CONTROL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PROVEEDORES

REALIZADO POR:
LAURA CRISTINA URIBE GARCIA
SINDY TATIANA SEPLVEDA MONTOYA

DOCENTE:
WILLIAM DARIO PEREZ PEREZ

ASIGNATURA:
GESTIN DE LA PRODUCICON II

INSTITUCIN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

TEC. PRODUCCIN INDUSTRIAL

MEDELLN

NOVIEMBRE DE 2016

PREGUNTA PROBLEMA

Cmo realizar un seguimiento ptimo a los proveedores?

Realizando una evaluacin cuatrimestralmente, Calidad es el responsable de

coordinar tal evaluacin, asegurando que se siguen los pasos indicados, donde
aparece el nombre y cdigo del proveedor, nmero de pedidos, nmero de
incidencias totales y nmero de incidencias an abiertas (Estadstica
Pedidos/Incidencias de Proveedores). Esta lista es tomada como base para
evaluar, uno por uno, a todos los proveedores. Esta evaluacin se realiza durante
la Reunin de Evaluacin de Proveedores a la que asisten los representantes de
cada uno de los departamentos implicados (Almacn, Compras, Comercial,
Administracin y Calidad) adems de Gerencia y/o su representante. Para esta
evaluacin, se tienen en cuenta la gravedad de las incidencias registradas en el
software de gestin, la rapidez por parte del proveedor en su resolucin, el
volumen de compras, tarifas de precios, la valoracin de cada uno de los
departamentos, etc. En funcin de esta informacin, bien Gerencia o bien su
representante, va determinando si se debe o no variar el estatus del proveedor,
dato que el responsable de Gestin de Calidad va sealando en el formato
Listado de Proveedores Evaluados. Una vez evaluados todos los proveedores y
registrado su estatus en el formato citado, este es aprobado por Gerencia, que
fecha y firma el registro. El listado de evaluacin aprobado es entonces enviado a
Administracin, quien se encarga de actualizar la base de datos del software de
gestin en base al listado aprobado
NOTA: Al margen de esta evaluacin cuatrimestral planificada, los departamentos
implicados pueden sugerir a Gestin de Calidad la activacin o desactivacin de
un proveedor, ya sea por incidencias graves ocurridas, por compromiso del
proveedor en mejorar sus servicios, aparicin de nuevos proveedores, etc.

COMPETENCIA GENERAL A DESARROLLAR

Identificar los conceptos ms importantes y relevantes a la hora de realizar

una evaluacin de proveedores

Contar con una base de proveedores calificados para respaldar

slidamente las decisiones de compra o contratacin.
Evitar que proveedores no calificados participen en la cadena de
produccin.
Asegurar que los proveedores cuentan con los recursos necesarios para
garantizar entregas de acuerdo a los requerimientos establecidos.
Analizar los plazos de Entrega: se verifica si el producto o servicio
comprado est disponible en el momento acordado, ni antes ni despus.
Calidad del Servicio que presta: se analiza si la gestin del proveedor
ocasiona o no inconvenientes, cmo responde a reclamos o solicitudes, etc.
Confiabilidad: demostracin de que lo suministrado es confiable
repetitivamente.

1 OBJETIVOS

Hacer un control de seguimiento y evaluacin a los proveedores de hilos para la

empresa textil Sanmaseer, analizando cuales son los ms eficientes, confiables,
con bajo costo y de buena calidad.

2 ALCANCE
Implementar un sistema de evaluacin de proveedores para la empresa
confecciones SANMASEER, Estableceremos criterios de desempeo diferenciado
por proveedores.
Permitir la aplicacin del Reglamento de Proveedores en las causales de
suspensin y eliminacin, relacionadas al desempeo del proveedor.
Cumplir con las exigencias de la Norma de Gestin de Calidad (ISO) en lo que
respecta a la evaluacin de proveedores.

3 SELECCIN DE PROVEEDORES
La empresa Sanmaseer en la actualidad solo cuenta con un proveedor de hilos
llamado telaraa para lo cual se contrataran dos proveedores ms, que sean
mejor o igual con el que ya contaba la empresa, puesto que as no correramos
peligro cuando el primer proveedor no cumpla con lo requerido.
Los candidatos para ser proveedores de hilo para la empresa Sanmaseer son:
-

Mintex
Unicuellos

Estos fueron los elegidos porque los dos estn enfocados a la satisfaccin del
cliente desde el primer contacto comercial hasta la entrega final del producto,
identificando y entendiendo las necesidades y expectativas de los clientes.
Adems los dos Garantizan la calidad, servicio oportuno y una excelente carta de
colores.

4 CRITERIOS DE SELECCIN
El criterio que utilizaremos para encontrar los nuevos proveedores es:
Analizar el perfil general del proveedor. Es reconocido en su actividad? Cul
es su trayectoria? Cul es su capacidad de respuesta?, su reconocimiento y su
cumplimiento con estndares de calidad. Se realizara antes de ponerse en
contacto con el proveedor.
Referencias y clientes. Investigar con clientes actuales o previos de nuestro
candidato a proveedor y buscar referencias especficas como: tiene clientes
grandes y reconocidos?, ha habido cambios recientes de clientes a otro
proveedor? o realizar llamados o enviar mail, o pedir opiniones a conocidos,
asesores o colegas.
Forma de trabajo. Analizar aspectos como la orientacin al cliente, la importancia
de la calidad, el cumplimiento de plazos, la flexibilidad ante nuevos requerimientos
o el grado de informalidad.
Postventa. El servicio posterior a la venta cuenta mucho sobre la seriedad del
proveedor. En las garantas extendidas, la atencin de consultas las 24 horas son
factores de extrema importancia y en general ameritan un gasto extra.
Precio y cuestiones financieras. El precio, lgicamente, no es un factor menor.
Adems del precio hay que evaluar las posibilidades de pago y no olvidarse de
comparar los requisitos de cobranza del proveedor con nuestro propio ciclo de
ventas.

5. VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS

INICIO

RECEPCIN DEL PRODUCTO

VERIFICACIN DEL PRODUCTO

NO

El Conserje de Portera
recepciona el producto y se lo
entrega al solicitante de la
compra

El responsable de la verificacin
ejecuta la accin y comprueba si
es conforme.

ES
CONFORME?

SI

VERIFICACIN DE COMPRA
(AUTORIZACIN DE USO)

PR7401 (Manual de procedimientos

gestin de compras)

El responsable de la verificacin
refleja en el control de compras
del departamento, si cumple los
requisitos especificados por el
proveedor, autorizando el uso y
pago de la factura.

Se paga la factura y se archivan

los documentos necesarios.

FIN

PROCEDIMIENTO DE GESTIN
DE NO CONFORMIDADES

El responsable de la verificacin
identifica la no conformidad y
realiza la segregacin. Comunicar al
Secretario/a y coordinador/a de
calidad para abrir la no
conformidad.

Los responsables de verificacin comprobarn si se cumplen los requisitos

especificados tal y como los define el proveedor en su documentacin o, de
acuerdo con la hoja de pedido.
Si los productos son verificados y conformes se recoger en el documento de
control de compras del departamento, con la inscripcin: verificado y conforme.
Cuando la verificacin determine que se ha dado una No Conformidad, el producto
ser segregado, situndolo en una zona habilitada para productos no conformes, y
permanecer en ese lugar hasta que se les d un destino final. Este incidente se
reflejara en observaciones del control de compras del departamento y se
comunicar al Secretario/a y coordinador/a de calidad para que lo registre, y
verifique si el error del pedido de hilo fue ocasionado por el proveedor o por el
encargado de compras.

6 REFERENCIAS
http://www.iso9001calidad.com/wp-content/uploads/030-procedimientoseguimiento-proveedores-material-servicios.pdf
http://www.buenosnegocios.com/notas/457-proveedores-7-criterios-seleccion
http://www.iespablodeolavide.es/SGCWEB/CAP.7/PR7402%20VERIFICACION%20E%20COMPRAS/PR7402.doc