RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.
Urusan Wajib
Bidang Pemerintah
: 1.02
Kesehatan
Organisasi
: 1.02.1.02.01
DINAS KESEHATAN
Program
: 1.02.1.02.01.29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.29.4
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Lokasi kegiatan
: Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Jumlah tahun n - 1
: Rp
Jumlah tahun n
: Rp
Jumlah tahun n + 1
: Rp
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR
TOLOK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
Jumlah dana
Rp.
146,525,200
MASUKAN
Kelompok sasaran kegiatan : Pengelola Anak Puskesmas & Bidan Desa
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING

URAIAN

5
5

RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan
Harga Satuan

Volume
3

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
1

05

02 Belanja Pelatihan
Pelatihan Skrining Hypotiroid Kongenital
Honorarium Fasilitator Pusat
Fasilitator Pusat
4 jam X 1 org X 1 hari
Transport fasilitator
1or x 2 kl x @ Rp. 200.000.000

oj

1,150,000

oh

2,000,000

Honorarium Fasilitator Propinsi

Fasilitator Propinsi
4 jam X 2 org X 1 hari
Transport fasilitator
2 org x 2 kali X Rp. 100.000
Uang Harian
Peserta
35 org x 3 kl x @ Rp. 110.000
Panitia
5 org x 3 kl x @ Rp. 110.000
Sewa Ruang Pertemuan
Honorarium Pembukaan Acara
Bupati
Honorarium Moderator
Honorarium Pembaca Doa
Honorarium MC
5
5

2
2

2
2

01
01

Belanja Bahan Pakai Habis

01 Belanja Alat Tulis Kantor
Pelatihan Skrining Hypotiroid Kongenital
ATK,foto copy
Penggandaan Materi
HVS 70 gr
Note Book
Balpoint
Map Plastik
Amplop
Spanduk
Tinta Print

BELANJA

oj

1,150,000

oh

200,000

105

ok

110,000

ok
hr

110,000
1,500,000
3,500,000.00

15
3
1 ok
2 ok
1 ok
1 ok

1
1500
1
35
35
35
1
1
2

575,000.00
100,000.00
150,000.00

kl
lbr
rim
bh
bh
bh
dos
bh
bh

750,000
500
56,000
7,500
3,300
13,200
24,200
250,000
27,500

BELANJA LANGSUNG
Materai 3000
Materai 6000
Makanan Berat
35 org x 3 hr x 2 kl x @ 30.000
Snack
35 org x 3 hari x 2 hr x @ 15.000
Penginapan
Narasumber
2 org x 1 hr x @350.000
Panitia
1 kmr x 2 hr x @350.000
Peserta
12 kmr x 2 hr x @350.000
Lumpsum
Narasumber provinsi
2 or x 2 hr x 1 kl x @ Rp. 350.000
Narasumber provinsi
2 or x 2 hr x 1 kl x @ Rp. 350.000

15

15

2 Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi Skrining Hipotiroid Kongenital
Lumsum Es II (1 OrgX3 HrX 3 Kl)
Akomodasi
Transportasi
2 Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah Luar Propinsi
Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi Skrining Hipotiroid Kongenital
Lumsum Es III (1 OrgX3 HrX 3 Kl)
Akomodasi

50
20

bh
bh

3,000
6,000

210

dos

30,000

210

dos

15,000

or

350,000

hr

350,000

24

hr

350,000

oh

350,000

oh

350,000

4 oh/kl
3 oh/kl

Rp
Rp

1 kl

4 oh/kl
3 oh/kl

2,250,000
1,000,000
4,000,000

Rp
Rp

1,500,000
500,000

15

15

Transportasi
2 Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah Luar Propinsi
Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi Skrining Hipotiroid Kongenital
Lumsum Es IV(1 OrgX3 HrX 3 Kl)
Akomodasi
Transportasi
2 Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah Luar Propinsi
Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi Skrining Hipotiroid Kongenital
Lumsum Staf Pengelola Program Anak (1 OrgX3 HrX 2 Kl)
Akomodasi
Transportasi
Alat Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital

1 kl

4 oh/kl
3 oh/kl

4,000,000

Rp
Rp

1 kl

4 oh/kl
3 oh/kl

4,000,000

Rp
Rp

1 kl
250 pt

1,250,000
500,000

1,000,000
500,000
4,000,000

Rp

250,000

Formulir RKA SKPD

2.2.1

NERJA

JUMLAH (Rp)
6=3x5

9,200,000
4,000,000

9,200,000
400,000
11,550,000
1,650,000
4,500,000
3,500,000.00
1,150,000.00
100,000.00
150,000.00

750,000
750,000
56,000
262,500
115,500
462,000
24,200
250,000
55,000

150,000
120,000

6,300,000
3,150,000

1,400,000
700,000
8,400,000
1,400,000
1,400,000
16,000,000
9,000,000
3,000,000
4,000,000
11,500,000
6,000,000
1,500,000

4,000,000
10,500,000
5,000,000
1,500,000
4,000,000
9,500,000
4,000,000
1,500,000
4,000,000
62,500,000
146,525,200

PROGRAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

TAHUN 2015
No.

No Rekening
1.02.1.02.01.22
1.02.1.02.01.22

PROGRAM/KEGIATAN
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu dari keluarga kurang mampu

1.02.1.02.01.29
1.02.1.02.01.29.4

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1.02.1.02.01.20
1.02.1.02.01.20.03

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penanggulangan Energi Protein KEP, Anemia Gizi besi, Gaky,
kurang vitamin A & kekurangna zat gizi mikro

1.02.1.02.01.30
1.02.1.02.01.30.01

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

1.02.1.02.01.16
1.02.1.02.01.16.03
1.02.1.02.01.16.11

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

1.02.1.02.01.16.15
1.02.1.02.01.16.17
1.02.1.02.01.20

Peninggkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan
Monitoring Evaluasi & Pelaporan
Sosialiasasi keluarga Rawan
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.02.1.02.01.28

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.28.06

Kemitraan Pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

JUMLAH

M BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

TAHUN 2015
Sasaran
Kepala Puskesmas, Bidan, PKK, Kader, Dukun

Target
11 Puskesmas, Bidan, PKK, Kader, Dukun 40
orang

Plafon Anggaran

346,070,400.00

Kepala Puskesmas, Bidan, Pengelola Progra

344,716,200.00

690,786,600
11 Puskesmas, Petugas Gizi, Bidan, Kader
Kepala Puskesmas, Petugas Gizi & Bidan

144,348,900

Petugas Lansia & Kader Posyandu

11 Puskesmas, Kader

43,144,000
187,492,900

Masyarakat Desa Terpencil

Masyarakat Desa Terpencil, lintas sektor, lintas
program, Dokter Puskesmas & Rumah Sakit,
Pengelola Program, kepala Puskesmas

6 Kecamatan

220,425,000
3,840,489,900

Kepala Puskesmas, Pengelola Program

Kepala Puskesmas, Pengelola Program
Penduduk Miskin yang menderita katarak & bibir
sumbing

11 Puskesmas
11 Puskesmas
6 Kecamatan

121,000,000
55,684,200
174,250,000

Kepala Puskesmas & Pengelola Program

11 Puskesmas

90,000,000

4,501,849,100
5,380,128,600

PROGRAM BIDANG PELAYANAN KESEH

TAHUN 2015
No.

No Rekening
1.02.1.02.01.22
1.02.1.02.01.22
1.02.1.02.01.22
1.02.1.02.01.22
1.02.1.02.01.22
1.02.1.02.01.22
1.02.1.02.01.22
1.02.1.02.01.22
1.02.1.02.01.29
1.02.1.02.01.29.4
1.02.1.02.01.29.4
1.02.1.02.01.29.4
1.02.1.02.01.29.4
1.02.1.02.01.29.4
1.02.1.02.01.29.4
1.02.1.02.01.29.4
1.02.1.02.01.29.4

1.02.1.02.01.20
1.02.1.02.01.20
1.02.1.02.01.20
1.02.1.02.01.20
1.02.1.02.01.20
1.02.1.02.01.20
1.02.1.02.01.20
1.02.1.02.01.20.01

1.02.1.02.01.16
1.02.1.02.01.16.03

1.02.1.02.01.16.11

1.02.1.02.01.16.24
1.02.1.02.01.16.24.11
1.02.1.02.01.16.24
1.02.1.02.01.16.18
1.02.1.02.01.16.18.07
1.02.1.02.01.16.18.08
1.02.1.02.01.28
1.02.1.02.01.28.06

PROGRAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal
Pelatihan Penatalaksanaan ANC & PNC
Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
Pertemuan Sistim Informasi Kesehatan Program KIA
Pertemuan Lintas Sektor Program Kesehatan Ibu Anak
Mengaktifkan Kembali Desa Siaga P4K
Pertemuan Tim Pembina UKS Tingkat Kabupaten
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Pelatihan Skrining Hypotiroid
Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang
Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Muda & Manajemen Terpadu Balita Sakit
Pelatihan Penatalaksanaan Asfiksia dan BBLR
Pelatihan Kesehatan Mental Anak & Remaja
Pelatihan Intelegensia Anak
Perayaan Hari Anak Tingkat Kabupaten

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pelatihan Konselor ASI
Pelatihan Konselor ASI
Sosialisasi Pendampingan Kader
Pelatihan Gizi berbasis website
Lomba Baduta Sehat
Maping gizi buruk dan bumil KEK
Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan & Perkembangan balita
Program Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelatihan Petugas Lansia dan Kader Posyandu lansia

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
- Sosialisasi Kesehatan Olah Raga
- Pembentukan Tim Kesehatan Olah Raga ( Senam)
- Pencanangan Kesehatan Olah Raga
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
- DTPK
- TGC
- Bencana
- Pemeriksaan Kesehatan (Glucose, Asam urat, Cholesterol)
Monitoring Evaluasi & Pelaporan
Sosialisasi keluarga rawan

Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin

- Operasi katarak
Pelayanan Masyarakat Miskin Non PBI
Pengembangan Obat Asli daerah
Pelatihan Akrupesur
Pembinaan Kesehatan Tradisional bagi peracik
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Kemitraan Pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

JUMLAH

Plafon Anggaran
166,800,000
171,864,200
57,700,000
65,668,620
68,105,300
49,411,700
67,258,000
646,807,820

175,975,200
63,265,200
61,415,200
50,035,500
60,715,200
54,233,400
85,860,200
551,499,900
1,198,307,720
65,764,200
150,182,200
129,424,800
145,874,800
26,899,400
125,424,800
108,842,200
160,489,800
93,689,800
940,827,800

35,500,000
25,000,000
139,500,000
176,500,000
29,388,634
7,400,000
43,210,300
60,000,000
50,000,000

87,125,000
101,721,000

65,350,000
34,650,000
100,000,000
955,344,934
3,094,480,454

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016
: 1.
Urusan Wajib
: 1.02
Kesehatan
: 1.02.1.02.01
DINAS KESEHATAN
: 1.02.1.02.01.16
Program Upaya Kesehatan
: 1.02.1.02.01.16.06
Revitalisasi Sistem Kesehatan
: Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintah
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi kegiatan
Jumlah tahun n - 1
Rp.
Jumlah tahun n
RP
Jumlah tahun n + 1
RP.
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR
TOLOK UKUR KINERJA
Jumlah dana
MASUKAN
OUTPUT
Terlaksananya Pelatihan Tim Pendamping Akreditas Puskesmas
HASIL
Perlunya Kesiapan UPT untuk Puskesmas Akreditasi
Kelompok sasaran kegiatan : Tenaga
Petugas Puskesmas,Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan
Kesehatan/bIDAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING

URAIAN

2
5
5

5
5

2
2

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume
3

Satuan
4

rim

Harga Satuan
5

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
2
2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Tim Pendamping Akreditasi
Kertas HVS F4 70 gr

Rp

55,000

Blok Note
Amplop
Ballpoin
Map Plastik
Album
Tinta Printer Hitam
Tinta Printer Warna
5
5

5
5

5
5

5
5

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

6
6

7
7

11
11

15
15

Belanja Cetak dan Penggandaan

1 Belanja Cetak
Cetak Spanduk Kegiatan Pelatihan
Penggandaan Materi
Belanja Sewa Gedung
3 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Gedung Pertemuan
Belanja Makan dan Minum
4 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi
Makanan Berat
Snack
Prasmanan
Belanja Perjalanan Dinas
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang Harian Peserta ( 50 Org x 2 Hr )
Transportasi
Perjalanan tim Kabupaten
Gol IV 2 org x 15 Kl

50
1
50
50
50
1
1

buah
dos
buah
buah
buah
buah
buah

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3,500
26,400
3,300
13,200
27,000
27,500
27,500

1
1500

Buah
lembar

Rp
Rp

300,000
250

Hr

Rp

2,000,000

150
300
15

ktk
ktk
pkt

Rp
Rp
Rp

30,000
15,000
50,000

100
100

org
Kl

Rp
Rp

110,000
50,000

30

Kl

350,000

Gol III 7 org x 15 Kl

Gol II 3 org x15 Kl

105
45

Kl
Kl

Transportasi

4
2

Org/hr
Kl

Rp
Rp

350,000
400,000

Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Lumpsum Esselon III (1 x 3 hr x 1 kl)
Akomodasi
Transport PP

3
2
1

org
Hr
org

Rp
Rp
Rp

1,500,000
640,000
400,000

Lumpsum Esselon IV (1 x 3 hr x 1 kl)

Akomodasi
Transport PP

3
2
1

org
Hr
Org

Rp
Rp
Rp

1,250,000
549,000
400,000

Lumpsum Staf (3 x 3 hr x 1 kl)

Akomodasi
Transport PP

9
6
2

org
Hr
org

Rp
Rp
Rp

1,000,000
342,000
400,000

Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Lumpsum Esselon III (1 x 5 hr x 1 kl)
Akomodasi
Transport PP

5
4
1

org
hr
org

Rp
Rp
Rp

1,500,000
640,000
5,000,000

Lumpsum Esselon IV (1 x 5 hr x 1 kl)

Akomodasi
Transport PP

5
4
1

org
hr
org

Rp
Rp
Rp

1,250,000
549,000
5,000,000

Lumpsum Staf (3 x 5 hr x 1 kl)

15

org

Rp

1,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Akomodasi Narasumber

250,000
200,000

Akomodasi
Transport PP
5
5

2
2

2
2

27
27

Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1 Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Honor Narasumber Kegiatan
Pembuka Acara
Moderator
Mc
Doa

12
3

org
org

Rp
Rp

342,000
5,000,000

16
1
16
1

oj
0rg
oj
0rg
0rg

Rp

750,000

Rp
Rp
Rp
Rp

2,000,000
575,000
150,000
100,000

Formulir RKA SKPD

2.2.1

TARGET KINERJA
Rp.197.616.400
50 orang
50 orang

JUMLAH (Rp)
6=3x5

Rp

220,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

175,000
26,400
165,000
660,000
1,350,000
27,500
27,500

Rp
Rp

300,000
375,000

Rp

4,000,000

Rp
Rp
Rp

4,500,000
4,500,000
750,000

Rp
Rp

11,000,000
5,000,000
10,500,000

37,500,000
9,000,000

Rp
Rp

1,400,000
800,000

Rp
Rp
Rp

4,500,000
1,280,000
400,000

Rp
Rp
Rp

3,750,000
1,098,000
400,000

Rp
Rp
Rp

9,000,000
2,052,000
800,000

Rp
Rp
Rp

7,500,000
2,560,000
5,000,000

Rp
Rp
Rp

6,250,000
2,196,000
5,000,000

Rp

15,000,000

Rp
Rp

4,104,000
15,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

12,000,000
2,000,000
9,200,000
150,000
100,000

Rp

201,616,400

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

346,070,400.00
#REF!
16,866,266,667.00

#REF!

1,266,371,800.00

#REF!

422,123,933.33
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
877,599,100.00

#REF!

#REF!
3,450,000,000.00 Insentif Dokter
#REF!
#REF! Anggaran Pelkes
1,602,000,000.00
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Tahun Anggaran : 2016
: 1.
Urusan Wajib
: 1.02
Kesehatan
: 1.02.1.02.01
DINAS KESEHATAN
: 1.02.1.02.01.16
Program Upaya Kesehatan
: 1.02.1.02.01.16.09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
: Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
: Rp
: Rp

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintah
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi kegiatan
Jumlah tahun n - 1
Jumlah tahun n
Jumlah tahun n + 1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLOK UKUR KINERJA

INDIKATOR
TARGET KINERJA
Jumlah dana
Rp. 134.258.000
MASUKAN
Terlaksananya Pembinaan Perkesmas di Wilayah Puskesmas
12 Desa
OUTPUT
Peningkatan Kemandirian Masyarakat Terhadap Perkesmas
300 KK
HASIL
Kelompok sasaran kegiatan : Keluarga Rawan Kecelakaan Kesehatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING

URAIAN

5
5

5
5
5

2
2
2

Volume
3

RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan
4

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
2
2
2

1
1

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
1 Belanja ATK kegiatan Pembinaan Perkesmas
Kertas HVS F4 70 gr
Album Besar

2
35

rim
bh

5
5

5
5

5
5

5
5

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

0
2

6
6

7
7

15
15

15

1
1
35
1
1
13

dos
bh
bh
bh
bh
bh

12

Set

2
275

bh
bh

300
3000

buku
lembar

Belanja Makan dan Minum

Belanja Makan dan Minum Kegiatan
1 - Snack

960

Dos

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2 Perjalanan tim Perkesmas
Gol IV. 1 Org x 11 Ds x 2 kl
Gol III. 4 Org x 11 Ds x 5 kl
Gol II. 4 Org x 11 Ds x 3 kl

22
220
132

Kl
Kl
kl

Amplop
Hekter/Stepler ukuran sedang
Map Plastik
Printer Hitam
Printer Warna
Odner gung Yu
2 Belanja bahan / material
0 4 Belanja bahan PHN Kit
Belanja pengadaan bahan
- PHN Kit
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 Belanja Cetak
Spanduk Kegiatan Pencanangan dan Pembinaan Keluarga Rawan
- Spanduk
- Stiker rumah Keluarga Rawan
Belanja Pengadaan
3 - Cetak famili folder
- Fotocopy Materi

5
5

2
2

2
2

27
27

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Lumpsum Esselon III (1 org x 3 hr x 2 kl)
Akomodasi
Transport PP

6
2
4

org/hr
hr
kl

Lumpsum Esselon IV (1 org x 3 hr x 2 kl)

Akomodasi
Transport PP

6
2
4

org/hr
hr
kl

Lumpsum Staf (3 org x 3 hr x 2 kl)

Akomodasi
Transport PP

12
2
4

org
hr
kl

1
1
1

kl
kl
kl

Pembuka kegiatan Pencanangan

1 Mc
Doa

Formulir RKA SKPD

2.2.1

TARGET KINERJA

KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
Harga Satuan
5

JUMLAH (Rp)
6=3x5

55000
17,500

110,000
612,500

26,400
31,000
13,200
415,800
415,800
25,000.00

26,400
31,000
462,000
415,800
415,800
325,000

300,000
15,000

600,000
1,500,000

20,000
250,00

600,000,00
750,000

15,000

14,400,000

350,000
250,000
200,000

7,700,000
55,000,000
26,400,000

370,000
600,000
400,000

2,220,000
1,200,000
1,600,000

370,000
494,000
400,000

2,220,000
988,000
1,600,000

370,000
370,000
400,000

4,440,000
740,000
1,600,000

3,000,000
150,000
200,000

3,000,000
150,000
200,000
125,356,500

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Tahun Anggaran : 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.02.
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
: 1.02.1.02.01
DINAS KESEHATAN
Program
: 1.02.1.02.01.01.05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan
: 1.02.1.02.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Lokasi kegiatan
: Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Jumlah tahun n - 1
: Rp
Jumlah tahun n
: Rp
Jumlah tahun n + 1
: Rp
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR
TOLOK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
Jumlah dana
Rp. 486.071.400
MASUKAN
Terlaksananya Pelatihan Kegiatan
OUTPUT
:
Perlunya Kegiatan Pelatihan GELS, ATLS, dan ACLS untuk Dokter dan Perawat
25 Orang
HASIL
:
Kelompok sasaran kegiatan :DOKTER/PERAWAT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING

URAIAN

5
5

5
5
5

2
2
2

RINCIAN PERHITUNGAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5

Formulir RKA
SKPD 2.2.1

JUMLAH (Rp)
6=3x5

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
2
2
2

1
1

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
1 Belanja ATK kegiatan
Kertas HVS F4 70 gr
Blok Note
Amplop

2
25
1

rim
bh
dos

55000
3,500
26,400

110,000
87,500
26,400

25
25
2
3

bh
bh
Botol
Botol

3,300
13,200
100,000
100,000

82,500
330,000
200,000
300,000

1
1250

bh
lembar

300000
500.00

300,000.00
625,000.00

10

Hr

2,000,000

1000
1000

ktk
ktk

30,000
15,000

20,000,000
30,000,000.00
15,000,000.00

Belanja Makan dan Minum

4 Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Makanan Berat
Snack
Belanja Perjalanan Dinas
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
Uang Harian Peserta ( 25 x 10 Hr )
Akomodasi ( 13 x 10 Hr )
Transport

250
130
25

Org/Hr
Hr
Kl

110,000
340,000
400,000

27,500,000.00
44,200,000.00
10,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas

2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
Pendampingan Petugas pada GELS
Lumpsum (5 x 10 hr x 1 kl)
Akomodasi Narasumber

50
50

org/hr/kl
hr

1,250,000
500,000

62,500,000.00
25,000,000.00

Ballpoin
Map Plastik
Tinta Printer Hitam
Tinta Printer Warna
5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

6
6

7
7

11
11

15
15

15
15

Belanja Cetak dan Penggandaan

1 Belanja Cetak
Cetak Spanduk Kegiatan Pelatihan
Penggandaan Materi
Belanja Sewa Gedung
3 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Gedung Pertemuan

5
5

2
2

2
2

27
27

Transport PP

kl

400,000

2,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Lumpsum Esselon III (1 x 5 hr x 1 kl)
Akomodasi
Transport PP

5
4
1

org
hr
kl

1,500,000
640,000
5,000,000

7,500,000.00
2,560,000.00
5,000,000.00

Lumpsum Esselon IV (1 x 5 hr x 1 kl)

Akomodasi
Transport PP

5
4
1

org
hr
kl

1,000,000
500,000
5,000,000

Lumpsum Staf (3 x 5 hr x 1 kl)

Akomodasi
Transport PP

15
12
3

org
org
kl

1,000,000
500,000
5,000,000

5,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
15,000,000.00
6,000,000.00
15,000,000.00

Perjalanan Dinas Pada ATLS (5 orang)

Lumpsum
Transport

5
5

pkt
kl

10,000,000
5,000,000

50,000,000.00
25,000,000.00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi ACLS

Lumpsum
Transport

5
5

pkt
kl

7,500,000
5,000,000

37,500,000.00
25,000,000.00

60
1
1
1

oj
kl
org
org

750,000
2,000,000
150,000
100,000

45,000,000.00
2,000,000.00
150,000.00
100,000.00
-

Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

1 Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Honor Narasumber Kegiatan
Pembuka Acara
Mc
Doa

486,071,400

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Tahun Anggaran : 2016
: 1.02.
Urusan Wajib Kesehatan
: 1.02.1.02.01
DINAS KESEHATAN
: 1.02.1.02.01.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
: 1.02.1.02.01.16.12
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi kegiatan
Jumlah tahun n - 1
Jumlah tahun n
Jumlah tahun n + 1
INDIKATOR
MASUKAN
OUTPUT

: Terlaksananya

HASIL

: Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

: Rp
: Rp
: Rp
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLOK UKUR KINERJA
Jumlah dana
Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi SPGDT
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan DTPK
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tim Gerak Cepat

TARGET KINERJA
Rp. 183.539.200
50 )rang
1 kali
1 kali
1 kali
11 UPT

Terlaksananya Pelayanandan Pemeriksaan Kesehatan

Peningkatan Pengetahuan Tentang SPGDT

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di DTPK

8 desa

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

6 Kecamatan
Kelompok sasaran kegiatan : Dinas/badan/kantor terkait diBolmut
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

5
5

KODE REKENING

URAIAN

BELANJA
BELANJA LANGSUNG

RINCIAN PERHITUNGAN
Volume

Satuan

5
5
5

5
5

5
5

2
2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

1
1

2
2

06
06

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja ATK kegiatan Sosialisasi & Advokasi SPGDT
Kertas HVS F4 70 gr
Blok Note
Amplop
Ballpoin
Map Plastik
Belanja ATK kegiatan DTPK
Kertas HVS F4 70 gr
Buku Folio 100 Lbr
Ballpoin
Catride Warna
Catride hitam
Hekter No.10
Belanja Bahan/Material
4 Belanja Bahan Obat-obatan
Belanja Pengadaan Bahan Pemeriksaan Kesehatan
Stik Kolesterol
Stik Asam Urat
Stik Glukosa
Alkohol
Lancet
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
01 Cetak Spanduk Kegiatan Sosialisasi Advokasi SPGDT
Penggandaan materi
Cetak Spanduk Kegiatan

1
50
1
50
50

rim
bh
dos
bh
bh

4
6
12
1

rim
bh
bh
bh

1
1

Bh
Bh

50
50
50
5
5

Dos
Dos
Dos
Botol
Dos

1
500

Bh
Lembar

- DTPK
- TGC
- Pemeriksaan Kesehatan
5

5
5

5
5

2
2

2
2

2
2

2
2

07
7

11
11

15
15

15

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Pertemuan/Pelatihan
Belanja Makan dan Minum
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
4 Makanan Berat
Snack
Prasmanan

1
1
1

Bh
Bh
Bh

Hr

75
150

Ktk
Ktk

15

Ktk

Belanja Perjalanan Dinas

1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas SPGDT
Uang harian Peserta (50 x 1 hr)
Perjalanan Dinas DTPK,TGC,Pemeriksaan Kesehatan
Gol IV 2 org x 30 Kl
Gol III 7 org x 30 Kl
Gol II 3 org x 30 Kl

50

org/hr

60
210
90

Kl
Kl
Kl

2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
Akomodasi Narasumber
Transport PP

2
4

Hr
Kl

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Lumpsum Esselon III (1 x 3 hr x 1 kl)

Org/hr/kl

5
5

2
2

2
2

27
27

Akomodasi
Transport PP

2
1

hr
kl

Lumpsum Esselon IV (1 x 3 hr x 1 kl)

Akomodasi
Transport PP

3
2
1

Org/hr/kl
hr
kl

Lumpsum Staf (3 x 3 hr x 1 kl)

Akomodasi
Transport PP

9
6
3

Org/hr/kl
hr
kl

Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1 Honor Narasumber Kegiatan
Pembuka Acara
Moderator
Mc
Doa

z
8
1
8
1
1

oj
Kl
oj
Kl
Kl

Formulir RKA
SKPD 2.2.1

SUNG
TARGET KINERJA

N SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
Harga Satuan
5

JUMLAH (Rp)
6=3x5

55000
3,500
26,400
3,300
13,200

55,000
175,000
26,400
165,000
660,000

55000
27,500
17,600
415,800
415,800
20,000

220,000
165,000
211,200
415,800
415,800
20,000

220,000
165,000
150,000
50,000
50,000

11,000,000
8,250,000
7,500,000
250,000
250,000

300,000
500

300,000
250,000

Rp

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

2,000,000

###

30,000
15,000

50,000.00

2,250,000
2,250,000
750,000

250,000.00

12,500,000

350,000
250,000
200,000

21,000,000
52,500,000
18,000,000

350,000
400,000

700,000
1,600,000

1,500,000

4,500,000

Rp

640,000
400,000

1,280,000
400,000

Rp

1,250,000
500000
400,000

3,750,000
1,000,000
400,000

Rp

1,000,000
450000
400,000

9,000,000
2,700,000
1,200,000

750,000
3,500,000
575,000
150,000
100,000

6,000,000
3,500,000
4,600,000
150,000
100,000

183,359,200

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016
: 1.
Urusan Wajib
: 1.02
Kesehatan
: 1.02.1.02.01
DINAS KESEHATAN
: 1.02.1.02.01.16
Program Upaya Kesehatan
: 1.02.1.02.01.16.15
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
: Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintah
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi kegiatan
Jumlah tahun n - 1
Rp.
Jumlah tahun n
RP
Jumlah tahun n + 1
RP.
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR

TOLOK UKUR KINERJA

Jumlah dana
MASUKAN
Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
OUTPUT
Terevaluasinya Kegiatan Program UPK
HASIL
Kelompok sasaran kegiatan : Tenaga
Kesehatan/bIDAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
KODE REKENING
Volume
Satuan
Harga Satuan
2
4
5
1
3
5
5

5
5
5

2
2
2

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
2
2
2

1
1

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
1 Belanja ATK Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

rim
bh
bh
bh
bh
bh

55000
9,350
4,400
13,200
27,500
27,500

bh

300000

40
120
40

Kl
Kl
Kl

350,000
250,000
200,000

1
2
11
1
2
2

Kertas HVS F4 70 gr
Spidol Board Marker
Map Diamond
Map Plastik Snelhekter
Tinta Printer Hitam
Tinta Printer Warna
5
5

5
5

2
2

2
2

2
2

2
2

6
6

15
15

Belanja Cetak dan Penggandaan

1 Belanja Cetak
Cetak Spanduk Kegiatan Monev
Belanja Perjalanan Dinas
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Gol IV (2org x 10 PKM x 2 Kl )
Gol III ( 6 org x 10 PKM x 2 KL )
Gol II ( 2 x 10 x 2 Kl )

Formulir RKA SKPD

2.2.1

TARGET KINERJA
Rp.15.545.300
1 Kali
11 UPT

GKAT DAERAH
JUMLAH (Rp)
6=3x5

55,000
18,700
48,400
13,200
55,000
55,000

300,000.00

14,000,000.00
30,000,000.00
8,000,000.00
52,545,300

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Tahun Anggaran : 2016
: 1.
Urusan Wajib
: 1.02
Kesehatan
: 1.02.1.02.01
DINAS KESEHATAN
: 1.02.1.02.01.01.24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
: 1.02.1.02.01.01.24.01 Pelayanan Operasi Katarak
: Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintah
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi kegiatan
Jumlah tahun n - 1
Jumlah tahun n
Jumlah tahun n + 1

Rp.
RP
RP.
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLOK UKUR KINERJA

INDIKATOR
MASUKAN
OUTPUT
HASIL

Jumlah dana
Pelayanan Operasi Katarak
Terlaksananya Operasi Katarak Bagi Penduduk Miskin
Tenaga Kesehatan

Kelompok sasaran kegiatan :

30 Orang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
2
4
1
3
5
5

5
5

2
2

BELANJA
BELANJA LANGSUNG
2
2

1
1

Belanja Bahan Pakai Habis

5 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Cairan Pembersih
- Cairan Pembersih Noda
- Kain Pel

10 Bh
11 Bh
6 Bh

22000
10000
25,000

- Pengharum Ruangan

5
5

5
5
5

5
5

5
5

2
2

2
2
2

2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2
2

6
6

10
10
10

11
11

15
15

15

Belanja Cetak dan Penggandaan

1 Belanja Cetak
Cetak Spanduk
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 Belanja Sewa Meja Kursi
Kursi
5 Belanja Sewa Tenda
Tenda Kanopi
Belanja Makanan dan Minuman
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Makanan Berat
Snack

12 Bh

15,000

Bh

250 Bh

300,000

1,500.00

6 Unit

450,000.00

300
600

dos
dos

30,000
15,000

Belanja Perjalanan Dinas

1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penjaringan Katarak
Gol IV ( 1 x 11 PKM x 1 Kl )
Gol III (6 x 11 x 1 Kl)
Gol II ( 1 Kl) x 11 x

11
66
22

org/PKM/Kl
org/PKM/Kl
0rg/PKM/Kl

350,000
250,000
200,000

2 Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
Belanja Perjalanan Dokter Mata
Lumpsum (10 org x 3 hr x 1 kl)
Akomodasi

30
10

org/hr/kl
hr

1,250,000
500,000

Transport PP
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
Lumsum Ess III (1 x 3 hr x 1 Kl )
Akomodasi
Transport PP
Lumsum Ess IV ( 1 x 3 hr x 1 Kl )
Akomodasi
Transport PP
Lumsum Satf ( 3 org x 3 Hr x 1 Kl)
Akomodasi
Transport PP

10

org

400,000

3
2

0rg/hr/Kl
hr

1,500,000
640,000

Kl

400,000

3
2

org/Hr/kl
hr

1,250,000
500,000

Kl

400,000

9
6

org/ hr/ Kl
hr

1,000,000
450,000

Kl

400000

Formulir RKA SKPD 2.2.1

TARGET KINERJA
Rp.116.715.000

ang

JUMLAH (Rp)
6=3x5

220,000
110,000
150,000

180,000
300,000
375,000.00
2,700,000.00

9,000,000
9,000,000

3.850.000
16.500.000
4.400.000

37,500,000
5,000,000

4,000,000

4.500.000
1.280.000
400,000

3.750.000
1,000,000
400,000

9,000,000
2,700,000
1,200,000

116,715,000