Gestin de Calidad PC-001 PLAN DE CALIDAD PARA EL MODELO DE

DESCONTAMINACIN MEDIANTE EL MTODO DE BIORREMEDACIN INSITU

PROVOCADA POR DERRAMES DE HIDROCARBUROS Vigencia 01/02/2015 Versin 01
Pgina 1 de 23 U N IV ER SI D A D P IL O TO D E C O LO M B IA 2 01 5 MODELO DE
DESCONTAMINACIN AMBIENTAL POR EL MTODO DE BIORREMEDACIN IN-SITU
PROVOCADA POR EL DERRAME DE HIDROCARBUROS NUESTRO MODELO
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, SIEMPRE ESTAR CONTIGO Integrantes: NURY TAFUR
GARZN MAURICIO A. GMEZ GUALDRN DIEGO CALDERN BEJARANO GRUPO: GP077 Presentado a: Ing. SERGIO VILLADA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
EMPRESARIALES ESPECIALIZACIN EN GERENCIA DE PROYECTOS GESTIN DE
CALIDAD UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 2015

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Pgina 2 de 23 U N IV ER SI D A D P IL O TO D E C O LO M B IA 2 01 5 2 TABLA DE
CONTENIDO I GENERALIDADES

1- ALCANCE .....................................................................................................................
4

2- ELEMENTOS DE ENTRADAS DEL PROYECTO

5

3- OBJETIVOS DE
CALIDAD ................................................................................................ 8

4- RESPONSABILIDADES DE LA
DIRECCION10

5- CONTROL DE DOCUMENTOS Y
DATOS. ..................................................................... 12

6- CONTROL DE
REGISTROS. ............................................................................................ 13 7RECURSOS ................................................................................................................. 14

8- REQUISITOS. ...............................................................................................................
18 9- COMUNICACIN CON EL CLINETE. .................................................................................
20 10- DISEO Y DESARROLLO ....................................................................................... 21

11- COMPRAS ................................................................................................................

22

12- PRODUCCION Y PRESTACION DEL

SERVICIO24

13- IDENTIFICACION Y
TRAZABILIDAS ................................................................................ 24 14- PROPIEDAD DEL
CLIENTE ........................................................................................... 25 15- SEGUIMIENTO Y
MEDICION ......................................................................................... 27 16 AUDITORIAS ......................................................................................................... 28 II.
ANEXOS.29

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Pgina 3 de 23 U N IV ER SI D A D P IL O TO D E C O LO M B IA 2 01 5 3 I.

GENERALIDADES: Antecedentes del Proyecto: Desde el ao 2009, han sucedido

diversos eventos de contaminacin por derrame de hidrocarburos, que han ocasionado
impactos que generaron grandes prdidas ambientales. Entre el ao 2009 y 2010 no existan
empresas prestadoras de servicios de depuracin ambiental aplicando el mtodo de
biorremediacin que atendieran estas emergencias, como tampoco existan polticas claras de
regulacin ambiental que establecieran mtodos de tratamiento para este tipo de contaminante.
Actualmente existen protocolos de seguridad y polticas ambientales que regulan dichos
eventos como tambin empresas dedicadas a trabajar con mtodos biolgicos para atender
esta clase de emergencias. Actualmente se encuentran registradas aproximadamente 20
empresas a nivel regional dedicadas a prestar servicios de mitigacin, descontaminacin y
recuperacin ambiental, gracias a las polticas de regulacin ambiental que establecen
claramente parmetros tcnicos y planes de contingencia permitiendo atender de forma
oportuna el evento presentado en la zona. Dentro de los eventos presentados, se han
identificado diversas sustancias qumicas derivadas del hidrocarburo, los cuales son: - Crudo
de petrleo - ACPM (NU_1202) - Aguas aceitosas con crudo (UN_1267) - Agua de produccin
para inyeccin en pozo - Disel inhibido con xileno - Aguas industriales "Condensadas".

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1. ALCANCE: El modelo de descontaminacin por el mtodo de biorremediacin in-situ,

abarca cualquier tipo de suelo a nivel nacional, cumpliendo los estndares establecidos en la
norma de calidad y el valor monetario por la prestacin del servicio. Dentro del alcance, se
contemplan entregables para cada etapa del proyecto como resultado de implementar el
modelo de descontaminacin ambiental, los cuales se describen a continuacin: Tabla N 1.
Tabla de entregables Etapa Entregables Iniciacin - Presentacin de la propuesta para la
intervencin de la zona afectada. Planificacin - Diagnstico ambiental, caracterizacin y
emplazamiento de la zona afectada. - Anlisis de resultados de laboratorio para la eleccin de
la bacteria. - Disear y evaluacin de la eficiencia del modelo implementado. Ejecucin Reconformacin de talud. - Manejo de drenaje por cunetas. - Suelo tratado por biorremedacion
in-situ. - Reforestacin Control y seguimiento - Control del alcance definido desde la fase de la
gerencia de proyecto Cierre - Resultados de efectividad del modelo implementado que hace
parte documental del proyecto, lecciones aprendidas y acta de cierre. Fuente: Autores

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2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROYECTO: En la tabla N se presentan los

elementos de entrada del proyecto. Tabla N 2. Elemento de entrada de proyecto Hito

1 Presentacin de la propuesta econmica

2 Adjudicacin

3 Ejecucin

4 Monitoreo y control

5 Cierre Fuente: Autores Dentro de los elementos de entrada del proyecto, se tiene la
presentacin de la propuesta econmica de la empresa, el cual rene todas las caractersticas
financieras y de costos necesarios para la ejecucin del modelo, describe adems la
metodologa empleada, insumos requeridos, herramientas y equipos a emplearse, recurso
humano necesario, tiempo de ejecucin y el valor agregado entregados por nuestra compaa
en la prestacin del servicio con excelencia y calidad para nuestros clientes. A continuacin se
describen las caractersticas que compone la propuesta econmica presentada: INSUMOS
Bacterias Biodyne 101 Fosfato diamnico Tensoactivo biodegradable rboles nativos.
Material orgnico Geomembrana o geotextil Madera para levantar la estructuras de
recubrimiento. Palas, picas, paladragas, machete y rastrillos. Tubera de PVC de 3" y
accesorios

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6 Elementos tecnolgicos: Computador para llevar registros. GPS (Establecer

ubicacin) Maquinaria y vehculos Camin para transportar material Camioneta para
transportar herramienta y personal. Mano de obra: a) Administrativa: Gerente Subgerente
Director de Proyectos Secretaria Mensajero b) Operativa: Ingeniero Ambiental Gelogo
Ingeniero residente Inspector Obreros Para cada tipo de proyecto, se realiza una
trazabilidad por medio de ensayos de Laboratorio denominado Estructuracin POOL Bacterias,
que mide el progreso de la descontaminacin por la accin de la bacteria escogida y aplicada
para cada tipo de evento. Para contar con esta trazabilidad de la efectividad se contratar un

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7 Laboratorio analtico el cual debe contar con los ms altos estndares de calidad y
reconocimiento en el mercado para la prestacin del servicio, los cuales generarn confianza

para los involucrados en los resultados analizados dentro del proyecto. Grafica 0. Diagrama de
Flujo del Proceso del Modelo Ambiental Fuente: Autores

Para representar grficamente la de efectividad de descontaminacin una vez

implementado el modelo para cada evento, se realiza mediante el Diagrama de Pareto como se
muestra a continuacin:

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3. OBJETIVOS DE CALIDAD: Los objetivos generales y especficos del modelo

son:

3.1 General: Disear un modelo de descontaminacin por el mtodo de

biorremediacin in-situ provocada por el derrame de hidrocarburos, aplicable a cualquier tipo de
suelo a nivel nacional bajo los estndares de calidad y teniendo en cuenta el costo en el
mercado por la prestacin del servicio .
3.2 Especficos Se relacionan en la tabla N 3.

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9 Tabla N 3.
Objetivos especficos del modelo. Objetivos del proyecto Indicador de xito Persona
(s), entes u organizaciones que aprueba Alcance Disear un modelo de descontaminacin
ambiental por el mtodo de biorremedacin in-situ provocada por derrames de hidrocarburos
aplicable a cualquier tipo de suelo a nivel nacional. Descontaminacin ambiental en la zona
afectada en un 100% mediante la implementacin del Modelo. Entidades ambientales, el cliente
y la Aseguradora. Tiempo Dar cumplimiento al tiempo estipulado contractualmente por la
aplicacin del modelo en un evento especfico. Lograr los entregables del proyecto en el plazo
programado por las partes. El cliente Costo Establecer y presentar en la propuesta econmica
el costo total en la implementacin del modelo de descontaminacin para el evento presentado.
Ajustar el presupuesto estimado para la implementacin del modelo para el evento presentado.
El cliente Fuente: Autores

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10 4.RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN: A continuacin se muestra el

organigrama de la empresa SGC Ltda que tiene injerencia directa en la calidad de la prestacin
en el servicio para cada tipo de proyecto.

Figura 1 - Estructura organizacional SGC LTDA Fuente: Autores

Junta de Socios Gerente Sub - Gerente Direccin de proyectos Direccin Operativa

Direccin Comercial Contadura

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11 Tabla N 4. Cuadro de responsabilidades del personal Fuente: Autores

CARGO PERFIL RESPONSABILIDADES HABILIDADES GERENTE Ingeniero
Industrial, Ambiental, Civil o Administrador de Empresas, con experiencia en administracin y
ejecucin de proyectos. * Conocer en su totalidad los alcances del Proyecto. * Es el
responsable de la toma de decisiones en la empresa y del proyecto. Gerencia de Proyectos,
comunicacin, liderazgo. SUBGERENTE Ingeniero Industrial, Ambiental, Civil o Administrador
de Empresas, con experiencia en desarrollo de proyectos y manejo de personal. * Apoyar a la
gerencia en cualquier gestin de la empresa y del proyecto. Administrador de costos, plazos,
manejo de personal y calidad tcnica del Proyecto. CONTADOR Contador Pblico, con
experiencia en el sector privado en manejo de cuentas. * Llevar el control contable de la
empresa en la realizacin del proyecto. *Rendir informe acerca de los estados financieros.
Manejo de software y matemtica financiera, anlisis contables y financieros. INGENIERO
AMBIENTAL Ingeniero Ambiental, con experiencia en tratamiento de suelos, aguas con nfasis
en hidrocarburos. * Formular, disear y controlar los procesos ambientales del proyecto.
Conocimiento de la normatividad ambiental vigente y permisos ambientales. GELOGO
Gelogo o Ingeniero Geolgico con experiencia en manejo de suelos. *Analizar la
estratificacin del tipo de suelo donde se ejecutar el proyecto. *Emitir conceptos tcnicos.
Interpretacin y sntesis de resultados RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil o Ambiental, con
experiencia en manejo de obras. *Controlar y verificar que las actividades planeadas se
ejecuten en el tiempo estipulado. Conocimiento de software de control y programacin. Calidad
de materiales y habilidades tcnicas. OBREROS Bachiller con experiencia en realizacin y
ejecucin de obras civiles y ambientales. *Realizar las actividades programadas previamente.
Trabajo en equipo, comunicacin.

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12 4.1 Normas Tcnicas Colombianas Sobre Transporte De Lquidos Combustibles:

NTC 1692 Transporte de Mercancas Peligrosas. Definiciones. Clasificacin. Marcado.
Etiquetado. Rotulado. NTC 4435 Preparacin de Hojas de Seguridad para el Transporte de
Mercancas Peligrosas. NTC 4532 Elaboracin de Tarjetas de Emergencia para el Transporte
de Mercancas Peligrosas. 5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS Se realizarn
atendiendo los lineamientos del proceso de Control de Documentos de la empresa mediante la
identificacin por letras y de consecutivos numricos. Los documentos se identifican mediante
las siglas DC y el consecutivo se proceder a identificar en nmeros 01 consecutivamente.
Para la identificacin de las reas o departamentos a que pertenecen cada documento, se
establecen las siglas ADM correspondiente al rea Administrativa y OP correspondiente a los
documentos provenientes del rea operativa. A continuacin se presenta la Tabla N 5 donde
se representa lo mencionado anteriormente:

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13 Tabla N 5 Metodologa del Control de Documentos ACTIVIDAD DESCRIPCION

DOCUMENTO AREA Control de documentos y datos Como se identifican los documentos y
datos del proyecto. DC-00 ADM Quien revisar y probara los documentos y datos del proyecto.
DC-00 OP A quien se le distribuirn los documentos del proyecto y se notificar su
disponibilidad DC-00 ADM Como se puede tener acceso a los documentos. DC-00 ADM
Fuente: Autores 6. CONTROL DE REGISTROS Se realizar el control e identificacin de los
registros, como se muestra en la tabla N 6

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14 Tabla N 6 - Control de registros ACTIVIDAD VERIFICACIN/FRECUENCIA

DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO AREA/DEPTO CONTROL DE REGISTROS Revisin de
diseos RD OP Registros de inspeccin y ensayos RI OP Revisin de Planos RP ADM Actas
de reunin RAR ADM Registros fotogrficos RF OP Ordenes de trabajo ROT ADM Listas de
chequeo RLCH OP Revisin de cantidades y especificaciones tcnicas RCT ADM Medicin de
indicadores RMI ADM Actas de vecindad RAV ADM Almacenamiento RALM ADM Fuente:
Autores 7. RECURSOS El presente plan de calidad debe definir el tipo y la cantidad de
recursos necesarios para la ejecucin del presente proyecto, dichos recursos deben incluir,
recursos humanos, financieros, infraestructura, biolgicos - materiales, y ambiente de trabajo.

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15 Tabla N 7. Recursos del proyecto CRITERIO DE APLICABILIDAD

DOC/PROCEDIMIENTO REA/DEPTO RECURSOS FINANCIEROS Brazo financiero activo,
Manual de compras, financiamiento, actualizacin Y Competencia en el mercado. DC-E-01
ADM RECURSOS HUMANOS Competencia y formacin. Estrategias de aplicacin DC-H-01
ADM - OP RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA Generacin de las condiciones propicias
para el desarrollo del Modelo DC-I-01 OP RECURSOS BIOLGICOS y MATERIALES
Aprovisionamiento de los insumos biolgicos aplicable a las caractersticas exigidas en el
evento. DC-B-01 OP Fuente: Autores

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16 A continuacin se presentan un modelo de formatos para la presentacin de

propuesta econmica, en donde se relacionan los diferentes recursos. Tabla N 8 . Costo
unitario para 1 m3 de suelo tratado con biorremediacin in situ 2. MATERIALES
DESCRIPCIN UNIDAD VR. UNITARIO COL$ CANTIDAD VR PARCIAL COL$
HERRAMIENTA MENOR GL MATERIALES MENORES GL GEOMEMBRANA M2 POLL
BACTERIAS CON CONCENTRACIN DE 1X10 (9) LT FOSFATO DIAMNICO KG
TENSOACTIVO BIODEGRADABLE KG LABORATORIO ESTRUCTURACIN UND ANLISIS
LOUSIANA UND SUBTOTAL 3. MANO DE OBRA CARGO CANTIDAD TARIFA/HORA COL $
RENDIMIENTO (HORAS/UND) VR. PARCIAL COL$ OBRERO OFICIAL SUBTOTAL TOTAL
COSTO DIRECTO ($) Fuente: Autores

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17 Tabla N 9. Costo unitario para 1m 2 de reconformacin de talud. 2. MATERIALES

DESCRIPCIN UNIDAD VR. UNITARIO COL$ CANTIDAD VR PARCIAL COL$ RBOLES
NATIVOS UNID HERRAMIENTA MENOR GL MATERIALES MENORES GL PASTO
CONFORMACIN M2 - - SUBTOTAL 3. MANO DE OBRA CARGO CANTIDAD TARIFA/HORA
COL $ RENDIMIENTO (HORAS/UND) VR. PARCIAL COL$ OBRERO OFICIAL - SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO Fuente: Autores Tabla N 10. Costo unitario transporte 1 viaje de
material. 1. EQUIPO DESCRIPCIN CANTIDAD TARIFA/HORA COL$ RENDIMIENTO
(HORAS/UND) VR. PARCIAL COL$ CAMIONETA 3000 CC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUBTOTAL Fuente: Autores

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18 Tabla N 11 . Costo unitario transporte 1 m2 de material orgnico 1. EQUIPO

DESCRIPCIN CANTIDAD TARIFA/HORA COL$ RENDIMIENTO (HORAS/UND) VR.
PARCIAL COL$ VOLQUETA 6 M3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUBTOTAL Fuente:
Autores 8. REQUSITOS Documentos de entrada que la empresa contratante debe entregar a la
compaa para el inicio de la contratacin. Otros elementos de entrada son las herramientas
para determinar de cmo se va a realizar el trabajo, desarrollada a partir de documentos de
entrada. Para el registro documental ser revisado por el responsable correspondiente como
tambin se registrarn los resultados.

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19 Tabla N 12. Requisitos de calidad ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS

Implementar herramientas legales para la recuperacin, procedimientos para la toma de
anlisis de muestras. El contratista Formato de requisitos de entradas y salidas Establecer una
planeacin para ejecutar el proyecto a desarrollar con sus lmites de aceptacin, buscando
asegurar que estos se desarrollen bajo las condiciones controladas con la secuencia
especificada. Se debe definir un formato de requisitos de entradas y salidas de documentos as
como de herramientas y equipos El contratista Formato de requisitos de entradas y salidas. La
compaa contratista debe entregar a la compaa contratante los documentos necesarios para
la consecucin del contrato. El contratante Formato de requisitos de entradas y salidas.
Documentos de entrada de insumos necesarios para la realizacin del trabajo como: Insumos,
elementos tecnolgicos, maquinaria y vehculos, mano de obra. El contratista Formato de
requisitos de entradas. Laboratorio estructuracin POOL Bacterias Anlisis de Luisiana El
contratista Formato de requisitos de entradas.

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20 Cumplir los requisitos de seguridad y riesgos profesionales durante la ejecucin,

liquidacin y extracontractuales El contratista Formatos de entrada y salida Fuente: Autores
Anexo N 1 . Formato entradas y salidas. 9 . COMUNICACIN CON EL CLIENTE. Se debe
definir y documentar la identificacin de requisitos contractuales y como se van a cumplir. La
planificacin de la calidad debe corresponder con todos los requisitos involucrados y se debe
documentar en formatos que se adapten al mtodo de descontaminacin ambiental. Tabla N
13. Procedimientos de comunicaciones ACTIVIDADES MEDIOS RESPONSABLES
Comunicacin con las empresas transportadoras de hidrocarburos y compaas aseguradoras
Correo electrnico, oficios, reuniones, telfono y por cartas. Director de proyectos y tcnicos
Comunicacin con CORPORINOQUIA Correo electrnico, oficios, reuniones, telfono y por
cartas Director de proyectos y tcnicos La comunidad afectada De forma verbal y comunicados
escritos Director de proyectos y tcnicos Fuente: Autores Anexo N 2. Formato de
comunicaciones En el grafico N 2. se representa la manera de comunicacin con algunos
medios para interactuar con las partes interesadas.

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21 Grfico 2: Comunicacin entre los interesados Fuente: Autores 10. DISEO Y

DESARROLLO Se refiere a los materiales y tipo de bacteria a utilizar en la implementacin del
modelo, y se debe diligenciar un formato de incidencia. Tabla N14. Diseo y desarrollo
ACTIVIDAD NORMA APLICABLE CONTROL Y VERIFICACION UNIDAD DE MEDIDA
Investigacin y caracterizacin de la contaminacin y del emplazamiento Decreto 321 de 1999.
Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias
Nocivas Consulta de la norma para la reforestacin y recuperacin de la zona. UND Anlisis y
eleccin de las medidas biocorrectivas Ley 253 de 1996 Verificacin de norma UND Evaluacin
de la efectividad del sistema elegido Ley 253 de 1996 Verificacin de norma UND E-mail
Reuniones Video Conferencias MEDIO Se programaran reuniones cada 15 dias
FRECUENCIA Director de proyecto y tecnicos EMISOR Gerente y jefes encargaos de los
proyectos RECEPTOR

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22 Diseo y evaluacin del sistema Especificaciones tcnicas del mtodo de

biorremediacin Verificacin y control UND Evaluacin del control y seguimiento Seguimiento
especificaciones tcnicas de la bacteria Control de la aplicacin de las especificaciones
tcnicas UND Anlisis e interpretacin de resultados Verificacin del resultado y solicitud de
aplicacin de otro tipo de bacteria si es el caso Control de cambios UND Alcanzar los niveles de
limpieza del terreno afectado. Resolucin 1170 de 1997 del DAMA Aplicacin de la norma UND
Fuente: Autores Anexo N 3 . Formato de diseo y desarrollo. Anexo N 4. Ficha tcnica de la
bacteria 11. COMPRAS El proceso de compras se realizar de acuerdo con los requerimientos
e incidencias que haya ocasionado el impacto ambiental, y se aplicar un procedimiento
general de seleccin de proveedores.

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23 Tabla N15. Seleccin de proveedores PRODUCTO /SERVICIO FRECUENCIA DE

VERIFICACION DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE Verificar las caractersticas
crticas del producto o servicio a aplicar. Especificaciones del fabricante de acuerdo con:
Geologa de la zona, ubicacin geogrfica. Tipo de producto contaminante. Fecha y
consecutivo Tcnicos Comunicar las caractersticas al proveedor del producto Solicitud de

compra de acuerdo a la bacteria y materiales a necesitar Fecha y consecutivo Tcnicos Mtodo

para evaluar, seleccionar y controlar el proveedor Procedimiento para la realizacin de cuadros
comparativos con el fin de permitir la evaluacin y posterior seleccin de proveedores. Fecha y
consecutivo Tcnicos Aplicacin de los requisitos y aseguramiento de calidad en trminos
legales y reglamentarios Aplicado a la bacteria escogida y en el momento que se requiera para
cualquier otro tipo de material Fecha y consecutivo Tcnicos Verificacin de la conformidad del
producto comprado en relacin a calidad y otros requisitos Verificacin y monitoreo durante la
aplicacin de la bacteria y otros materiales. Fecha y consecutivo Tcnicos Instalaciones y
servicios que se requieran durante el proceso de manera externa. Durante todo el desarrollo
del proceso Fecha y consecutivo Tcnicos Fuente: Autores

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24 12. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO La aplicacin de los procesos

se realiza mediante una planificacin en la aplicacin de la bacteria y la reforestacin del sitio
afectado se realizara con un documento control de registro que sirve como verificacin del
proceso y funcionamiento del producto final. Tabla N 16. Actividades para la prestacin del
servicio ACTIVIDAD DOCUMENTO REGISTRO DISPOSICIONES Examen de laboratorio del
suelo anlisis de Luisiana, para determinar el tipo de bacteria a emplear Registro documental
para preservar el producto. CORPORINOQUIA Reforestacin en funcin del tipo de vegetacin
de la zona Registro documental cuantitativo y cualitativo del tipo de vegetacin Normas
vigentes reguladas por el ministerio y COPORINOQUIA Aplicacin de la bacteria y reforestacin
de la zona Formato de control para preservar el producto. El contratista Tcnicos Fuente:
Autores Anexo N 5 . Formato de control de ensayos e inspeccin. 13. IDENTIFICACION Y
TRAZABILIDAD. Sern aplicables a la revisin y ajustes, dando cumplimiento a la normativa
vigente en los aspectos relacionados en la tabla N 17., como tambin se diligenciar un formato
de identificacin y control, con el fin de detectar las posibles fallas, para su correccin.

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25 Tabla N 17. Identificacin y trazabilidad de incidencias ACTIVIDAD VERIFICACION

DOCUMENTOS Y REGISTROS RESPONSABLE Identificacin de registros contractuales,
legales y normativos Estudio documental Formatos de registros Plan de calidad Gerente de
proyecto Tcnicos Requisitos de documentos de trabajo Reuniones con las empresas
contratantes Formatos de registros Plan de calidad Gerente de proyecto Tcnicos
Incorporacin de los registros de trazabilidad Plan de calidad Formatos de registros Plan de
calidad Gerente de proyecto Tcnicos Mtodos utilizados para la identificacin del estado de
inspeccin y ensayos de la bacteria y reforestacin del terreno Revisin de los formatos de
inspeccin y normas para ensayos de laboratorio. Formatos de registros Plan de calidad
Gerente de proyecto Tcnicos Fuente: Autores Anexo N 6. Formato de incidencia. 14.
PROPIEDAD DEL CLIENTE Para el desarrollo del proyecto, la empresa puede necesitar que el
cliente facilite algn producto, (herramientas, equipos, datos etc), para lo cual, en caso de ser
necesario, se debe hacer el respectivo registro de los mismos en los formatos establecidos

para tal fin. En seguida determinamos que manejo se le da a los productos defectuosos o que
se hayan perdido.

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26 Figura N 1. Diagrama propiedad del cliente NO SI SI | NO Fuente: Autores Anexo

N 7. Formato de ingresos Inicio de la implementacin del modelo Revisin de los
requerimientos para el inicio de la implementacin Se necesita productos del cliente para el
desarrollo del trabajo? Identificarlos y registrarlos en los formatos establecidos Proseguir con la
identificacin de requerimientos Existen productos daados o perdidos? Hacer el respectivo
registro, control e informar al cliente Iniciar el plan de implementacin

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27 15. SEGUMIENTO Y MEDICIN Mediante los procesos de seguimiento y medicin

podemos identificar de una manera objetiva, si las actividades desarrolladas cumplen con los
requisitos de calidad establecidos. Para realizar dichos procesos se realizan las siguientes
tareas como lo muestra la tabla_ Tabla N 18. Actividades de control y seguimiento ACTIVIDAD
INTERVALO DE TIEMPO RESPONSABLE Presentacin de informe parcial. 7 das Ingeniero
Residente Presentacin de informe general 30 das Gerente del proyecto Anlisis de
Laboratorio estructuracin POOL Bacterias Anlisis de Luisiana 30 das Gerente del proyecto/
Laboratorio Visita a obra 30 das Cliente/Gerente Revisin insumos 7 das Ingeniero Residente
Pruebas de suelos 15 das Ingeniero Residente Fuente: Autores

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28 16. AUDITORIAS Mediante auditoras internas y externas, se busca el cumplimiento

de los procesos establecidos de una manera adecuada, y a su vez hacer seguimiento y control
a las actividades realizadas en la implementacin del modelo. Tabla N 19. Auditoras internas y
externas CLASE DE AUDITORIA ACTIVIDAD ENCARGADO INTERNA Inspeccin al trabajo
realizado por los obreros, con el fin de determinar si se est cumpliendo con lo requerido
Ingeniero Residente INTERNA Aseguramiento de la calidad de los procesos implementados
mediante una revisin de los mismos en trminos cualitativos. Gerente del Proyecto EXTERNA
Verificacin del avance en obra, mediante una visita programada por parte del cliente y
aseguradora, en donde se revisa si se est o no cumpliendo con el cronograma. CLIENTE /

ASEGURADORA EXTERNA Visita realizada por parte de la CAR, con el fin de determinar si se
est cumpliendo con el proceso de descontaminacin, y como se est manejando el material
contaminado CAR Fuente: Autores

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29 II. ANEXOS

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Anexo N 2: Formato de comunicaciones FORMATO DE COMUNICACIONES

PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION Fecha de comunicacin Que se
debe comunicar Actividad que genera la comunicacin Objetivo de la informacin Responsable
de comunicar A quien se debe comunicar Medio de comunicacin Frecuencia Resultado
obtenido Acciones a seguir Registro

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Anexo N 5: Formato de control de ensayos e inspeccin FORMATO DE CONTROL DE

ENSAYOS E INSPECCION EQUIPO CRITERIOS DE ACEPTACIN ENSAYO FECHA DEL
ENSAYO TIPO DE TRABAJO EXACTITUD REQUERIDA UNIDAD INCERTIDUMBRE UNIDAD
EXACTITUD INCERTIDUMBRE

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Anexo N 3 : Formato diseo y desarrollo FECHA APERTURA FORMATO DISEO Y

DESARROLLO ANEXO N DESCRIPCIN DE LA BACTERIA Y TIPO DE VEGETACIN

ADJUNTAR INFORMACIN PRELIMINAR (ENSAYOS DE LABORATORIO) CUESTIONARIO

(ELEMENTOS DE ENTRADA) SI No COMENTARIOS SI LA RESPUESTA ES SI FIRMA
RESPONSAB LE APLICAN REQUISITOS FUNCIONALES Y DE DESEMPEO? APLICAN
REQUISITOS LEGALES/ REGLAMENTARIOS? HAY DISEOS PREVIOS SIMILARES?
MUESTRAS INICIALES RECIBIDAS DEL CLIENTE NOMBRE DEL CLIENTE: RESUMEN DE
LA ACTIVIDAD DE DISEO (CARPETA / ARCHIVOS DEL DISEO) SEGUIMIENTO DE LAS
ETAPAS DE DISEO ETAPAS VB OBSERVACIONES Planificacin Revisin del diseo y
desarrollo Verificacin ( Los resultados de laboratorio y desarrollo cumplen con los elementos
de entrada)

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33 Validacin (El producto satisface los requisitos para su uso) Remitir al cliente Fecha:
Control de cambios -Revisin -Verificacin..
-Validacin. Fecha: Aprobacin del cliente Fecha: Responsable Tcnico Fecha
de cierre: Firma: Aprobacin final del Gerente (avala tambin la aprobacin por cliente): Firma:
Fecha: NOTA: ESTA FICHA SE COMPLEMENTA CON DATOS DE DISEO QUE IRN
ADJUNTADOS Y FIRMADOS POR EL RESPONSABLE TCNICO.

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Anexo N4 : Ficha tcnica Biodyne 101 Biodyne 101 FICHA TECNICA

INFORMACIN GENERAL Tipo de Producto: Inoculante ambiental en forma lquida Nombre
del Producto: Inoculante ambiental en forma lquida Fabricante: Inoculante ambiental en forma
lquida Composicin: 1 x 108 microrganismos / ml aproximadamente. Biodyne 101 est
compuesto por 28 cepas de bacterias vivas benficas capaces de degradar diferentes
compuestos derivados de los hidrocarburos: benceno, etil- benceno, tolueno, xileno, MTBE,
naftaleno, 1 y 2 metil-naftaleno, TRPH y compuestos relativos. El vehculo es un nutriente
lquido a base de protenas de origen vegetal, azcares y elementos minerales. Representante
para Colombia: Biodyne Bogot S.A.S Indicaciones: * Biorremedacin in-situ y ex situ de suelos
y aguas contaminadas con hidrocarburos. * Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR):
municipales, domsticas e industriales. Beneficios: Ayuda a recuperar suelos y aguas
contaminadas por hidrocarburos reduciendo el TPH. Presentaciones: * Envase plstico de 4
Litros * Envase plstico de 20 Litros. INSTRUCCIONES DE USO Elementos de proteccin
personal: Guantes Dosis: * Biorremedacin ex-situ de suelos y aguas: el clculo de la dosis
depende de los equipos e instalaciones disponibles de las caractersticas del material y los
niveles de contaminacin. Para mayor informacin favor contactar al Departamento de Soporte
Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S. * Biorremedacin in-situ de suelos y aguas: Dependiendo de
la pluma de contaminacin y del TPH se realizan aplicaciones regulares por un perodo de 3-6
meses. Posteriormente y de acuerdo con los resultados alcanzados se decide si continuar con
otra fase de tratamiento o si parar. La dosis de bacterias en una biorremediacin in-situ
dependen de mltiples factores como: tipo de suelo, nmero de pozo de biorremediacin, nivel
fretico, movimiento de las aguas subterrneas, recuperacin de agua, etc. Para mayor
informacin sobre las dosis a aplicar favor contactar al Departamento de Soporte Tcnico de

Biodyne Bogot S.A.S. * PTAR: Usualmente se aplica con el Biodyne 301. Para mayor
informacin favor consultar con el Distribuidor o el Departamento de Soporte Tcnico de
Biodyne Bogot S.A.S. Factores Abiticos: * Oxgeno disuelto 1,5 - 3 PPM para
biorremediacin de aguas aceitosas. En el caso de biorremedacin ex- situ de suelo es
necesario realizar volteos frecuentes. * Relacin TPH: Nitrgeno: Fsforo = 100:2:1. * pH: 6,5 Y
7,5. * Humedad: 20-25% para el caso de biorremediacin ex-situ de suelos. * Temperatura: 1530 C Temperaturas ms altas o ms bajas disminuyen la capacidad de degradacin de los
microorganismos. * Surfactantes: el uso de surfactantes y/o dispersantes es opcional. *
Proximidad entre los microorganismos y el contaminante.

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35 Tcnicas de Biorremedacin y Formas de Aplicacin: * Biorremedacin ex situ de

suelos: 1. Disponer el suelo en pilas en un lugar adecuado. 2. Limpiar el suelo de escombros y
materiales que dificulten la mezcla y el volteo. 3. Granular el suelo en partculas finas de forma
mecnica o manual. 4. Aplicar Biodyne 101, nitrgeno y el surfactante uniformemente. 5.
Realizar volteos semanales y mantener siempre la humedad del suelo en 25%. 6. Despus de
12 semanas de biorremedacin medir el TPH y dependiendo de los resultados alcanzados
decidir si parar o continuar con el proceso. * Biorremedacin de aguas aceitosas: 1. Disponer el
agua contaminada en un tanque o piscina apropiada. 2. Proporcionar aireacin, mezcla y
temperatura (si es el caso). 3. Aplicar Biodyne 101, nitrgeno y surfactante. 4. Permitir la
aireacin los das necesarios hasta que el TPH alcance los niveles deseados. * Biorremedacin
in-situ de suelos y aguas contaminados: 1. Realizar un estudio de suelos para identificar la
extensin de la pluma y el nivel de contaminacin. 2. Construir una cuadrcula de pozos de
biorremediacin. 3. Realizar aplicaciones regulares de Biodyne 101, fertilizante y surfactante.
4. Despus de 16 semanas de biorremedacin medir el TPH y dependiendo de los resultados
alcanzados decidir si parar o continuar con el proceso. Observaciones: los procesos de
biorremedacin in-situ se pueden acelerar recuperando agua contaminada (dewatering) y/o
inyectando oxgeno a travs de los pozos de biorremediacin. Importante: El uso de Biodyne
101 por s solo no garantiza la reduccin de la contaminacin. El xito de todo proceso de
biorremedacin depende en gran medida de las tcnicas aplicadas (equipos disponibles) y el
correcto suministro de los factores abiticos. Para mayor informacin se recomienda solicitar
asesora al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S. CONSERVACIN Y
ALMACENAMIENTO Lugar: Almacenar el producto en un lugar fresco (en la sombra) y alejado
de los alimentos. Temperatura Estndar: 16 semanas. Para asegurar una buena viabilidad de
las bacterias (conteo) este producto no debe permanecer expuesto ms de 16 semanas a
temperatura ambiente. Refrigerado (2-6 C) 6 Meses Observaciones: Normalmente el inculo
tiene un olor fuerte que se debe a la actividad de los microorganismos dentro del envase.
MANIPULACIN SEGURA Elementos de Proteccin Personal: Guantes. Contacto con la Piel:
Lave con agua y jabn antibacterial Derrame accidental del Producto: Lave con agua las
superficies afectadas y aplique un desinfectante (Ejemplo: cloro, glutaraldehido, amonio
cuaternario, etc). Medio Ambiente Los productos de Biodyne no son txicos, no son
patgenos, no son custicos y no son corrosivos. No afectan a los humanos, animales, plantas
o a la vida marina y son seguros de usar en cualquiera de las aplicaciones recomendadas.
Nios Mantngase los productos fuera del alcance de los nios. Disposicin de envases
vacos: Disponga los envases vacos para reciclaje. Nunca los emplee para almacenar
alimentos. Disposicin de producto vencido: Regrese el producto al distribuidor o dispngalo
mediante la aplicacin como si an no estuviera vencido. A pesar que los conteos tienden a
disminuir los productos vencidos usualmente guardan capacidad de degradacin.

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36 Anexo N 1 : Formato de registro de entradas y salidas de documentos. FORMATO

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS REGISTRO FECHA RECEPCIN
TIPO DE DOCUM ENTO N DOCUMENT O RESPONSABLE RESULTADOS DE LA
INSPECCIN OK NO OBSERVACIONES

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37 Anexo N 6: Formato de incidencias. INFORME DE INCIDENCIA N INC ORGEN

(sealar y registrar la siguiente informacin) FECHA DE LA DETECCIN 3 PROVEEDOR
Datos (qu cliente, qu orden de fabricacin, qu...) PRODUCCIN HORA SERVICIO QUEJA
DE CLIENTE PERSONA QUE LO HA DETECTADO OTROS DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
ACCIONES INMEDIATAMENTE ADOPTADAS (Explicar qu otras acciones se han puesto en
marcha para corregir el problema o controlar su efecto) FECHA DESCRIPCIN DE LA
EVOLUCIN / ACCIONES POSTERIORMENTE REALIZADAS RESULTADO FINAL: FECHA
DE CIERRE:

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de ingresos FORMATO DE INGRESOS PROYECTO ZONA HOJA No Fecha Hora Actividad a
registrar Producto a registrar Responsable Novedad

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Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y certificacin. Sistemas de Gestin de Calidad:
Directrices para los planes de Calidad . NTC ISO 10005. Bogot, DC. El instituto 2005.
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y certificacin. Sistemas de Gestin de la Calidad:
Requisitos. NTC ISO 9001. Bogot, DC. El instituto 2008. Instituto Colombiano de Normas
Tcnicas y certificacin. Sistemas de Gestin de Calidad: Directrices para la Gestin de
Calidad en Proyectos . NTC ISO 10006. Bogot, DC. El instituto 2003 Gua del PMBOOK .
5ed. Pag. 201-224