gerencia
Municipal
5
000
5
000
Gerencia
Municipal
directivas y
disposiciones resolutivas
de Res
oluciones
Representar a la municipalidad en comisiones

Documentos y eventos que la alcaldale
encomiende
Ordenar a los Gerentes y directores,
que mensualmente informen al responsable
de la
pgina webresultados
de la Municipalidad,
sobre
de sus actividades,
Documento.
proyectos u
obras ejecutadas, conforme a los planes y
presupuestos vigentes.
Delegacin de funciones de alcalda
Cursos de Capacitacin
Informes
2
000
19
200
560
2
000
19
575
0
7
200
Gerencia
Municipal
Gerencia
Municipal
Gerencia
Municipal
500
7
200
Gerencia
Municipal
Gerencia
Municipal
Gerencia
Municipal
UNIDAD ORGANICA:
PROCURADURIA PUBLICA
MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES
CENTRALES
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
FINALIDAD:
0056930 DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA
GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Representacin y Defensa de la
Municipalidad Provincial de Puno en
juicio.
Representacin y Defensa de la
Municipalidad
Provincial de Punoen Investigaciones.
Representacin y Defensa de
procesos de Conciliacin Extrajudicial.
Unidad
de
Medida
Expedient
es
Acciones Administrativas
Cursos de Capacitacin para el
personal de Procuradura.
I Trim
190
II Trim III
Trim
30
50
IV
Trim
50

Anual
Bienes
320
Servici
os
0
0
TOTAL
Unidad
Orgnica
Responsable
Procuradura
0
Pblica Municipal.
Casos
20
41
Procesos
1
200
1
200
23
2
286
2
286
Expedient
es
20
10
000
10
000
Personal
30
084
30
084
Docume nto
s
150
100
100
150
500
Representacin y Defensa en procesos

Expedient
judiciales e Investigaciones fuera
es
del Distrito Judicial de Puno.
Servicios Profesionalesy tcnicos de
terceros para la defensa de la
Municipalidad.
Apoyo en acciones judiciales
yadministrativas de la Procuradura
Pblica Municipal -- CAS
Meta Programada
Ca
pacitacin
1
000
0
1
000
Procuradura
Pblica
Municipal.
Procuradura
Pblica Municipal.
Procuradura
Pblica Municipal.
Procuradura
Pblica Municipal.
Procuradura
Pblica Municipal.
0
2
000
Procuradura
Pblica
Municipal.
Procuradura
Pblica Municipal.
Cursos de Capacitacin para el
personal de distintas Gerencias
Difusin dela Legislacin e
Informacin Jurdica a las diferentes
Gerencias.
Absolucinde Consultas a los
administrados
en relacina los procesos judiciales.
Coordinacin conentidades del sector
Pblico en el mbito de la
administracin de Justicia.
Unidad
de
Medida
Ca
pacitacin
Meta Programada
I Trim
0
II Trim III
Trim
0
1
IV
Trim
0
Anual
1
Bienes
Servici
os
300
20
0
Unidad
25
25
25
25
100
30
0
Unidad
25
25
25
25
100
30
0
Unidad
10
10
35
TOTAL
500
Unidad
Orgnica
Responsable
Procuradura
Pblica Municipal.
300 Procuradura
Pblica Municipal.
Procuradura
300 Pblica
Municipal.
Procuradura
0
Pblica Municipal.
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA:
9001 ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD:
5000004 ASESORAMIENTO
FINALIDAD:
0055510 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA
PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Promover
la
conciencia
participativa ciudadana
Promover el fortalecimiento y
desarrollo institucional a nivel
provincial
Asesorar en material legal a la alta
direccin y a las diferentes unidades
orgnicas de lade
MPP aplicacin
Monitoreo
y
cumplimiento de las Ordenanzas y
Acuerdos
Municipales
por
las
Gerencias y Sub Gerencias y dems
instancias
Absolucinde la
deMPPConsulta
a
los
Unidad
de
Medida
Curso de
Capacitac
i n
Evento
de
Capacitac
i n
Opinin
Legal
Opinin
Legal
administrados y cumplimiento de la Consultas

Ley N 29227 - Procedimiento No y
Contencioso
de
Separacin Tramites
Convencional y Divorcio Ulterior
Cursos de capacitacin para el
personal de la gerencia de Asesora
Jurdica
Ca
pacitacin
Meta Programada
I Trim
II Trim III
Trim
IV
Trim

Anual
Bienes
Servici
os
Unidad
Orgnica
Responsable
Gerencia de
745
Asesora
Jurdica
Gerencia de
745
Asesora
Jurdica
Gerencia de
3
Asesora
000
Jurdica
Gerencia de
2
Asesora
000
Jurdica
TOTAL
350
39
5
350
39
5
200
150
170
181
701
1
500
1
500
45
65
45
37
192
1
000
1
000
500
500
500
500
2000
2
500
2
500
5
000
Gerencia de
Asesora
Jurdica
12
7
650
7
650
Gerencia de
Asesora
Jurdica
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES
CENTRALES
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
FINALIDAD:
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN
Dirigir y supervisar la formulacin del
POI 2014 de la Municipalidad
Provincial
Puno del Proceso de
Dirigir los de
talleres
Presupuesto
Dirigir y supervisar la
consolidacin del Presupuesto
Institucional
de Apertura
2015
Dirigir
y supervisar
la actualizacin
del ROF, CAP y MOF
Unidad
de
I
Medida Trim.
Document
1
o
Talleres
2
Meta Programada
II
Trim.
0
III
Trim.
0
IV
Trim.
0

Anual
1
Bienes
Servici
os
TOTAL
Unidad
Orgnica
Responsable
GPP
GPP
Document
o
GPP
Document
o
Dirigir la calendarizacin del PIA 2014 Document
o
Controlar la afectacin
Document
presupuestaria segn el PIA 2014
o
Dirigir y controlar las
Document
modificaciones
o
presupuestarias
del PIA2014
Dirigir y supervisar
la formulacin y
evaluacin de los estudios de Pre Document
inversin
del
2014-SNIP
y
de o
Cooperacin
Internacional
Asesorar a los rganos de Alta
direccin y dependencias de la
Accin
Institucin
en
materia
de
planificacin y presupuesto, PIP y
racionalizacin
GPP
GPP
GPP
12
GPP
12
13
12
13
50
GPP
GPP

2014
Pg.
40
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN
DE INVERSIONES CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Evaluar el Plan Operativo Anual 2013
Formulacindel Plan Operativo
Institucional 2014
Participar enlos Talleres de
Presupuesto Participativo por
Actualizar el Plan de Desarrollo
Concertado de la Provinciade Puno
Actualizar el Plan Estratgico
Institucional
Aprobacin de Elaboracin de la
Memoria Anual 2013
Aprobacin de Tr minos de
Referencia para formular PIPs
Planes de trabajopara formular PIPs
Registro Informe de Consistencia
de PIP viables (FORMATO 15)
Informes de verificacin de
viabilidad remitidos a la
DGPI
Variacin
en la fase de inversin
(FORMATO 16)
Registro informe de Cierre de PIP
(FORMATO 14)
Unidad
de
I
Medida Trim.
Document
1
o
Document
1
o
Meta Programada
II
Trim.
0
III
Trim.
0
IV
Trim.
0

Anual
Bienes
Servici
os
0
0
6
000
5
000
2
500
TOTAL
0
Unidad
Orgnica
Responsable
SGPPI
SGPPI
8
500
9
500
4
500
50
SGPPI
Taller
Plan
Plan
Document
o
Informe
2
500
4
500
2
000
50
16
SGPPI
Informe
SGPPI
Registro
20
SGPPI
Informe
80
80
SGPPI
Registro
SGPPI
Registro
22
SGPPI
SGPPI
SGPPI
SGPPI
Unidad
de
Medida
Informe
Evaluacin de PIPa nivel de

factibilidad - PTAR
Participacin en capacitaciones y
fortalecimiento institucional
I
Trim.
0
II
Trim.
1
III
Trim.
0
58
IV
Trim.
1

Anual
Bienes
17
SGPPI
500
960
SGPPI
58
60
60
236
170
SGPPI
25
46
0
17
0
0
SGPPI
Informe
SGPPI
Formato
20
SGPPI
Document
o
Servicio
10
10
SGPPI
Servicio
31
000
70
0
TOTAL
Unidad
Orgnica
Responsable
SGPPI
Servici
os
0
Elaborar programa de inversiones

Multianual
Registrar en mdulo de seguimiento
a la
inversin
pblica
en
el Registro
Aplicativo Informtico del SOSEM
Comit Local de inversiones (proceso
INFORME
de seguimiento monitoreo de
proyectos)
Emitir
Informes y opiniones tcnicas
Document
de acuerdo a lo requerido.
o
Evaluacin de PIP
Informe
Elaborar Formatos SNIP 06 Evaluacin de PIP
Menor
Elaborar
Formatos SNIP 09 Declaracin de Viabilidad de PIP
Remisin de informes de PIPs Viables
a la
Meta Programada
31
000
700
SGPPI
SGPPI
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA:
9001 ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad
de
Medida
Document
o
II
Trim.
0
Document
o
Document
o
Document
o
Document
o
Formular el Plan de Trabajo Anual

de la Sub Gerencia de Presupuesto.
Formular, Programar y/o consolidar
el Anteproyecto y Proy ecto del
Document
Presupuesto
Institucional
de
o
Apertura, PIA Anual.
Elaboracin de la Evaluacin
Presupuestal Anual 2013 y
Semestre 2014
Conciliacin del Marco Legal del
Presupuesto Anual 2013 y I semestre
2014
Coordinar y Orientar el Proceso de
Ejecucin del Presupuesto de las
Unidades Ejecutoras.
Certificacin
Presupuestal del
Gasto Corriente e
Inversin.
Elaboracin de informes de
Disponibilidad Presupuestal.
Proponer
incorporaciones
va
crdito suplementario o
modificaciones
presupuestarias del ejercicio fiscal
Meta Programada
I
Trim.
1
III
Trim.
0
IV
Trim.
0

Anual
Bienes
Servici
os
60
Unidad
TOTAL
70
130
800
1
000
1
800
700
80
0
1
500
800
60
0
1
400
60
60
60
240
420
250
70
90
30
440
1
100
1
000
90
0
80
0
2
000
1
800
Document
o
80
90
60
70
300
1
200
80
0
2
000
Document
o
20
40
35
30
125
1
300
1
500
2
800
Sub Gerencia de
Presupuesto
Gerencia de
Planificacin y
Sub Gerencia
de Pres.
Sub Gerencia de
Presupuesto
GPP,
Administracin,
Sub Gerencia de
y
SubPres.
Gerencia
de
Presupuesto
Sub Gerencia de
Presupuesto
Sub Gerencia de
Presupuesto
Gerencia de
Planificaci
ny
Presupuest
Efectuar la afectacin y compromiso

de rdenes de Compra conforme a Document
las
Resoluciones
y/ordenes o
autorizadas.
100
350
550
650
1650
640
1
200
1
840
Sub Gerencia de
Presupuesto
Efectuar la afectacin y compromiso
de rdenes de Servicio conforme a
las
Resoluciones
y/o
rdenes
autorizadas.
Elaboracin de documen tos
diversos en materia de
presupuesto
Manten er actualizado los archivos
del SIAF- GL mostrando los saldos
correspondientes mensualmente
Manten er actualizado los archivos
de la Ejecucin Presupuestal pgina
web.
www .m unipuno
.gob.pe,
mostrando
la
ejecucin
diaria
(inversiones)
Efectuar el compro miso de
Gastos de
Inversin y Gastos Corrientes,
previo
Crdito
para la
pginaPresupuestario.
web,
www.munipuno.gob.pe
Afec
tacin
y
compromiso
presupuestario de otros (planilla
remuneraciones,
sepelio
luto,
vacaciones truncas, cajachica)
Unidad
de
Medida
Document
o
Meta Programada
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
100
350
550
600

Anual
1600
Document
o
30
35
40
45
150
A. Virtual
90
90
90
90
360
A. Virtual
90
90
90
90
360
Tramites
200
300
600
400
1500
Document
o
20
30
20
30
100
Document
o
30
30
30
30
120
Bienes
800
800
1
000
500
1
000
100
1
000
Servici
os
1
200
2
000
1
200
2
000
1
000
2
000
1
200
1
700
1
330
2
330
20
0
1
500
Unidad
TOTAL
300
2
500
Sub Gerencia de
Presupuesto
Gerencia de
Planificacin y
Sub Gerencia
de Presupuesto
Sub Gerencia de
Presupuesto
Sub Gerencia de
Presupuesto
Sub Gerencia de
Presupuesto
Sub Gerencia de
Presupuesto
Sub Gerencia de
Presupuesto
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES
CENTRALES
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Actualizacin del TUPA 2014 - 2015
Actualizacin del ROF
Actualizar y/o revisar el CAP
Unidad
de
Medida
Document
o
Document
o
Document
o
Meta Programada
I Trim
1
II Trim III
Trim
1
IV
Trim

Anual
1
Bienes
Servici
os
400
20
0
694
18
8
700
20
0
Unidad
TOTAL
600
SGDO
882
SGDO
900
SGDO
Actualizar y/o revisar el MOF
Document
o
500
12
0
620
SGDO
Reformular el MAPRO
Document
o
600
12
0
720
SGDO
informes
15
15
20
20
70
800
20
0
1
000
SGDO
200
8
800
9
000
SGDO
Emitir informes y opiniones tcnicas

Asistir a talleres de capacitacin
Eventos
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA
INTERNACIONAL Y PRE INVERSIN CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES
CENTRALES
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR CAPACIDADES TCNICAS HUMANAS E INSTITUCIONALES PARA DISEAR,
FORMULAR Y ELABORAR PROYECTOS VIABLES, BANCABLES ORIENTADOS A LA REDUCCIN DE
LA INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EL IMPULSAR EL DESARROLLO ECONMICO
LOCAL
Elaborar estudios de Pre inversin
(Educacin Bsica)
(Saneamiento Bsico: Agua y
desage)
(Turismo)
(Transporte vial urbano)
Unidad
de
Medida
Meta Programada
I Trim
II Trim III
Trim
IV
Trim

Anual
Bienes
Servici
os
Und.
40
000
40
000
Und.
72
000
72
000
Und.
Und.
10
150
000
90
500
Unidad
TOTAL
150
000
90
500
SGCTIPI
SGCTIPI
SGCTIPI
SGCTIPI
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE SUPERVICIN Y LIQUIDACIN DE
INVERSIONES CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ASIGNACIN
PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA:
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN
PRODUCTO ACTIVIDAD ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FINALIDAD:
0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
Asesoramiento y Coordinacin
conla Alta Direccin en temas
inherentes a Supervisin y
Liquidacin de Inversiones
Unidad
de
Medida
II Trim III
Trim
IV
Trim

Anual
Bienes
Servici
os
50
50
50
200
3
318.32
6
494.94
Supervisinde Obras ejecutadas por

administracin directa,por contratoy Supervisi
por convenio.
n
15
15
15
15
60
4
774.47
6
994.94
Evaluacin yrevisin delos

expedientes tcnicos.
EXP. TEC.
15
15
15
45
2
438.66
6
994.94
9
443.60
Expedient
e
14
14
14
14
56
1
491.67
6
981.61
8
473.28
12
12
12
12
48
466.5
7
6
481.61
6
948.18
12
12
12
12
48
366.6
7
6
981.60
7
348.27
Conformaciones de Comisiones de
Liquidaciones
Elaboracinde Liquidaciones de
oficio
Resoluci
n/
Contrato
Resoluci
n/
Contrato
Unidad
TOTAL
50
Revisiones de pre
liquidacintcnicas y financierasde
obras.
ACCIN
Meta Programada
I Trim
9
813.26
11
769.41
Oficina de
Supervisin y
Liquidacin de
Inversiones
Oficina de
Supervisin y
Liquidacin de
Inversiones
Oficina de
Supervisin y
Liquidacin de
Inversiones
Oficina de
Supervisin y
Liquidacin de
Inversiones
Oficina de
Supervisin y
Liquidacin de
Inversiones
Oficina de
Supervisin y
Liquidacin de
Inversiones
UNIDAD ORGANICA:
SECRETARIA
GENERAL CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad
de
Medida
Citar a los seores regidores por

disposicin del seor Alcalde a las Ci ta
Sesiones
Ordinarias
y cione s
Extraordinarias deConcejo Municipal Ordena
Proyectar Ordenanzas Municipales
nza M.
Meta Programada
I Trim
II Trim III
Trim
IV
Trim

Anual
Bienes
Unidad
26
4
000
Servici
os
4
000
TOTAL
28
1
500
1
500
1
500
1
500
3
000
3
000
Secretara
General
Secretara
General
Secretara
General
8
000
Secretara
General
Proyectar los Acuerdos de Concejo
Acuerdo
de C.
25
25
25
25
100
Proyectar los Decretos de Alcalda
Decreto
de A.
24
2
500
1
500
4
000
Secretara
General
26
1
500
1
500
3
000
Secretara
General
200
200
200
200
25
25
25
25
80
0
10
0
1
000
1
500
2
000
1
500
3
000
3
000
Redaccin de Actas de Sesiones de

Actas
Concejo Municipal, en accin como
de s
secretara en sesiones de concejo
e sin
Asistir al Presidente del Concejo
Ci ta
en las sesiones de Concejo
cione s
Municipal
Proyeccin de Resoluciones de
Alcalda
Documentos de administracin:
Oficios diversos
Res
olucione
s de A.
Oficios
Secretara
General
Secretara
General
Hojas de coordinacin diversos
Hojas de
Coord.
150
150
150
150
60
0
1
500
1
500
3
000
Secretara
General
Cartas diversas
Informes Varios.
Documentos
de
administracin:
Memorndums
Varios.
Atencin a usuarios que requieren
en trevista con alcalda
Organizacinde actos oficiales de
la
Municipalidad
Asistencia a sala de regidores
Unidad
de
Medida
Meta Programada
I Trim
II Trim III
Trim
50
50
IV
Trim
50

Anual
Documento
s
50
Informes
20
20
20
20
80
Memos
20
Documento
s
10
10
10
10
40
Documento
s
15
15
15
15
60
Actas de
comisione
s
200
Bienes
1
500
1
500
1
500
1
500
2
000
Servici
os
1
500
1
500
1
500
1
500
2
000
3
000
Unidad
TOTAL
3
000
3
000
3
000
3
000
4
000
3
000
Secretara
General
Secretara
General
Secretara
General
Secretara
General
Secretara
General
Secretara
General
UNIDAD ORGANICA:
UNIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y
PROTOCOLO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES
CENTRALES
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Generar el cambio de actitudes en

la poblacin de la provincia de
Puno, fortaleciendo los valores y
buenas
costumbres
en
la
colectividad.
Atender actividades protocolares

de la Municipalidad
dePuno
y
aliados estratgicos.
Realizar trabajos
de administracin
con las diferentes oficinas de la
comuna
Edicin punea
y diagramacin de afiches,
gigantografias, revistas, y edicin
de notas informativas
Unidad
de
Medida
medios
de
televisiva y

2014
II
Trim.
15
II
Trim.
15
IV
Trim.
15
12
16
000
32
4
462.40
Actividad
es
Document
30
32
32
30
124
40
40
50
60
190
Edicin
24
24
35
35
118
13
200
18
18
25
25
86
13
200
75
75
85
85
320
Spots
de ra dio
y TV
Milla res
de ma
teria l
a udiovi s
Nmero
de ca
mpa a s
Medios
de
comunicaci
Acciones
protocolares
de
la
municipalidad de Puno en los Protocolo
diferentes
ev entos,
actividades,
inicios
de
obras
e
inauguraciones
Elaboracin de notas de prensa
para los diferentes
comunicacin radial,
escrito
Meta Programada
I
Trim.
15
Difusin
Anual
Bienes
60
Servici
os
15
000
1
100
2
300
15
000
1
100
3
200
13
200
120
Unidad
TOTAL
16
000
Unidad de Imagen
Institucional y
Protocolo
Unidad de Imagen
Institucional y
Protocolo
Unidad de Imagen
Institucional y
Protocolo
Unidad de Imagen
4
Institucional y
462.40
Protocolo
Unidad de Imagen
5
Institucional y
500
Protocolo
Unidad de Imagen
13
Institucional y
200
Protocolo
Unidad de Imagen
13
Institucional y
200
Protocolo
13
200
120
Unidad de Imagen
Institucional y
Protocolo
Unidad de Imagen
Institucional y
Protocolo
Pg.
50
Unidad
de
Medida
Programacin
de
charlas
de
orientacin
a
las
diferentes Sensibilizaci
gerencias y subgerencias de la MPP n
Identificacin Institucional
Uniforme
(Uniformidad de los miembros de la
Unidad de Imagen)
Manten erse
informado
de
las
noticias
nacionales,
regionales,
Publicaci
locales y notas favorables que se
n
publican en medios escritos de
alcance
Regional.
Organizar
actividades oficiales por
aniversarios y fechas especiales de Actividad

la ciudad de Puno
Meta Programada
II
Trim.
II
Trim.
IV
Trim.
34
383.4
0
02
1
800
1
800
Unidad de Imagen
Institucional y
Protocolo
1
422
1
422
Unidad de Imagen
Institucional y
Protocolo
90
91
92
92
Anual
1460
X
total de
diarios
4x das
4
Bienes
Servici
os
Unidad
I
Trim.
291.2
0
TOTAL
Unidad de Imagen
383.4
Institucional y
0
Protocolo
Unidad de Imagen
291.2
Institucional y
0
Protocolo
UNIDAD ORGANICA:
UNIDA DE REGISTRO CIVIL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA:
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN
PRODUCTO ACTIVIDAD: ACTIVIDAD:
5000578 CONDUCCIN Y MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES
FINALIDAD:
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
Unidad
de
Medid
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
300
250
300
200
89
95
97
40
40
100
Acta
Constan
ci a
Recepcionar
inscripcin
de
nacimientos
en plazo ordinario, Registro
extraordinario,
adopciones
de
menores
y
mayores.
Recepcionar inscripcin de
Registro
defunciones en plazoordinario,
extraordinario.
Recepcionar, organizar, calificacin
de expediente, inscripcin y la Registro
celebracin de matrimonios civiles.
Guiar y efectuar as como realizar la
anotacin
de la rectificacin de partidas de Rectifica
ci
nacimientos,
matrimonios
y
ones
defunciones por orden judicial, va
notaria
y, por
error, del
omisin
o
Otorgar copia
certificada
original
de partidas y/o Actas de nacimiento,
matrimonio y defunciones.
Expedicin de constancias de no
inscripcin, negativo de matrimonio,
viudez. campaa de filiacin y
Realizar
apoyo a la
identidad
Participacin de Cursos de
Capacitacin
Meta Programada
Campa
a
Capacitaci
n
I Trim.

Anual
Bienes
Servici
os
1050
1
500
2
400
3
900
89
370
1
100
2
200
3
300
60
60
200
1
000
2
400
3
400
125
125
50
400
1
000
5
100
6
100
5000
5500
5500
6000
22000
6
000
1
500
7
500
100
100
150
50
400
400
600
4
000
60
0
2
000
4
400
1
200
2
000
Unidad
TOTAL
Unidad de
Registro
Civil
Unidad de
Registro
Civil
Unidad de
Registro
Civil
Unidad de
Registro
Civil
Unidad de
Registro
Civil
Unidad de
Registro
Civilde
Unidad
Registro
Civil
Unidad
de
Registro
Civil
UNIDAD ORGANICA:
UNIDA DE ARCHIVO
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad
de
Medida
Recepcionar la documentacin de
las
diferentes
reas,
Oficinas Bloques
Gerencias y Subgerencias.
Seleccionar y ubicar los
Bloques
documentos
recepcionados
Atencin
a los administrados de
Docume
acuerdo a su solicitud
nt o
Solicitar ambienteapropiado para
archivo
Autenticacin de documen tos
(fedateo de copias)
Acondicionamiento de documentos
en nuevos
ambientes
Traslado de documentacina
nuevos ambientes
Adquisicin de armarios y
otros para acondicionar los
documentos.
Trmite
Folio
Meta Programada
I Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Anual
150
70
60
120
40
0
150
70
60
120
250
400
360
500
8 000
9 000
15 000 12
000
0
200
Bloques
200
Bloques
250
Armario
250
0
40
0
1 510
4
44 000
Bienes
Servici
os
Unidad
TOTAL
500
50
0
1
000
500
50
0
50
0
0
1
000
1
000
0
500
40
0
1
500
1
500
3
000
50
0
1
000
1
895
2
895
4
500
1
500
6
000
Unidad de
Archivo
Central
Unidad de
Archivo
Central
Unidad
de
Archivo
Central
Unidad
de
Archivo
Central
Unidad
de
Archivo
Central
Unidad
de
Archivo
Central
Unidad de
Archivo
Central
Unidad de
Archivo
Central
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE EJECUCIN COACTIVA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA
EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ACCIN PRESUPUESTAL QUE NO
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
5000409 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES
FINALIDAD:
0001494 COBRANZA TRIBUTARIA
Tramitar procedimiento en
Ejecucin Coactiva
Notificaciones
Unidad
de
Medid
Resoluci
n de
Ejecuci
n
Resoluci
n
Traba de medidas cautelares; en

intervencin, en recaudacin, en
Resoluci
informacin,
administracin
de
n
bienes,
deposito
inscripcin
retencin
otros
ActividadySecundaria
Proyeccin a la comunidad en
forma persuasiva y educativa por
los medios de comunicacin social y
otros
Proyectos
Propuesta de Ordenanzas Municipales
Folletos
Proyecto
de
ordenanz
a
Meta Programada
I
Trim.
II
Trim.
II
Trim.
IV
Trim.
200
150
150
500
500
80
Unidad
Anual
Bienes
Servici
os
TOTAL
100
600
7
550.60
674.4
0
500
500
2 000
7
550.60
674.4
0
80
80
60
300
7
550.60
674.4
0
100
100
200
7
000.00
674.4
0
7
674.40
Oficina de
Ejecucin
Coactiva
550.6
0
550.6
0
Oficina de
Ejecucin
Coactiva
Oficina de
Ejecucin
Coactiva
Oficina de
8
Ejecucin
225.00
Coactiva
Oficina de
8
Ejecucin
225.00
Coactiva
8
225.00
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE TECNOLOGIA
INFORMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL
Unidad
de
Medid
Actualizar la informacin en el portal
Actualizaci
Web de la Municipalidad Provincial
n del
de Puno,
y cumplir con Ley de
Portal Web
transparencia
y acceso a
la
informacin
pblica
(LEY
N
27806)
Mantenimiento
preventivo
y Asistencia
correctivo de los diferentes equipos

de cmputo de la Institucin
Mantenimiento de la red para la
correcta fluidez de la informacin
Capacitacin del personal
sobre nuevas tecnologas
informticas
Implementacin de nueva
infraestructura y equipos
informticos
Alojamiento y Domino de Pagina Web
de la
Unidad
Operativa
Asistencia
de la
Unidad
Operativa
Eventos
de
Meta Programada
I Trim. II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.

Anual
Servici
os
TOTAL
1
000
2
400
3
400
Oficina de
Tecnologa
Informtica
1
200
2
000
Oficina de
Tecnologa
Informtica
63
61
62
60
246
1
000
1
200
2
200
Oficina de
Tecnologa
Informtica
3
000
2
400
5
400
Oficina de
Tecnologa
Informtica
5
065
1
200
6
265
Oficina de
Tecnologa
Informtica
2
500
1
200
3
700
ca pa ci ta
Hardwar
e (equipos
y
Accesorios
800
Informtico
Software
Unidad
Bienes
Oficina de
Tecnologa
Informtica
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE ATENCIN Y
ORIENTACIN AL VECINO CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL
Meta Programada
Unidad
de
I Trim. II
III
IV
Medida
Trim.
Trim.
Trim.
Brindar informacin y orientacin a
ciudadanos y personas jurdicas Accin
5500
5500
5500
5500
sobre
servicios que brinda la
municipalidad.
Recepcinar, registrar, clasificar y
distribuir documentos que tramiten
los administrados de acuerdo al Actividad 7500
7500
7500
7500
TUPA institucional, as como los
documentos
ex ternos
que
se
tramiten
al
exterior.
Ejercer proteccin y defensa del
vecino, evitando las atenciones Accin

ineficientes y pagos indebidos
Recepcionar
documentos
proporcionados
por
los
administrados,
relacionados con Actividad
sus
peticiones o reclamos que
estimen
nec esarios
el
Interpretar
laspara obtener
normas
administrativas de forma que se
mejore la orientacin al pblico, Actividad
preservando
razonablemente
los
derechos
de
los
administrativos.
Coordinar
con
la
Oficina
de
Tecnologa e Informtica sobre la
implementacin y soporte de un
sistema informtico de atencin al
usuario.
Conducir, ejecutar y controlar el
libro de reclamaciones
Accin
Actividad

Anual
Bienes
Servici
os
5 500
1
000
1
000
30 000
7
000
2500
2500
2500
2500
10 000
2000
2000
2000
2000
8 000
10
12
20
500
2
000
1
000
800
2
000
95
0
30
0
Unidad
TOTAL
2
000
Oficina de
Atencin y
Orientacin al
Oficina de
Atencin y
Orientacin al
vecino
Oficina de
500
Atencin y
Orientacin al
7
000
Oficina de
Atencin y
Orientacin
vecino
Oficina de
1
Atencin y
800
Orientacin
vecino
Oficina de
2
Atencin y
950
Orientacin
vecino
Oficina de
300
Atencin y
Orientacin
2
000
al
al
al
al
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA:
9001 ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD:
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA
FINALIDAD:
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE
PERSONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD:
5000005 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
FINALIDAD:
0055509 DESARROLLAR LA GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
elaboracin
de
planillas
de
remuneraciones
del
personal
cesante y jubilado - nombrados
contratados
por
servicios
personales - contratadados por
inversin - obreros de construccin
civil - obreros de limpieza pblica
-contrato
administrativo
Emitir
reportes
de descuentos de
judiciales y otros
Reportes a administradora de
fondos de pensiones (AFPs)
Unidad
de
Medid
Meta Programada
I Trim. II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.

Anual
Bienes
Servicio
s
Unidad
TOTAL
Planilla
21
21
21
21
84
5
000
800
5
800
REMUNERACIONE
S
Reporte
21
21
21
21
84
500
200
200
200
200
800
2
000
500
2
500
700
REMUNERACIONE
S
REMUNERACIONE
S
Tra ba ja
dor
200
Elaboracin de la planilla
electrnica
(Actualizacin y mantenimiento
mensual
PDT) de provisiones de
Emitir reportes
Elaboracinde boletas de pago
Planilla
Reporte
Boleta
2
8000
2
8000
2
8000
2
8000
12
8
32 000
700
2
5
2
500
800
500
3
200
2
5
REMUNERACIONE
S
REMUNERACIONE
REMUNERACIONE
Emisin de certificaciones de
tiempo de servicios y
Elaboracin de liquidaciones de
beneficios
de
trabajadores
(SEPELIO,
LUTO,
VACACIONES
TRUNC AS, BONIFICACIONES POR 25
Y
30 AOSde
DE
SERVICIOS,
ETC.)de la
Reportes
abonos
al banco
Nacin
para
pago a trabajadores
Elaboracin
de certificados y
constancias de trabajo y practicas
Elaboracinde informes
Recepcin y organizacin de
Recepcin
y
organizacin
de
legajos
personales
(Operacin,
Inversin, CAS y otros)
Elaboracin de informes tcnicos
respecto de temas referidos al
rea de personal
Verificacin
inopinadas de
la
asistencia,
permanencia
y
puntualidad as como la disciplina
de
los
trabajadores
de
la
municipalidad
y sus actividades
programas
Realizacin
de
relativas al control de asistencia y
permanencia de los trabajadores
Realizacin de actividades
relativas al bienestar social de
los
trabajadores
Ejecucin
del Plan de Desarrollo
de las Personas MPP anualizado
2014
Coordinar con las diferentes
unidades de la sub gerencia
Meta Programada
Unidad
de
Medida
Solicitud
I
Trim.
4
II
Trim.
4
III
Trim.
4
IV
Trim.
4
Solicitud
30
30
30
Reporte
130
Informe
Document
o

Anual
Bienes
16
1
000
30
12
0
2
250
12
130
130
130
70
240
80
240
70
240
80
240
52
0
30
96
0
Reporte
280
280
280
280
Informe
100
100
100
100
40
0
Actas
30
30
30
30
12
0
Accin
2000
2000
2000
2000
8000
1
600
Acciones
55
55
55
55
22
0
2
200
20
20
Cons ta
ncia
Eventos
de
capacitaci
Acciones
1 120
Servicio
s
100
Unidad
TOTAL
1
100
REMUNERACIONE
S
500
2
750
REMUNERACIONE
S
1
500
6
000
2
1
000
400
1
900
6
000
2
1
000
REMUNERACIONE
S
LEGAJOS
2
000
2
000
LEGAJOS
3
500
900
4
400
800
20
000
900
0
200
0
1
500
2
300
1
000
2
600
300
35
000
500
2
500
55
000
1
400
LEGAJOS
LEGAJOS
SUB GERENCIA
DE PERSONAL
SUB GERENCIA
DE PERSONAL
CONTROL DE
ASISTENCIA
BIENESTAR
SOCIAL
CAPACITACIN
SUB GERENCIA
DE PERSONAL
Proposicin de manuales de
procedimientos internos inherentes
a la sub gerencia de
personal
Establecer
fechas lmite para el
requerimiento de personal por cada
mes, por servicios personales
Elaboracin
de
contratos
y
adendas del personal contratado
por Contrato Administrativo de
Servicios
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
MAPRO
Informes
Contratos
150
150
150

Anual
Unidad
Bienes
Servicio
s
TOTAL
12
1
500
800
2
300
12
1
500
800
2
300
TODAS LAS
UNIDADES
ORGANICAS DE
LA LAS
TODAS
150
63
6
3
110
500
3
610
UNIDADES
ORGANICAS DE
LA
UNIDADES
ORGANICAS
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE
LOGISTICA CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Elaboracindel PAC
Elaboracinde modificaciones del
PAC
Elaboracinde expedientes de
contratacin de los procesos
deseleccin yacciones
correspondientes
Evaluacin semestral del PAC
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
Trim.
Expedientes
1
Expedientes
Expe diente s 40
II
Trim.
0
III
Trim.
0
IV
Trim.
0
Anual
10
40
30
20
13
0
Bienes
2
000
0
6
100
1
000
3
000
1
600
1
600
15
700
21
800
Elaboracinde contratos derivados

de procesos y menores a 3 UITs
Contratos
75
75
75
75
30
0
2
500
2
500
3
000
Elaboracinde rdenes de Compra
rdenes de
500
500
500
2 000
2
300
4
600
6
900
875
875
875
3 500
2
000
2
300
4
300
750
750
750
3 000
1
500
1
400
2
900
600
750
750
2 550
4
590
Pecosas

2014
Expe diente s 450
Unidad
TOTAL
Eva luaciones
Compra
500
Elaboracinde rdenes de Servicio rdenes de
Servicio
875
Elaboracinde cotizaciones
Cotiza ciones 750
ycuadros comparativos
500
Servicios
500
4
950
Sub Gerencia de
Logstica
Sub Gerencia de
Logstica
Sub Gerencia de
Logstica
Sub Gerencia de
Logstica
Sub Gerencia de
Logs tica Adquisiciones
Sub Gerencia de
Sub Gerencia de
Sub Gerencia de
Sub Gerencia de
Logs tica - Alma
cn
Pg.
60
Movimiento de almacenes

2014
Expe diente s 80
80
80
80
32
0
2
120
2
120
Sub Gerencia de
Logs tica - Alma
cn
Pg.
61
Meta Programada
Unidad
de
Medida
Saneamiento de almacenes
I
Trim.
Expe diente s 80
Comisin de inventario
Expe diente s
Registro de Actas
Expe diente s 80
II
Trim.
80
III
Trim.
80
IV
Trim.
80
80

Anual
Bienes
320
80
80
320
Servicio
s
5
000
25
000
1
000
Unidad
TOTAL
5
000
25
000
1
000
Saneamiento de Inmuebles y
Vehculos
Bien /
Vehculo
25
25
25
25
100
5
000
5
000
Seguro contra accidentes TREC
Vehculo
20
5
000
5
000
Seguro Contra accidentes SOAT
Vehculo
20
20
20
20
80
10 000
Implementacin de Software
Software
10
000
1
Comisin de inventario
Expediente
5
000
Mantenimiento del Palacio

Municipal
Da
90
90
90
90
36
0
3
500
Limpieza del Palacio Municipal
Da
90
90
90
90
360
1
000
Servicios bsicos de energa

elctrica
Mensual
12
Servicios bsicos de agua potable
Mensua l
12
0
2
000
0
129
186
19
495
5
000
5
500
1
000
129
186
19
495
Sub Gerencia de
Logs tica - Alma
cn
Sub Gerencia de
Logs tica - Alma
cn
Sub Gerencia de
Logs ti ca C.
Patrimonia l
Sub Gerencia de
Logs ti ca C.
Patrimonia l
Sub Gerencia de
Logs ti ca C.
Patrimonia l
Sub Gerencia de
Logs ti ca C.
Patrimonia l
Sub Gerencia de
Logs ti ca C.
Patrimonia l
Sub Gerencia de
Logs ti ca C.
Patrimonia l
Sub Gerencia de
Logstica
Mantenimient
Sub Gerencia
de
o
Logs ti ca
Ma ntenimiento
Sub Gerencia de
Logs ti ca
Ma
ntenimiento
Sub
Gerencia de
Logs ti ca
Ma ntenimiento
Unidad
de
Medida
Meta Programada
Servicio de Telefona Fija
Mensua l
I
Trim.
3
Servicio de Internet
Mensua l
II
Trim.
3
III
Trim.
3
IV
Trim.
3

Anual
Bienes
12
12
Servicio
s
29
500
19
626
Unidad
TOTAL
29
500
19
626
Sub Gerencia de
Logs ti ca
Ma
ntenimiento
Sub
Gerencia de
Logs ti ca
Ma
ntenimiento
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA:
9001 ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Elaboracinde la Evaluacin
Presupuestal
Elaboracin de Estados
Financieros y Presupuestarios
Anlisis de la Cuenta
1501.0899 Otras Estructura s
Concluidas
Anlisis
de la Cuenta 1201:
Cuentas por
Elaborar el Balance de
Comprobacin
Elaboracin el Proceso de
Informacin en
SIAF-GL
Valuacin de Activos Fijos
Anlisis de Cuen tas
Patrimoniales del Balance
General
Servicio de la Deuda
Pago de Devengados
Unidad
de
Medida
informe
EE.FF.Y
PPATARIOS
Libro
Auxiliar
Libro
Auxili
Balance
de
Comprob
a cin
Registro
s
Libros
Auxiliare
s Libros
Auxiliare
s Libros
Auxiliare
s
Documento
s
Compromisos pendientes de
Documento
pago atendidos en el s
mes de Diciembre 2013
Meta
I Trim.
II
Trim.
1
III
Trim.
1
IV
Trim.
1
3
185
Servicio
s
3
121
3
185
3
121
6
306
12
12
3
185
3
185
3
121
3
121
6
306
6
306
12
3
185
3
121
6
306
1750
1750
1750
3
185
3
185
3
121
3
121
6
306
6
306
24
3
185
3
121
6
306
0,25
0,25
0,25
0,25
10
10
10
10
40
400
400
3
185
3
185
3
185
3
121
3
121
3
121
6
306
6
306
6
306
1750
Anual
Bienes
Unidad
TOTAL
6
306
Sub Gerencia de
Contabilidad
Sub Gerente de
Contabilidad
Analista
Analista
Integracin
Contable
Especialista en
Contabilidad
Especialista en
Contabilidad
Tc. y
especialistas
en
Analistas
Comisin
Sub Gerente de
Logstica y
Contabilida
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE
TESORERIA CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES
CENTRALES
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA
GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES
Elaborar los comprobantes de
pago,
Giro
de
chequ es de
rdenes de compra, rdenes de
servicios, planillas, obligaciones
Sociales y provisionales y otros
desembolsos. As como el pago de
cheques, recepcin y archivo de
documentos.
Pago de remuneraciones,
pensiones
a los
trabajadores
en forma mensual,
transferencias a centros poblados y
comits de gestin, as como
aperturacorrientes
de
cuentas
Recaudacin sistematizada,
emisin de mediante
recibos
automatizados
ingresos
previa de
coordinacin en
caja de
Municipalidad, as como el
registro
de ingresos, registro
en
las Ctas.Ctes.
Unidad
de
Medida
Meta Programada
I
Trim.
II Trim. III
Trim.
IV
Trim.

Anual
Comproban
te de Pago,
Cheques y
otros.
2 000
2 000
2 500
3 500
Planillas,
reportes de
rendiciones
ysolicitudes
36
Recibo
Especies
Valoradas
750
1 500
2 500
1 000
5 750
10 000
Bienes
11
000
500
10
000
Servicio
s
7
000
500
15
000
Unidad
TOTAL
18
000
1
000
25
000
Sub Gerente de
Tesorera, y
Especialista en
Sist. de Tesoreria
Sub Gerencia de
Tesorera
Sub Gerente de
Tesorera
Depsito de ingresos recaudados

y custodia mediante caja de
seguridad,
registros
administrativos
Valores y
45
efectivos
000
27 000
27 000 27
000
126
000
3
500
3
500
7
000
Sub Gerencia de
Tesorera y
Cajeros
Registro auxiliar de libro bancos
y
caja
tabulada
en
forma
sistematizada
debidamente
conciliado para la informacin de
contabilidad.
Archivo y custodia de documentos
fuente, as como empastado de los
mimos
Adecuacin y reubicacin de
oficinas a efecto de seguridad de
valores y custodia de efectivos en
modernas cajas de seguridad.
Unidad
de
Medida
Meta Programada
I Trim.
II Trim. III
Trim.
IV
Trim.

Anual
Bienes
Servicio
s
Unidad
TOTAL
Document
os
2 000
2 000
2 000
2 000
8 000
8
000
4
500
12
500
Sub Gerencia de
Tesorera,
Cajeros
Document
os
63
64
63
65
25
5
5
000
5
000
10
000
Sub Gerencia de
Tesorera y
pagador
Activida
d
66
63
64
67
26
0
6
000
6
000
12
000
Sub Gerente y
Tcnico en
Tesorera
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA
EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
0001490 FISCALIZACIN Y COBRANZA TRIBUTARIA
Unidad
de
Medida
CUPONERA
2014
(Emisin
mecanizada de DDJJ de autovalo
Contribuyen
del presente ao y distribucina
te
domicilio)
Notificacin masiva con
requerimiento detectando omisos
y subvaluadores
Establecer mecanismos de
inteligencia para detectar
conductas
Campaas de
decorrupcin
educacin y
sensibilizacin
tributaria (en colegios,
Apoyo en instituciones,
campaas debarrios,
limpieza
en la ciudad con participacin de
los trabajadores de la MPPy
poblacin.
Adquisicin de un Sistema de
informacin
Integral sobre impuestos y
Incorporar
al
sistema
de
informacin de rentas el mdulo
de CATASTRO para un trabajo
efectivo
Notificaci
n
I
Trim.
Meta
Programada
II
II
IV
Trim.
Trim.
Trim.
1 000
4 000
1 200
7 200
3 600
1 200
Unidad
Anual
Bienes
Servici
os
5 000
10
000
15
000
25
000
SGFO
40
000
44
000
SGFO
13 200
4
000
Revisin
inopinada
11
Campaa
12
Campaa
Sistema
-.-
Modulo
-.-
0
10
000
0
4
000
TOTAL
3
200
-.-
-.-
0
14
000
3
200
PMM
PMM
GAT - SGFO
GAT - SGFO
GAT
SGFO - GAT
SGFO SG
CATASTRO
Unidad
de
I
Medida Trim.
Sistema
0
va web
Incorporar las consultas a

travs del internet y las
transacciones de pagos va
Web
Mejorar
el equipamiento de la
infraestructura con tecnologa de Equipamien
punta
para mejor y rpida to
atencin
al usuario.
Sistematizacin
del padrn de
Sistema
Impuesto Vehicular y Alcabala.
Premiacin de los
Sorteo
contribuyentes
puntuales
Sistematizacin
del
mdulo
de
Sistema
fraccionamientos institucionales
Trabajo por resultados y/o
productividad
Recaudaci
n
Meta
Programada
II
II
IV
Trim.
Trim.
Trim.

Anual
Bienes
Servici
os
TOTAL
1
000
8
000
9
000
300
1
500
100
-.-
-.-
150
000
PMM
Unidad
SGFO - OTI
SGFO - OTI
10
000
10
300
GAT - SGRT
100
000
1
000
120
000
115
000
1
100
270
000
GAT -SGRT
GAT - SGRT
GAT - SGFO
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
0001490 FISCALIZACIN Y COBRANZA TRIBUTARIA
Orientacin, atencin al pblico y
estado de cuenta.
Formulacin y emisin de DDJJ
de Autoavalo
Atencin de solicitudes
Prescripcin de Deuda Tributaria
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
II
III
IV
Trim. Trim. Trim.
Trim.
Contribuyent 1 620 1 870 1 720 2 200
e
DDJJ

Anual
7 410
Bienes
Servici
os
--7
410
7
410
8 500
8 900
8 600
9 900
35 900
7
180
17
950
25
130
Solicitud
440
530
480
690
2 140
Atencin de solicitudes pensionistas
Solicitud
50
30
20
20
120
2
140
240
10
700
1
200
12
130
1
440
Atencin de trmites diversos.
solicitud
110
85
95
110
400
800
4
000
4
800
8 000
8 000
4
000
3
300
CUPONERA
2014
(Emisin
mecanizada de DDJJ de autovalo Contribuyent
del presente ao y distribucina e
domicilio)
Notificacin con Requerimiento
d etectando omisos y
subvaluadores
Notificaciones Preventivas
8
000
12
000
Notifica
cin
2 400
4 500
4 600
5 000
16 500
Notifica
cin
260
460
420
620
1 760
352
7
040
7
392
690
820
850
1 300
3 660
732
3
660
4
392
80
100
130
160
470
94
4
700
4
794
Levantamiento
de
Fichas
de
Fiscalizacin,
inspeccionando
Ficha
inmuebles
para
que
cumplan
consus pagos.
Emisin de Liquidaciones de Deuda liquidaci
n
16
500
Unidad
TOTAL
19
800
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
de
de
de
de
de
de
de
de
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia de
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia de
Finanzas y
Operac.
Unidad
de
Medida
Resoluci
n
Orden de
pago
Emisin de Resoluciones de
Determinacin de Deuda y Multa
Emisin de rdenes de Pago para
depurar la cartera morosa.
Expedientes derivados a Cobranza
Informe
Coactiva para su ejecuciny
proceso.
Capacitacin
de personal referido a
atencin
capacitaci
de calidad, legislacin,
n
casustica,
etc.
Crearfiscalizacin,
convenios con
entidades
para
convenio
adquirir informacin y mejorar la
recaudacin.
Campaas de Fiscalizacin
Tributaria estratificado en
campaa
contribuyentes de altos ingresos,
medianos
bajos ingresos.
Establecer ymecanismos
de
revisin
inteligencia para detectar
inopinada
conductas de
Campaas
de corrupcin
Educaciny
sensibilizacin tributaria (en
campaa
colegios, instituciones, barrios,
mercados,
etc)
Difusin televisivade
educacin
difusin
tributaria y orientacin.
Campaas de limpieza en la
ciudadcon participacin de los
campaa
trabajadores dela MPP y la
poblacin.
Adquisicinde
un sistema de
Informacin integral sobre
sistema
Impuestos y arbitrios municipales.
Elaboracindel padrngeneral de
base de
contribuyentes sobre impuesto
datos
predial
Incorporar
al
sistema
de
informacin
de
rentas
el
modulo
mdulo de CATASTRO para un
trabajo efectivo.
Meta Programada
I
Trim.
40
II
Trim.
60
III
Trim.
80
IV
Trim.
100
Anual
120
140
160
180
600
120
50
80
110
150
390
195
10
11
280
Bienes
Servici
os
56
2
800
1
000
2
856
SGFO - GAT
6
000
6
120
SGFO - GAT
3
900
4
095
4
000
5
000
No identificable
3
000
6
000
9
000
No identificable
4
000
---
4
000
20
000
1
000
8
000
20
000
1
000
No identificable (Convenio)
40
Unidad
TOTAL
1
700
1
740
No identificable (Convenio)
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia
Finanzas y
Operac.
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Incorporar las consultasa travs de
internet y las transacciones de
pagos
va
Mejorar
elweb.
equipamiento de
infraestructura con tecnologa de
punta para mejor y rpida atencin
al contribuyente.

2014
Meta Programada
Unidad
de
Medida
sistema
va web
I
Trim.
0
II
Trim.
1
e quipamient
III
Trim.
0
0
IV
Trim.
0
0

Anual
1
1
Bienes
Servicio
s
-8
000
PMM
Unidad
TOTAL
8
000
Sub-Gerencia de
Finanzas y
Operac.
Sub-Gerencia de
Finanzas y
Operac.
Pg.
70
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE RECAUDACIN TRIBUTARIA
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
0001493 FISCALIZACIN TRIBUTARIA
Recepcin - organizacin DDJJ
Emisin y recepcin de recibos de
impuestos
Organizacin de archivos y
control Operativos con la
polica
Emisinde
detransito
comunicaciones
recordatoriasde deuda a
trabajadores dela
Sinceramiento
del MPP
saldode cuentas
por
cobrar
Emisin de comunicaciones
recordatoriasde obligaciones de
fraccionamiento
de deuda
Emisin
de comunicaciones
prescripcin
de deuda
Emisin
de comunicaciones
deuda a pensionistas
Emisin
de informes peridicos de
ingresos
Obtener
informacin
sobre
identidad
de
contribuyentes
deudores ante S UNARP , RENIEC,
EMSA, Electro
Sistematizacin,
de los padrones de
contribuyentes
del
impuesto
vehicular y alcabala
Unidad
de
I
Medida
Trim.
DDJJ
8 000
Recibos
19 000
Archivos
10
0
Operativos
20
Cartas
200
Meta
Programada
II Trim. III Trim.IV
Trim.
6 000 10 000 6 000
15 000 20 000 12 000
13
100
110
0
30
20
300
20
200
200
0

Anual
Bienes
30 000
66 000
44
0
37
80
0
1
5
000
3
000
50
30
0
Servicio
s
0
4
0000
500
0
Unidad
TOTAL
1
9
000
3
000
1,00
30
0
SGR
SGR
T
SGR
T
SGR
SGR
T
Informe
20
0
20
0
SGR
T
Document
o
Document
o
Document
o
Informe
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
0
20
0
20
0
50
0
50
20
0
20
0
20
0
12
20
0
20
0
20
0
50
0
SGR
T
SGR
T
SGR
T
SGR
T
convenios
30
90
90
90
30
0
30
0
30
0
GAT/SGRT
30
0
300
60
0
GAT/SGRT
base de
datos
0
0
0
Volanteo en ferias sabatinas de
carros sobre obligaciones al
Patrimonio
Emisin
deVehicular
comunicaciones a
deudores en zonas donde se han
Emisin y distribucin a domicilio
de las DD.JJ. Del ao 2014 del Imp.
Emisin y distribucin a domicilio
de las liquidaciones de deuda del
Imp. Vehicular
Emisin
y distribucin a domicilio
de las
liquidaciones
Imp. De Alcabala
Campaas
dedeleducacin
y
sensibilizacin
tributaria delos
Campaas
de contribuyentes
orientacin
conjuntamente con otras gerencias
de la MPP
Unidad
de
Medida
Volanteo
Document
o
Declaraci
n
notificacio
nes
notificacio
nes
campaa
campaa
I
Trim.
250
100
Meta
Programada
II Trim. III Trim.IV
Trim.
25
250
250
0
100
100
100

Anual
Bienes
1,000
20
0
20
0
3,00
0
30
0
20
0
1,00
0
1,00
0
40
0
10,000
2,500
2,500
2,500
2,500
200
250
300
50
15
0
50
50
50
90
0
20
0
4
12
Servicio
s
0
0
0
0
0
1,00
0
0
Unidad
TOTAL
20
0
20
0
3,00
0
30
0
20
0
2,00
0
1,00
0
SGR
T
GAT/SGRT
SGR
T
GAT/SGRT
GAT/SGRT
GAT/SGRT
GAT/SGRT
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
5001022 PLANEAMIENTO URBANO
FINALIDAD:
0001513 ADMINISTRACIN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS
PBLICOS DE CALIDAD, CON ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE
RECREACIN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y
OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO
Contar con un TUPA adaptadoa la Ley
29090, Ley de Habilitaciones
Urbanas y Edificaciones remitido a su
Municipalidad Provincial para su
ratificacin
Plan de acondicionamiento
territorial de la provincia dePuno.
Implementacin del Comit de Gestin
para la realizacin de los Estudios
definitivos para la Intervencin del
Centro Histrico dela Ciudad
de Puno
Implementacin
del personal en el
Departamento de Fiscalizacin
Mejorar el sistema de fiscalizacin de
la Gerencia de Desarrollo Urbano
Controlar y Supervisar el ingreso de
Expedientes, de acuerdoal TUPA, en
cumplimiento de las Normas
Urbansticasy legales
Unidad
de
Medida
Meta Programada
I Trim. II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.

Anual
Bienes
Ordenanza
Municipal
Informe
Informe
50
0
Informe
1
000
Expedient
e
30
0
3 500
3 500
Expediente
s
Tcnicos
3 500
3 500
14 000
50
0
0
30
0
Servicio
s
0
1
500
500
1
000
300
3
200
Unidad
TOTAL
500
1
500
1
000
Gerencia de
Desarrollo
Urbano
Gerencia de
Desarrollo
Urbano
Gerencia de
Desarrollo
Urbano
Gerencia de
Desarrollo
Urbano
Gerencia de
600
Desarrollo
Urbano
2
000
3
500
Subgerencia
de
Planeamient
o y Control
Actualizar, Complementar y difundir

las Normas en materia Urbanstica y
Comercial
Taller
2
000
500
2
500
Gerencia de
Desarrollo
Urbano
Unidad
de
Medida
Informe
Mejorar la atencin del Archivo

Tcnico de la Gerencia de Desarrollo
Urbano
Operativos a nivel de toda la
O. Muni cipa
ciudadde Puno por sectores y etapas l
Delimitacin de la zona de Expansin
Urbana
Informe
en la zona Oeste y de la Baha
Interior de la ciudadde Puno
(Evitamiento,
del relleno
el de
Apertura
de vas
en los hacia
sectores
Expansin
Urbana
y
aquellas
Informe
cerradas
por
administrados
incumplimiento las Normas yla Ley
Meta Programada
I Trim. II
Trim.
0
0
III
Trim.
1
IV
Trim.
1

Anual
2
Bienes
0
Servicio
s
0
2
500
Unidad
TOTAL
0
12
80
0
3
300
12
12
24
2
500
2
500
10
10
10
30
3
500
3
500
Gerencia de
Desarrollo
Urbano
GDU
SGPCU
Subgerencia
de
Planeamient
o y Control
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
URBANO CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ASIGNACIN PRESUPUESTARIA
QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA:
9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad
de
Medida
Continuacin
de identificacin
y
recuperacin
de
reas
pblicas
Informes
destinadas a recreacin pblica de
las
habilitaciones de
urbanasedificaciones
Fiscalizacin
construidas
sin
contar
con la
Actas de
correspondiente
licencia
de constataci
edificacin,
ocupacin
de
vas n
pblicas
y
roturas
de
pavimento
Control
y
cumplimiento
de
lo
establecido en el Plan de Desarrollo Certificado
Urbano de la Ciudad de Puno 2012 - s
2022
Operativos inopinados de recojo de
Informes
materiales de construccin dejados
en
va
pblica
sin
autorizacinmunicipal
Proponer incentivo (amnista) a la
regularizacin
de
licencias
de
Informe
edificacin, mediante la rebaja de la
multa del 10 % al 1% del valor de la
obra
Apoyo en los trabajos del Plan de
Acondicionamiento Territorial de la
Informes
Provincia de Puno
Meta Programada
I Trim. II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.

Anual
Sub Gerencia de
Planeamiento y
6
000 Control Urbano
250
250
250
250
1 000
5
000
125
125
125
125
500
2
500
2
500
2
000
1
000
Sub Gerencia de
Planeamiento y
5
000 Control Urbano
Sub Gerencia de
Planeamiento y
3
Control Urbano
000
1
000
2
000
3
000
2
000
3
000
5
000
5
000
Unidad
TOTAL
1
000
Servicio
s
Bienes
10
000
15
000
Sub Gerencia de
Planeamiento y
Control Urbano
Gerencia
de Desarrollo
Urbano
Gerencia
de Desarrollo
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE CATASTRO
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Mantenimiento
y
actualizacin
Catastral
predial
de
predios
solicitados
por
trmite
administrativo.
Apoyo de Levantamiento Topogrfico
a la GDU y otras unidades orgnicas
dela
MPP
Levantamiento
Topogrfico para
alineamiento y parmetros urbanos
Tramitar, resolver y atender el
procedimiento
administrativo
Certificado Negativo de Catastro
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Unidad
200
200
200
200
800
2
000
M2
1 800
2 700
3 000
2 500
10 000
5 000
10 000 10 000
10 000
35 000
1
000
2
000
M2
Unidad
Anual
75
100
100
100
37
5
15
30
Elaboracin de mapas temticos

para el cumplimiento de metas del
Programa de Modernizacin Municipal
Unidad
15
Actualizacin de la declaracin jurada

de auto avalo de los Principales
Contribuyentes - PRICOS (Trabajo
conjunto entre GAT y SG Catastro)
Unidad
1 000
1 250
1 250
1 250
4 750
Bienes
Servici
os
TOTAL
10
000
12
000
0
10
000
500
1
500
7
000
5
000
35
000
1
000
12
000
500
6
500
42
000
Unidad
Sub Gerencia
de Catastro
Sub Gerencia
de Catastro
Sub Gerencia
de Catastro
Sub Gerencia
de Catastro
Sub Gerencia
de Catastro
Sub Gerencia
de Catastro
/GAT
Levantamiento catastral de predios

no catastrados en la
ciudadde Puno
Unidad
840
850
850
850
3 390
8
000
40
000
48
000
Sub Gerencia
de Catastro
/GAT
Delimitacin de barrio de la ciudad
de Puno, participacin en talleres por
conos
Saneamiento fsico legal de bienes
inmuebles de propiedad de la MPP e
inscripcin en los registro pblicos
Unidad
de
Medida
Meta Programada
I Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.

Anual
Bienes
Unidad
11
11
11
38
2
000
Unidad
25
7
000
Servici
os
TOTAL
6
000
8
000
12
500
19
500
Unidad
Sub Gerencia
de Catastro /
SG
de
Promocin
SG Catastro
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
5001085PROMOCIN DEL TURISMO INTERNO
FINALIDAD:
0001267 PROMOCIN TURISTICA
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
5001085PROMOCIN DEL TURISMO INTERNO
FINALIDAD:
0001267 PROMOCIN TURISTICA
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO
Unidad
de
Medida
Meta Programada
II
Trim.
III
Trim.
20
1
000
Eventos
10
15
15
15
55
5
000
Tour escolares
Eventos
Capacitacin a conductores de
servicio de taxi y triciclos
Eventos
Organizacin y coordinacin
con los integrantes de la
Brigada Turstica
Fortalecimiento de capacidades
en los emprendimientos rurales
de gastronoma
Capacitacin a conductores de
servicio de Lancha
Ca pa ci ta
cin
Eventos
IV
Trim.
I
Trim.
Anual
Bienes
Servicio
s
5
00
30
000
Unidad
TOTAL
1
500
35
000
Sub Gerencia de
Turismo
Sub Gerencia de
Turismo
5
000
5
000
Sub Gerencia de
Turismo
1
000
3
000
4
000
Sub Gerencia de
Turismo
1
000
3
000
4
000
Sub Gerencia de
Turismo
Capacitacin y promocin en la
Actividad Artesanal
capacitaci
n
12
1
000
6
474
7
474
Sub Gerencia de
Turismo
Actualizacin
del
inventario
turstico provincial
Implementacin de Mdulos de
Internet
Elaboracin de video
promocional de Puno
Impresin de material de
difusin sobre Puno
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Informe
20
20
40
As ocia
ciones
Turs ti cas
Participacin en ferias tursticas
Ma terial
promociona
l
Ma terial
promociona
l
Eventos
Participacin en ferias tursticas
Souvenir
Anual
Bienes
2
000
61
250
Servici
os
10
000
3
000
Unidad
TOTAL
12
000
Sub Gerencia de
Turismo
64
250
Sub Gerencia de
Turismo
PROMOCIN TURSTICA
0
8
000
18
500
26
500
55
000
9
500
7
640
55
000
9
500
7
640
Sub Gerencia de
Turismo
Sub Gerencia de
Turismo
Sub Gerencia de
Turismo
Sub Gerencia de
Turismo
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
5001078 PROMOCIN DEL COMERCIO
FINALIDAD:
0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO
Unidad
de
Medida
Otorgar
Licencia
de
Funcionamiento
para Licencias
Establecimientos Comerciales y
Servicios
Autorizar en
la General. Colocacin
Autorizaci
de Anuncio
n
publicitario
Comunicacin de cierre
Licencias
temporal o definitivo del
establecimiento,
Autorizar
para
cambio
de
domicilio o giro de negocio en Licencias
Licencia de Funcionamiento.
Notificaciones Preventivas
Notificaci
n
Fiscalizacin y Evaluacin de
Actas
las Actas Administrativas
Adm.
(O.M.362-2013
Declaracio
Recepcin de las Declaraciones
ne s
Juradas.
Juradas
Fiscalizacin Posterior de
Actas
Licencia de Funcionamiento.
Adm.
Notificaciny Requerimiento de
Notificaci
pagos.
n
Operativos Inopinados
de
los
Operativo
establecimientos comerciales y
s
servicios (Informales).
Inopinados
Difusin de Simplificacin Adm.
Medios
Tramite de Licencias.
masivos

2014
Meta Programada
I Trim
II Trim III
Trim
IV
Trim

Anual
Unidad
Bienes
Servici
os
TOTAL
452.7
0
4
677.90
5
130.60
GTDE/SGAE
2
515
150.9
0
2
515
156.2
0
GTDE/SGAE
255
255
255
255
1020
125
125
125
125
500
10
10
10
10
40
30
30
30
30
120
150.9
0
452.7
0
603.6
0
GTDE/SGAE
50
50
50
50
200
350
350
350
1400
150
150
150
150
600
50
50
50
50
200
200
200
200
200
800
754.5
0
5
030
2
515
754.5
0
3
018
1
006
7
042
3
018
1
006
4
024
GTDE/SGAE
350
251.5
0
2
012
503
40
40
40
40
160
12
530
251.5
0
100
6
GTDE/SGAE
GTDE/SGAE
GTDE/SGAE
GTDE/SGAE
GTDE/SGAE
301.8
0
50
3
804.8
0
GTDE/SGAE
60.3
6
60.3
6
GTDE/SGAE
Pg.
80
Difusin de Simplificacin
Administrativas de Anuncios
Publicitarios. de
Otorgamiento
Beneficios
y Exoneracin de
Licencias a personas con
Discapacidad para colocar
Autorizacin
Afiches y Bambalinasen va
publica.
Autorizacin de Espectculos
Pblicos No Deportivos.
Autorizaciones para ferias
temporales
Unidad
de
Medida
Medios
masivos
Meta Programada
I Trim
3
II
Trim
3
III
Trim
3
Licencias
Autorizaci
n
Autorizaci
n
Autorizaci
n
IV Trim

Anual
Bienes
12
16
20.12
20.12
Servici
os
60.3
6
Unidad
TOTAL
60.3
6
GTDE/SGAE
20.1
2
20.1
2
GTDE/SGAE
50.
3
20.1
2
20.1
2
70.4
2
70.4
2
20.1
2
GTDE/SGAE
GTDE/SGAE
GTDE/SGAE
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS
Cambio del Titular en Tiendas,
kioscos y
Puestos
de padres
a hijos en
Curso de
capacitacin
dirigidos a los comerciantes
de los mercados
Adjudicacin
de Tiendas,
Kioskos
y Puestos en
Mercados.
Autorizacin de ayudante para
tiendas, kioskos y puestos en
mercados.
Autorizacin cambio de giro de
negocio en mercados.
Unidad
de
Medida
Autorizaci
n
Meta
I Trim II
Trim
25
25
III Trim IV
Trim
25
25
Anual
10
0
Bienes Servici
os
18
28
872
308
Unidad
TOTAL
47
180
GTDE/SGAE
Participante
s
471.8
0
471.8
0
943.6
0
GTDE/SGAE
Autorizaci
n
Autorizaci
n
Autorizaci
n
10
10
10
10
40
10
10
10
40
20
14
154
14
154
7
077
18
872
18
872
9
436
GTDE/SGAE
10
4
718
4
718
2
359
GTDE/SGAE
GTDE/SGAE
Autorizacin para comercio
ambulatorio
Autorizacin de para modificar
Estands
en
mercados
e
instalacin de servicios bsicos.
Autorizacin para ausentarse
y cierre temporal en mercados
Mantenimiento de los mercados
Unidad
de
Medida
Autorizaci
n
Meta
Programada
I Trim II
III Trim IV
Trim
Trim
20
20
20
20

Anual
80
Bienes Servici
os
9
28
436
308
Autorizaci
n
20
Autorizaci
n
1
415.40
471.8
0
Ma
nte nimie nto
2
359
7
077
2
359
471.8
0
Unidad
TOTAL
37
744
9
436
GTDE/SGAE
GTDE/SGAE
3
774.40
GTDE/SGAE
943.6
0
GTDE/SGAE
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE PROMOCIN EMPRESARIAL Y DESARROLLO
ECONOMICO RURAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE
NO RESULTA EN PRODUCTO
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
0000037 ACTIVIDADES DE PROMOCIN Y APOYO DE LAS PYMES
Mejoramiento
de
servicios
pblicos y administrativos en las
municipalidades
de
centros
poblados rurales de la provincia
de Puno 1ra. ETAPA (CDIGO
SNIP
272384)
Fortalecimiento
de la capacidad
Meta Programada
Unidad
de
I Trim II
III Trim IV
Anual
Bienes Servici
TOTAL
Medida
Trim
Trim
os
EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
Mdulo
56
56
745
185.30
90
021.39
835
206.69
Unidad
COMITS DE
GESTIN Y
SGPEDER
operativa
con
maquinaria
Maquinaria
0
10
0
0
10
3 125
0 3 125
SGPEDER
agrcola en 13 distritos de la
380.0
380.00
provincia de Puno 2da. ETAPA
(CDIGO
SNIP 116381)
Mejoramiento
de
capacidades
tcnicas productivas de ganado
vacuno
lechero
en
las
Asistencia
0
3336 4209.5 4209.
11755
1 882
806
2 689
SGPEDER
mancomunidades municipales de
5
787
908
696
los centros poblados de la
provincia dePuno
FORMULACIN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN, ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y OTROS
ESTUDIOS
Mejoramiento
de
servicios
pblicos y administrativos en las
SGPEDER/
ESTUDIO
0
0
1
0
1
0
8
8
municipalidades
de
centros
CONSULTOR
040
040
poblados rurales de la provincia
A
de
Puno
2da. ETAPA
Plan
de desarrollo
econmico
DOCUMENT
1
0
0
0
1
0
8
8
SGPEDER/
local de la provincia dePuno
O
571
571
CONSULTOR
Expediente de apoyo a la
competitividad productiva PROCOMPITE
Formulacin
del
perfiles
de
proyecto productivos, orientado a
promover
y
fortalecer
los
sectores
econmicos
estratgicos de la provincia
Presentacin
de solicitud de
organizacin de la Caja Municipal
de ahorro y crdito de PunoCMACP
Presentacin de
solicitud
de funcionamiento
CMACP
Presentacin
oficial de
proyectos que iniciancon su
ejecucin
Organizacin
de ferias locales
de exhibicin y
venta de productos bandera
de
la provincia dePuno
Participacin
en ferias y
ruedas de negocios regionales
y
nacional
Curso
taller: "elaboracin de
manualidades en bordados para
mujeres emprendedoras"
Unidad
de
Medid
Documento
Perfil
Meta
Programada
I Trim II
III Trim IV
Trim
Trim
0
1
0
0

Anual
1
Bienes Servicio
s
0
5
000
0
Unidad
TOTAL
5
000
5
000
SGPEDER
5
000
SGPEDER
GESTIN DE ACTIVIDADES PROPIAS POR COMPETENCIA FUNCIONAL

Documento
31
500
31
500
SGPEDER/
ASFINSA
Documento
42
000
42
000
SGPEDER/
ASFINSA
Evento
1
000
2
000
3
000
SGPEDER/ PRODER
Evento
5
000
4
000
9
000
SGPEDER/ PRODER
Evento
5
000
5
000
SGPEDER/ PRODER
Persona
1
200
1
200
SGPEDER
MUSEO CARLOS DREYER

Elaboracinde trpticos
publicitarios
Brindar servicio de calidad a los
visitantes nacionales
yextranjeros
Invitaciones a instituciones
educativas particulares y
Trpticos
5000
5000
5000
5000
20000
Informes
15
15
15
15
60
Oficios
20
20
226
0
4800
0
200
0
Museo Municipal
Carlos
Dreyer
Museo Municipal
4800
Carlos
0
Dreyer
Museo Municipal
2000
Carlos
2260
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVIVIOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON
ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA:
0036 GESTIN INTEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDAD:
5004332 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SLIDOS
FINALIDAD:
0107168 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE
RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES OBJETIVO ESTRATEGICO:
MANEJO Y CONSERVACIN DEL ECOSISTEMA
PROVINCIAL
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE GESTIN AMBIENTAL Y
SALUD PBLICA CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA
PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA:
0036
GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDAD:
5004332 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE RESIDUOS SLIDOS
FINALIDAD:
0107168 SEGREGACIN EN LA FUENTE Y RECOLECCIN SELECTIVA DE
RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES OBJETIVO ESTRATEGICO:
MANEJO Y CONSERVACIN DEL ECOSISTEMA
PROVINCIAL
GESTIN AMBIENTAL
Programa Segregacin en la
fuente y recoleccin selectiva
Programa La MUNI en tu Barrio
Brindar
el
servicio
de
Barrido de vas
Aseo de Espacios
pblicos
mobiliario urbano
Unidad
de
Medid
Meta Programada
I Trim
II Trim III
Trim
IV
Trim

Anual
Bienes
Servici
os
TOTAL
68
435
59
290
127
725
Rutas
Document
o
14
Operativos
Actividad Permanente
37
020
Operativos
55
417
4
768
4
768
1
440
22
460
Unidad
SGGAS
P
SGGAS
P
38
460
SGGAS
P
77
877
SGGAS
P
Limpieza
Pblica
Servicio de
recoleccin de
Rutas
50
000
71
970
121
970
SGGAS
P
Programa de formalizacin y
organizacin de segregadores y
operadores de
residuos slidos de la ciudad de
Fiscalizacin de fuente de
emisiones acsticas dela ciudad
de Puno
Fiscalizacin de fuente de
emisiones de gases y humos de
fuentes mviles y fijas
Operatividad de infraestructura
de disposicin final de Residuos
Slidos de la ciudadde Puno
Administracin y recaudacin
de los servicios higinicos
Presentacin y aprobacin del
PLANEFA
Meta Programada
Unidad
de
Medid
Cursos
/
Campa
I Trim
II
Trim
III Trim IV
Trim
Anual
Bienes
Servici
os
Documento
Documento
31
500
31
500
SGGASP
49
138
41
135
SGGASP
Documento
Actividad
0
6
050
Permanente
Documento
80
0
Unidad
TOTAL
1
000
800
7
050
SGGASP
SGGASP
SGGASP
SGGASP
PROMOCIN Y DESARROLLO AMBIENTAL

Fortalecimiento de capacidades en el
desempeo laboral del personal de la
SGGASP Capacitacin del personal de la
Sub Gerencia
Promover modos de vida en armona con
los
principios
de
sostenibilidad
,
fomentando la toma de conciencia y la
criticidad
sobre
la
problemtica
ambiental
local
Jornadas
Programa
Curso
Document
o
1
3
2
0
3
2
0
3
2
0
3
2
1
0
0
1
0
0
0
24
1
0
0
8
24
1
5
0
0
2
4
1
0
P. Mural
Evento
Document
o
INSTITUCIONES
Participant
EDUCATIVAS ECOEFICIENTES.
e Taller
Difusin
IE re portada
1
12
8
1
0
600
600
SGGASP
0
120
500
0
0
500
0
120
1 000
SGGASP
0
0
1 000
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
3 000
2 000
0
SGGASP
Unidad
de
Medid
a
Meta Programada
S/.)
I Trim. II Trim. III Trim.
Servicios
TOTAL
Presupuesto (En
IV Trim. Anual
Premio al Ciudadano Ambiental Local 2014

Evento
1
1
Comits Ambiental Vecinales
Unidad
0
1
1
1
3
Lograr un ambiente saludable y sostenible y mejorar el ornato y limpieza de nuestra ciudad.
Promover la actualizacin de normatividad ambiental
Unidad
local
0
Programa "BOLSA
SANA"
Pla n
0
Ta l l e r
0
Difus in
1
1
0
1
1
3
1
2
Campaa EN CONTRA DE LA BASURA

EN LA CALLE
COMISIN AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM)
evento
350
500
500
500
0
500
0
0
500
1 000
850
1 000
SGGASP
SGGASP
0
0
0
0
3 000
10
25
0
000
10
3
45
0
1
000
0
0
1 000
1 000
1 000
500
SGGASP
SGGASP
500
1
10
REA: TECNOLOGA DE ALIMENTOS
Elaboracin de cartillas,
folletos y
manuales.
Presentacin y
aprobacin del Plan
Bienes
SGGASP
1
Cartill
a
Bann
er
Unidad
Orgnica
Responsa
ble
Documento
10
SGGASP
de Capacitacin,
a
Mejorar la
propietarios expendedores
seguridad
de alimentos.
alimentaria y
sanitaria de Suscripcin de Convenio
con las Escuelas
los
Profesionales
establecimient
de Ingeniera
os de
expendio de Qumica, Agroindustrial y
alimentos
Med. Veterinaria UNA-PUNO
Elaboracin de afiches y
spots educativos
Difusin de notas de prensa
Documento
0
SGGASP
Convenio
Difusin
Difusin
10
500
0
1 000
100
1 000
500
Promover y
aprobar los
Planes y
Programas de
desarrollo y
control en los
Centros de
manipulacin
de alimentos:
Restaurant
Saludable,
Quioscos
escolares
saludable,
Comedores
Escolares
Saludables y
Mcdos.
Saludables
Presentacin
proyecto
restaurantes,
del
de
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim II Trim III
IV
Anual
Trim
Trim
Proyecto
mercados, Programas
comedores
Realizar
de
alimentacin
escolar
saludable,
mercado
Programas
saludable,
restaurante
saludable y comedores
populares.
Elaboracin del Plan
Documento
HACCP para el Mercados
Elaboracin del Plan
HACCP para
Documento
restaurantes, polleras
Acreditacin y
a
restaurantes
que
cumplan con todas las Establecimie
normas
de nto
higiene,
como
Monitoreo
a
los
restaurantes que han
Inspeccin
sido acreditados como
"RESTAURANTES
Realizar talleres de capacitacin en
manipulacin de alimentos a todos los
Talleres
establecimientos
de
expendio
de
alimentos.
Ejecutar
Supervisin de
operativos
restaurantes, y
Inspeccin
de
otros establecimientos
control,
seguimiento
y
ejecucin
de
sanciones a
las
Aplica cin de pa peletas de

Infracciones a res taurantes
y de ms establecimientos
que no cumplan con las
medidas
de
higiene,
seguridad y l impieza
10

Bienes Servici
os
1
000
500
1
000
500
10
1
000
1
000
10
200
250
250
200
900
500
500
Unidad
TOTAL
SGGASP
SGGASP
SGGASP
SGGASP
Inspeccin
100
100
100
100
400
500
500
Coordinacin
multisectorial y firma de
convenios
DREP-PUNO,
MINSA,
MINISTERIO
PUBLICO, e
Implementacin
del
Registro
Canino Municipal- Puno
Implantacin del
Software y Libro para el
registro Canino
Gestionar la
Implemen tacin del Canil
RESPONSABLE Municipal
Concurso de Mascotas
DE
MASCOTAS
Implementar
y ejecutar el
programa
Tenencia
Responsable
de Animales
de
Compaa a
travs del
Programa:
TENENCIA
Meta Programada
Unidad
de
Medid
I Trim II Trim III

Trim
IV
Trim

Anual
Bienes Servici
os
0
Unidad
TOTAL
Convenio
Campaa
100
100
150
150
500
1
000
1
000
Documento
1
000
1
000
Documento
1
000
1
000
Evento
1
000
1
000
SGGASP
SGGASP
REA: INSPECCIONES SANITARIAS

Operativo e inspeccin
a
establecimientos
tales como mercados
abastos,
la de
y restaurantes,
Controlar
higiene
salubridad
en
mercados,
fabricas,
restaurant y
otros
establecimient
os dedicados a
la
comercializaci
n de alimentos
polleras,
kioscos
Operativo e inspeccin
a los diferentes hoteles,
hostales y hospedajes.
Operativo, intervencin
y
decomiso
a
chancheras
clandestinas
de
la
ciudad,
que
se
encuentran d entro del
radio urbano.
Inspeccin
150
150
150
150
600
Inspeccin
30
20
10
20
80
Operativo
SGGASP
Campaas
de
Dosificacin, Esterilizacin
a mascotas registradas
en convenio con la FMVZUNA
Inspeccin Sanitaria de
Control de
las Zoonosis
Relevantes
Priorizar
acciones
educativas
s/zoonosis
prevalentes
Promover y
participar en
campaas de
control
carnes y menudencias en
los mercados y emporios
Visita
e
inspeccin a
centros de beneficio de
ganado
que
trabajan
enforma
Operativoclandestina
e inspeccin de
carnes
rojas
en
los
mercados de abastos y
comercio ambulatorio
Desinfeccin,
limpieza y
lavado de los distintos
mercados de abastos de la
ciudad
Realizarde Puno
cursos
de
capacitacin
dirigido a
los expendedores
de
carnes rojas cursos
Realizar
de
capacitacin
sobre
zoonosis en Mercados de
Abasto
dirigido
a
expendedor es de carnes
Realizar
campaas
de
desinfeccin
a
instituciones
educativas
de
la ciudadde
Puno
Realizar
campaas
de
control de vectores en el
de roe dores , botadero municipal
insectos,

2014
Meta Programada
Unidad de
Medida
I Trim II Trim III
IV
Anual
Trim
Trim
Campaas
Inspeccin
200
Inspeccin

Bienes Servici
os
200
200
200
800
Inspeccin
30
40
50
30
150
Campaa
16
Curso
1
000
1
000
0
Unidad
TOTAL
1
000
SGGASP
1
000
0
SGGASP
Curso
Campaa
10
10
20
0
SGGASP
Campaa
1
000
1
000
Pg.
90
Unidad
de
I
Medida Trim.
Festival
1
Promover
Realizar
campaas
festivales de
p/la
mascotas
Realizar maratones
Perrotn
crianza de
caninas
mascotas a
travs
Implementacin de
Perrera
del
una perrera
Municipa
Programa
municipal
l
Tenencia
implementar el control de perros
Control
vagabundos
Elevar las capacidades del personal
de la subgerencia por medio de Cursos
cursos de capacitacin.
Provisin de materiales de trabajo
para el rea de alimentos y salud
pblica.
Material
Meta Programada
II
Trim.
0
II
Trim.
0
IV
Trim.
1
Anual
100
100
100
100
400
Bienes
1
000
1
000
0
1
000
0
1
000
Servici
os
0
0
0
0
0
Unidad
TOTAL
1
000
1
000
SGGASP
1
000
0
1
000
SGGASP
SGGASP
SGGASP
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y
CONSERVACIN DE REAS VERDES CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ASIGNACIN
PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA:
9002
ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
FINALIDAD:
0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS
REAS VERDES OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIN
DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL
Limpieza diaria de parques,
jardines y reas
verdesde reas verdes en parques y
Riego
avenidas
(riego
manual y con
Mantenimiento
de camin
reas cisterna)
verdes
(labores culturales; poda de rboles
y csped, fertilizacin, deshierbo)
Mantenimiento de reas verdes
(labores culturales; poda de rboles
y csped, fertilizacin, deshierbo),
en barrios que contemplan reas
verdes
Renovacin
de
reas
verdes
Meta Programada
Unidad
de
Medida
Parques
I
Trim.
62
II
Trim.
62
II
Trim.
62
IV
Trim.
62
Parques
62
62
62
62
Parques
62
62
62
62
62
Barrio
10
10
28
1500
800
2300
3 500
5 000
6 000
18 000
10 000
(incorporacin,
renovacin
y
M2
preparacin de tierra de cultivo,
siembre de grass)
Recalce y plantacin de especies Plantones
arbustivas
Pintado deyla infraestructura y
Ml
rejas de parques y avenidas
Mantenimiento de piletas y pajchas
Piletas
(limpieza y reparacin)
7
000
2 000
6
1 500
1 000
6
Anual
62
4 500
24
Bienes
3
000
18
000
20
000
Servici
os
0
0
5
000
2
000
Unidad
TOTAL
3
000
18
000
GMAS / SGPJ
25
000
GMAS / SGPJ
2
000
22
500
26
000
12 000
0
0
20 000
10 000
10
12
000
30
000
GMAS / SGPJ
GMAS / SGPJ
GMAS / SGPJ
GMAS / SGPJ
GMAS / SGPJ
GMAS / SGPJ
Mantenimiento
de
especies
forestales y ornamentales en el
Plantones 20 000 30
vivero municipal de Puno (deshierbo,
000
riego, fertilizacin)
30 000 4 0000
40 000
5 000
5
000
GMAS / SGPJ
Traslado de tierra de cultivo de
cantera al viveromunicipal
Produccin de especies forestales y
ornamentales
(preparacin
de
sustrato,
almacigado,
envasado
yrepique) de forestacin
Campaas
interinstitucional
Promover
la participacin de la
poblacin en el mantenimiento de
reas verdes
Realizar campaas de sensibilizacin
Capacitacin al personal que labora
en la Sub Gerencia de Parque y
Jardines
Meta Programada
Unidad
de
Medida
M3
I
Trim.
0
II
Trim.
70
Plantn
Campaa
Campaa
Difusin
Cursos
II
Trim.
0
IV
Trim.
0
20 000 20 000
Anual
Bienes
Servici
os
0
2
450
70
40 000
Unidad
TOTAL
2
450
GMAS / SGPJ
30
000
4
000
3
000
44
000
4
000
3
000
GMAS / SGPJ
2
400
2
400
GMAS / SGPJ
3
000
3
000
GMAS / SGPJ
14
000
GMAS / SGPJ
GMAS / SGPJ
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE PROTECCIN CIUDADANA
Y DEFENSA CIVIL CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA
PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
PROGRAMA:
0030 REDUCCIN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVIDAD:
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR
SECTOR - SERENAZGO
FINALIDAD:
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PBLICOS
DE CALIDAD, CON ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIN Y VIALIDAD
ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA
PARA EL TURISMO
Realizar patrullajes integrado MPP PNP
Organizar y capacitar rondas
barriales y brigadas escolares de
Seguridad Ciudadana
Fortalecer
el
sistema
de
comunicacin nica comunicacin
nica entre MPP, PNP y poblacin
Desarrollar
seminarios,
talleres,
mesas redondas sobre prevencin
en
violencia
familiar,
valores
y autoestima
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
Trim.
II
Trim.
II
Trim.
IV
Trim.
Patrullaje
90
90
90
90
360
12
6
000
2
000
8
000
SGPCyDC
Convenio
2
000
1
500
3
500
SGPCyDC
Talleres
2
000
1
500
3
500
2
000
1
000
3
000
Ca
pacitacin
Desarrollar talleres de capacitacin

de
Seguridad
Vial
dirigidos
a Ca
instituciones educativas,JJ. VV. Y pacitacin
organizaciones
Anual
Bienes
Servici
os
TOTAL
90
000
150
000
240
000
Unidad
SGPCyDC
GMAyS, SGPCyDC
y DEMUNA
GMAyS, SGPCyDC
y GTySV
Desarrollar capacitaciones a choferes

de servicio pblico urbano en materia Ca
de Reglamento Nacional deTrnsito
pacitacin
2
000
1
000
3
000
GMAyS, SGPCyDC
y GTySV
Desarrollar operativos de control

de cumplimiento a las
normas detrnsito
Desarrollar capacitaciones
a la
comunidad en general sobre el
riesgo
que
representa
est
actividad (Prostitucin Clandestina)
para la salud
Realizar operativos conjuntos con la
PNP, destinados a la intervencin de
establecimientos Clandestinos
Difundir medidas de prevencin de
control de enfermedades
Realizar operativos conjuntos PNP,
MPP en prevencin de pandillaje
Realizar campaas de prevencin
en contaminacin sonora
Desarrollar capacitaciones en la I.E.
en prevencin de enfer medades de
transmisin sexual
Desarrollar
capacitaciones
en
materia de Derechos humanos y
derechos
fundamentales de las
personas
Desarrollar capacitaciones de
normas de convivencia ciudadana
dirigido a estudiantes,
Desarrollar campaas preventivas
de pandillaje pernicioso
Desarrollar operativos preventivos de
control y orden de comercio
ambulatorio
Unidad
de
Medida
Meta Programada
I
Trim.
II
Trim.
Operativ
o
Difusin
Operativ
o
Campaa
Ca
Operativ
o
III
Trim.
IV
Trim.

Anual
Bienes
Unidad
TOTAL
600
2
100
600
600
1
200
800
800
2
000
600
3
000
600
SGPCyDC y
SGGAySP
1
000
0
2
000
1
000
3
000
SGPCyDC y
SGGAySP
2
000
1
000
3
000
SGPCyDC y
SGGAySP
Ca
pacitacin
2
000
1
000
3
000
SGPCyDC y
DEMUNA
Ca
pacitacin
2
000
1
000
3
000
SGPCyDC y
DEMUNA
Ca
pacitacin
1
500
2
000
3
500
SGPCyDC y
DEMUNA
20
2
000
Ca
pacitacin
pacitacin
Operativ
o
1
500
Servici
os
500
2
500
SGPCyDC y
GTySV
SGPCyDC y
SGGAySP
SGPCyDC
SGPCyDC
SGPCyDC y
SGAE
Unidad
de
Desarrollar
operativos
conjuntos Medida
destinados a la intervencin de
establecimientos clandestinos de Operativ
venta de consumo de bebidas o
alcohlicas
Desarrollar
operativos
conjuntos
destinados a la intervencin de
establecimientos
denominados
discotecas, bares y similares en
materia
seguridad
Brindar de
el servicio
deciudadana
apoyo a las U.
O. de la MPP en operativos (OEC,
SGAE,
ODC)
y
comisiones
multisectoriales
Plan de seguridad por festividades
2014
(Candelaria,
Carnavales,
Semana Santa,
Alasitas,
Fiestas
Patrias, Aniversario de Puno, Fiestas
Navideas
Finde Ao)
Plan de y
implementacin
y
equipamiento logstico, vestuario de
la
unidad de
de Serenazgo
Campaa
capacitacin integral
para personal de Seguridad
Ciudadana yy Serenazgo
Organizar
capacitar comits de
vigilancia motorizada y triciclistas
Informe anual de acciones de
Seguridad Ciudadana y Serenazgo
Meta Programada
IV
Trim.
Anual
Bienes
Servici
os
Unidad
I
Trim.
II
Trim.
12
2
000
500
2
500
SGPCyDC y
SGAE
Operativ
o
20
2
000
500
2
500
SGPCyDC y
SGAE
Sol i ci tude
s
40
40
40
40
160
5
000
Pl a n
Pl a n
Ca
pacitacin
Informe
30
000
2
000
5
000
200
Ca mpa a
III
Trim.
5
000
40
000
0
10
000
2
000
300
TOTAL
10
000
SGPCyDC
40
000
SGPCyDC
30
000
12
000
7
000
500
SGPCyDC
SGPCyDC
SGPCyDC
SGPCyDC
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE DEFENSA CIVIL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
PROGRAMA:
0030 REDUCCIN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVIDAD:
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR
SECTOR - SERENAZGO
FINALIDAD:
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PBLICOS
DE CALIDAD, CON ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIN Y VIALIDAD
ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA
PARA EL TURISMO
Unidad
de
Medida
ACTAS DE
VISITA
Inspecciones Tcnicas de Seguridad

En Defensa Civil.
Reabastecimiento del almacn

Defensa Civil
de
Notificaciones locales Comerciales

para inicio del trmite del Certificado
de Defensa Civil
Realizacin de Simulacros de Sismo
diurno y nocturno
I Trim. II
Trim.
150
150
III Trim.
IV Anual
Trim.
150
150
600
Bienes
Servici
os
810
0
Inspeccin
130
180
160
130
600
Certificado
s
70
120
140
100
600
350
10
21
50
Curs o
Pecos a
30
Notificaci
n
150
150
150
150
600
Cons ta
ncia
Cursode Capacitacin
Meta Programada
Simulacro
3
000
99
685
200
4
500
30
890
0
0
Unidad
TOTAL
810
0
30
890
350
Oficina de Defens a
Civi l
Oficina de Defens a
Civi l
GMAS, Oficina
de
Defens a Civi l
50 Oficina de Defens a
Civi l
3
000
99
1
685
200
4
500
Oficina de
Defensa
Civil
Oficina de
Defensa
Civil
Oficina de
Defensa
Civil
Oficina de
Defensa
Civil
Esta actividad no cuenta con Disponibilidad Presupuestal
Programa de sensibilizacin (Spot
radiales, televisivos,publicitariosy
trpticos)
Implementacin de plano de
sealizacin de la Municipalidad
Provincial de Puno
Meta Programada
Unidad
de
I
II
III
IV
Medida Trim. Trim. Trim.
Trim.
Espacios
0
1
1
1
P ublicita

Anual
Bienes
rios
4
500
4
500
Oficina de
Defensa
Civil
567
567
Implementacin de planos de
seguridad y evacuacinde la
Municipalidad Provincial de Puno
Und
12
12
Plan de Prevencin ante emergencias

(Fuertes Lluvias, Heladas)
Plan
2
000
2
000
Oficina de
Defensa
Civil
1
200
1
200
Oficina de
Defensa
Civil
12
12
1
350
135
0
Oficina de
Defensa
Civil
14
14
14
14
56
500
500
Asesoramiento
Personalizado
a
los Municipalidades Distritales de la
Prov. Puno
en la Organizacin
Funcionamiento y Preparacin de As es
oramiento
Evaluaciones de Daos y anlisis de
necesidades
ante
cualquier
emergencia / Fichas Tcnicasentre
10
133
5
670
UIIP y Oficina de
Defensa Civil
480
Unidad
TOTAL
Und
Elaboracin de Planes de Seguridad

y
de
Contingencias
Plan
Locales(candelaria, Fiestas Patrias,
Da Puno,Wawaqato u otros)
Formulacin,
Implementacin
y
Difusin, del Recorrido, Seguridad, Gigantogra
de la Veneracin de la Virgen de la fia
Candelaria
Recarga y mantenimiento de
extintores municipales y mejora de la
Extintores
seguridad en la
sealizacinmunicipal
5
670
Servici
os
480
10
133
Oficina de
Defensa
Civil
Oficina de
Defensa
Civil
Oficina de
Defensa
Civil
Capacitaciones del personal
Combustiblepara caso de emergencia

como contingencia
Material de Escritorio
Unidad
de
Medida
Evento
Gln
Unidad
Meta Programada
I
II Trim. III
Trim.
Trim.
IV
Trim.

Anual
Bienes
Servici
os
3
500
3
500
200
20
50
200
470
6
580
6
580
9
000
Unidad
TOTAL
9
000
Oficina de
Defensa
Civil
Oficina de
Defensa
Civil
Oficina de
Defensa
Civil
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA
OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS
PRINCIPALES EJES QUE SE CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES
ECONMICOS DE NIVEL PROVINCIAL
Unidad
de
Medida
Unidad
Programacin de estudios de
acuerdo al programa de inversiones
Dirigir y monitorear las
Informes
actividades de la gerencia
Velar por el cumplimiento de la
normas, reglamentos y de los Document
procedimientos administrativos.
o
Coordinar con
las
subgerencias
sobre la elaboracin, ejecucin, Document
operacin, evaluacin y liquidacin o
de los proyectos de inversin.

2014
Meta Programada
I
Trim.
10
II
Trim.
15
III
Trim.
15
IV
Trim.
10
Anual
Bienes
50
3
000
60
60
60
60
240
9
000
200
200
200
200
800
150
150
150
150
600
Servici
os
2
800
Unidad
TOTAL
5
800
GIM
900
9
900
GIM
2
000
2
000
GIM
1
800
1
800
GIM
Pg.
100
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Unidad
de
Medida
Proponer y formular anteproyectos
arquitectnicos
que
ameriten Propuest
intervencin especializada
a
tcnica
Estudios
Elaboracinde Estudios bsicos
Bsicos
(Topografia)
Elaboracin de Expediente
Expedient
Tcnicos para fondos concursables. es
Tcnicos
Asesoramiento en asuntos de
Opinin
proyectos de inversin y otros
Tcnica
relacionadoscon estudios.
Trminos
Elaboracinde Trminos de
Referenci
Referencia.
a
Puesta en funcionamiento de
Unidad
equipos computacionales
Meta Programada
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.

Anual
Bienes
Servici
os
3
000
3
000
16
2
000
2
000
3
000
3
000
16
150
150
826
826
3
850
Unidad
TOTAL
3
850
Sub Gerencia de
Estudios
Sub Gerencia de
Estudios
Sub Gerencia de
Estudios
Sub Gerencia de
Estudios
Sub Gerencia de
Estudios
Oficina de
Tecnologa e
Informtica
La Ejecucinde Estudios Bsicos y Expedientes Tcnicos Programados en el Plan de Inversiones del 2012 sern financiados con presupuesto de
inversin.
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE OBRAS PBLICAS Y
MANTENIMIENTO CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ASIGNACIN
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Unidad
14
12
10
10
Unidad
12
10
10
previa asignacin presupuestal

Proponer
y
ejecutar
las
modificaciones y ampliaciones o Document
reforma
de
las
obras
de o
infraestructura
Revisar, registrar, tramitar y archivar
90
90
adecuadamente
de las obras
200
200
Programar el inicio de las obras de
acuerdo al PIA - 2014
Ejecutar
obras
del
la
PIA
2014
documentacin
Document
o

Anual
Bienes
Servici
os
46
2
256
1
000
3
256
10
42
7
340
2
214
9
554
90
90
360
1
200
1
000
2
200
200
200
800
1
000
1
275
275
Unidad
TOTAL
Sub Gerencia de
Obras Publicas
y
Sub Gerencia
de
Obras
Publicas
y
Mantenimient
Sub Gerencia
de
Obras
Publicas
y
Mantenimient
Sub Gerencia
de
Obras
Publicas
y
Mantenimient
MANTENIMIENTO DE VIAS Y INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento de vas y de
red de semforos locales 2014
la
M2
360
200
560
440
1 560
760
000
640
000
1 400
000
Sub Gerencia
de
Obras
Publicas
y
Mantenimient
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y
PARTICIPACIN CIUDADANA CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ASIGNACIN
9002
ACTIVIDAD:
5000470 APOYO COMUNAL
FINALIDAD:
0000145 APOYO A LA ACCIN COMUNAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PUBLICA PARA EL
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y
PARTICIPACIN CIUDADANA CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ASIGNACIN
9002
ACTIVIDAD:
5001011 PROMOCIN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
FINALIDAD:
0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PUBLICA PARA EL
Promocin
y
Desarrollode
Organizaciones
Sociales
de
Base, organizaciones juveniles
(Consejo
Provincial
de
la
Proceso de delimitacin de
barrios, urbanizaciones y
asentamientos humanos
Eleccin de representantes de la
sociedad
civil (Tres reuniones ante el CCL
informativo, composicin listas
electorales
y eleccin del CCL
sociedad civil)
Desarrollo del Proceso de
Presupuesto Participativo
2014
Meta Programada
Unidad
de
I
II
III
IV
Anual
Trim.

Bienes Servici
os
1
127
Unidad
TOTAL
Informe
1
127
SGPSyPC
Informe
SGPSyPC
Informe
300
300
SGPSyPC
Taller
272
250
522
SGPSyPC
Desarrollo
de
Audiencias
Pblicas
descentralizadas de Rendicinde
Audiencia
500
200
700
SGPSyPC
Unidad
de
I
Medida
Trim.
Fortalecimiento del Comit Provincial
de
Seguridad
Ciudadana,
como
instancia
de
coordinacin
y Reunione
articulacin de acciones: 12 reuniones
s (12)
3
ordinarias mensuales, Aprobacin del Reglament
plan local de seguridad ciudadana
o (01)
2014, acompaamiento a actividades
programadas
y
monitoreo
de
actividades conjuntas y reglamento
Taller
y
Reuniones
de
capacitacin a las
Taller
Organizaciones
Barriales,
(02)
Urbanizaciones, AA.HH. Asociaciones,
0
Reunin
Pro viviendas y Otros del Distrito de
Puno ( Actualizacin de las juntas Informativ
directivas
de
las
organizaciones a (10)
barriales, organizacin, pautas para la
Reca
Fortalecer el sistema y recaudacin udacin
125
del aporte de contribucin especial
en
000
por obras pblicas (pistas y veredas).
Nuevos
Proponer
ordenanzas
municipales
para mejorar la labor de la Sub
Gerencia de Promocin Social en
materia
de
su
competencia
(Contribucin
especial
por
obras,
Centro
poblados
y
Organizaciones
Implementar programas de desarrollo
de capacidades para autoridades de
los centros
poblados, comits de
gestin,
comits
de
vigilancia,
proyectos
estratgicos
de
fortalecimiento
Organizacional.
Elecciones de alcaldes y Regidores en
35 centros poblados de la Provincia
de
Puno
(Eleccin
del
comit
Electoral,
capacitacin
roles
y
funciones de los comits electorales)
Meta Programada
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
1T, 2RI
3RI

Anual
12
Bienes Servici
os
500
1T, 3RI 2T, 8RI
3
000
1
350
500
125
000
121
735
125
000
496
735
13
000
Talleres
500
500
Proceso
electoral
12
29
45
Unidad
TOTAL
500
3
500
14
350
SGPSyPC
SGPSyPC
SGPSyPC
Soles (S/.
Ordenanz
as
Propuesta
s
12
000
1
000
12
000
SGPSyPC
SGPSyPC
SGPSyPC
Meta Programada
Unidad
de
I
II
III
IV
Anual
Trim.
Fortalecimiento y acompaamiento a
los Comits de Gestin de Obra: Talleres
1
1
0
0
2
Capacitacin, rendicin de cuentas
mensuales y monitoreo
Talleres,
Fortalecimiento
y
2AT 1T ,
2AT
2AT
01 T &08
Asistenci
acompaamiento
a
2AT
AT
a
los Comits de
Tcnica
Acompaamiento a diversos procesos
generados en el marco de nuestras
Informe
1
3
3
3
10
funciones y resolucin de conflictos
en
Municipalidades
de
Centros
Poblados,
entre
otros.
Registro y Reconocimiento de Comit
de Gestin de Obra, Organizaciones
Informes
sociales,
Organizaciones
66
66
66
67
26
tcnicos
territoriales
5
(Barrios,
Urbanizacin, etc.), Organizaciones
Fortalecimiento institucional de la Sistema
Sub Gerencia de Promocin Social y de
0
1
0
0
1
Participacin
Ciudadana archivad
(mejoramiento de archivadores y or

Bienes Servici
os
Unidad
TOTAL
630
90
720
SGPSyPC
500
500
SGPSyPC
3
000
3
699
3
350
500
1
000
3
500
SGPSyPC
4
699
SGPSyPC
3
350
SGPSyPC
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
5001090 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
FINALIDAD:
0038927 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON
BSICA E INTERMEDIA ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIN DE
PROTECCIN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS
Organizar Actividades Artsticas,
Culturales los das viernes de cada
finde
mes.
Acto de
recibimiento del Ao
Nuevo Andino Pachacutec
Concurso de Canto, msica y Danza.
Actividades Artsticas, culturales y
deportivas
Apoyo a la Publicacin de Textos,
Revistas, Boletines, etc.
Apoyo a Cursos, Talleres,
Seminarios a nivel Artstico
Culturales y Deportivas.
Implementacin
equipos para las
oficinas.
Otras actividadespermanentes y
eventuales
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Difusin continua y directa a los
lectores
Atencin a lectores de diferentes
niveles de educacin con material
bibliogrfico, mediante fichas
Inscripcin, Reinscripcin, duplicado
y renovacin (carnet y
ficha)
Recepcin de seis diarios nacionales
Unidad
de
I
Medida Trim.
Actividad
2
Meta Programada
III
Trim.
2
IV
Trim.
2

Anual
Actividad
Actividad
Actividad
400
Actividad
400
Actividad
400
Actividad
Actividad
Lectores
50
50
50
50
200
Fichas
500
500
500
500
2000
2
000
2
000
Biblioteca
250
250
250
250
1000
800
800
800
3200
500
1
500
Biblioteca
800
1
500
4
Bienes
Unidad
Servici
os
200
4
000
800
3
500
400
5
RUL +
Carnet
Diarios
II
Trim.
2
YCULTURALES
YCULTURALES
NFASIS EN LA EDUCACIN
LA IDENTIDAD CULTURAL,
5
000
1
500
8
000
15
000
12
000
500
3
000
500
TOTAL
4
200
4
300
5
SGPECD
8
400
15
400
12
400
5
500
4
500
SGPECD
500
SGPECD
SGPECD
SGPECD
SGPECD
SGPECD
SGPECD /
PROFEDU
CA
Biblioteca
Biblioteca
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Libros
Galones
0
5
0
5
0
5
0
5
0
20
PG tiles
de Of.
Limpieza
Alumnos
10
10
Lectores
50
50
Mostrar la Exhibicin delas Obras

Pictricas
Reconocimiento al GRUPO CULTURAL
SAYAKA INKA y otros
Reconocimiento a personajes ilustres.
Realizar eventos de capacitacin y
difusin a los asistentes.
Presentacin de Danza, Canto y
Actividad
Actividad
Promover la actualizacin de
material bibliogrficode
diferentes niveles educativos.
Adquisicin
de petrleo para
el mantenimiento de
Adquisicin de papelera en general,
tiles y material de oficina, limpieza
Anual
Bienes
Servici
os
Unidad
TOTAL
1
000
40
0
2
000
6 000
700
5
000
30
0
0
2
000
Biblioteca
10
30
1
500
1
500
Biblioteca
50
50
200
12
Actividad
Actividad
Actividad
Otras actividadespermanentes y
eventuales.
Informes
Concurso de canto en quechua y

Aymar
Orientar sobre su organizacin a

visitantes de los niveles Inicialy
Primaria
Difusin continua y directa a los
lectores.
500
500
350
350
200
400
12
Actividad
Actividad
Biblioteca
Biblioteca
CULTURA
2
500
350
1
0
SGPECD
0
8
000
350
Casa de la
Cultura
SGPECD
10
500
700
SGPECD
SGPECD
Casa de la
Cultura
SGPECD
EDUCACIN - DEPORTE
Campeonato de futbol sub-13 interbarrios
1
500
1
500
Sub gerencia de
educacin,
cultura y
deporte
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Actividad
200
1
500
1
700
SGPECD
Campeonato de bsquet para nios

y nias de 8 a 12 aos interbarrios
Actividad
200
1
500
1
700
SGPECD
Campeonato futbol nios de 8 a

12 aos - intercolegios
Actividad
1
500
1
500
SGPECD
Curso
1
000
1
000
SGPECD
Actividad
1
000
2
000
3
000
SGPECD
Actividad
1
000
2
000
3
000
SGPECD
Actividad
200
1
000
1
200
SGPECD
Actividad
500
1
000
SGPECD
Curso
1
500
1
500
SGPECD
Actividad
12
500
2
500
3
000
SGPECD
Campeonato voleibol nias 8-12
aos interbarrios
Seminario de futbol, voleibol,bsquet

y futsal
Mantenimiento de plataformas
deportivas
Campeonato deportivo interno de
los trabajadores
municipales - Puno
I campeonato atletismo (pista y
campo) para nias,nios de 8 a 12
aos
Preparacin y seleccin de
deportistas para el campeonato inter
municipios 2014
I curso taller de atletismo
Apoyo a la escuela deportiva de
la municipalidad
Anual
Bienes
Servici
os
500
Unidad
TOTAL
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIO,
ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIN
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
500031 DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE
FINALIDAD:
0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON NFASIS EN LA EDUCACIN
BSICA E INTERMEDIA ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIN DE LA IDENTIDAD CULTURAL,
PROTECCIN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS
Fortalecimiento
de
mesas
de
Concertacin
Interinstitucional de
Atencin, Prevencin a la Violencia
Familiar
Sexual
a nivel provincial
Promovery la
participacin
Activa
ciudadana de la mujer
Feria de Derechos y Violencia Familiar
Feria de Derechos para las
personas con Discapacidad.
Desarrollo de capacidades de lderes
juveniles
para
prevencin
de
embarazo
no
deseado
en
la
Provinciade
Desarrollo Puno
de
capacidades con
lderes juveniles para la prevencin
del alcoholismo y la drogadiccin
enla provincia de Puno.
Desarrollo de capacidades con
familias, como ncleo fundamental
de la sociedad
Desarrollo de polticas de
prevencin y
atencin de la violencia intrafamiliar Provincia Puno
Unidad
de
Medida
Meta Programada
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Anual
beneficiar
io
100
100
100
100
40
0
beneficiar
io
beneficiar
50
100
100
100
100
100
beneficiar
io
100
100
beneficiar
io
100
100
100
beneficiar
io
150
participan
te
beneficiar
io
Bienes
Unidad
Servici
os
TOTAL
1 500
1 500
SGDMNAAM
35
0
20
2 000
2 000
SGDMNAAM
1 700
1 700
SGDMNAAM
20
0
1 300
1 300
SGDMNAAM
100
40
0
2 000
2 000
S.G.D.M.N.A. y A.
M.
150
150
45
0
Sin Ppto.
S.G.D.M.N.A. y A.
M.
200
200
200
60
0
Sin Ppto.
S.G.D.M.N.A. y A.
M.
100
100
20
0
1 500
1 500
S.G.D.M.N.A. y A.
M.
Proyecto
Desarrollando
habilidades,
capacidades y valores
vacantes
60
100
100
100
36
0
6 000
6 000
S.G.D.M.N.A. y A.
M.
Generar propuestas para el empleo
digno y mejores ingresos a
adolescentes trabajadores
Promover
con
los
nios
y
jvenes la
generacin de iniciativas tcnicas
que
estimulen
su
nivel
de
emprendimiento e inventiva
REA ADULTO MAYOR
Meta Programada
Unidad
de
Medida
vacantes
I
Trim.
100
II
Trim.
0
III
Trim.
100
IV
Trim.
100
Vacantes
100
100
100
100
Talleres Sobre PolticasPblicas para
Unidad
Talleres de Autocuidado de la PAM
Unidad
Talleres de Manualidades para PAM

Campaas de Atencin Integral para
las
PAM
Caminata
de Sensibilizacin da
Internacional
de la Toma de Conciencia al Abuso y
Maltrato
a lasDeportivo
PAM
Campeonato
Festival de Danzas
Feria de Productos elaborados por
PAM
Desfile de PAM por el Da
Unidad
Unidad
Unidad
Internacional
REA OMAPED
Unidad
Unidad
Unidad
Anual
Bienes
30
0
Servici
os
1 700
40
0
1 500
Unidad
TOTAL
1 700
S.G.D.M.N.A. y A.
M.
1 500
S.G.D.M.N.A. y A.
M.
CIAM
CIAM
1
1
3
1
CIAM
CIAM
CIAM
1
1
1
CIAM
CIAM
CIAM
CIAM
15
0
1
1
Unidad
Ficha
Diagnstico
y
actualizacin
de
padrn de PCD, con base de datos,
Identificaci
estado social, econmico de las PCD n de pers
del distrito de Puno.
onas
2 Marchas de sensibilizacin: Yo si
respeto
a la persona con discapacidad por
Ficha
el Da Nacional de las PCD 16.10.14 y
Marcha de Sensibilizacin por el Da
Internacional de las PCD 03.12.14

2014
38
39
37
36
15
15
15
300
900
1
200
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
3
000
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
50
100
10
0
3
000
Pg.
110
Unidad
de
I
Medida
Trim.
Campaa de sensibilizacin sobre el
respeto de los derechos de las PCD,
X
Ficha
asiento preferencial en medios de
transporte,
instituciones pblicas
yprivadas.
Curso
de
capacitacin
en
Computacin e
informtica.
Dirigido
a
PCD. Ficha se
(Programa Jaws). con certificacin asistenci
para su insercin en el mercado a
laboral
lo en
solicitado
Curso de(conforme
capacitacin
Artesanapor
Participan
Dirigido a personas con
te
discapacidad.
Cursode
capacitacin en Repostera.
Panadera y pastelera Dirigido a
Ficha se
PCD, para su insercin laboral en el
asistenci
mercado local, empresas privadas.
a
Cursode manualidades para PCD

Implementacin Plan de Negocio
CREDIFACIL para PCD
Meta Programada
III
Trim.
IV
Trim.
350
1
350
1
700
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
24
24
24
24
350
2
700
3
050
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
Talleres de Desarrollo Personal, y

Auto estima. Talleres de Salud
Natural
Participan
te
15
Participan
te
30
Servici
os
TOTAL
1
000
1
000
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
15
15
2
000
2
000
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
15
15
1
500
1
800
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
Negocio
Bienes
15
15
Ficha se
asistenci
aPlan de
Anual
Unidad
II
Trim.
Encuentro de
Participan
confraternidaddeportiva por el da
te
Nacional de las PCD. (Deporte))
Efectuar ceremonia con motivo de las
Participan
fiestas navideas para las PCD.
te
Talleres de alfabetizacin en sistema
braille, lenguaje de seas
100
10
0
1
500
200
20
0
1
500
15
30
60
300
Sin
S.G.D.M.N.A. y A.
Presupuest
M. - OMAPED
o
S.G.D.M.N.A. y A.
1
M. - OMAPED
500
1
500
500
1
500
2
000
300
1
200
1
500
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
Consejera personal a personas con
discapacidad, para ayudar a mejorar
su interrelacin personal
Talleres recreativos de msica,
canto y artes plsticas
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Atencin
60
60
60
18
0
Participan
te
Paseo de confraternidad a la ciudad

de Putina encuentro de OMAPED
Actividad
Feria de Habilidades
Actividad
Agasajo por el Da de la Madre
Actividad
Agasajo por el Da del Padre
Actividad
1
1
1
1
Anual
Bienes
Servici
os
1
000
500
1
000
2
250
400
700
820
250
Unidad
TOTAL
2
750
1
100
970
1
432
1
432
1
432
1
432
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
S.G.D.M.N.A. y A.
M. - OMAPED
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMIENTARIA
FINALIDAD:
0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE
LOS PRODUCTOS ALTO ANDINOS
Empadronamiento de ben eficiarios

de
la
modalidad de Comedores Populares.
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Padrn
65
65
130
13
13
26
40
40
40
40
16
0
24

Padrn
de
la
modalidad de Hogares y Albergues.
Padrn
de
la
modalidad del Programa PANTBC.
Padrn
de
la
modalidad de Adultos en Riesgo
Seguimiento y supervisin a los
Fichas
Comedores Populares.
de
Supervisi
Fichas
Hogares y Albergues.
de
Supervisi
Seguimiento y supervisin al
Fichas
Programa PANTBC.
de
Supervisi
Fichas
Centros de Atencin de la Modalidad
de
de Adultos en Riesgo Moral.
Supervisi
Anual
Bienes
20
000
Servici
os
1
000
6
000
Unidad
TOTAL
1
000
Sub-Gerencia de
Programas
Sociales Programa de
Complementaci
n Alimentaria
Sub-Gerencia de
Programas
Sociales 0
Programa de
Complementaci
n Alimentaria.
26
Sub-Gerencia de
000
Programas
Sociales 0
Programa de
Complementaci
n Alimentaria.
0
0
Unidad
de
I
Medida Trim.
Capacitacin
en
temas
de
N de
Alimentacin,
Nutricin;
Higiene;
60
Asistente
fortalecimiento de OSBs; y otros
s
dirigido
a los Comedores
Populares
Capacitacin
en
temas
de
Fichas
0
Alimentacin, Nutricin; Higiene; y
Asistencia
otro dirigido a los beneficiarios de
Hogares
y Albergues.
Capacitacin
en
temas
de
Fichas
0
Asistencia
otros dirigidos a los beneficiarios de
Adultos
en Riesgo
Capacitacin
en Moral.
temas de
Fichas
0
Asistenci
otros dirigidos a los beneficiarios
a
del Programa PANTBC. Elaboracinde
0
material
Proyectosdeencapacitacin
busca de una seguridad Mdulos
alimentaria (Crianza de animales

menores y/o Cocinas Mejoradas)
Proyecto
Procesos de Adquisicin de Alimentos

(arroz,
morn,
habas,
chalona, Cantidad
grated, anchoveta en salsa de de
Procesos
tomate,
aceite
y azcar).
Recepcin
de Alimentos
Informe
Distribucin de Alimentos a los Pecosas
Centros de Atencin del Programa de de
Complemen tacin Alimentaria.
entrega
Informes trimestrales a la Contralora de
Informe
General de la Repblica.
Informe Anual al MIDISsegn
Informe
convenio.
Informe del Registro de Ben eficiarios
Registro
al MIDIS y MEF
Meta Programada
IV
Trim.

Anual
Bienes
III
Trim.
60
60
120
300
Servici
os
Unidad
II
Trim.
1
000
TOTAL
1
000
7 000
7 000
1
000
7
000
8
000
18
82
82
82
82
32
8
560
975
1
500
0
2
500
1
000
387
563
475
2
500
387
Sub-Gerencia de
Programas
Complementaci
n Alimentaria.
Sub-Gerencia de
Programas
Complementaci
n Alimentaria.
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE
FINALIDAD:
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE
LOS PRODUCTOS ALTO ANDINOS
Proceso de adquisicinde alimentos
Adquisicinde alimentos
Recepcin de insumos
Distribucinde alimentos
Empadronamiento de beneficiarios
Diagnosticonutricional
Seguimiento nutricional
Supervisin Visitas domiciliarias
Informe a contralora
Informe al INEI
Envi del RUBPVL.
Capacitacin y talleres en temas de
Nutricin
Fortalecimiento de capacidades
Unidad
de
I
Medida Trim.
Procesos
2
Contratos
Kardex
Pecosas
Padrn
Fichas
Fichas
Fichas
Informes
Informes
Padrn
Eventos
Madres
Cap.
Meta Programada
II
Trim.
0
III
Trim.
0
IV
Trim.
0

Anual
2
3
3
3
0
0
0
6
1
0
0
1
3
3
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
3
3
0
0
1
6
1
0
0
1
3
3
3
1
1
0
6
1
1
1
1
12
12
12
2
2
2
24
4
2
2
4
Bienes
Servici
os
0
2
000
1 224
0
0
0
1
0
2
9
2
6
000
000
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
7
300
000
2
7
000
000
Unidad
TOTAL
2
000
1 224
0
1
11
8
000
3
1
0
0
0
8
300
9
000
SG Logstica
-PVL
SG Logstica
Alm-PVL.
PVL.
PVL.
Nut-PVL.
Nut.-PVL.
PVL.
PVL.
PVL.
PVL.
PVL.
PVL.
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS
PROGRAMA:
0061 REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA
DE TRANSPORTE TERRESTRE ACTIVIDAD: 5003418 FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS
FINALIDAD:
0078417 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
Unidad
de
Medida
Incremento de Flota Vehicular y/o
Expedient
Nuevas Habilitaciones Vehiculares
es
Permiso de Operacin para prestar
servicio
de
transporte
pblico Expedient
Especial en Vehculos Menores.
es
Autorizaciones para Prestar Servicio
Expedient
de Transporte Pblico
es
Participar en las reuniones de la
Accin
CORESEV, en el mbito provincial.
Participar en las Actividades por el

Da de la Seguridad Vial
I
Trim.
40
II
Trim.
15
III
Trim.
15
IV
Trim.
20
Anual
90
1
200
Servici
os
1
100
25
25
30
30
110
1
000
1
050
20
700
20
10
10
10
10
40
1
200
Evento
10
26
2
000
Accin
24
500
Accin
500
Tarjetas
Incremento de Flota en Vehculos
nicas
Menores Motorizados y no
de
Motorizados.
Circulaci
Reuniones de
Coordinacin
con
Gerentes de Empresas del Servicio
Accin
Urbano, Interurbano, Taxis,etc
Curso de capacitacin en transporte
pblico, seguridad vial, reglas
detrnsito
y otros.
Fiscalizacin
del
servicio
de
transporte
terrestre
urbano,
interurbano y a nivel general.
Meta Programada
Bienes
Unidad
TOTAL
2
200
GTySV
2
050
GTySV
700
1
400
GTySV
600
500
1
100
GTySV
800
700
1
500
GTySV
1
100
2
300
GTySV
3
000
5
000
GTySV
800
1
300
GTySV
500
1
000
GTySV
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES
PROGRAMA:
FINALIDAD:
0078417 FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
Renovacin de Au torizaciones para
Prestar Servicio de Transporte
Pblico.
Sustitucin Vehicular y/o Cambio de
Unidad Vehicular del Socio de la
Empresa.
Renovacin de Tarjeta nica de
Circulacin y/o habilitacinde
Vehculos Motorizados.
Actualizacin de base de datos con
un software actualizado y de acuerdo
a nu estras necesidades
Sustitucin de Flota en Vehculos
Menores y no Motorizados.
Libre de Infracciones
Renovacin de Tarjeta nica de
Circulacin Vehculos Menores
Motorizados.
Modificacin del Padrnde Socios.
Unidad
de
Medida
Meta Programada
I
Trim.
II
Trim.
Expedient
es
11
1
000
Expedient
es
150
300
160
200
810
2
300
Expedient
es
2000
2500
500
500
5500
20
20
30
2000
3000
Expedient
es
300
Res
oluciones
20
Softwa re
Expedient
es
Unidad
III
Trim.
IV
Trim.

Anual
Bienes
Servici
os
1
800
SGRT
3
400
5
700
SGRT
6
000
2
000
8
000
SGRT
1
000
4
500
5
500
SGRT
30
100
1
100
1
200
2
300
SGRT
1600
1500
8100
2
000
3
000
5
000
SGRT
500
400
200
1400
4
000
1
500
5
500
SGRT
20
20
20
80
1
800
SGRT
900
800
Unidad
TOTAL
900
Inspeccin Tcnica Vehicular
Expedient
es
50
727
50
100
927
1
600
3
200
4
800
SGRT
Unidad
de
Medida
Expedient
es
Duplicado de Tarjetas nicas de

Circulacin
Modificacin de Tarjeta nica de
Circulacin a nombre del Propietario Expedient
o Razn Social del Transportista es
Actual.
Solicitud deBaja del Vehculo
Expediente
s
Meta Programada
I
Trim.
50
II
Trim.
50
III
Trim.
50
IV
Trim.
100
Anual
30
20
30
20
100
10
10
10
10
250
Bienes
Servici
os
500
1
000
1
000
800
1
200
700
Unidad
TOTAL
1
500
SGRT
2
200
SGRT
1
500
SGRT
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRNSITO
PROGRAMA:
FINALIDAD:
0078417 FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
Trim.
II
Trim.
Galn/M2
75
50
Unidad
Unidad
III
Trim.

Servici
os
TOTAL
22
000
Unidad
IV
Trim.
Anual
Bienes
97
160
382
22
000
Operativ
o
15
35
30
25
105
Actas de verificacin administrativa
Block
10
10
1
750
1
750
SGIT
Papeletas de infraccinpolicial
Block
50
50
5
188.9
5
188.9
SGIT
Combustiblepara motos
Galn
24
336
Sticker de inspeccin vehicular
Unidad
500
2500
1000
500
4500
SEALIZACIONES
Sealizacin Horizontal (pintura de
trfico, thinner e implementos)
Repu esto y mantenimiento
semforos (tarjetas)
de
Pago de Inspectores
OPERATIVOS INOPINADOS
2
000
3
600
0
17
474
SGIT
2
000
17
474
0
0
SGIT
SGIT
336
3
600
SGIT
SGIT
SGIT
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR A VEHICULOS MENORES
Meta Programada
Unidad
de
Medida
Unidad
I
Trim.
100
II
Trim.
150
III
Trim.
150
IV
Trim.
100
Unidad
640
Cinta de seguridad
Unidad
Gastos operacionales
Unidad
Actividad
Materiales de impresin (Tner)
Unidad
Material de escritorio
Varios
Tarjetas PVC licencia deconducir
motos
Cinta Evolis R3314 Licencias de
conducir motos
Capacitacin a conductores

2014
Anual
500
Bienes
Servici
os
400
0
Unidad
TOTAL
400
SGIT
640
SGIT
100
100
SGIT
640
640
SGIT
1
500
250
8
000
0
0
8
000
SGIT
1
500
SGIT
250
SGIT
Pg.
120
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO CATEGORIA PRESUPUESTAL:
ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA:
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO MECANICO
Construccin del cerco perimtrico
del predio y ambientes
Mantenimiento preventivo de
maquinaria
Mantenimiento correctivo de
maquinaria
Mantenimiento general de
maquinaria
Recuperacin de maquinaria pesada
Apoyo con maquinaria pesada a
barrios, centros poblados y distritos
de la provincia de Puno
Apoyo con maquinaria pesada en el
recojode residuos slidos yjornada
de limpieza en coordinacin conla
SGGASP
Apoyo con maquinaria pesada en el
mantenimiento de vas de la
ciudaden coordinacin conla SOPM
Apoyo con estrado y graderos a
instituciones pblicas y privadas y
Servicio conmaquinaria pesada a
obras. Por Administracin Directa y
Unidad
de
Medida
Metros
Lineales
Meta Programada
II
Trim.
0
III
Trim.
1
IV
Trim.
0
30
30
30
30
120
10
10
10
10
40
32
20
20
20
20
80
PEOMME
90
90
90
90
360
PEOMME
45
45
45
45
180
PEOMME
oficio
20
20
30
30
100
PEOMME
Valorizaci
n
30
45
60
50
185
PEOMME
Orden de
mantenimie
nto
Orden de
Reparaci
nOrden de
mantenimient
o
Orden de
Reparaci
n
Solicitud
Hoja
de
Anual
1
Bienes
50
000
180
000
Servici
os
0
Unidad
I
Trim.
0
TOTAL
5
040
50
000
185
040
200
000
8
400
208
400
128
000
100
000
3
360
30
000
131
360
130
000
GPP, GA, SGL Y

PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
coordinaci
Hoja
de
coordinaci
Realizar convenios
interinstitucionales para la
prestacin de serviciosde maquinaria
pesada
Capacitacin
de operadores y
choferes de maquinaria pesada.
Capacitacin del personal tcnico
(Mecnico y soldador).
Capacitacin del personal
administrativo.
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
Trim.
II
Trim.
Convenio
Ca
pacitacin
Ca
pacitacin
Ca
pacitacin
III
Trim.
IV
Trim.
Anual
Bienes
Servici
os
0
3
000
1
000
1
000
Unidad
TOTAL
0
3
000
1
000
1
000
PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
GPP, GA, SGL Y
PEOMME
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA ESPECIAL POLICLINICO MUNICIPAL
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
500500 ATENCIN BASICA DE SALUD
FINALIDAD:
0000299 BRINDAR ATENCIN BASICA DE SALUD
OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA CALIDAD PTIMA DE LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDEZ, EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
Meta Programada
Unidad
de
Medida
Informe
I
Trim.
1
II
Trim.
0
III
Trim.
0
IV
Trim.
0
Informe
30
40
30
40
140
Informe
12
Atencin
200
Campaa
11
Campaas de Desparasitacin
Campaa
150
150 Policlnico
Municipal
Campaas de Fluorizacin
Campaa
150
150 Policlnico
Municipal
Elaboracin y aprobacin de Plan
Operativo del Policlnico Municipal
Puno
Elaboracinde Documentos
Apoyo en atenciones de salud

Atenciones Extramurales
(Medicamentos,
combustible)
Campaas de Atencin Integral
de Salud (Medicamentos,
combustible)
Anual
1
Bienes
Servici
os
0
0
1
500
4
932
0
Unidad
TOTAL
0 Policlnico
Municipal
0 Policlnico
Municipal
4
932
Policlnico
Municipal
200 Policlnico
Municipal
1
500
Policlnico
Municipal
Promover el Mejoramiento y
equipamiento en Bienes y servicios
informe
17
500
17
500
Policlnico
Municipal
Meta Programada
Unidad
de
Medida
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Paciente
216
216
216
216
864
19
200
19
200
Policlnico
Municipal
Atencin intramural en Medicina
Paciente
280
280
280
280
1 120
15
600
15
600
Policlnico
Municipal
Atencin intramural en Odontologa
Paciente
288
288
288
288
1 152
14
400
14
400
Policlnico
Municipal
Atencin intramural en Obstetricia
Paciente
30
30
30
30
120
Programas bsicos en enfermera
Paciente
15
15
15
15
60
10
800
10
800
Policlnico
Municipal
Atencin intramural entpico
Paciente
829
829
829
829
3 316
10
800
10
800
Policlnico
Municipal
Atencin en admisin a pacientes

reingresantes y nuevos, elaboracin
de comprobantes de pago
Paciente
829
829
829
829
3 316
9
000
9
000
Policlnico
Municipal
Informe
12
9
000
9
000
Policlnico
Municipal
Coordinacin
intramurales
y atencin
en odontologa
Limpieza y cuidado del Policlnico

Municipal
Anual
Bienes
Servicio
s
9
600
Unidad
TOTAL
9
600
Policlnico
Municipal
UNIDAD ORGANICA:
CENTRO COMERCIAL RAMIS
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES,
MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS OBJETIVO ESTRATEGICO:
IMPULSAR LA ORGANIZACIN COMPETITIVA DE
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN
CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGN SU IMPORTANCIA ECONMICA
Pago por el servicio de telefona e
internet
Adquisicinde una computadora
Pentium 4
Mantenimiento de la
infraestructura del centro
Comercial Ramis
Adquisicinde escritorio paraoficina
I
Trim.
3
II
Trim.
3
III
Trim.
3
IV
Trim.
3
Informe
Informe
Informe
450
448
1
640
429.1
0
Implementacin uniforme para el personal de

Informe
servicio
Informe
del centro Comercial Ramis
Mantenimiento y limpieza de
oficinas
Meta Programada
Unidad
de
Medid
Informe
Informe
Anual
12
Bienes
0
2
273
2
000
Servici
os
8
000
0
0
Unidad
TOTAL
8
000
ADMINISTRACI CC
N
R
2
273
2
000
ADMINISTRACI
N
ADMINISTRACI
N
CC
R
CC
R
450 ADMINISTRACI CC
N
R
448 ADMINISTRACI
N
1
ADMINISTRACI
640 N
CC
R
CC
R
429.1 ADMINISTRACI CC
0
N
R
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
FINALIDAD:
0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS
Y TERMINALES PESQUEROS OBJETIVO ESTRATEGICO:
IMPULSAR LA ORGANIZACIN COMP ETITIVA DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN
CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGN SU IMPORTANCIA ECONMICA
Unidad
de
Medid
Contratar un profesional para que asuma las
funciones de Geren te General del PETT y
Realizar la adquisicin de vestuario adecuado
y de acuerdo a la temporada para el personal
Uniformes operativo y personal administrativo.
Efectuar las adquisiciones de los materiales
para la operatividad
funcionamiento
cada
uno de y
los
servicios que de
brinda
Materiales
el PETT al
pblico en general.
Prever oportunamente la impresin y
elaboracin
Millar
Boletajes / de boletajes de los diferentes
servicios que brinda el PETT
Efectuar los pagos por servicios bsicos de los
Recibo
02 terminales
Convocar y contratar personal
idneo y responsable
para la
realizacin de las
diferentes actividades y funciones dentro de
Contrato
los terminales terrestre y zonal.
Meta Programada
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Anual
12
86
86
varia
s
360
000
Bienes
0
Servicio
s
57
834
20 000
130 000
34
000
Unidad
TOTAL
57
834
20
000
130
000
34
000
900
900
900
900
20
20
20
20
80
220
000
220
000
86
86
86
86
86
1 074
000
1 074
000
ALCALDIA
PROGRAMA
ESPECIAL
TERMINAL
TERRESTRE
PROGRAMA
ESPECIAL
PROGRAMA
ESPECIAL
TERMINAL
PROGRAMA
ESPECIAL
TERMINAL
PROGRAMA
ESPECIAL
TERMINAL
TERRESTRE
UNIDAD ORGANICA:
PROGRAMA ESPECIAL BAHIA INTERIOR DE PUNO
RESULTA EN PRODUCTO
ACTIVIDAD:
5000605 CONTROL, APROBECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
FINALIDAD:
0016566 DISMINUIR EL INDICE DE
CONTAMINACIN AMBIENTAL OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y
CONSERVACIN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL
Meta Programada
Unidad
de
Medida
Informe
mensual
I
Trim.
6
II
Trim.
6
III
Trim.
6
IV
Trim.
6
Manejo de lenteja de agua
Informe
mensual
Manejo de plantas acuticas
Informe
mensual
Informe
mensual
Informe
mensual
Manejo biolgico de la laguna
confinada baha de los incas
Tratamiento primario de los canales

de ingreso de aguas pluviales de la
baha interior de Puno
Tratamiento primario de los canales
de ingreso de aguas pluviales de la
baha interior de Puno
Mantenimiento
de
mobiliario
e
infraestructura instalada del malecn
eco turstico y zonas aledaas
Recoleccin de residuos solidos
Mantenimiento del
mobiliario
infraestructura instalada

Anual
Bienes
Unidad
24
5
402
Servici
os
20
000
TOTAL
12
3
400
11
000
12
2
002
12
13
186
12
Informe
mensual
12
12
12
12
48
Informe
mensual
12
Informe
mensual
6
733
45
000
51
733
PEBI
P
12
Informe
mensual
6
473
11
600
18
073
PEBI
P
12
8
175
16
500
24
675
PEBI
P
25
402
PEBI
P
14
400
PEBI
P
11
002
PEBI
P
20
000
33
186
PEBI
P
13
186
20
000
33
186
PEBI
P
21
380
82
700
9
000
104
080
PEBI
P
Seguridad ciudadana
Informe
mensual
12
9
600
9
600
PEBI
P
Mejoramiento de las capacidades
humanas para la gestin ambiental
Talleres de educacin ambiental
Visitas guiadas a zonas de influencia

directa
Operativos en el malecn eco turstico
Unidad
de
Medida
Informe
mensual
Informe
mensual
y
registro
de
Informe
mensual
y
registro
de
Informe
mensual
Meta Programada

Anual
II
Trim.
9
III
Trim.
9
IV
Trim.
9
12
400
2
000
2
400
PEBI
P
12
400
2
000
2
400
PEBI
P
12
36
Bienes
4
500
3
700
Servici
os
66
300
Unidad
I
Trim.
9
62
300
TOTAL
70
800
66
000
PEBI
P
PEBI
P

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Promover una educacin de calidad, concertadora con el

Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral

Formular y aplicar una poltica orientada a la construccin

Elevar el nivel cultural de la ciudadana Punea,

rganos de Gobierno Municipal

Comisiones Especiales de Regidores

Consejo de Coordinacin Local Provincial

empresariales y otras legalmente

Comit Provincial de Defensa Civil

Comit Provincial de Seguridad Ciudadana

Comit Provincial delMedio Ambiente

Comit Provincial de Administracin del PVL

rgano de Control Interno

Oficina de Control Institucional

rgano de Defensa Judicial

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL