TALLER

IDENTIFICACIN INTEGRAL DE REQUISITOS NORMATIVOS

PRESENTADO A:
TUTOR:
BORIS TRUJILLO

PRESENTADO POR:
MARY LUS BECERRA TABARES
CC: 65 816 708

BOGOTA, OCTUBRE 26 DE 2016

TALLER

IDENTIFICACIN INTEGRAL DE REQUISITOS NORMATIVOS

1. OBJETIVO
Desarrollar en los participantes habilidades de comprensin e identificacin de
requisitos normativos integrales, mediante el anlisis de situaciones empresariales
descritas, relativas a los procesos y actividades desarrolladas en un Sistema de
Gestin Integrado implementado.
2. CONTENIDO
(Ver pginas 2 y 3)
3. METODOLOGA
Requisitos correspondientes a la actividad corporativa descrita y enunciando los
requisitos normativos identificados.
4. RECURSOS
Consulta de las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007.

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TALLER IDENTIFICACIN INTEGRAL DE REQUISITOS
A continuacin encontraremos una seccin de descripcin de actividades en una organizacin que implementa un Sistema
de Gestin Integrado, le buscaremos la pareja escribiendo el nmero del caso expresado que le corresponda, identificando
los requisitos, luego de seleccionar indicamos el nombre de cada clusula incluida en el grupo de requisitos normativos.

1. Para adquirir el plomo necesario en el proceso de produccin

10.2: No conformidad y accion corectiva

9.3: revision por la Direccion

se ha evaluado y seleccionado el proveedor de este metal

pesado, que afecta la conformidad con los requisitos del
producto final, se han adquirido los elementos de proteccin
personal acordes al riesgo asociado, con proveedores que
suministran EPPs, que cumplen con la normativa nacional e
internacional aplicable que asegura la conforme mitigacin
del riesgo a un nivel tolerable, adems se han realizado
controles de ingeniera para aislar a los operadores de la
exposicin prolongada al producto, y se han determinados los
criterios operacionales ambientales para minimizar durante el
proceso la probabilidad de emisiones fugitivas a la atmsfera
en condiciones normales, se han establecidos procedimientos
para responder ante condiciones de emergencia y se ha
definido la gestin integral de los residuos acorde al decreto

4.5.3.2: Investigacion de incidentes, no

conformidades y acciones correctivas y
preventivas.
4.6: Revision por la Direccion

10.2: No conformidad y accion correctiva

9.3: Revision por la Direccion.

ISO
14001:15
OHSAS
18001:07

ISO
9001:15

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7.4.2: Comunicacion Interna

7.4.3: Comunicacion externa

2. Con el propsito de atender las quejas, reclamos,

sugerencias y peticiones de clientes internos y externos,
referentes al sistema de gestin integrado bajo las normas ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2015, la
organizacin ha determinado un proceso que asegure la
eficacia de las comunicaciones referentes a la prestacin del
servicio al cliente, adems para responder a los asuntos
relacionados con los aspectos ambientales del servicio
prestado y de igual forma para divulgar efectivamente las
directrices y contenidos del sistema respecto a la seguridad y
salud ocupacional a los trabajadores y partes interesadas, y
ISO
14001:
15

OHSAS
18001:
07

4.4.3.1: Comunicacion

ISO
9001:1
5

7.4: Comunicacion

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3. La organizacin ha determinado una base documental integrada

y para asegurar su eficaz revisin, aprobacin, actualizacin,
distribucin, legibilidad, accesibilidad de las versiones vigentes en
los puntos de uso y hacer control sobre el uso no intencionado de
los documentos obsoletos, dispone de procedimiento documentado
de Control de Documentos de Gestin Integral, tambin mantiene
vigente y accesible los Listados Maestros Integrales de Documentos
Internos y Externos.

No.4

8.1: Planificacion y control operacional

4.3.1: Identiifcacion de peligros,

valoracion de riesgos y determinacion de
controles
4.4.6: Control operacional
8.3.6: Cambios del diseo y desarrollo

ISO
14001:15
OHSAS
18001:07

ISO
9001:15

4. Se ha modificado el diseo de un producto de gran venta en el

mercado Nacional, y se han realizado los controles del cambio en el
diseo, siendo revisados, verificados y validados los cambios, para lo
cual adems se planificaron las nuevas disposiciones para controlar
el riesgo ocupacional derivado, entre otras mediante el control en la
fuente, reemplazando el uso de un material extremadamente txico
en la anterior versin del producto, por otro material No txico para
los trabajadores y ecoamigable con el medio ambiente, siendo sus
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residuos biodegradables, establecindoles los criterios operacionales
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ambientales, siendo comunicados a personal propio y contratistas.

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8.1: Planificacion y control

operacional
8.2: Preparacion y respuesta ante
emergencias
6.1.3: Requisitos legales y otros
requisitos
4.3.1: Identificacion de peligros,
valoracion de riesgos y
determinacion de controles
4.4.6: Control operacional
8.4.1: Generalidades

7.5.2: Creacion y actualizacion

ISO
14001:1
5

No.3
OHSAS
18001:0
7

4.4.5: Control de documentos

ISO
9001:1
5

7.5.2: Creacion y actualizacion

ISO
14001:15
OHSAS
18001:07

ISO
9001:15

5. En una empresa de manufactura, se han determinado y

revisado los requisitos del producto incluyendo los legales,
reglamentarios, los especificados por el cliente y los establecidos
por la organizacin para suministrar un producto conforme y que
satisfaga las expectativas de los clientes, en concordancia con
esto en el Sistema de Gestin Integrado se han identificado y
evaluado el cumplimiento legal de los requisitos legales en
seguridad y salud ocupacional, as como los requisitos legales
medio ambientales y aquellos otros requisitos a los que han se
han suscrito voluntariamente en esta organizacin.

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6. En un Hotel en la realizacin de auditoras internas integrales,
se identificaron cinco (5) no conformidades, dos de ellas
atribuibles a incumplimiento en procedimientos internos de
atencin de quejas de clientes, una no conformidad fue derivada
por no suministrar a las camareras elementos de proteccin
personal adecuados al uso del hipoclorito de sodio, y por
desconocer este personal los riesgos ocupacionales de la
exposicin continua al mismo, as como las medidas de
prevencin en su utilizacin, y dos no conformidades fueron
asociadas a la incorrecta disposicin de residuos ordinarios y de la
falta de separacin en la fuente de los diversos residuos
generados en los procesos de prestacin del servicio de
alojamiento y alimentacin. A todas las no conformidades se les
iniciaron solicitud de acciones correctivas, siendo investigadas y
establecidas las causas reales de su ocurrencia, se les registr y
estim correcciones en las que aplicaron y las acciones correctivas
acordes a la importancia de sus efectos en los procesos de gestin
integrada, se asignaron responsables de llevar a cabo las
actividades propuestas para evitar su recurrencia, se les hizo
seguimiento al cumplimiento, se verific eficacia de las mismas y
al determinarlo se les dio cierre, quedando el registro de la
secuencia, siendo parte integrante de las entradas para la revisin
por la Direccin que se realiz posteriormente, donde se emiti

ISO
14001:15

6.1.3: Requisitos legales y otros

requisitos
9.1.2: Evaluacion del cumplimiento

OHSAS
18001:07

4.3.2: Requisitos legales y otros

4.5.2: Evaluacion del cumplimiento
legal y otros
8.2.2: Determinacion de los
requistos para los productos y
servicios
8.2.3: Revision de los requisitos
para prodcutos y servicios

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