Lista Admon Acciones Correctivas

N acciTipo Proceso
Fuente
Seguimiento al
proceso
Crear demanda
Admin capital
financiero
Auditora interna 6
Satisfacer
demanda
Seguimiento al
proceso
Fecha detecci Actividad nivel 1

9/12/2014 Vender
10/24/2014
Cuentas por
cobrar
9/15/2014 Aprovisionar
Resumen situacin detectada

Volmen de ventas decayendo
Servicio o requisResponsable
Eficacia del
c.norea
proceso
Situacin detectada
Eficacia verificada
No se elaboraran acciones correctivas por conciliaciones de

cartera
Acciones
correctivas y/o
a.moreno
preventivas (8.5)
Eficacia verificada
Quiebres de stock en Neiva
Servicio de
entrega
Eficacia verificada
j.valderrama
Factor Causa raiz
Fecha eficacia
Fallas del proveedor
3/30/2015
Falta de
concientizacin
2/28/2015
Fallas de planeacin
6/4/2015
Num
Accin
Ntarea
NA
NA
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Num
Accin
Ntarea
Tarea
Responsable
Realizar macro para seguimiento diario de pendientes de

entrega a nivel nacional
g.moreno
Asegurar la revisin del EOQ semanal
m.viracacha
Plazo
Estado
12/15/2014 Completada
12/2/2014 completada
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Tarea
Responsable
Plazo
Estado
Fecha
seguimiento
Seguimiento del Coord gestin organizacional
12/30/2014 Se realiz la macro
4/06/2015 Neiva - Vladimir Mosquera. Desde compras se esta enviando el estimado de compras a
cada bodega y la agencia lo ratifica.
4/06/2015 Yopal - El nuevo jefe de Bodega de Yopal Diego Jimenez. Desde compras se esta enviando
6/4/2015 el estimado de compras a cada bodega el estimado de compra y la agencia lo ratifica.
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
Fecha
seguimiento
mes
vence
ao vencProceso
12
Satisfacer
2014 demanda
12
Satisfacer
2014 demanda
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
mes
vence
ao vencProceso
Ruta al archivo de G.Tareas descargado en su PC:

Nombre y extensin del archivo G.Tareas:
SERVICIOS O REQUISITOS
Acciones correctivas y/o preventivas (8.5)
Anlisis de datos (8.4)
Auditoria interna (8.2)
Competencia del personal (6.2)
Control de documentos (4.2.3)
Control de equipos de medicin (7.6)
Control de la produccin y la prestacin del
servicio (7.5.1)
Control de proveedores (7.4)
Control de registros (4.2.4)
Control del producto no conforme (8.3)
Eficacia del proceso
Eficiencia del proceso
Ejecucin de lo planeado
Seguimiento y medicin del proceso (8.2.3)
Infraestructura (6.3)
Planeacin del proceso (7.1)
Preservacin de producto (7.5.5)
Provisin de recursos (6.1)
Revisin de los requisitos del cliente (7.2.2)
Revison por la Direccion (5.6)
Servicio de apoyo en infraestructura
Servicio de apoyo en mercadeo
Servicio de crdito
Servicio de entrega
Servicio de oferta comercial
Servicio de soporte tcnico
Servicio postventa
Trazabilidad del producto (7.5.3)
D:\
108-IndGestionTareas LC
PROCESOS
Admin capital financiero
Admin capital humano
Crear demanda
Direccionamiento del SGC
Satisfacer demanda
TIC
FUENTES
Conciliacin de cartera
Indicadores
Devoluciones y anulaciones
Medicin satisfaccin cliente
Peticiones y quejas
Revisin gerencial
Seguimiento al proceso
Matriz de riesgos
Auditora interna 1
Auditora interna 2
Auditora interna 3
Auditora interna 4
Auditora interna 5
Auditora interna 6
Auditora interna 7
Auditora interna 8
Auditora interna 9
Auditora interna 10
Auditora externa
Auditoria Interna 12
Auditora Interna 13
Auditora Interna 14
Auditora Interna 15
Auditora Interna 16
Auditora Interna 17
Auditora Interna 18
ESTADO
Situacin detectada
Causas identificadas
Plan accin elaborado
Plan accin ejecutado
Eficacia verificada
5%
10%
20%
80%
100%
FACTOR
Mano de obra
Mano de obra
Mano de obra
Mano de obra
Mano de obra
Mquina
Mquina
Materiales
Materiales
Mtodo
Mtodo
Mtodo
Mtodo
Mtodo
Moneda
Mtodo
Mtodo
CAUSAS
Falta de seguimiento
Desconocimiento o mal uso herramientas
Falta de capacitacin
Falta de concientizacin
Desconocimiento requisitos legales
Falta de herramientas
Fallas de las herramientas
Fallas del proveedor
Materiales defectuosos
Dificultad para realizar la tarea
No documentado total o parcialmente
Falta de divulgacin
Fallas de planeacin
Mtodo o procedimiento inadecuado o confuso
Recursos financieros insuficientes
Responsabilidad y autoridad no est clara
Otro
Estado
Asignada
No comenzada
En curso
Completada
Aplazada
Vencida
omenzada
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
100%
ESTADO DE LAS ACCIONES /

Mes /
proceso
Consolidado - Cant de acciones
Situacin
detectada
Causas
identificadas
Plan accin
elaborado
Plan accin
ejecutado
Acciones creadas en 2014

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
0
0
0
0
0
0
0
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CONSOLIDADO
Tareas estado: Vencida
Mes /
proceso
Direccionamiento del SGC Admin capital financiero

tareas venc
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ESTADO DE LAS ACCIONES

Mes /
estado
% vencidas
Situacin
detectada
tareas venc
% vencidas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0%
0
0%

Causas
identificadas
Plan accin
elaborado
Plan accin
ejecutado
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Situacin
detectada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mes /
Situacin
estado
detectada
Jan
1
Feb
2
Mar
3
Apr
4
May
5
Jun
6
Jul
7
Aug
8
Sep
9
Oct
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crear demanda

Mes /
estado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Causas
identificadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satisfacer demanda
Causas
identificadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nov
Dec
Total
0
0
0
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CANTIDAD ACCIONES CORRECTIVAS DE "EFICACIA VERIFICADA"

TOTALES
EFICAZ
Mes /
proceso
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
EFICAZ
NO EFICAZ
1
1
1
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Admin capital
financiero
% Eficaces
0
1
1
100%
100%
100%
100%
AO:2015

Mes /
estado
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Situacin
detectada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Causas
identificadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crear demanda
Plan accin
ejecutado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mes /
estado
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Situacin
detectada
Causas
identificadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mes /
Situacin
estado
detectada
Jan
1
Feb
2
Mar
3
Apr
4
May
5
Jun
6
Jul
7
Aug
8
Sep
9
Oct
10
Nov
11
Dec
12
Total
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satisfacer demanda
Causas
identificadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mes /
proceso

tareas venc
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% vencidas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tareas venc
% vencidas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nov
Dec
0
0
11
12
0
0
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
AO:2016

Mes /
estado
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Situacin
detectada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Causas
identificadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crear demanda
Mes /
Situacin
Causas
Plan accin
Plan accin
estado
detectada
identificadas
elaborado
ejecutado
0
0
0
0
Jan
1
0
0
0
0
Feb
2
0
0
0
0
Mar
3
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mes /
Situacin
estado
detectada
Jan
1
Feb
2
Mar
3
Apr
4
May
5
Jun
6
Jul
7
Aug
8
Sep
9
Oct
10
Nov
11
Dec
12
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satisfacer demanda
Causas
identificadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mes /
proceso

tareas venc
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
% vencidas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tareas venc
% vencidas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S Y PREVENTIVAS
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Estado de las Tareas de las acciones

Eficacia
verificada
Total
Pendiente
Vencida
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

tareas venc
% vencidas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crear demanda
Satisfacer demanda
tareas venc % vencidas tareas venc % vencidas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0%
0
0%

Eficacia
verificada
Total
Pendiente
Vencida
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2

Eficacia
verificada
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Vencida
0
0
0
0
0
Completada
0
0
0
0
0
2
1
1
0
4

Eficacia
verificada
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Vencida
Completada
0
0
0
0
0
0
1
Admin capital
humano
0
0
1
Crear
demanda
0
0
0
Direccionami
ento del SGC
1
1
0
0
0
Satisfacer
demanda
0
4
4
NO EFICAZ
Admin
capital
financiero
TIC
1
1

Eficacia
verificada
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vencida
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eficacia
verificada
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vencida
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Eficacia
verificada
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

tareas venc
% vencidas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vencida
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crear demanda
tareas venc % vencidas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satisfacer demanda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Eficacia
verificada
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vencida
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Eficacia
verificada
Total
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
Vencida
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Eficacia
verificada
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

tareas venc
% vencidas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vencida
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crear demanda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Satisfacer demanda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ESTADO DE LAS ACCIONES /

Mes /
proceso
Consolidado - % de acciones
Situacin
detectada
Causas
identificadas
Plan accin
elaborado

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0%
0%

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
1
2
3
4
5
6
0%
0%
0%
0%
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
7
8
9
10
11
12
0%
0%
0%

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TIC
Acumulado a la fecha

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Procesos
0
0
0
0
0
0
0

Crear demanda
Satisfacer demanda
TIC
Total

Mes /
estado
Situacin
detectada
Situacin
detectada
Causas
identificadas
Plan accin
elaborado
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Situacin
detectada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mes /
estado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Causas
identificadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TIC
Mes /
Situacin
Causas
Plan accin
estado
detectada
identificadas
elaborado
0
0
0
Jan
1
0
0
0
Feb
2
0
0
0
Mar
3
0
0
0
Apr
4
0
0
0
May
5
0
0
0
Jun
6
0
0
0
Jul
7
0
0
0
Aug
8
0
0
0
Sep
9
0
0
0
Oct
10
Nov
Dec
Total
Admin
capital
humano
Crear
demanda
0
0
0
0
11
12
Direccionami
ento del SGC
0
Satisfacer
demanda
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total

Situacin
detectada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
TIC

Mes /
estado
0
0
0
Causas
identificadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mes /
estado
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Situacin
detectada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Causas
Plan accin
identificadas
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TIC
Mes /
Situacin
Causas
Plan accin
estado
detectada
identificadas
elaborado
0
0
0
Jan
1
0
0
0
Feb
2
0
0
0
Mar
3
0
0
0
Apr
4
0
0
0
May
5
0
0
0
Jun
6
0
0
0
Jul
7
0
0
0
Aug
8
0
0
0
Sep
9
0
0
0
Oct
10
0
0
0
Nov
11
0
0
0
Dec
12
0
0
0
Total
TIC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Situacin
detectada
Procesos
Crear demanda
Satisfacer demanda
TIC
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mes /
estado
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Situacin
detectada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Causas
identificadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Direccionamiento del
Mes /
Situacin
Causas
Plan accin
estado
detectada
identificadas
elaborado
0
0
0
Jan
1
0
0
0
Feb
2
0
0
0
Mar
3
SGC
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TIC
Mes /
Situacin
Causas
Plan accin
estado
detectada
identificadas
elaborado
0
0
0
Jan
1
0
0
0
Feb
2
0
0
0
Mar
3
0
0
0
Apr
4
0
0
0
May
5
0
0
0
Jun
6
0
0
0
Jul
7
0
0
0
Aug
8
0
0
0
Sep
9
0
0
0
Oct
10
0
0
0
Nov
11
0
0
0
Dec
12
0
0
0
Total
TIC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Situacin
detectada
Procesos
Crear demanda
Satisfacer demanda
TIC
Total
0
0
0
0
0
0
0
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
TAREAS VENCIDAS DE LAS ACCIONES
100%
80%
0.8
60%
0.6
40%
0.4
20%
0.2
0%
0
0%
% vencidas
de acciones
0
0%
0
0%
tareas venc
Plan accin
ejecutado
0%
0%
Eficacia
verificada
100%
100%
Pendiente
0%
0%
0%
0%
Vencida
0%
0%
0%
0%
Completada
100%
100%
100%
100%
0%
Causas
identificadas
0%
0%
100%
0%
0%
100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100%
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
humano
Plan accin
ejecutado
Eficacia
verificada
0
1
0
1
1
0
3

Eficacia
verificada
Total
Pendiente
Vencida
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ento del SGC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
Eficacia
verificada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vencida
0
0
0
0
0
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Plan accin
ejecutado
Eficacia
verificada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vencida
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
humano
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
ento del SGC
0
0
0
Eficacia
verificada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vencida
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
Eficacia
verificada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vencida
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Plan accin
ejecutado
Eficacia
verificada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Causas
identificadas
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eficacia
verificada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vencida
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eficacia verificada
100%
humano
Plan accin
ejecutado
Eficacia
verificada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ento del SGC
Vencida
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
Eficacia
verificada
0
0
0
Total
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
Vencida
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Plan accin
ejecutado
Eficacia
verificada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Causas
identificadas
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
elaborado
0
0
0
0
0
0
0
Pendiente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan accin
ejecutado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eficacia
verificada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vencida
Completada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Causas de las No Co
Acum a
1
0.8
0.6
0.4
0
0.2
0
FACTORES CAUSAS
Mes / causa Dificultad para
realizar la tarea
No documentado
total o
parcialmente
Falta de
seguimiento
Desconocimiento
o mal uso
herramientas
AO:
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AO:
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AO:
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE LAS ACCIONES

Peticiones y
quejas
TIC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Seguimiento al
Revisin gerencial proceso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
SERVICIO O REQUISITO AFECTADO

Mes / fuente Control de
documentos
Control de
registros
Control del
producto no
conforme
Control de
proveedores
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

documentos
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Control del
producto no
conforme
Control de
registros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Control de
proveedores
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

documentos
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Control del
producto no
conforme
Control de
registros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Control de
proveedores
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Peticiones y
quejas
Revisin
gerencial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seguimiento al
proceso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Devoluciones y
anulaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
Dec
Total
0
0
0
0
0
0
Eficacia verificada
100%

documentos
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Control del
producto no
conforme
Control de
registros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Control de
proveedores
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Peticiones y
quejas
Revisin
gerencial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seguimiento al
proceso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Devoluciones y
anulaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Causas de las No Conformidades

Acum ao
2014
0
Falta de
capacitacin
Falta de
concientizacin
Falta de
divulgacin
2015
Cumplimiento Falta de
de
herramientas o
proveedores
stas fallan
Fallas de
planeacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Devoluciones y
anulaciones
Auditora
Matriz de riesgos interna 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Control de
equipos de
medicin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Competencia del Eficacia del

personal
proceso
Auditora
interna 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditora
interna 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eficiencia del
proceso
Auditora interna 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ejecucin de lo Integridad del

planeado
producto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Control de
equipos de
medicin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

personal
proceso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eficiencia del
proceso
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

planeado
producto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Control de
equipos de
medicin

personal
proceso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eficiencia del
proceso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

planeado
producto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Matriz de riesgos
Auditora interna
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditoria
interna 8
Auditora
interna 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditora
interna 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditoria Interna
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fuentes de las acciones

Acum ao 2015
Control de
equipos de
medicin

personal
proceso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eficiencia del
proceso
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

planeado
producto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Matriz de riesgos
Auditora interna
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditoria
interna 8
Auditora
interna 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditora
interna 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditoria Interna
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acum ao 2015
Fuen
a
2
2014
0
2015
Recursos
financieros
insuficientes
Total
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditora
interna 5
Auditora
interna 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Planeacin del
proceso
Recursos
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
Servicio de
apoyo en
infraestructura
Servicio de
apoyo en
mercadeo
Servicio de
crdito
Servicio de
entrega
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de
apoyo en
infraestructura
Planeacin del
proceso
Recursos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de
apoyo en
mercadeo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de
crdito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Servicio de
entrega
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Servicio de
apoyo en
infraestructura
Planeacin del
proceso
Recursos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de
apoyo en
mercadeo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de
crdito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de
entrega
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditora
Interna 13
Auditoria
Interna 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditora Interna Auditora Interna Auditora Interna Auditora Interna

15
16
17
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
es
Servicio de
apoyo en
infraestructura
Planeacin del
proceso
Recursos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de
apoyo en
mercadeo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de
crdito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de
entrega
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditora
Interna 13
Auditoria
Interna 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auditora Interna Auditora Interna Auditora Interna Auditora Interna

15
16
17
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
es

acum ao 2014
2
1
Servicio o requisito afectado

acum ao
1
Servicio de
Servicio de
oferta comercial soporte tcnico
Servicio
postventa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de
Servicio de
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio
postventa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de
Servicio de
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio
postventa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio de
Servicio de
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Servicio
postventa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
2015

Acum ao

Acum ao
ctado
ctado
TITULO: L15 LISTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Objetivo
Establecer el registro, metodologa y seguimiento de las Acciones correctivas y preventivas que surgen por cualquier fuente
en el sistema de gestin de calidad
Instrucciones de diligenciamiento
El responsable de diligenciar este formato es Coordinador de Gestin Organizacional o Analista de Gestin Organizacional
1.Acciones
La Hoja "Acciones", contiene la informacin resumida de cada una de las acciones correctivas y preventivas, hace las
veces del inventario de acciones y permite visualizar rapidamente su estado, fuente, e informacion basica. (ver imagen
superior)
Para registrar una AC o AP,se da clic en el boton "Subir Nueva", la herramienta solicitar la ruta donde se encuentra
ubicado el F104 (informacin totalmente diligenciada: situaccin detectada, donde ocurrio, frecuencia y magnitudo o
secuencias,analisis de causa, plan de accin, fecha eficacia verificada).
Al dar clic "aceptar" en el aviso "Asistente de importacin" automaticamente queda registrada en la hoja "Acciones" la
informacin de la AC o AP y en la hoja "Tareas" las acciones definidas en el F104 seccin "Plan de accin"
Para actualizar el estado de las acciones, se debe dar clic en el boton "Actualizar Estado" ubicado en la parte superior de la
hoja "Acciones", en este caso la herramienta toma la informacion de la hoja tareas (estado) y con ello actualizar la
informacin de la columna de Estado de la accin correspondiente (busca si todas las tareas estan en estado ejecutado).
Nota: para actualizar el estado de las acciones,primero verificar que se haya actualizado la hoja "Tareas".
2. Tareas
La hoja "Tareas" posee la informacin de las tareas definidas en el plan de accin del F104, al momento de subir una AC o
AP nueva.
Esta hoja permite realizar seguimiento de las tareas(verificando el estado correspondiente: ejecutada, pendiente,
calificada), tomando como base la inf. del indicador 108. (q debe estar actualizado)
Las tareas o acciones que resulten de la Accin Correctiva deben ser asignadas en el gestor de tareas y en la hoja Tareas
de este dcto para realizar el seguimiento.
En esta hoja se encuentra el botn "Actualizar Vs Gestor de tareas", el cual activa la macro que permite rastrear (con el
Numero de la tarea) la informacin del ind 108-Gestor Tareas vs las registradas en la hoja "Tareas";para que esto
funcione,se debe ubicar la ruta (link del enlace del indicador) en la hoja de excel "HojAux" ubicada en este libro.
Al momento de actualizar el avance de las tareas, se puede identificar el estado de las tareas: pendiente, ejecutada y
calificada por parte de los responsables
Luego, se verifica aquellas tareas que aparezcan como estado "Asignada"( accion no ejecutada en el tiempo asignado) y
marcadas en color rojo; se saca un informe de pendientes y se enva al dueo del proceso un correo con copia de gerente
g. organizacional informando las tareas pendientes por ejecutar.
Para las tareas que aparezcan como "Ejecutada" (resaltadas en amarillo por el programa) en la columna de "Avances
Gestor de Tareas" , se procede a cambiar su estado en la columna "Estado" escribiendo "Completada" y automticamente
pasa a verde, sealizando que la tarea ha sido concluida, como lo muestra el ejemplo.
Una vez actualizado el estado de las tareas pasa a la hoja "Acciones" y se da clic en el boton "Actualizar Estado",
cambiando el estado de la accion (segn el estado de las tareas que corresponden a dicha accion). Puede pasar al estado
plan de accin ejecutado o Eficacia Verificada.
Una vez se recibe la respuesta a la tarea de "evaluar la eficacia" de la accion, se marca como "Eficaz" colocando "s" "en la
pestaa 1, registrando el comentario anotado en el formato F104 donde se indica el porqu la accin se conceder que fue
eficaz. Esto s registra en la columna "Comentario de la eficacia, como se observa en la grafica de abajo.
3.HojAux
Esta hoja permite activar la macro reuniendo la informacion de las tareas del indicador 108-Gestor de Tareas y actualizarla
en la hoja tareas de este archivo (de acuerdo al numero de la tarea).
Para realizar esto, se debe crear y colocar en disco D: una carpeta denominada "PROVISIONAL", dentro de la misma de
grabara el archivo con el nombre "108-IndGestionTareas_fecha y mes" agregando la extension del archivo, para luego
activar la macro desde el boton "Actualizar vs Gestor Tareas" colocado en la hoja Tareas (Ver punto 2 de las instrucciones).
4.Estadisticas
En esta hoja muestra un resumen del estado por proceso (pendiente, vencidas, completada), la cantidad de AC de "Eficacia
Verificada" con el fin de suministrar la estadistica para el comit directivo y/o revisin por la direccin o cuando sea
necesario.
Cambios con respecto a la versin anterior

Se adiciona la columna N Tarea asignada
1. Subir ac 199 al l15 y asignar tareas al gestor del indicador 105-RETENCION CLIENTES
2. Eliminar la AC 197 y dejar solo la 199 que tiene analisis del ind 105 retencin cliente
3. Revisar AC 198 mercadeo y hablar con Martha Montoya el plan de accin.
4. Solicitar a Angela Muoz la AC 201-Encuesta clima
5.Solicitar
Ing Fernando
Jaimes
las el
2 AC-202
y 203 ya estan elaboradas solo es asigna
6. Evaluar a
eficacia
a.caviedes
hasta
30/08/2016:
-AC 178,179,181,182
7. Recordar colocar tarea de evaluar eficacia de cada accin planteada
05-RETENCION CLIENTES esta en el sitio SGC/ACCIONES CORRECTIVAS/CREAR DEMANDA

nd 105 retencin clientes y 002 ventas
an de accin.
laboradas solo es asignar tareas por el gestor.

Lista Admon Acciones Correctivas

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Lista Admon Acciones Correctivas

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

N acciTipo Proceso

Fecha detecci Actividad nivel 1

Resumen situacin detectada

No se elaboraran acciones correctivas por conciliaciones de

Quiebres de stock en Neiva

Factor Causa raiz

Fallas del proveedor

Resumen situacin detectada

Quiebres de stock en Neiva

Quiebres de stock en Neiva

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Resumen situacin detectada

Realizar macro para seguimiento diario de pendientes de

Asegurar la revisin del EOQ semanal

Seguimiento del Coord gestin organizacional

12/30/2014 Se realiz la macro

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional

Seguimiento del Coord gestin organizacional