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DEDICATORIA
Son muchas las personas especiales a las que me
gustara agradecer su amistad, apoyo,
nimo y
compaa en las diferentes etapas de mi vida. Algunas
estn aqu conmigo y otras en mis recuerdos y en el
corazn. Sin importar en donde estn o si alguna vez
llegaran a leer esta dedicatoria quiero darle las gracias
por formar parte de m, por todo lo que me han
brindado y por todas sus bendiciones.
AGRADECIMIENTO
El presente trabajo fue realizado con la supervisin
del ing. Edilberto Chvez Fernndez a quien le
expresamos nuestra ms profunda gratitud por
brindarnos
la oportunidad de trabajar su
supervisin en nuestro proyecto de t5. Gracias a su
tu apoyo, sugerencias y dedicacin que hizo posible
la pronta terminacin de nuestro trabajo. Sin duda
alguna, tambin por ser una persona maravillosa a
quien mereces nuestro respeto, cario y sinceridad
en todo momento.
Agradecemos a dios y nuestros padres por darnos la
oportunidad de cursar una carrera profesional; Por
la confianza que depositaron en nosotros y por su
cario incondicional
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Este trabajo presenta el desarrollo de los procesos de las reas de ventas, almacn y
RR.HH. de la empresa de matizados oriente.
En las mencionadas reas, el seguimiento y control de las ventas y abastecimiento de
productos son manuales.
En conclusin el siguiente estudio realizado en la empresa de matizado oriente nos
servir para aplicar futuras aplicaciones para mejor y actualizar su sistema.
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DISCIPLINAS:
Modelo del Negocio: Este componente provee la direccin para aclarar y definir el
proceso del negocio en caso de que se aada un componente nuevo. El componente
descrito aqu est diseado para hacer una actividad preliminar en la creacin del
sistema que soporta el proceso de negocio.
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1. ANTECEDENTES
La empresa matizados oriente nace en el mes de enero del ao 2001 con R.U.C N
13624893534, siendo el seor homner Saldaa fabala el nico dueo de la empresa
matizado oriente, ubicado en prolongacin La unin N 1835 porvenir.
La empresa brinda un gran servicio a sus clientes, les ofrece una diversidad de
pinturas de alta calidad, y tambin ofrece a sus clientes la opcin de combinar
colores para su matizado.
OBJETIVOS
General:
Especficos:
Misin:
Desarrollar y comercializar matizados de pinturas y recubrimientos de la ms alta
calidad, superando las necesidades y expectativas de los clientes a travs de servicio,
con un alto desempeo y mejora continua de los procesos de matizados.
Visin:
Ser proveedores de productos de la ms alta calidad y seguir aportando valor aadido
a nuestros productos.
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2. ALCANCE
2.1 Dentro de su alcance
Generales
* El sistema ser desarrollado en idioma espaol
* La interfaz del usuario ser amigable y de fcil uso
* El sistema validara la autenticidad del usuario
* Se diseara un modelo de datos adecuados al sistema
* El sistema contara con alta disponibilidad
Gestionar ventas
El sistema permita registrar los productos(artculos) de la empresa
El sistema contara con una interfaz para registrar las lneas y marcas de los
productos
Gestionar matizado
El sistema registrara automticamente el documento kardex segn el
formato establecido por la SUNAT.
El usuario solo podr visualizar los datos del kardex, mas no modificarlos.
sistema
permitir
registrar
los
movimientos
de
los
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Descripcin ECUN
Gestionar ventas
Gestionar abastecimiento
de productos
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Gestin de Matizados
Gestin
de
pagos
de
personal
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Flujo bsico
1. el cliente se acerca al vendedor y solicitad color
2. el vendedor recibe la solicitud y verifica datos del cliente
3. si el cliente ya est registrado el vendedor atiende el pedido
4. el vendedor verifica si existe el color solicitado por el cliente
5. el vendedor brinda informacin del color al cliente
6. el cliente recibe y verifica informacin para poder realizar la compra
7. el cliente solicita compra de las pinturas
8. el vendedor recibe detalle de la venta
9. el vendedor solicita realizar pago en caja al vendedor
10. el cliente recibe boleta de pago y se acerca a caja
11. la cajera solicita boleta de pago
12. la cajera verifica la boleta de pago si est bien detallada
13. si la boleta est bien detallada la cajera solicita el pago al cliente
14. el cliente realiza el pago a la cajera
15. la cajera recibe el dinero, entrega boleta y productos del pedido al cliente
16. el cliente recibe la boleta, los productos y termina el proceso.
FLUJO ALTERNATIVO:
1. en el punto 3, si el cliente no est registrado el vendedor registrara al cliente
y atender el pedido
2. en el punto 5, si el color no existe en mostrador el vendedor consultara en
almacn.
2.1 el encargado de almacn recibe la consulta
2.2 el encargado de almacn verifica si existe el color en almacn.
2.3 si el color existe o no el encargado de almacn enva informacin al vendedor
2.4 el vendedor recibir la informacin y le brindara la informacin al cliente
3. en el punto 12, si la boleta no est bien detallada ordena al vendedor corregir la
boleta
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Flujo bsico
1. el encargado de almacn elabora la lista de pedido y enva al administrador.
2. el administrador verifica si la lista de pedidos est bien detallada.
3. el administrador genera pedidos de colores y enva al proveedor.
4. el proveedor recibe el pedido y verifica si cuenta con color del pedido.
5. el proveedor elabora la lista de productos.
6. el proveedor genera comprobante de pago.
7. el proveedor solicita pago al administrador.
8. el administrador paga el pedido.
9. el proveedor recibe el pago y sella el comprobante.
10. el proveedor entrega pedido de colores y comprobante sellado.
11. el administrador recibe productos del pedido y comprobante sellado.
12. el administrador entrega los productos y comprobante al encargado de
almacn.
13. el encargado de almacn recibe los productos y comprobante.
14. el encargado de almacn archiva el comprobante de pago.
15. el encargado de almacn actualiza el stock de colores.
FLUJO ALTERNATIVO
1. en el punto 2, si la lista de pedido no est bien detallada el encargado de
almacn
Corrige la lista de pedido.
2. en el punto 4, si no cuenta con el color se le comunica al administrador y
termina el proceso.
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Gestionar matizado
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Flujo general
1. El personal se dirige al jefe de RRHH a solicitar su pago.
2. Jede de RRHH recibe la solicitud y se dispone a verificar su
cuaderno de asistencia.
3. Si en su cuaderno de asistencia tiene faltas, se efecta el
descuento correspondiente a sus faltas.
4. Luego se elabora la boleta y se le entrega al administrador.
5. El administrador verifica la boleta.
6. Si la boleta est conforme, se dispone a firmar la boleta y se le
entrega al personal.
7. El personal verifica su pago en la boleta.
8. Si el personal est conforme con la cantidad de su pago, le
entrega a la cajera.
9. La cajera verifica la firma del administrador en la boleta
10. Si la boleta est firmada por el administrador, la cajera solicita
firma del personal.
11. El personal realiza la firma en la boleta y se le entrega a la
cajera.
12. L a cajera verifica la firma del personal.
13. Si la boleta est firmada por el personal, la cajera entrega el
pago correspondiente y copia adicional.
14. El personal recibe su pago y la copia de su boleta luego se
retira.
FLUJO ALTERNATIVO
15. En el punto 3; si en el cuaderno de asistencia no tiene faltas,
RRHH elabora la boleta.
16. En el punto 6; si la boleta no est conforme, el administrador
entrega una notificacin a RRRHH; sigue en el punto 2.
17. En el punto 8 s; si el personal no est conforme con su pago,
devuelve a RRHH; sigue en el punto 2
18. En el punto 10; si la boleta no est firmada por el
administrador, se devuelve la boleta; sigue en el punto 5.
19. En el punto 13; si la boleta no est firmada por el personal, se
devuelve al personal; sigue en el punto 11.
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RR.HH
RN06
ADMINISTRACION Y SISTEMAS
El vendedor se encarga de
registrar los clientes
El
vendedor
realiza
la
facturacin(ventas)
Los clientes jurdicos recibirn
facturas
Los clientes realizan el pago en
efectivo
El almacenero registrara los
productos y los comprobantes de
pago.
El pago hacia el proveedor es
personal y en efectivo
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