Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
INDICE
1. Contexto Econmico
Internacional
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) informe Perspectivas de la economa mundial (informe WEO, por sus siglas en ingls) octubre 2016
Elaboracin: Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas, Unidad de Gestin Presupuestaria y Presupuesto Plurianual
(p) Proyeccin
CONCEPTO
VOLMENES
Produccin de GN (MMm3/da)
GSA - Brasil
ENARSA - Argentina
Mercado Interno
PRECIOS
Precios de Liquidacin de GN ($us/MMBTU)
GSA - Brasil
Octubre-Diciembre (*)
Enero-Marzo
Abril-Junio
Julio-Septiembre
Octubre-Diciembre
ENARSA - Argentina
Octubre-Diciembre (*)
Enero-Marzo
Abril-Junio
Julio-Septiembre
Octubre-Diciembre
PGE
2016
58,36
31,23
14,98
12,15
Proy
Var. Abs.
Var.%
PGE 2017 2017/2016 2016-2017
59,19
30,52
16,16
12,51
0,83
-0,71
1,17
0,37
1%
-2%
8%
3%
4,52
4,43
4,13
3,87
3,68
2,93
2,96
3,17
3,22
3,25
-1,59
-1,47
-0,96
-0,65
-0,43
-35%
-33%
-23%
-17%
-12%
5,08
4,96
4,62
4,41
4,25
3,53
3,82
3,90
3,94
3,93
-1,55
-1,14
-0,72
-0,47
-0,32
-30%
-23%
-16%
-11%
-7%
Detalle
Oro ($us/Oz)
Plata ($us/Oz)
2014
2015
2016 (P)
2017 (P)
1.283,14 1.160,14 1.000,89 1.100,00
19,66 15,69 14,69 12,99
Detalle
Estao ($us/LF)
Zinc ($us/LF)
2014
2015
2016 (P) 2017 (P)
9,59 7,29 5,65 7,05
0,89 0,88 0,90 0,79
2. Lineamientos
Generales del PGE
El crecimiento,
estabilidad y
Sostenibilidad
Macroeconmica
del pas
La ejecucin de
PolIcas Sociales
El fortalecimiento
del Desarrollo
ProducIvo del pas
10
3. Variables
Macroeconmicas
11
FUENTE: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMA Y FINANZAS PBLICAS (actualizado 5 de Agosto de 2016)
ELABORADO: Direccin General de Programacin y GesVn Presupuestaria
(P) Proyeccin para el PGE 2016 y 2017
12
DESCRIPCIN
Tasa de Crecimiento del PIB (En %)
2013
Ppto.
5,50
2014
Ejec.
6,80
Ppto.
5,68
2015
Ejec.
5,46
Ppto.
5,90
2016
Ejec.
4,85
Ppto.
5,01
2017(p)
4,80
Var. (10)
6,86 Var.(10)
6,86 Var.(10)
Var. (10)
6,96 Var.(10)
6,96 Var.(10)
4,50
6,48
5,49
5,19
2,95
196.910
211.452
213.227
228.004
28.704
30.381
31.083
33.237
(4,60)
0,70 (3,20)
5,00
5,30
5,03
267.059
36.196
33.238
38.260
38.930
13
Resultado Fiscal
1) Gobierno General
a) Administracin Central
2016 (P)
(18.863)
5.543
(23.560)
b) ETA's y Universidades Pblicas
Gobiernos Autnomos Departamentales (7.341)
Gobiernos Autnomos Municipales
(11.863)
Universidades Pblicas
(4.355)
c) Inst. Seguridad Social
(847)
2) Empresas Pblicas
7.045
Total Deficit Programado
(11.819)
Porcentaje
del PIB (%)
-7,2%
2,1%
-9,0%
-2,8%
-4,5%
-1,7%
-0,3%
2,7%
-4,5%
2017 (P)
(19.061)
4.119
(21.122)
(6.439)
(10.648)
(4.036)
(2.057)
(1.490)
(20.550)
Porcentaje
del PIB (%)
-7,1%
1,5%
-7,9%
-2,4%
-4,0%
-1,5%
-0,8%
-0,6%
-7,8%
14
4. PRESUPUESTO GENERAL
DEL ESTADO
350.000
Presupuesto Agregado
Presupuesto Consolidado
300.000
Detalle
Presupuesto Consolidado
Presupuesto Agregado
Crec. %
2016 - 2017(p)
-3,1%
-2,8%
100,0%
90,0%
80,0%
250.000
70,0%
60,0%
200.000
50,0%
150.000
282.884
274.879
40,0%
217.140
100.000
210.347
30,0%
20,0%
50.000
10,0%
0,0%
2016
Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2016
Elaboracin: VPCF DGPGP UGPPP
(P) Proyecto PGE 2017
2017(p)
16
94.165
Administracin Central(*)
57.930
81.440
Empresas Pblicas
76.771
9.296
Instituciones Financieras
Gobernaciones
Universidades Pblicas
GASTOS
8.898
Entidades Descentralizadas
Municipios
INGRESOS
9.000
31.584
8.030
CONSOLIDADO
18.236
3.460
2.385
2.541
8.514
2.518
5.927
NIVEL INSTITUCIONAL
Administracin Central(*)
Empresas Pblicas
Instituciones de Seguridad Social
Entidades Descentralizadas
Instituciones Financieras
Administracin Departamental
Gobernaciones
Municipios
Universidades
TOTAL
INGRESOS
94.165
81.440
9.296
8.898
3.460
13.089
44,8%
38,7%
4,4%
4,2%
1,6%
6,2%
2.541
1,2%
8.030
3,8%
2.518
1,2%
210.347 100%
GASTOS
57.930
76.771
9.000
31.584
2.385
32.677
27,5%
36,5%
4,3%
15,0%
1,1%
15,5%
8.514
4,0%
18.236
8,7%
5.927
2,8%
210.347 100%
17
18
Detalle
2016
Var (%)
2017 (P) Part (%)
2017/2016
IDH
7.395 5.730 10,7%
IEHD
3.119 3.136 5,8%
Ingresos Tributarios 45.764 44.760 83,5%
-22,5%
0,5%
-2,2%
Total Impuestos
-4,7%
19
-23%
20
21
22
23
CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos de Operacin
- YPFB
- ENDE
- EMPRESAS MINERAS
- Resto
Venta de bienes y Serv de Admin pb
Ingresos Tributarios
- TGN
- Gobernaciones
- Municipios
Regalas
Contribuciones de la Seguridad social
Donaciones Corrientes
Transferencias Corrientes
Trnf Corr - del Sector Privado
Trnf Corr - del Sector Pblico
Otros Ingresos Corrientes
INGRESOS DE CAPITAL
Donaciones de Capital
Transferencias de Capital
Trnf Cap-Del Sector Privado
Trnf Cap-Del Secto Pblico
Recursos Propios de Capital
FUENTES FINANCIERAS
Financiamiento Externo
Otras Fuentes Internas
- YPFB
- ENDE
- EMPRESAS MINERAS
- Resto
TOTAL GENERAL
2016
132.448
55.290
43.331
628
3.826
7.504
3.098
51.819
48.883
35
2.900
836
6.333
368
49
49
14.656
6.959
1.947
4.860
4.860
152
77.732
17.621
60.111
20.485
8.419
1.607
29.600
217.140
2017(P)
130.598
50.053
37.286
638
4.330
7.799
3.769
51.344
47.896
58
3.390
764
6.899
311
10
10
17.447
6.392
1.528
4.742
4.742
122
73.358
18.127
55.230
15.281
5.952
2.489
31.508
210.347
Part.
%
Var. %
Ppto.
2017/2016
62,1%
23,8%
17,7%
0,3%
2,1%
3,7%
1,8%
24,4%
22,8%
0,0%
1,6%
0,4%
3,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%
3,0%
0,7%
2,3%
2,3%
0,0%
0,1%
34,9%
8,6%
26,3%
7,3%
2,8%
1,2%
15,0%
100,0%
-1,4%
-9,5%
-14,0%
1,5%
13,2%
3,9%
21,7%
-0,9%
-2,0%
65,6%
16,9%
-8,7%
8,9%
-15,4%
-80,1%
-80,1%
0,0%
19,0%
-8,2%
-21,5%
-2,4%
-2,4%
0,0%
-20,2%
-5,6%
2,9%
-8,1%
-25,4%
-29,3%
54,9%
6,4%
-3,1%
24
25
9.779
200.000
7.408
18.822
150.000
100.000
28.827
Instituciones Financieras
Universidades Pblicas
Administracin Departamental
Instituciones de Seguridad Social
Administracin Municipal
Entidades Descentralizadas
Empresas Pblicas
Administracin Central
210.347
5.927
8.514
9.000
18.236
36,0%
31.584
84.334
76.771
36,5%
59.278
57.930
27,5%
2016
2017
50.000
--
26
CONCEPTO
GASTOS CORRIENTES
Sueldos y Jornales
2016
Part.
%
2017
117.631
34.388
119.224
36.100
- Educacin (DDE's)
9.533
10.322
- Salud (SEDES)
2.597
2.874
22.257
22.904
10,9%
4.431
82
57.628
4.739
75
55.592
2,3%
0,04%
26,4%
- YPFB
31.524
29.349
14,0%
- ENDE
410
364
2.279
2.662
23.415
23.216
11,0%
3.869
2.251
1.618
7.512
5.379
5.206
173
4.343
47.056
46.076
170
170
811
52.453
2.973
49.480
4.848
2.508
2.340
7.791
5.569
5.384
185
4.510
45.792
44.812
303
303
677
45.330
2.711
42.619
2,3%
1,2%
1,1%
3,7%
2,6%
2,6%
0,0%
0,1%
2,1%
21,8%
21,3%
0,1%
0,1%
0,0%
0,3%
21,6%
1,3%
20,3%
- YPFB
12.761
7.005
3,3%
- ENDE
4.972
5.089
2,4%
750
820
30.995
29.705
217.140
210.347
- Resto
Aportes a la Seg.Social
Beneficios Sociales
Bienes y Servicios
- EMPRESAS MINERAS
- Resto
- EMPRESAS MINERAS
- Resto
TOTAL GENERAL
56,7%
17,2%
4,9%
1,4%
0,2%
1,3%
Var. %
Ppto.
2016/2017
1,4%
5,0%
8,3%
10,7%
2,9%
6,9%
-8,0%
-3,5%
-6,9%
-11,1%
16,8%
-0,8%
25,3%
11,5%
44,6%
3,7%
3,5%
3,4%
7,0%
3,9%
-2,7%
-2,7%
78,4%
78,4%
14,1%
-16,5%
-13,6%
-8,8%
-13,9%
-45,1%
2,4%
9,3%
-4,2%
100,0%
-3,1%
0,4%
27
28
DETALLE
Sueldos y Jornales
Aportes a la Seg.Social
Beneficios Sociales
Bienes y Servicios
Intereses
Prestaciones de la seguridad social
Transferencias Corrientes
Otros Gastos Corrientes
TOTAL
2016
34.388
4.431
82
57.628
3.869
7.512
5.379
4.343
117.631
2017(P)
Part. % Var. %
36.100 30,3%
4.739 4,0%
75 0,1%
55.592 46,6%
4.848 4,1%
7.791 6,5%
5.569 4,7%
4.510 3,8%
119.224 100,0%
5,0%
6,9%
-8,0%
-3,5%
25,3%
3,7%
3,5%
3,9%
1,4%
29
DETALLE
Empresas Pblicas
YPFB (Produccin y Mayoreo)
Resto
Administracin Departamental
Gobernaciones
Municipios
Universidades Pblicas
Administracin Central (*)
Instituciones de Seguridad Social
Entidades Descentralizadas
Instituciones Financieras
TOTAL
2016
39.789
30.294
9.494
10.395
1.722
7.888
785
3.071
2.133
1.925
315
57.628
2017(p)
37.676
27.819
9.857
9.941
1.562
7.625
755
3.089
2.471
2.162
252
55.592
Part. %
67,8%
50,0%
17,7%
17,9%
2,8%
13,7%
1,4%
5,6%
4,4%
3,9%
0,5%
100,0%
Var. %
2017/2016
-5,3%
-8,2%
3,8%
-4,4%
-9,3%
-3,3%
-3,9%
0,6%
15,8%
12,3%
-20,0%
-3,5%
30
31
SOCIAL
Defensa
Educacin
Gobierno
Justicia
Medio Ambiente y Agua
Obras Pblicas, Servicios y Vivienda
Salud y Deportes
66.799
4.454
19.494
3.630
1.658
2.214
19.394
15.955
70.642
5.082
20.302
4.043
1.613
2.281
19.016
18.304
100,0%
7,2%
28,7%
5,7%
2,3%
3,2%
26,9%
25,9%
Var. %
2017/2016
5,8%
14,1%
4,1%
11,4%
-2,7%
3,0%
-1,9%
14,7%
PRODUCTIVO
Hidrocarburos y Energa
Mineria y Metalurgia
Planificacion Econmica
Desarrollo Productivo, Rural y Tierras
96.897
82.111
5.731
2.014
7.041
88.118
71.126
6.703
2.957
7.332
100,0%
80,7%
7,6%
3,4%
8,3%
-9,1%
-13,4%
17,0%
46,8%
4,1%
DETALLE
2016
2017(p)
Part. %
32
33
34
35
SECTOR
INFRAESTRUCTURA
Transportes
Comunicaciones
Recursos Hdricos
PRODUCTIVO
Energa
Agropecuario
Minera
Industria
Hidrocarburos
Turismo
SOCIAL
Cultura
Deportes
Educacin
Salud
Saneamiento Bsico
Seguridad Social
Urbanismo y Vivienda
MULTISECTORIAL
TOTAL
2016 (P)
1.947
1.848
44
55
3.000
1.454
354
157
190
829
15
1.275
17
59
353
351
184
7
305
174
6.395
2017 (P)
1.830
1.696
110
24
2.661
1.276
197
231
172
779
6
1.416
18
142
311
508
178
5
253
282
6.189
Part. %
2017
29,6%
27,4%
1,8%
0,4%
43,0%
20,6%
3,2%
3,7%
2,8%
12,6%
0,1%
22,9%
0,3%
2,3%
5,0%
8,2%
2,9%
0,1%
4,1%
4,6%
100,0%
36
CONST. E IMPLEMENTACIN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II)
Sub Total
Resto de proyectos
Total Proyectos de Inversin Pblica - 2017
Millones de
USD
202.9
194.2
185.2
120.6
115.7
106.1
105.9
102.7
102.4
87.5
87.2
86.0
85.8
76.9
76.7
68.8
68.7
58.6
53.5
52.5
51.8
49.4
46.8
45.2
44.7
44.6
43.9
43.4
38.3
36.9
2,483.1
3,705.7
6,188.8
Part. (%)
3.3%
3.1%
3.0%
1.9%
1.9%
1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.2%
1.2%
1.1%
1.1%
0.9%
0.9%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.6%
0.6%
Entidad
Ejecutora
Empresa Nacional de Electricidad
Corporacin Minera de Bolivia
Empresa Nacional de Electricidad
Empresa Nacional de Electricidad
Ministerio de la Presidencia
Empresa Nacional de Electricidad
Administradora Boliviana de Carreteras
Administradora Boliviana de Carreteras
Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi telefrico"
Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos
Empresa Nacional de Electricidad
Empresa Nacional de Electricidad
Ministerio de Defensa
Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda
Ministerio de la Presidencia
Administradora Boliviana de Carreteras
Empresa Nacional de Electricidad
Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos
Servicio de Desarrollo de las Empresas Pb. Productivas
Agencia Boliviana de Energa Nuclear
Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda
Administradora Boliviana de Carreteras
Caja Nacional de Salud
Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos
Administradora Boliviana de Carreteras
Administradora Boliviana de Carreteras
Empresa Nacional de Electricidad
Administradora Boliviana de Carreteras
Administradora Boliviana de Carreteras
Administradora Boliviana de Carreteras
40.1%
59.9%
100%
37
38
CONCEPTO
Subvencion e IncenVvos Hidrocarburos
Alimentos
Servicios Bsicos
2016
2017 (P)
Part. %
2.437
3.484
90,9%
736
255
6,6%
94
94
2,4%
3.267
3.833
100%
Fuente: En base a datos Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ministerio de Hidrocarburos y
Energa (MHE), EMAPA, Insumos Bolivia
Elaboracin: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP
(P) Proyecto de PGE 2017
39
40
Emisin de CEDEIMs
Incentivo a las exportaciones, 2005 2017(P)
(En Millones de Bolivianos)
41
43
Fuente: UDAPE
Elaboracin: VPCF-DGPGP-UGPPP
Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos
(E) Estimado
(P) Proyecto PGE 2017
44
Fuente: UDAPE
Elaboracin: VPCF-DGPGP-UGPPP
Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos
(E) Estimado
(p) PGE 2017
En Millones de Bolivianos
45
Fuente: VPSF-APS-SENASIR
Elaboracin: VPCF-DGPGP-UGPPP
(E): EsVmado
(P) Proyecto PGE 2017
46
-12,6%
48
18.000
Municipios
16.000
Gobernaciones
14.000
Universidades
12.000
11.406
10.000
2.082
8.000
2.265
10.202
2.078
1.633
6.000
4.000
7.059
6.492
2015
2016*
2.000
0
Fuente: SIGMA
Elaboracin: MEFPVPCFDGPGP-UGPPP
(*) Al 7 de noviembre de 2016
49
Gracias