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EMPRESA:
PRESENTADA POR:
DEYSI JANETH CLAVITEA ARACA
OLIVER OMAR VSQUEZ VSQUEZ
TACNA - PER
Mayo del 2016
I.
I.1.
I.2.
Datos generales:
Razn social
Razn comercial
: INVERSIONES SAMANTHA
RUC
: 20533067213
Direccin
Rgimen Laboral
actividad privado.
I.3.
Visin
1
Misin
"Brindar un servicio de calidad a travs de nuestro producto reconocido,
cumplir con los requerimientos del cliente a travs de un equipo
comprometido, innovador y eficiente y abastecer la demanda en la ciudad
de Tacna y alrededores."
I.5.
I.6.
Breve Historia
INVERSIONES SAMANTHA inicio sus actividades comerciales el 25 de
marzo del ao 2013, a cargo del Gerente General Silverio Arocutipa
Chambilla. Anteriormente trabajaba bajo la razn social de MARSAL S.R.L.
el cual no fue impedimento para seguir trabajando ya que la empresa se
constituy y sigui siendo distribuidor autorizado de Solgas Repsol, y as la
sigui captando diversos clientes tanto como personas naturales, pequeas
y grandes empresas de diferentes distritos de Tacna.
Una vez iniciado sus actividades comerciales se instal un software llamado
MAC 6.5 (Modelos Avanzados de Contabilidad) desarrollado por la empresa
JNR & Asociados S.C. el cual se controlara el trabajo logstico y contable
de la empresa.
En la actualidad INVERSIONES SAMANTHA es uno de los principales
distribuidores de GLP Solgas en Tacna.
I.7.
dos tipos de
I.8.
Organigrama
Gerencia General
AREA DE
ADMINISTRACIN
REA CONTABLE
AUXILIAR
CONTABLE
REA DE VENTAS
PROMOTOR DE
VENTAS
MASTERKARD
I.9.
: Margarita Mamani
: C.P. Simn Condori
LOGSTICA
PROMOTOR DE
VENTAS, FINAL
a) Hardware empresarial
01 computadoras equipadas
o Intel 2.60 GHZ
o Memoria Ram 2 Gb
o DD 500 gb
o Monitor LG 17
01 Impresoras
o Marca HP
o Tinta continua
o Modelo Deskjet 2050
01 telfonos (telefnica)
b) Software empresarial
II.
PLANEAMIENTO
ANLASIS PRELIMINAR, PLAN DE AUDITORA, PROCESOS
1. Origen del examen
La presente auditoria se realizar en cumplimiento a las acciones
programadas para el ejercicio 2016, conforme al acuerdo llegado con el
El
software
MASTERKARD
-
Informtico
El
hardware(computadora),
donde
funciona
el
en
software
informtico.
4. Actividades de reas crticas y significativas
Una deficiencia crtica es que solo el usuario del sistema sabe el
nombre de usuario y la contrasea, siendo esto un riesgo.
5. Normativa aplicable
NIA 401 Auditoria en un ambiente de sistemas de informacin por
computadora. El propsito de esta Norma Internacional de Auditora
(NIA) es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre los
procedimientos que deben seguirse cuando se conduce una auditora
en un ambiente de sistemas de informacin computarizada
CPC :
Auditor Supervisor
CPC :
Auditor
Un ingeniero de sistemas
Un tcnico en informtica