AKREDITASI PUSKESMAS 2015

I KETENTUAN KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS

Bab
I
<
75%

Bab
II

Bab
III

Bab
IV

Bab
V

Bab
VI

Bab
VII

Bab
VIII

Bab
IX

Akredita
si

<
75%

<
20%

<
60%

<
60%

<
20%

<
60%

<
20%

<
20%

TIDAK

75%

75%

20%

60%

60%

20%

60%

20%

20%

DASAR

75%

75%

40%

75%

75%

40%

60%

60%

40%

MADYA

80%

80%

60%

80%

80%

60%

80%

80%

60%

UTAMA

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

PARIPUR
NA

II INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS 2015

Bab
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Nama Bab
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR)
Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran
(UKMBS)
Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat
(KMUKM)
Sasaran Kinerja UKM (SKUKM)
Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
Manajemen Penunjang Layanan Klinis
Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

EP
(776)
59
121
32
53
101
29
151
172
58

IIITELAAH DOKUMEN (2 JAM 45 MENIT) & TELUSUR SISTEM (12 JAM)

Dengan :
1 Pemetaan Dokumen
2 Bertanya dengan ESENSI BAB (per bab antara 25-95 menit)
3 Telusur Sistem Manajemen (7 jam 30 menit) Wawancana Pimpinan, LS,
LP, PJ, Pelaksana (45 menit); Masyarakat 2 jam 45 menit
4 Melihat sistem admen, pelayanan UKM & pelayanan klinis
5 Melihat Fasilitas (1 jam), UKM, Pustu / Polindes

6 Klarifikasi & Exit Conference

POKJA I
Ba Nama Bab
b
I Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas
(PPP)
II Kepemimpinan
&
Manajemen
Puskesmas (KPM)
III Peningkatan Mutu dan Manajemen
Risiko (PMMR)
N
o

Esensi Bab I

EP Waktu
59
12
1
32

Peta Dokumen

1. Apakah Perencanaan Puskesmas

1 (Perencanaan Lima Tahunan RUK & RPK
terintgrasi) ; Jenis Layanan; Inovasi
Peluang Pengembangan dibuat
berdasarkan Analisis Kebutuhan
Masyarakat melalui SMD/MMD?
Jelaskan!
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan! (Jenis layanan; Indikator
Prioritas untuk monitoring& menilai
kinerja)

1.1.1.EP1;
1.1.5.EP2

Adakah SOP/Prosedurnya ? Sebutkan!

(Identifikasi kebutuhan masy &
tanggap masy thd mutu layanan;
monitoring pelaksanaan & capaian
layanan & UKM; monitoring, analisis
hasil monitoring & tindak lanjut
monitoring)

Nilai
Lulus
45
75%
menit
95
75%
menit
25
20%
menit

1.1.2.EP2
1.1.5.EP1
1.1.5.EP3

Fakta

Tunjukkan Rencana Lima

Tahunan/RUK/RPK!
(Renstra/RSB, RUK/RBA, RPK; RUK Renstra ~ SMD / MMD / survey;
RPK~anggaran oleh Dinkes K/K; RUK &
RPK rencana terintegrasi semua UKM;
RUK, RPK & Renstra terintegrasi)

1.1.1.EP5;
1.1.4.EP1
1.1.4.EP2
1.1.4.EP4
1.1.4.EP5

Tunjukkan Kerangka Acuan

Tunjukkan Pedoman

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Arsip!
(brosur,flyer, papan pemberitahuan,
poster; menjalin komunikasi;
identifikasi kebutuhan & harapan
masyarakat/hasil SMD-MMD-survey;
notulen rapat penyusunanan
Ren~SMD-MMD-survey ~ visi, misi &
tupoksi Puskesmas; respon umpan
balik masy; identifikasi peluang
perbaikan & tindak lanjut; inovasi
perbaikan UKM & layanan; perbaikan
mekanisme kerja &/penggunaan
teknologi untuk perbaikan mutu;
notulen rapat penyusunan RUK, RPK ~
LP & LS; revisi rencana, program &
pelaksanaan berdasar monitoring;)

1.1.1.EP2
1.1.1.EP3;
1.1.1.EP4;
1.1.1.EP6;
1.1.2.EP3;
1.1.3.EP1
1.1.3.EP2;
1.1.3.EP3;

1.1.4.EP3;
1.1.5.EP4

1. Bagaimana akses terhadap informasi

2 tentang ketersediaan layanan / akses
thd layanan / jadual kegiatan /
mekanisme kerja, komunikasi,

koordinasi dalam pemberian layanan /

bila terjadi masalah layanan / keluhan
& umpan balik keluhan?
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
(Jenis Layanan yg disediakan;
penerapan manajemen risiko UKM &
layanan)

1.2.1.EP1;
1.2.5.EP10

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!

(koordinasi & integrasi dlm
penyelenggaraan UKM & layanan;
kajian & tindak lanjut thd masalah
spesifik dlm penyelenggaraan program
& layanan; koordinasi dlm pelaksanaan
program & layanan; penyelenggaraan
program / penyelenggaraan layanan /
tertib administrasi / pengembangan
teknologi untuk mempercepat layanan;
keluhan & umpan balik masy,
pengguna layanan, media komunikasi
yg disediakan untuk menyampaikan
umpan balik)

1.2.5.EP1
1.2.5.EP3

1.2.5.EP9
1.2.5.EP10 (4
SOP);

1.2.6.EP1
Tunjukkan Rencana!

Tunjukkan KA!

Tunjukkan Pedoman!

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(pemberian info LP & LS tentang
1.2.2.EP1
tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi &
1.2.2.EP2
kegiatanPuskesmas; evaluasi & tindak
lanjut thd penyampaian info kpd masy,
sasaran program, LP & LS; evaluasi ttg
akses thd petugas yg melayani
1.2.3.EP1
program & akses thd Pusk,; evaluasi ttg

kemudahan untuk memperoleh layanan

yg dibutuhkan; jadual layanan & bukti
pelaksanaan; pelaksanaan komunikasi
dgn masy untuk memfasilitasi
kemudahan akses; media komunikasi
yg disediakan & rekam bukti adanya
komunikasi masy/pengguna layanan
dgn pengelola &/pelaksana; jadual
pelaksanaan kegiatan Pusk; evaluasi
thd pelaksanaan kegiatan ~jadual;
pendokumentasian prosedur &
pencatatan kegiatan; kajian thd
masalah2 spesifik dlm program &
layanan; kajian & tindak lanjut thd
masalah2 yg potensial terjadi dlm
layanan; pelaksanaan monitoring
kegiatan & layanan & tindak lanjut;
pemberian info kpd masy kegiatan
program & layanan - evaluasi
pemberian info apakah ~kebutuhan;
perbaikan alur kerja dlm program &
layanan; analisis & rencana tindak
lanjut keluhan & umpan balik; tindak
lanjut thd keluhan & umpan balik;
evaluasi thd tindak lanjut
keluhan/umpan balik)

1.2.3.EP2

1.2.3.EP3
1.2.3.EP5
1.2.3.EP6

1.2.4.EP1
1.2.4.EP3
1.2.5.EP2
1.2.5.EP3
1.2.5.EP4

1.2.5.EP5
1.2.5.EP6

1.2.5.EP7

1.2.6.EP2
1.2.6.EP3
1.2.6.EP4

1. Bagaimana Evaluasi Kinerja Puskemas

3 dilakukan?
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan

(penilaian kinerja oleh Pimpinan & PJ)

1.3.1.EP1

Tunjukkan Rencana!
(ren monitoring & penilaian kinerja;
RUK yg memuat data & analisis
penilaian kinerja)

1.3.1.EP5;
1.3.2.EP4

Tunjukkan KA!

Tunjukkan Pedoman!
(Indikator2 yg ditetapkan untuk
penilaian kinerja)

1.3.1.EP3

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(penilaian kinerja & distribusi hasil
penilaian kinerja pd pihak terkait;
perbandingan data kinerja thd standar
& kaji banding dgn Puskesmas lain
serta tindak lanjut; tindak lanjut
penilaian kinerja/upaya perbaikan
kinerja; Laporan penilaian kinerja & TL
kpd Dinkes K/K
N
Esensi Bab II
o
2.
1 Apakah Puskesmas sudah memenuhi
syarat lokasi, bangunan, ruang,
prasarana, peralatan & ketenagaan?
Jelaskan
Apakah dilakukan analisis kebutuhan
pendirian Puskesmas/pertimbangan

1.3.2.EP1
1.3.2.EP2
(sarang laba-laba)
1.3.2.EP3
1.3.2.EP5
Peta Dokumen

Fakta

tata ruang daerah/pertimbangan rasio

penduduk & ketersediaan layanan/izin
operasional?
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas

Adakah SOP/Prosedurnya?

Tunjukkan Rencana!

Tunjukkan KA!

Tunjukkan Pedoman!
Tunjukkan Bukti/Arsip/Rekaman!
(analisis kebutuhan pendirian
Puskesmas; pertimbangan tata ruang
daerah; pertimbangan rasio jml
penduduk & ketersediaan layanan; izin
operasional; denah puskesmas; jadual
pemeliharaan prasarana & bukti
pelaksanaan pemeliharaan;
pelaksanaan monitoring pemeliharaan
& hasil; monitoring fungsi; tindak lanjut
monitoring fungsi; daftar inventaris alat
medis & non medis; jadual
pemeliharaan & bukti pelaksanaan;
pelaksanaan monitoring pemeliharaan
& hasil; monitoring fungsi & hasil;
tindak lanjut hasil monitoring; daftar
alat perlu kalibrasi - jadual &
pelaksanaan; bukti izin peralatan

2.1.1.EP1
2.1.1.EP2; 2.1.1.
EP3 2.1.1.EP4
2.1.3.EP2; 2.1.4.
EP2

2.1.4.EP3
2.1.4.EP4;
2.1.4.EP5
2.1.5.EP1
2.1.5.EP2
2.1.5.EP3
2.1.5.EP4
2.1.5.EP5; 2.1.5.
EP6 2.1.5.EP7

2. Apa Persyaratan Kepala Puskesmas /

2 Apakah ketersediaan tenaga sudah

sesuai dengan kebutuhan dan jenis

layanan? Sebutkan!
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Adakab SOP/Prosedurnya?
Tunjukkan Rencana!
Tunjukkan KA!
Tunjukkan Pedoman!
(persyaratan kompetensi Kepala Pusk;
dokumen profil kepegawaian &
persyaratan Kepala Pusk; persyaratan
kompetensi untuk tiap jenis tenaga)

2.2.1.EP2;
2.2.1.EP4

2.2.2.EP2
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Arsip!
(profil kepegawaian Kepala Puskesmas;
uraian tugas Kepala Pusk; profil
kepegawaian~persyaratan Kepala
Pusk; analisis kebutuhan tenaga;
evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga
thd persyaratan-rencana pemenuhan
kebutuhan-tindak lanjut; tugas tiap
tenaga; surat izin tenaga medis,
keperawatan, nakes lain)

2.2.1.EP1;
2.2.1.EP3
2.2.1.EP4
2.2.2.EP1
2.2.2.EP3

2.2.2.EP4
2.2.2.EP5
2. Bagaimana Kegiatan Pengelolaan
3 Puskesmas / SO / kejelasan tugas,
tanggung jawab, kewenangan / kaji
ulang SO / pemenuhan standar
kompetensi / orientasi karyawan baru /
penetapan visi, misi, tujuan, tata nilai /
arah strategi / peran puskesmas dalam
pembangunan berwawasan kesehatan /
delegasi wewenang oleh pimpinan /

tahubja LP-LS / tata kelola dokumen /

komunikasi intern / pengamanan
lingkungan thd risiko pelayanan /
pengelolaan jejaring & jaringan yankes
di wil Puskesmas / pengelola keuangan
/ pengelolaan data & info?
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
(SO Pusk-Kadinkes K/K; penetapan PJ
program; kewajiban program orientasi
bg Kepala Pusk, PJ program dan
pelaksana kegiatan yg baru; visi, misi,
tujuan & tata nilai Pusk; pendelegasian
wewenang; pengendalian dokumen &
rekaman kegiatan; komunikasi internal;
penerapan manajemen risiko;
pengelola keuangan-orang-uraian
tugas-tanggung jawab; ketersediaan
data & info di Puskesmas; pengelola
informasi dgn uraian tugas & tanggung
jawab )

2.3.1.EP1; 2.3.1.
EP2
2.3.5.EP1
2.3.6.EP1
2.3.9.EP2
2.3.11.EP4
2.3.12.EP1;
2.3.13.EP2
2.3.15.EP2;
2.3.16.EP1
2.3.16.EP2
2.3.17.EP1

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!

(komunikasi & koordinasi; mengikuti
seminar, diklat; komunikasi vis, misi,
tujuan & tata nilai Pusk; peninjauan
kembali tata nilai dan tujuan Pusk;
penilaian kinerja yg mencerminkan
penilaian ~visi, misi, tujuan & tata nilai
Pusk; pengarahan Kepala Pusk/PJ dlm
pelaksanaan tugas & tanggung jawab;
penilaian kinerja; pencatatan &
pelaporan; pemberdayaan masy dlm
perencanaan & pelaksanaan program;
komunikasi dgn sasaran program &
masy ttg penyelenggaraan program &

2.3.1.EP3;
2.3.5.EP3
2.3.6.EP2
2.3.6.EP3
2.3.6.EP4

2.3.7.EP1

kegiatan Pusk; penilaian akuntabilitas

PJ program dan PJ layanan;
pendelegasian wewenang; umpan balik
(pelaporan) pelaksana kpd PJ program
& pimpinan Pusk untuk perbaikan
kinerja; komunikasi & koordinasi dgn
pihak2 terkait yg telah teridentifikasi;
evaluasi peran pihak terkait;
pelaksanaan kegiatan2 UKM;
pengendalian dokumen & rekaman;
komunikasi internal; kajian dampak
negative kegiatan Pusk thd lingkungan;
audit penilaian kinerja pengelola
keuangan; pengumpulan, penyimpanan
& retrieving (pencarian kembali) data;
analisis data, pelaporan & distribusi
informasi;

2.3.7.EP2
2.3.7.EP4
2.3.8.EP2
2.3.8.EP3

2.3.9.EP1
2.3.9.EP2
2.3.9.EP3

2.3.10.EP3
2.3.10. EP4
2.3.11.EP3
2.3.11.EP4
2.3.12.EP2;
2.3.13.EP1

2.3.15.EP5
2.3.17.EP2
2.3.17.EP3
2.3.17.EP4
Tunjukkan Rencana!
(Pola ketenagaan, pemetaan
kompetensi, rencana pengembangan
kompetensi Kepala Pusk, PJ program,
pelaksanaan kegiatan; dokumen
rencana anggaran)

2.3.4.EP2

2.3.16.EP3
Tunjukkan KA!
(KA program orientasi; KA penilaian
akuntabilitas PJ program & PJ layanan;
KA penyelenggaraan program)

2.3.5.EP2;
2.3.9.EP1
2.3.11.EP1

Tunjukkan Pedoman!
(Persyaratan kompetensi Kepala Pusk,
PJ program & pelaksana kegiatan;
instrumen penilaian akuntabilitas PJ
program & PJ layanan; panduan
(manual) mutu Pusk, Pedoman Layanan
Pusk, Pedoman penyelenggaraan
program; Pedoman dan panduan kerja
penyelenggaraan untuk masing2 UKM;
Pedoman pengendalian dokumen &
rekaman kegiatan; Panduan
penyusunan pedoman, panduan, KA &
SOP; Panduan manajemen risiko;
Panduan penggunaan anggaran;
Panduan pembukuan anggaran;
Panduan pengelolaan keuangan)

2.3.4. EP1
2.3.9. EP1
2.3.11.EP1

2.3.11.EP2

2.3.11. EP4
2.3.11.EP5
2.3.13.EP2
2.3.15.EP3
2.3.15.EP4
2.3.16.EP3

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Arsip!
(Uraian tugas Kepala Pusk, PJ Program,
Pelaksana Kegiatan; Evaluasi
pelaksanaan uraian tugas; evaluasi thd
SO Pusk; tindak lanjut kajian SO; pola
ketenagan, pemetaan kompetensi;
kelengkapan file kepegawaian semua
pegawai Pusk yg update~kompetensidiklat-ketrampilan-pengalaman;

2.3.2. EP1
2.3.2. EP3
2.3.3. EP1; 2.3.3.
EP2 2.3.4. EP3
2.3.4. EP4

pelaksanaan rencana pengembangan

kompetensi: STTPL, sertifikat pelatihan
dsb; evaluasi & tindak lanjut penerapan
hasil pelatihan; SO tidap program;
uraian tugas Kepala Pusk, PJ program,
pelaksana kegiatan memfasilitasi
kegiatan pembangunan berwawasan
kesehatan & pemberdayaan masy;
hasil lokmin LP & LS ttg identifikasi
pihak2 terkait dlm penyelenggaraan
program & kegiatan Pusk; uraian tugas
masing2 pihak terkait; hasil evaluasi
peran pihak terkait & tindak lanjut;
pelaksanaan komunikasi internal;
tindak lanjut rekomendasi hasil
komunikasi internal; pelaksanaan
manajemen risiko: identifikasi risiko,
analisis risiko, pencegahan risiko;
kajian & tindak lanjut thd
gangguan/dampak negative thd
lingkungan & pencegahannya;
identifikasi jaringan & jejaring fasilitas
yankes yg ada di wilayah kerja;
program pembinaan jaringan & jejaring
fasyankes, jadual & PJ tiap kegiatan
pembinaan; kegiatan pelaksanaan
pembinaan jaringan & jejaring; tindak
lanjut kegiatan pembinaan;
pelaksanaan pembinaan jaringan &
jejaring dan pelaporannya; hasil audit
kinerja pengelola keuangan; laporan &
pertanggung jawaban keuangan; bukti
pelaksanaan & tindak lanjut audit
keuangan; bukti evaluasi & tindak
lanjut pengelolaan data & informasi)

2.3.4. EP5

2.3.4. EP6
2.3.7. EP3; 2.3.8.
EP1

2.3.10.EP1

2.3.10.EP2
2.3.10.EP4;
2.3.12.EP3
2.3.12.EP4;
2.3.12.EP5
2.3.13.EP2

2.3.13.EP3

2.3.14.EP1;
2.3.14.EP2

2.3.14.EP3

2.3.14.EP4
2.3.14.EP5

2.3.15.EP5;
2.3.16.EP3
2.3.16.EP4
2.3.16.EP5
2.3.17.EP17
2.
4 Adakah hak dan kewajiban pengguna
Puskesmas: penetapan hak dan
kewajiban pengguna / peraturan
internal (code of conduct) dalam
pelayanan?
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
2.4.1.EP1
(hak & kewajiban sasaran program &
pasien pengguna layanan Pusk;
kebijakan bahwa pemenuhan hak &
kewajiban pengguna dilakukan Pusk;
Kebijakan & kesepakatan ttg peraturan
internal-peraturan bg karyawan dlm
pelaksanaan UKM & layanan di Pusk)

2.4.1.EP3

2.4.2.EP1

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!

SOP untuk memenuhi hak & kewajiban
pengguna

2.4.1.EP3

Tunjukkan Rencana!

Tunjukkan KA!

Tunjukkan Pedoman!
Peraturan internal~visi, misi, tujuan &

2.4.2.EP2

tata nilai Pusk

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(brosur, leaflet, poster ttg hak &
kewajiban sasaran program &
pasien/pengguna jasa Pusk; )

2.4.2.EP1

2.
5 Bagaimana kontrak dengan pihak
ketiga (dokumen kontrak/PKS dan
kewajiban melakukan evaluasi
terhadap pihak ketiga)? Jelaskan!
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
(kebijakan ttg penyelenggaraan
kontrak/PKS dgn pihak ketiga;
penetapan Pengelola Kontrak Kerja

2.5.1.EP1

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!

(monitoring kinerja pihak ketiga;

2.5.2.EP2

Tunjukkan Rencana!

Tunjukkan Kerangka Acuan!

Tunjukkan Pedoman!
(instrumen monev pihak ketiga;

2.5.2.EP2

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(kontrak/PKS dgn pihak ketiga2.5.1.EP2 +
jelas~peraturan; didalam kontrak/PKSPP70/2012
ada kegiatan yg harus dilakukan-peran
2.5.1.EP3
& tanggung jawab masing2 pihakpersonil pelaksana-kualifikasi-indikator
& standar kinerja-masa berlaku
kontrak/PKS-bila terjadi beda pendapatbila terjadi PHK; indikator & standar
kinerja jelas; hasil monitoring kinerja

pihak ketiga; bukti tindak lanjut hasil

monitoring

2.5.2.EP1
2.5.2.EP2
2.5.2.EP3

2.
6 Bagaimana pemeliharaan sarpras di
Pusk? Jelaskan!
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
(penetapan PJ barang inventaris Pusk;
penetapan PJ kebersihan lingkungan
Pusk; penetapan PJ kendaraan)

2.6.1.EP1;
2.6.1.EP6
2.6.1.EP8

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan

Tunjukkan Rencana!

Tunjukkan Kerangka Acuan!

Tunjukkan Pedoman!

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(uraian tugas & tanggung jawab
pengelola barang; daftar inventaris sar
& alat layanan & UKM; program
pemeliharaan sarana & alat; bukti
pelaksanaan pemeliharaan; program
kerja kebersihan lingkungan; program
kerja perawatan kendaraan;
pencatatan & pelaporan barang
inventaris)

2.6.1.EP1
2.6.1.EP2
2.6.1.EP3; 2.6.1.
EP3
2.6.1.EP6
2.6.1.EP8
2.6.1.EP10

N
Esensi Bab III
o
3 Bagaimana pelaksanaan Peningkatan
Mutu & kinerja di Puskesmas /

Peta Dokumen

Fakta

penanggung jawab mutu, tugas,

wewenangan / pedoman &
perencanaan perbaikan mutu & kinerja
/ Pengukuran mutu & kinerja dengan
indicator yg jelas / Perbaikan mutu dan
kinerja yg berkesinambungan
berdasarkan penilaian mutu dan
kinerja / Peran pimpinan & seluruh
karyawan / evaluasi perbaikan kinerja
melalui audit internal / Rapat tinjauan
manajemen / Pemberdayaan
pengguna dalam perbaikan mutu dan
kinerja / Kaji banding kinerja ?
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas?
Sebutkan!
(penetapan PJ manajemen mutu; SK ttg
kebijakan mutu; penetapan indikator
mutu & kinerja Pusk)

3.1.1.EP1;
3.1.1.EP4
3.1.6.EP1
(Dok Eksternal :
SK Kadinkes K/K
ttg indikator mutu
& SK Kadinkes ttg
SPM)

Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!

(pertemuan tinjauan manajemen; audit
internal; rujukan bila tdk dpt
menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit internal; mekanisme
untuk mendapatkan asupan pengguna
ttg kinerja Pusk; tindakan korektif;
tindakan preventif;

3.1.2.EP3;
3.1.4.EP2
3.1.4.EP5
3.1.5.EP1

3.1.6.EP3;
3.1.6.EP4
Tunjukkan Rencana!
(rencana tahunan perbaikan mutu &
kinerja Pusk; rencana tindak lanjut thd
temuan tinjauan manajemen; rencana

3.1.2.EP1
3.1.2.EP4

program perbaikan mutu; rencana

kajibanding; rencana tindak lanjut
kajibanding; )

3.1.3.EP3
3.1.7.EP1;
3.1.7.EP5

Tunjukkan Kerangka Acuan!

(KA kajibanding)

3.1.7.EP1

Tunjukkan Pedoman!
(Pedoman peningkatan mutu & kinerja
Pusk; instrument kaji banding)

3.1.1.EP3
3.1.7.EP2

Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(uraian tugas, wewenang & tanggung
jawab PJ manajemen mutu; komitmen
bersama seluruh jajaran Pusk untuk
meningkatkan mutu & kinerja-tertulisfoto; pelaksanaan perbaikan mutu &
kinerja; notulen tinjauan manajemen;
identifikasi pihak2 terkait & peran
masing2; notulen rapat / catatan yg
menunjukkan adanya penjaringan
aspirasi/inovasi dari pihak terkait; bukti
pelaksanaan perbaikan mutu; laporan
kinerja; analisis data kinerja;
pembentukan tim audit internal;
pelatihan tim audit internal; program
kerja audit internal; laporan hasil audit
internal; laporan tindak lanjut temuan
audit internal; pelaksanaan
survey/kegiatan forum2 pemberdayaan
masy; analisis & tindak lanjut thd
asupan; pelaksanaan tindak lanjut thd
hasil layanan/program-UKM yg tidak
sesuai; pelaksanaan kajibanding;
analisis hasil kaji banding; hasil
evaluasi & tindak lanjut thd kegiatan
kajibanding )

3.1.1.EP1
3.1.1.EP5

3.1.2.EP1
3.1.2.EP1;
3.1.3.EP2
3.1.3.EP3

3.1.3.EP3;
3.1.4.EP1
3.1.4.EP1
3.1.4.EP2 (3 dok)
3.1.4.EP3
3.1.4.EP4

3.1.4.EP2
3.1.4.EP3
3.1.6.EP5

3.1.7.EP3;
3.1.7.EP4
3.1.7.EP7