Trabajo Final Grupo 188.

TRABAJO COLABORATIVO MOMENTO 3
Presentado por:
Leidi Yohana Torres Espinosa Cd. 1.130.663.315
Beatriz Elena Quintero Cd. 1.113.649.173
Sandra Marcela Henao Viveros Cd.1.113.646.839
Nilson Stiven Barreto Cd.1118296433
Tutor:
Germn Geovanny Gmez Solarte
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA
INGENIERIA INDUSTRIAL
CEAD PALMIRA
2016
INTRODUCCION
El desarrollo de este trabajo se pretende aplicar todos los temas
abordados
durante el curso gestin de calidad, a travs de la planificacin de un proceso de

un Sistema de Gestin de calidad; mediante el cual
ser posible identificar
factores importantes a tener en cuenta para identificar las necesidades de la

empresa y as obtener la certificacin necesaria que hace que la empresa
adquiera reconocimiento y pueda expandir sus productos.
MANUAL DE CALIDAD
INTRODUCCIN:
1
LACTEOS LA PRADERA, construye a partir de la evaluacin de la situacin

externa e interna el DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO que constituye la gua
de pensamiento que orienta la toma de decisiones en la organizacin para lograr
su posicionamiento en el mercado a travs de procesos de diferenciacin de
productos. Su construccin se realiz de forma participativa de tal manera que le
dio coherencia al equipo de trabajo, logrando la sinergia requerida, pues el trabajo
en equipo es la clave del xito de la organizacin.
1.
GESTIN DEL MANUAL
Objeto y Alcance
Este manual describe el Sistema de Gestin de Integrado de
LACTEOS LA PRADERA, basados en los requisitos de la Norma de
Gestin de
la
facilitar
comprensin de
la
Calidad
NTC-ISO
los
9001:2008,
con
elementos del
el
fin
sistema
de
sus
interacciones y la localizacin de la documentacin asociada.

Este Manual abarca las actividades relacionadas con la calidad, la
seguridad y salud ocupacional de los procesos mencionados en el
mapa de procesos.
Alcance del Sistema de Gestin de Calidad

El alcance del sistema de gestin integrado de lcteos la pradera y de
acuerdo con la certificacin es:
Produccin y comercializacin de leche, queso, bebidas lcteas, leches
saborizadas.
Presentacin y Uso del Manual
LACTEOS LA PRADERA, ha implementado, documentado y mantiene

un SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, adaptado de acuerdo a los
requisitos de la Norma NTC-ISO 9001: 2.008.
Para ello, la organizacin ha identificado los procesos necesarios para
la implementacin del SGC de acuerdo al alcance definido en
este Manual, determinando la secuencia y la interaccin de ellos.
Ha definido criterios y mtodos de control e indicadores para asegurar
la eficaz ejecucin de los procesos.
4. LACTEOS LA PRADERA, ha desarrollado la documentacin del
SGC, la cual incluye:
Declaraciones documentadas de la Poltica de calidad y de los
Objetivos del S.G.C.
Manual del S.G.C
Procedimientos documentados requeridos por las normas
Documentos necesarios para asegurar la planeacin, operacin y

control efectivo de los procesos.
Registros requeridos por las normas e incluidos por la organizacin.

Control del Manual
LACTEOS
LA
PRADERA,
ha
desarrollado
un
procedimiento
documentado denominado CONTROL DE LOS DOCUMENTOS, que

define los controles necesarios para:
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su
emisin,
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente,
3
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de

revisin actual de los documentos,
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso,
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables,
Asegurarse de
que
se
identifican los
documentos de
origen
externo y se controla su distribucin, y
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y
aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por

cualquier razn.
Revisin y aprobacin
LACTEOS LA PRADERA, han definido las responsabilidades y
funciones para cada cargo de la empresa a travs de los perfiles de
cargo y de los procedimientos e instructivos. Estas responsabilidades
son conocidas y entendidas por todo el personal. La Gerencia General
tambin ha definido un Organigrama funcional de la empresa, cuyo
objetivo es dar a conocer la autoridad que involucra la revisin y
aprobacin que corresponde a cada cargo.
TIPO
DOCUMENTO
DE
CARGO
ELABORA
QUE
Poltica de la calidad
Comit de Gerencia
Manual de Calidad
Jefe de Sistemas
Gestin Calidad
Plan de calidad
Procedimientos, Documentos,
de
Jefe de Calidad
y
Responsable de proceso
y/o a quien se delegue
Responsable de proceso
CARGO
REVISA
QUE
Comit
de
Gerencia
Gerente
General
y/o representante
de la direccin
Gerente
General
y/o representante
de la direccin
Responsable
de
CARGO
APRUEBA
QUE
Gerente General
Gerente
general
y/o
Representante
de
la
direccin
Gerente
General
y/o
Representante
de
la
direccin
Gerente
General,
Instrucciones
y
Especificaciones de Producto,
Planos
y/o a quien se delegue
proceso
Responsable de proceso o
Representante
de
la
direccin
Distribucin y control de copias

Todos los documentos originales de proceso se imprimirn en papel
bond 75 gm color azul, toda copia que se emita de este archivo o el
digital debe ser identificada como COPIA CONTROLADA.
Control de cambios
Todos los procedimientos, instructivos y especificaciones generadas de
acuerdo con este procedimiento reflejara el estado de revisin y
naturaleza del cambio respectivo a partir de la emisin de este, de
acuerdo al siguiente esquema:
Fecha
Pgina(s)
Revisin
Cambio o razn del cambio
Exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad

De acuerdo con la norma NTC-ISO 9001:2008 y siguiendo el orden de la
norma se ha incluido exclusin para los requisitos de Diseo y desarrollo.
2. PRESENTACION DE LA EMPRESA
LACTEOS LA PRADERA
Lcteos la pradera fue inaugurada el 11 de mayo de 1995.

La Planta Lctea se instal para aprovechar la leche producida por los tambos de
la Cabaa Doa Blanca, que originalmente fue el primer y nico proveedor, cuyo
establecimiento tambero se encuentra a 3 Km. de la Planta.
El volumen inicial de leche procesada fue de 6000 litros por da.
La calidad de leche obtenida, el esquema establecido de asesoramiento tcnico y
humano de estos tambos fue la establecida como parmetro para la incorporacin
5
de otros tambos, como consecuencia del aumento y diversificacin de la

produccin.
Es as que se procesa tambin leche procedente de las Colonias Menonitas de
San Pedro y Canindey y otros tambos particulares.
Estos productores reciben asesora tcnica veterinaria, que es proporcionada por
la Empresa. Esto incluye asistencia en cuanto a la salud de los animales, la rutina
de ordee y todo lo relacionado a la obtencin de leche de ptima calidad.
La cadena lctea se estructura a partir de la relacin entre los ganaderos,
acopiadores,
cooperativas,
empresas
industriales
procesadoras,
comercializadores y consumidores finales. En Colombia, la cadena lctea est
compuesta por tres grandes eslabones como se puede observar en la Ilustracin 1
Eslabn primario, en el cual se produce la leche cruda. En Colombia, la

produccin de leche cruda se presenta bajo el sistema especializado o bajo el
sistema de doble propsito (DANE, 2012).
El sistema especializado es desarrollado por ganaderos que se dedican de forma
exclusiva a las razas lecheras. Esta actividad se concentra en el altiplano y sus
principales cuencas son las de Nario, el Altiplano Cundiboyacense, y el
Suroriente Antioqueo. Este sistema es el responsable de cerca del 40% de la
produccin nacional de leche (FEDEGN, 2009).
En el sistema doble propsito los ganaderos explotan un sistema de produccin
basado en razas adaptadas al trpico y sus cruces con razas lecheras. La
actividad principal es la produccin de leche, con la venta de terneros como
actividad subsidiaria. Este sistema existe en todos los pisos trmicos, pero se
concentra en el trpico bajo y es el responsable del 60% de la produccin nacional
de leche (FEDEGN, 2009).
6
2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
INFRAESTRUCTURA:
Equipos y Materiales: Tanques trmico de recibo de leche, caldera, banco de hielo,
cuarto frio, medidor de flujo, pasteurizadoras, marmita, tina quesera,
descremadoras, liras de corte de queso, envasadoras (llenadoras), diferentes
equipos y materiales de laboratorio que permiten realizar un control de calidad
para que los productos cumplan con las disposiciones aptas de inocuidad para
consumo humano, equipos de oficina.
Tanques trmicos de recibo de leche: recipientes en acero inoxidable con tapa y
tolva con refrigeracin para almacenamiento de leche permitiendo que se
mantenga en condiciones optimas para que no exista riesgo de acidificacin.
Caldera: equipo diseado para generar vapor saturado necesario en

algunos equipos para el procesamiento de productos lcteos.
Banco de Hielo: utilizado para enfriamiento del agua, reduce el costo del
sistema frigorfico, obteniendo alta eficiencia y confiabilidad
Cuarto Frio: unidades incorporadas a control remoto que se ajustan a las

necesidades de conservacin de frio en las bodegas de almacenaje de
productos.
Medidor de flujo: dispositivo para medir la cantidad de leche del da en

litros
Pasteurizadora de placas: compuesta por tres zonas, al centro que es la

zona de regeneracin, una al lado derecho que es la zona de calentamiento
y la otra al lado izquierdo que es la zona de enfriamiento, para realizar el
tratamiento trmico completo.
Marmita: construida en acero inoxidable, es una unidad compacta con tapa

utilizada para el cuaje para el queso y maduracin del yogurt
Tina quesera: diseada para la elaboracin de diferentes quesos y yogurt,

construida en acero inoxidable, chaqueta trmica y sistema de inclinacin
para fcil drenaje
Descremadoras: para separar la leche cruda en crema y leche descremada

purificando las impurezas.
Liras de corte de queso: para cortar el cuajo prensado, construido en

acero inoxidable resistente a la tensin y temperatura.
Envasadoras o Llenadoras: mquinas utilizadas para el llenado y

envasado del los diferentes productos lcteos.
Equipos y materiales para laboratorio: balanza digital, termmetro, esptula,

medidor de PH etc..
Equipos de oficina: computadores, estaciones de trabajo, archivadores,

accesorios de oficina etc..
10
Ambiente de Trabajo:
El ambiente de trabajo o clima laboral de la empresa se realizan peridicamente

encuestas annimas de clima laboral para detectar inconvenientes de convivencia
que se puedan estar presentando entre los trabajadores y tomar acciones
correctivas inmediaticas que favorezcan el buen desempeo de los colaboradores,
adems sirve para conocer las expectativas y lo que esperan los trabajadores de
la empresa como se sienten en todo el sentido de la palabra, tambin si
consideran que estn bien remunerados y lo que estn dispuestos a dar para
hacer de su sitio de trabajo un lugar agradable ameno y seguro.
Clientes:
Tiendas, supermercados y almacenes de cadena de la regin, incursionando en la

posibilidad de ampliar la cobertura a nivel nacional
Estructura Organizacional:
Direccionamiento estratgico:
Misin:
Brindar a nuestros clientes productos Lcteos de alta calidad, confiables,
innovadores y nutritivos que satisfagan sus necesidades.
Para lograrlo dinamizamos todos los procesos orientados a lo que creemos es el
enfoque ms visionario de la industria a la cual pertenecemos, y as cuidando el
medio ambiente.
Visin:
11
Ser en el 2020 una empresa consolidada, lder en procesos lcteos de alta

calidad, procurando el desarrollo sostenible, innovando nuestro portafolio de
servicios, incursionando en nuevas lneas de negocio, garantizando as nuestra
permanencia en el mercado.
Valores:
Saprocal con su marca Lcteos La Pradera, ha tomado los siguientes valores
como orientadores de su actuacin:
Servicio: Siempre buscando la satisfaccin del cliente.
Cumplimiento: Hacer lo que debo en el tiempo justo.
Innovacin: No esperar el cambio, proponer el cambio.
Respeto: Por nosotros, por nuestro clientes y por nuestro entorno.
Honestidad: Actuar con base en la verdad y en la justicia, dando a cada

quin lo que le corresponde, comportarse y expresarse con coherencia,
integridad y sinceridad.
OBJETIVOS INTEGRADOS:
Contribuir con el cumplimiento de metas y objetivos propuestos por la

direccin.
Elaborar productos basados en los principios de excelente calidad y guiados

bajo la norma ISO 9001; ISO 14001 y ohsas 18000.
POLITICA GESTION DE CALIDAD

Estamos comprometidos a producir y comercializar productos alimenticios que
cumplan con las expectativas de los clientes, en trminos de caractersticas
nutricionales, fcil consumo, manteniendo un equilibrio econmico y ambiental
para la compaa y los clientes.
OBJETIVOS
Ofrecer a nuestros consumidores productos de alta calidad para satisfacer

sus necesidades.
12
Agregar valor al proceso y ser competitivos para lograr la rentabilidad del

negocio.
MATRIZ DOFA:
OPORTUNIDADES
1. Liberacin de mercado.
2. Gran potencial de crecimiento
horizontal.
3. Apoyo de la legislacin para las
cooperativas.
AMENAZAS
1.
Tendencia a la baja de precios

de la leche.
2. Crecimiento de la produccin
regional a precios altos en relacin al
mercado Nacional, hasta alcanzar
sostenidamente la autosuficiencia.
FORTALEZAS
1. Alta competitividad gracias al
bajo costo de produccin a la
buena calidad de la leche y a la
capacidad de innovacin de la
empresa.
2. Lcteos Pradera reciba el
volumen inicial de leche procesada
fue de 6000. Actualmente, se
procesan 40.000 litros de leche
certificada por da.
3. Permanente crecimiento de la
productividad.
4. Fuertes inversiones en
modernizacin e instalacin de
plantas.
ESTRATEGIAS F.O
1. Estrategia de expansin y
abarcamiento de nuevos mercados
Nacionales.
2. Creacin de nuevas plantas de
produccin en el mercado
Nacional.
DEBILIDADES
1. Escasa distribucin de Productos en
algunos sectores.
2. Bajo poder de negociacin con los

clientes.
3. Estancamiento de produccin debido a

las dificultades climticas.
ESTRATEGIAS D-O
1.
Abarcamiento de nuevos mercados.
2. Programas de promocin para

mantener y fidelidad a los clientes actuales.
3. Convenios con empresas del

mismo sector a nivel Nacional para
manejar economas de escala.
ESTRATEGIAS F-A
1. Maximizar las utilidades para
poder reducir costos en la
produccin y ofrecer mejores
precios.
2. Hacer campaas de
mantenimiento de los clientes
actuales.
3. Posicionamiento de Nacional en el
pas.
3. Competir en calidad y
reconocimiento del producto.
4. Alto nivel de competencia en el

mercado nacional.
4. Campaas publicitarias.
ESTRATEGIAS D-A
1. Atractivas promociones en nuevos
mercados.
2. Aprovechar rentabilidad para as cubrir
cualquier dficit de produccin.
3. Obtener recursos para implementar

tecnologa minimizando costos de
produccin y lograr ser competitivos en el
mercado
13
5. Existencia de competencia
informal en ciudades de alta
representacin para su mercado.
MATRIZ DE INTERRELACION DE PROCESOS

Cdigo
1
Versin:
0
Fecha de elaboracin:
LACTEOS LA PRADERA
MATRIZ DE INTERRELACIN DE PROCESOS
Diseada por Ing. Germn Gmez Solarte
29/02/2016
PROCESOS
CODIGO
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
PROCESO
Gerencia Estrategica
Gestion de Calidad
Gerencia Comercial
Almacenamiento
Produccion
Distribucion de Venta
Compras
Desarrollo Human0
Contabilidad
PRODUCTO
Politicas
Presupuesto
Revision por direccin
RELACIONES DEL PROCESO P01
Manual de Calidad
Indicadores de la gestin
plan de auditorias
Estrategias promocionales
Relaciones con el cliente
Acciones comerciales
Control de inventarios
Plan de aceptacin y control
Preservacin de productos
Productividad
Control en proceso
Eficiencia de planta
Atencion al cliente
Venta del producto
Logistica del despacho
Cotizaciones
Compra de productos
Desarrollo de proveedores
Reclutamiento-Seleccin-Contratacin
Formacin y capacitacin
Evaluacin de desempeo
Control de ingresos y egresos
Estados financieros
Cartera
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10
3
5
5
13
5
3
5
1
9
5
5
5
3
13
5
5
5
3
13
3
5
5
3
13
1
5
3
5
13
3
3
5
3
11
3
5
5
3
13
3
15
9
3
5
3
11
13
5
3
3
11
5
1
3
9
7
5
5
5
15
3
1
1
5
3
1
1
5
5
5
3
1
9
5
3
1
9
1
3
1
5
1
3
1
5
9
1
1
1
3
1
1
1
3
3
3
1
7
1
1
1
3
1
1
1
3
7
3
1
1
5
1
1
1
3
1
1
1
3
1
3
1
5
5
5
3
13
3
3
3
9
7
1
1
1
3
79
29
27
19
75
22
19
21
62
21
17
17
55
25
19
15
59
25
31
21
77
23
27
27
77
23
24
21
68
0
5
13
5
3
3
11
5
3
3
11
3
1
1
5
3
1
1
5
3
3
3
9
5
3
3
11
5
5
5
15
5
1
5
11
SUBTOTALES
0
1
5
1
7
1
5
5
11
3
5
5
13
5
1
1
7
1
3
3
7
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5
5
15
1
3
1
5
0
1
1
3
5
3
1
3
7
5
5
1
11
1
3
1
5
1
3
3
7
3
3
3
9
0
1
1
1
3
3
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5
9
5
5
3
13
1
3
3
7
1
1
1
3
0
5
3
3
11
3
3
1
7
3
3
3
9
1
1
1
3
0
5
5
3
13
1
1
1
3
5
5
5
15
0
3
3
3
9
5
3
3
11
0
1
1
1
3
3
3
6
3
1
3
7
1
1
1
3
1
3
3
7
1
3
3
7
1
2
1
4
14
39
39
31
109
33
31
P10
Mantenimiento
Mantenimiento infraestructura
Mantenimiento Maquinaria Y Equipo
Mantenimiento flota distribucin
RELACION DEL PROCESO P10
5
5
5
15
3
3
3
9
1
3
3
7
3
1
3
7
3
5
1
9
1
1
1
3
1
1
1
3
3
3
3
9
1
1
1
3
MAPA DE PROCESOS
15
21
23
21
65
Realizacin de los productos

7.1 Planificacin, Diseo y desarrollo.
16
En la empresa lcteos la pradera, El gerente de la empresa aplicara habilidades,

herramientas y tcnicas para planear, supervisar y controlar en forma coordinada
el desarrollo del proyecto, utilizando y optimizando los recursos necesarios para el
desarrollo de este, con el fin de lograr las metas y objetivos planteados.
Produccin y prestacin del servicio
Materia prima: La leche debe ser recogida con toda limpieza. La calidad
bacteriolgica se analiza desde el punto de vista higinico, la leche debe
ser sana, es decir no contener grmenes patgenos ni sustancias extraas
y desde el punto de vista tcnico, debe tener una micro flora innocua la
ms reducida posible y una adecuada aptitud para la conservacin.
A este nivel, las condiciones de produccin tienen importancia capital.
Existen dos medios para producir leche de buena calidad
bacteriolgica: los cuidados en la recogida y la reduccin del
desarrollo de grmenes presentes en la leche mediante la refrigeracin. El
17
proceso de obtencin de la leche debe ser planificado con anticipacin de

tal forma que se tengan en cuenta los siguientes aspectos: El animal, las
condiciones de la sala de ordeo y el ordeo, el transporte al centro de
enfriamiento y almacenamiento, el manejo en el centro de enfriamiento
y almacenamiento, el transporte de la leche al procesador local y por

ltimo el recibo del producto con destino a la procesadora
Recibo de la leche: En esta etapa, la leche es entregada en las

plataformas de recibo de la planta procesadora, la cual cuenta con
sistemas de descarga con bombas centrfugas sanitarias y mangueras de
verificacin de la cantidad de producto entregado (medidores de flujo).
Previamente se efecta el control de calidad de la leche mediante las
pruebas de plataforma para definir su aceptacin o rechazo
Enfriamiento y almacenamiento :En el centro de enfriamiento se efecta

el recibo, el enfriamiento y el almacenamiento en fro de la leche hasta su
despacho a la planta .Tras el ordeo, la leche se encuentra en una masa
tibia cuya temperatura se acerca a los 33 C y se enfra muy
lentamente con el aire, aunque el ambiente sea fresco, es decir se
encuentra en condiciones muy favorables para la multiplicacin de
numerosas especies de bacterias que la deterioran rpidamente; por lo
tanto, es necesario descender rpidamente su temperatura hasta 4 C
como mximo para impedir el desarrollo de las bacterias. La finalidad de la
refrigeracin es conservar la calidad inicial dela leche hasta su utilizacin o
transformacin. Los tanques de almacenamiento de la leche refrigerada
deben ser construidos en material inerte, generalmente acero inoxidable
18/8, tener un aislante trmico eficaz, como por ejemplo poliuretano
inyectado, contar con un agitador inoxidable eficaz, de fcil limpieza e
higienizacin de todas las partes que entran en contacto con la leche.
PROCESO: Luego de recibir la materia prima, enfriarla y almacenarla,

se procede a desarrollar el proceso para convertir la leche en un
fermentado lcteoresco.
La
elaboracin
de
productos
lcteos
fermentados frescos es una forma de conservacin de la leche a travs
de la acidificacin, proceso en el cual se imparte al producto final
caractersticas rgano lpticas favorables (aroma y sabor) y efectos
benficos sobre la salud y la nutricin del consumidor; sin embargo,
aunque estos productos poseen muchas propiedades positivas, pueden
alterarse en pocos das, especialmente si se mantienen a temperatura
ambiente. Los productos lcteos fermentados frescos logran cada vez ms
triunfos, su calidad se va mejorando y aparecen nuevos productos que
ganan ms consumidores.
18
Flujograma del proceso: A continuacin se presenta el Flujograma del

proceso, con sus respectivos parmetros:
Producto terminado envasado: El proceso de elaboracin de productos

lcteos fermentados frescos puede considerarse que finalizacin con el
envasado, considerndose este proceso como una forma de asegurar
la distribucin del producto hasta el consumidor final en adecuadas
condiciones y a un mnimo costo; luego, el material de envase juega un
papel muy importante, no debe reaccionar con el producto que contiene.
Por estas razones los plsticos son ampliamente utilizados en la industria
lctea y, debido a la naturaleza cida del producto, el material ms
adecuado para las tapas son las lminas de aluminio o preferiblemente los
materiales plsticos para sistemas de fcil apertura. Las distintas
tendencias en el proceso de la comercializacin han evolucionado dentro
de este marco general.
Embalaje: Es de gran importancia en la industria por facilitar el

manejo, almacenamiento, transporte y distribucin del producto durante
el proceso de comercializacin. Los materiales del embalaje no entran en
contacto directo con el producto final. Se pueden utilizar distintos tipos de
embalaje, los cuales se dividen en dos grandes grupos: retornables y de un
19
solo uso. Los embalajes ms utilizados en nuestro medio son los

reutilizables, que generalmente estn construidos de plstico rgido.
Los embalajes de comercializacin se colocan en estanteras, que

presentan la ventaja de la facilidad del control de inventarios, del
manejo de despachos y del movimiento de productos, resultando de gran
utilidad para el transporte desde los almacenes refrigerados a los
vehculos de reparto y desde los vehculos de reparto a las cmaras
refrigeradas de los supermercados .De este modo los envases de
comercializacin al consumidor no son manipulados desde que salen
del envasado y marcado con la fecha de vencimiento en la industria
hasta que son expuestos en las neveras de los puntos de venta
Almacenamiento refrigerado: La . refrigeracin de los productos lcteos

fermentados
frescos
a temperaturas inferiores
a 5
C
y su
mantenimiento a esta temperatura hasta el momento de su venta, facilitan
la disminucin de la velocidad delas reacciones bioqumicas y biolgicas
que tienen lugar en el producto como consecuencia de la actividad
metablica de los cultivos lcticos del producto y eventualmente de los
microorganismos contaminantes que resisten el tratamiento trmico y los
procesos de fermentacin o que contaminan el producto despus de su
elaboracin. La refrigeracin resulta esencial para reducir al mnimo estas
reacciones, permitiendo conservar la calidad del producto por varias
semanas despus de su fabricacin y durante el perodo de vida til,
que por legislacin es de 21 das. Durante las primeras 24 a 48
horas de almacenamiento en refrigeracin se observa una mejora en
las caractersticas fsicas del producto, como la viscosidad y
consistencia principalmente como consecuencia de la hidratacin y
estabilizacin de la protena, por lo que resulta aconsejable retrasar la
distribucin del producto durante este perodo de tiempo. Dado que la
calidad del producto tras su elaboracin depende de muchos factores es
aconsejable seguir las siguientes recomendaciones durante el
almacenamiento refrigerado con el objeto de garantizar que el
producto llegue al consumidor en condiciones ptimas.
Reducir al mnimo la manipulacin de los envases
Mantener la temperatura de refrigeracin tan baja como sea posible (a

menos de 5 C) y evitar las fluctuaciones de esta
Asegurar una adecuada circulacin de aire en las cmaras,

especialmente cuando el producto se envasa a 20 C y el enfriamiento final
tiene lugar en las mismas
Evitar la prdida de fro utilizando aislamientos adecuados en las

cmaras
20
Esperar un mnimo de 48 horas antes de proceder a la distribucin

comercial del producto, para permitir que el producto alcance sus
caractersticas especiales
Transporte y distribucin: El transporte y distribucin de los productos

lcteos fermentados frescos debe realizarse en lo posible en furgones
cerrados refrigerados cuando se efecta en climas templados y clidos. En
condiciones de clima fro y de tiempo de trnsito corto es suficiente en
vehculos isotrmicos
Durante el transporte la agitacin del producto puede dar lugar a una
disminucin de la viscosidad y consistencia. Esto es difcil de evitar,
especialmente en grandes desplazamientos
Los vehculos deben facilitar el apilamiento de los embalajes utilizados, la
circulacin de aire fro, la movilizacin de los diferentes pedidos y el
cargue y descargue de stos
Los vehculos deben estar en perfectas condiciones mecnicas e
igualmente el equipo frigorfico con que algunos cuentan.
Las condiciones de temperatura deben ser las adecuadas para el
mantenimiento del producto a 5 C.
Elegir cuidadosamente al conductor y dar las instrucciones pertinentes
sobre el manejo de los productos.
La distribucin de la carga en el furgn debe permitir el mejor
aprovechamiento del espacio disponible, utilizar el apilamiento de los
embalajes y evitar el movimiento de stos; adems, se debe tener en
cuenta el orden de carga que es inverso al de descarga de pedidos
No se debe exceder la capacidad de carga del vehculo.
Para la distribucin directa se deben fijar rutas de acuerdo a la
ubicacin de los distribuidores o supermercados, las distancias entre estos,
el estado de las vas, teniendo presente las condiciones de entrega de
productos, tales como fecha y hora de entrega, asignacin de punto
de descargue, entrega de documentos necesarios, etc.
La entrega del producto se hace por lo general en las bodegas del
distribuidor final en los embalajes de este, por lo que es necesario
manipular los envases para pasarlos de los embalajes retornables
utilizados en el transporte a los del distribuidor. Esta operacin se efecta
en los muelles de recibo o en los patios de recibo, de acuerdo con
las condiciones del distribuidor al consumidor.
21
Luego se movilizan los embalajes con el producto recepcionado por

medio de carretillas o bandas transportadoras hacia los cuartos fros
de almacenamiento o a las neveras mostradores de los puntos de venta.
Los productos lcteos fermentados frescos en los establecimientos de

venta se deben mantener a temperaturas que permitan su conservacin, ya
sea en los cuartos fros de almacenamiento o en los mostradores
refrigerados. Es recomendable mantener temperaturas cercanas a los 5 C,
para que el consumidor lo consuma a una temperatura de 10 C, ya que a
temperaturas inferiores no se aprecia convenientemente el aroma y sabor
caracterstico del producto y a temperaturas superiores el producto pierde la
frescura y puede experimentar una disminucin de la viscosidad
22
23
CARACTERIZACIN DE PROCESOS:
DOC 05_ 02
0 REVISIN
2015-11-12
1. OBJETIVO: programar y coordinar la recepcin, despacho y preservacin de las materias primas y/o insumos de abastecimiento
para la planta de productos lcteos
2. RESPONSABLE: Jefe de Bodega
3. TIPO DE DOCUMENTO : CONTROLADO
LACTEOS LA PRADERA
CARACTERIZACION DEL PROCESO BODEGA
SALIDAS
REQUISITOS A CUMPLIR
NORMAS
CLIENTES
insumos
produccion
Materias
primas
Pre
produccion
Remisiones,
facturas,
producto
terminado
cliente
ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
Requeridos por el cliente
Requeridos por el SGI
RECURSOS
humanos: personal
competente
infraestructura: oficina,
computador, programas,
red
informtica, medios de
comunicacin, equipos y
vehculos de carga
ELABOR:
JEFE DE BODEGA
REVIS:
JEFE DE SISTEMAS DE GESTION
INTEGRADOS
APROB:
GERENTE GENERAL
Pgina 0
de 39 - 0
- de 3
LACTEOS LA PRADERA
CARACTERIZACION DEL PROCESO GERENCIA COMERCIAL
DOC 03_ 02
0 REVISIN
2015-11-12
1. OBJETIVO: Cumplir con el presupuesto de ventas

2. RESPONSABLE: Gerente comercial
SALIDAS
ACTIVIDADES
PLANEAR
Definicin de estrategia
comercial
CLIENTES
Estrategias
de mercado
gerencia
Quejas y
Reclamos del
cliente
calidad
NORMAS
HACER
ISO 9001
Realizar contacto con el

cliente Analizar el cliente
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
ISO 14001
ISO 18001
DOC 03_02
VERIFICAR
RECURSOS
Evaluar y analizar al cliente y

cliente potencial
HUMANOS: Personal
Competente
ACTUAR
INFRAESTRUCTURA: Oficina,
Computador, programas, red
comunicacin
ELABOR:
INTEGRADOS
Implementar Acciones
correctivas, preventivas y/o
mejora.
REVIS:
DE CALIDAD
APROB:
GERENTE GENERAL
Pgina 1 de 1 - 1 - de 3
ACTIVIDADES
PLANEAR
Planeacin de Auditoras
Internas
Planeacin de las revisiones de
la alta direccin
HACER
Realizar control de documentos
y registros
Programar Auditoras Internas
de S.G.C
Realizar Reuniones del S.G.C
SALIDAS
Analizar las Causas de las no

conformidades
Informe
Auditorias
Revisar acciones de Quejas y

Reclamos
Ejecutar plan de formacin y
1. OBJETIVO: mantener y realizar

al SGI
2. RESPONSABLE: Jefe de sistema de
integrados
4.
Realizar seguimiento a los

procesos
Realizar Informes de auditoras
internas y externas,
acciones correctivas,
preventivas y de mejora
ACTUAR
Acciones correctivas,
preventivas y/o mejora
Gerencia
Internas
Identificar Acciones correctivas

y Preventivas
LACTEOS LA PRADERA
sensibilizacin del S.G.C
CARACTERIZACION DEL PROCESO SISTEMA DE
VERIFICAR
GESTION DE CALIDAD
CLIENTES
DOC 01_ 02
0 REVISIN
2015-11-12
seguimiento
gestin
Informe
S.G.C. para
revisin
Gerencial
Matriz
Control de
documentos
y
Todos los
procesos del
SGI
registros
actualizada
Registro
Control de
cambios de
documentos
REQUERIDOS POR EL
CLIENTE
NORMAS ISO 9001 ISO
14001 ISO 18001
RECURSOS
HUMANOS: Personal
Competente
INFRAESTRUCTURA:
Oficina, Computador,
programas, red
comunicacin
ELABOR:
INTEGRADOS
REVIS:
INTEGRADOS
APROB:
GERENTE GENERAL
Pgina 2
de 39 - 2
- de 3
PROCEDIMIENTOS:
PRO 01_01
0 REVISIN
2015-11-12
LACTEOS LA PRADERA
CONTROL DE DOCUMENTOS
1.
PROPOSITO Y ALCANCE
Establecer la estructura de la documentacin y garantizar el control sistemtico de las modificaciones, revisiones, aprobaciones y retiro de los documentos de los diferentes procesos de
los Sistemas de Gestin implementados y certificados.
2.
DEFINICIONES:
Acto administrativo: Expresin de voluntad de la autoridad que crea, extinga o modifique una situacin jurdica.
Acuerdo: Acto administrativo generado por Superiores
Copia no controlada: Copia de documentos que se entregan a entidades externas y que no es necesario recoger ni cambiar en caso de actualizacin.
Copia controlada: Copia de un documento sometido a los controles que se describen en este procedimiento, con el fin de asegurar al poseedor del documento que cuente con la
ltima versin de ste. Su distribucin es efectuada mediante registro en el formato FGD
Documento: Informacin y su medio de soporte.
Documento interno: Documento diseado para el SGI. Ej.: procedimiento, gua, instructivo, entre otros.
3.
DISPOSICIONES GENERALES
3.1 . Antes de Aplicar esta norma debe ser leda en su totalidad, por los responsables del cumplimiento de este procedimiento.
3.2
Todo documento del Sistema de Gestin implementado y certificado, debe tener el cdigo de identificacin.
3.3 La numeracin debe ser consecutiva de la pgina y el total de pginas de que consta el procedimiento.
3.4 Ningn documento debe tener enmendaduras, la redaccin de un documento debe ser clara, precisa y coherente.
3.5 Todo documento debe conservar una secuencia lgica del desarrollo de la actividad para completar la informacin y los detalles se pueden referir a otros documentos.
3.6 Despus de dos aos de anulado un documento, cada fin de ao, se eliminaran los registros de control de documentos de estos.
4.
DESCRIPCION DEL PROCESO
4.1 Elaboracin de los Documentos

Los documentos de los Sistema de Gestin implementados y certificados, pueden elaborarse en forma narrativa, esquemas, tablas, video, diagrama de flujo o matriz, fotos, planos. Y se
define los siguientes tems con categora de obligatorio o no como una norma de edicin para los documentos:
4.1.1
Titulo (obligatorio) Describe de manera breve y concisa el contenido del documento.
4.1.2. Objetivo y Alcance (Obligatorio): Resume la intencin y cobertura del documento.

4.1.3. Definiciones (No obligatorio): En este campo se involucrar los conceptos que se usan en el proceso para un fcil entendimiento del documento.
4.1.4. Descripcin del proceso (Obligatorio): Manera especificada de efectuar una actividad. En una forma lgica y secuencial se describe y detalla paso a paso lo que el responsable
o usuario del procedimiento, norma o instructivo debe ejecutar y cumplir.
4.1.4.1. Diagrama de flujo (No obligatorio): Manera especificada de efectuar una actividad por medio de un modelo definido en el cual se explican los procedimientos y otros
documentos internos o externos.
4.1.5. Documentos y formatos generados(Obligatorio): Nombrar los documentos y formatos que deben ser diligenciados como prueba de la aplicacin del documento.
4.1 DIAGRAMA DE FLUJO
5. DOCUMENTOS Y FORMATOS GENERADOS
La presentacin de los documentos debe contener:
Cdigo: La estructura de la codificacin de los Sistemas de Gestin implementados y Certificados de LACTEOS LA PRADERA es asignada por el responsable del Sistema de Gestin
implementado y certificado, es la siguiente: XXX YY ZZ.
XXX = DOC =
Documentos Especficos
XXX = PRO =
Procedimiento
XXX = FOR =
Formato
YY = 01-99 =
Cdigo del proceso responsable
ZZ = 01-99 =
Consecutivo en orden de generacin de los documentos
PROCESO
CODIGO
Sistema de gestin de calidad
01
Gerencia general
02
Gerencia comercial
03
Produccin
04
Bodega
05
Distribucin y ventas
06
Compras
07
Gestin Humana
08
Contabilidad
09
Mantenimiento
10
TIEMPO DE RETENCION
CODIGO
DESCRIPCION
ARCHIVO
ACTIVO
ELABOR:
INTEGRADOS
REVIS:
DE CALIDAD
ARCHIVO
UBICACION
INACTIVO
APROB:
GERENTE GENERAL
GESTION DE CONTROL Y MEJORA
Pgina 1 de 1 - 0 - de 3
CODIGO:
SGI-C-GC-P-001
FECHA DE
APROBACIN: 29/04/2016
VERSIN: 001
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE
DOCUMENTOS
OBJETIVO:
Establecer los parmetros para elaborar, revisar, aprobar, actualizar, controlar y garantizar la disponibilidad de
los documentos internos del SGI-SSTAC; controlar y distribuir los documentos externos requeridos y prevenir
el uso de documentos obsoletos.
ALCANCE:
Se aplica en todas las reas, procesos y proyectos de la empresa LACTEOS LA PRADERA. Para los
documentos internos que forman parte del SGI-SSTAC y los documentos externos requeridos para el
desarrollo de actividades relacionadas con el SGI-SSTAC.
RESPONSABILIDADES: El representante del SGI-SSTAC es el responsable de elaborar y mantener actualizada

la documentacin del SGI-SSTAC, incluyendo el manual del SGI-SSTAC, as como de su archivo y conservacin
Los lderes de proceso (Gerente General, Director Productivo) deben elaborar, editar, pedir en revisin, aprobar,
actualizar y controlar los documentos requeridos para el desarrollo del proceso; tambin son responsables de
identificar y controlar los documentos externos necesarios y de prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos.
ADMINISTRACIN DE LA DOCUMENTACIN: La documentacin se administra, almacena y controla mediante
la carpeta en el PC del rea de Analista de Calidad/ Escritorio/ Carpeta Sistema de Gestin SGI-SSTAC 2016
LP. Los usuarios acceden a la informacin por medio de una copia en cada PC autorizado y se conservara
/Escritorio/ Carpeta Sistema de Gestin SGI-SSTAC 2016 LP COPIA, que es asignada por el responsable de la
custodia de los documentos.
ELABORACION, APROBACION, DISTRIBUCION Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS DEL SGI-SSTAC

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE LA SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
PASO
ACTIVIDAD
Identificar la necesidad de establecer documentos para el cumplimiento de los requisitos del SGI-SSTAC o los requeridos
para la operacin de los procesos de la compaa.
Para crear un documento nuevo o modificarlo se deber enviar

un correo ante la Analista de Calidad especificando la creacin - Analista de Calidad
y/o modificacin del mismo. Para la respectiva aprobacin.
RESPONSABLE
Analista
de
Calidad
La codificacin de los documentos est definida as: - Analista de Calidad

Primera Tres letras del proceso en mayscula define el Sistema
de Gestin Integrado SGI, separadas por un guion Seguir el
Proceso sea de Seguridad S, Salud en el Trabajo ST, Ambiente A
o Calidad C para los documentos que pertenecen a tres
procesos se definir la combinacin de letras que los identifique
(Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad SSTAC-).
Separadas por un guion- Departamentos de la empresa:
-GG= Gerencia General
-DP= Gerente de Produccin y Comercial
-GEC= Asesor Comercial
-GC= Analista de Gestin y Control de Calidad
-AC = Asistente Comercial
-AA= Asistente Administrativa
-SSTA= Seguridad y Salud en el Trabajo Ambiente
Guion
Cdigo del tipo de documento:
- MAN= Manual
- PCS = Caracterizacin de proceso
- PRG = Programa
- PLA = Plan
- MAT = Matriz
- A = ARO (Anlisis de riesgo por oficio)
- P = Procedimiento
- I = Instructivo
- F = Formato para registro
- ANX = Anexo
- EXT = Externo
1
-RE=Remisin
-ACT=Acta
-COGE=Componentes de la Gerencia Estratgica
Guion
Consecutivo por proceso.
Los usuarios de elaboracin o creacin, revisin y aprobacin de
los documentos, estn definidos de acuerdo a los siguientes
criterios:
Usuario de elaboracin: Quin elabora el documento
Usuario de revisin para todos los documentos que se creen o
modifiquen: Analista de Calidad
Usuario de aprobacin: Gerente General
Una vez creado o modificado el documento se enva a flujo de
revisin y aprobacin.
Analista
de
Una vez aprobado el documento, este se publica
- Gerente General
automticamente y se socializa a las partes interesadas, podr
consultarse por el en el Computador Principal y las respectivas
copias a las partes interesadas. Las versiones anteriores
(documentos obsoletos) quedan archivadas en la base de datos
y pueden consultarse por la carpeta de Escritorio-administracindocumentos inactivos.
Calidad
Los documentos no requieren firma fsica como evidencia de

aprobacin.
Cuando se generen nuevos documentos o se modifiquen los
existentes, estos se deben divulgar a todo el personal que lo - Analista de Calidad
necesite.
- Gerente General
Las versiones vigentes de los documentos son las que estn

publicadas en la CARPETA DEL ESCRITORIO DE LA PC: SGI- Analista de Calidad
SSTAC- 2016 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO. Y se
podrn imprimir cualquier documento.
Para conservar los documentos del SGI-SSTAC y garantizar su

legibilidad,
se
tiene
establecido
que:
Los documentos propios del sistema se conservaran en medio
magntico desde el Computador Principal hasta las copias de los
- Analista de Calidad
PC de las partes involucradas; nicamente se conservaran
- Gerente General
impresos los formatos y/o documentos necesarios por
requerimientos de los Clientes. Estos a su vez se conservaran
debidamente en AZ en los lugares seguros y protegidos de la
intemperie.
Si un usuario detecta una necesidad de cambio o de mejora

debe informar a la Analista de Calidad para que este decida si es
- Gerente General
pertinente y de inicio al proceso de revisin y aprobacin.
Se debe realizar revisin y actualizacin a los documentos cada

1 ao para incluir posibles cambios en los procesos, esta revisin - Analista de Calidad
ser programada por la Analista de Calidad
10
Para divulgar los documentos del SGI-SSTAC, en induccin del

personal, se utilizara la matriz de Documentos por cargo SGISSTAC-GC-MAT-001, en la cual se especifica los documentos
que debe conocer cada cargo en la organizacin, esta matriz
solo aplica para los cargos relacionados en ella.
IDENTIFICACIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

PASO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
11
Identificar, clasificar, y controlar los documentos externos

- Viga SSTA
mediante el listado maestro de documentos y registros del
proceso (SGI-SSTAC-GC-F-001).
12
Archivar los documentos fsicos en el lugar de archivo definido

para el proceso, el lugar de archivo debe estar referenciado en el
- Gerente General
listado maestro de documentos.
13
Los documentos contractuales deben conservarse por un tiempo

- Asistente Administrativo
no inferior a 10 aos.
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
CDIGO
NOMBRE
RESPONSABLE
SGI-SSTAC-GC-F-001
- Listado maestro de documentos y- Analista de Calidad

registros por proceso.
- Gerente General
SGI-SSTAC-GC-MAT-001
- Matriz de documentos por cargo
- Gerente General
LISTA DE VERSIONES
VERSIN
FECHA
RAZN DE LA ACTUALIZACIN
ELABOR
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Sandra Marcela
Henao
Director de
Gestin de
Calidad
28/04/2016
REVIS
Cargo:
Fecha:
Representante de
la Direccin
29/04/2016
APROB
Cargo:
Fecha:
Gerente General
29/04/2016
. LACTEOS LA PRADERA
. PLAN DE CALIDAD
. Firma:
. Firma:
. Cdigo:
.PL: -0015
. Versin:
.1
. Fecha elaboracin
.26/04/2016
. Fecha revisin
.27/04/2016
. Pgina:
.1
. Firma:
. DOCUMENTO CONTROLADO
. Elabor: Nilson Ayala
. Revis: Franco A.
. Aprob: Stiven B.
. Cargo: Ing. Auxiliar de gestin de

calidad
Cargo: Coordinador de calidad
. Cargo: Gerente general
. Objetivo:
. Tipo de documento
. Alcance:
. El presente plan es establecer las acciones a realizar por las

organizaciones para la mejora continua de la calidad. Asimismo, el plan
proporciona a nivel sectorial un punto de referencia hacia el que
evolucionar en materia de calidad.
. En la empresa la calidad aplica a todos los niveles de la organizacin, desde el proveedor, la organizacin y el
cliente o consumidor, aplicando a todos los procesos, documentos y registros del Sistema de Gestin de Calidad
para la mejora continua
ETAPA
DESCRIPCIN RESPONSABLE EQUIPOS
DEL
DE LA ETAPA
PROCESO
EQUIPOS DE DOCUMENTOS REGISTROS VARIABLES

SEGUIMIENT
O
Materia
prima
Recibo de la
leche
El
animal,
las Tcnico en control de
condiciones de la calidad
sala de ordeo y el
ordeo,
el
transporte al centro
de enfriamiento y
almacenamiento,
el manejo en el
centro
de
enfriamiento
y
almacenamiento, el
transporte de la
leche
al
procesador local y
por ltimo el recibo
del producto con
destino
a
la
procesadora
En esta etapa, la Jefe de planta piloto
leche es entregada de leche
en las plataformas
de recibo de la
planta procesadora,
la cual cuenta con
sistemas
de
descarga
con
bombas centrfugas
sanitarias
y
mangueras
de
verificacin de la
cantidad
de
producto entregado
el transporte,
Esta Mquina
PLANTA PILOTO
Computador,
Llenadora de
PARA PROCESOS
Almacenamiento Lcteos SD-NXG LCTEOS
es una especie
de equipo de
embalaje de
mquina que se
utiliza
principalmente
para el
envasado del
producto lcteo.
Registro de
Acta de
Inspeccin de
Establos
Tanques
NA
trmicos de
recibo de leche,
Caldera,
Computador
Registro de
Control de
Recepcin de
Insumos
Pgina 112-113 Catalogo Diken
Registro de
Recepcin de
Leche
Acidez
Ph
Densidad
Materia Seca
Cenizas
Materia Grasa
CONDICIONES CONDICIONES
AMBIENTALES DE SYSO
Buenas Prcticas
consiste en
elaborar un anlisis
de las principales
repercusiones de la
industria lctea en
el entorno de los
residuos, vertidos,
emisiones, etc
Contacto con
sustancias txicas.
Ruido por encima
de los niveles
permisibles.
Piso mojado.
Deficiente diseo
ergonmico de
equipos y
herramientas.
Inexistencia del
rea de descanso.
Accidentes de
trabajo.
Escapes de vapor.
Insuficiente
iluminacin.
Luego de recibir la
leche cruda, es
enfriada a una
temperatura
alrededor de 4C,
temperaturaa la
cual es almacenada.
El enfriamiento se
realiza mediante el
intercambio de calor
usando unenfriador
de placas, este
funciona con agua
helada como
Inexistencia del rea

de descanso.
Accidentes de
trabajo.
Escapes de vapor.
Lactosa
Registro de
Control de
Tanque
Almacenamient
o de Leche
Medicin de
volumen y
temperatura
Toma de
muestra de
leche en el
tambo
Levantada de
la leche
Remisin de
muestras al
laboratorio
Enfriamiento
y
almacenamie
nto
medidores de flujo
La finalidad de la
Jefe de
refrigeracin es
mantenimiento y
conservar la calidad reparacin
inicial dela leche
hasta su utilizacin
o transformacin.
Los tanques de
almacenamiento de
la leche refrigerada
Banco de Hielo, Mantiene en

CATALOGO DE
Cuarto Frio
orden equipo y PRODUCTOS
sitio de trabajo,
reportando
cualquier
anomala.
proceso
Luego de recibir la Tcnico de control de LA

Se puede
Catlogo de
materia prima,
calidad en laboratorio PASTEURIZADOR disponer desde fabricantes de
enfriarla y
lcteo
A AUTOMATICA una capacidad Lcteos
almacenarla,
se
DSP
pasteurizacin Maquinaria De
procede a
de 500
Proceso de alta ...
desarrollar el
litros/hora. Es
proceso para
una mquina
convertir la leche en
compacta, muy
un fermentado
fiable y con una
lcteoresco.
gran estabilidad
trmica.
Flujograma
del proceso
se presenta el
Flujograma del
proceso, con sus
respectivos
parmetros
Producto
terminado
envasado
El proceso de
Jefe de control de
elaboracin de
calidad
productos lcteos
fermentados frescos
puede considerarse
que finalizacin con el
envasado,
considerndose este
proceso como una
forma de asegurar la
distribucin del
producto hasta el
consumidor final
Embalaje
Es de gran
importancia en la
industria por
Jefe de produccin
Ingeniero de
alimentos
considero que
NA
catlogo de
un PC con
maquinaria para
software
procesamiento de
especializado en
lacteos - E
mantenimiento
y dems
funciones que
desarrolla
Envasadoras o El proceso de
BOE.es Llenadoras
llenado puede Documento BOE-Arealizarse para 1982-26520
leche, dairy,
yogurt. Se
dimensionar
cada bloque de
llenado a las
necesidades del
producto y del
cliente
Maquinaras de NA
Impresin y
Embalaje
refrigerante.
La eficacia del
enfriamiento para
mantener la calidad
Control de
de la leche depende
densidad
de varios
factores que
estudiamos
seguidamente:
1. Temperatura de
conservacin
2. Perodo de
almacenamiento
3. Contaminacin
inicial
4. Velocidad de
enfriamiento
El registro se
Leche cruda,
Calderas de
tendrn que
cultivo, suero,
generacin
mantener en
moldura ,
de vapor
registro de
salado,
Procesos de
modo grafico o maduracin
calentamiento de la
informticos
envejecimiento, leche
los datos que control
Gases de
por su
temperatura,
combustin
importancia y congelado,
Calderas de
trascendencia contenedor
produccin
puedan arrojar envases
de agua caliente
informacin
Operaciones de
del grado de
secado para la
cumplimiento
elaboracin de
del proceso
productos en polvo
Gases de
combustin
Cmaras de
atomizacin y
secado
Operaciones de
atomizacin y
secado para la
elaboracin de
productos en polvo
Partculas
registro de
NA
NA
modo grafico o
informticos
los datos
. Registro de
temperatura
gases y
envasado,
conservacin de
los alimentos
con su mxima
calidad
Los registros y lcteos

los resultados
fermentados
Los sistemas
de autocontrol
son
preventivos es
decir evitan o
minimizan los
peligros antes
de que se
haya
elaborado el
producto
BOE.es Los registros y

Documento BOE-A- los resultados
1982-26520
Los sistemas
Envase,
embalaje,
materiales,
lquidas, residuos
slidos, ruido y
seguridad y salud
ocupacional
Altas temperaturas.
Sistemas de
iluminacin
insuficientes o mal
diseados.
Ventilacin
insuficiente.
Fallas en los
equipos, procesos u
operaciones como:
Contacto con
sustancias txicas.
Ruido por encima
de los niveles
permisibles.
Piso mojado.
Deficiente diseo
ergonmico de
equipos y
herramientas.
Inexistencia del
rea de descanso.
Accidentes de
trabajo.
Escapes de vapor.
Insuficiente
iluminacin.
NA
Deficiente diseo
ergonmico de
equipos y
herramientas.
Inexistencia del
rea de descanso.
elevado consumo de Deficiente diseo

energa
ergonmico de
equipos y
facilitar el manejo,
almacenamiento,
transporte y
distribucin del
producto durante
el proceso de
comercializacin
Almacenamie La finalidad de la
Tcnico
nto
refrigeracin es
administrativo
refrigerado
conservar la calidad
inicial dela leche
hasta su utilizacin
o transformacin.
Los tanques de
almacenamiento de
la leche refrigerada
. La finalidad de Sensores de
la refrigeracin temperatura
es conservar la
calidad inicial
dela leche hasta
su utilizacin o
transformacin.
Los tanques de
almacenamiento
de la leche
refrigerada
Transporte y
distribucin
Vehculo de
distribucin
. El transporte y
Jefe de
distribucin de los
comercializacin
productos lcteos
fermentados frescos
debe realizarse en lo
posible en furgones
cerrados refrigerados
cuando se efecta en
climas templados y
clidos. En
condiciones de clima
fro y de tiempo de
trnsito corto es
suficiente en vehculos
isotrmicos
NA
de autocontrol
son
preventivos es
decir evitan o
minimizan los
peligros antes
de que se
haya
elaborado
GUA DE
un sistema de
ALMACENAMIENTO registro grfico
SECO,
de
REFRIGERADO Y
temperaturas
CONGELADO
Factura de
Director Comercial venta
/ Marketing /
Ventas
suministros,
bandejas,
palets,
Estanteras de
almacenaje.
- Estanteras de
acero
inoxidable.
- Maquinaria de
transporte
(transpalets
manuales y
elctricos,
carretillas
elevadoras)
Variables de
prueba: Caudal
kg/h vapor,
herramientas.
Inexistencia del
rea de descanso.
. Temperatura de
conservacin
2. Perodo de
almacenamiento
3. Contaminacin
inicial
4. Velocidad
Deficiente diseo
ergonmico de
equipos y
herramientas.
Inexistencia del
rea de descanso.
Portar el carnet del
ARP
Reducir el impacto Ruido por encima de

medioambiental de los niveles
los
permisibles
desplazamientos a Portar el carnet ARP
travs de la
colaboracin con los
proveedores de
transporte y
distribucin, para
mejorar la eficiencia
en el abastecimiento
de productos,
cambios
modales, redes de
distribucin,
planificacin de
rutas y la eleccin
del vehculo
CONCLUCIONES:
La satisfaccin de las necesidades y expectativas del cliente constituye el elemento ms importante de la gestin de la calidad y la base del xito de una empresa. Por este motivo es
imprescindible tener perfectamente el concepto de satisfaccin de sus clientes desarrollando sistemas de medicin de satisfaccin del cliente y creando modelos de respuesta inmediata ante la
posible insatisfaccin a todo servicio siempre se le debe estar incrementando continuamente un valor agregado ser en la tienda para la comodidad del cliente.
CARACTERISTICA DEL PROCESO: Se establece en la empresa de lacteos de manera explcita qu procesos o de qu tipo deben estar identificados, pero los procesos se pueden identificar
como:
Procesos Gerenciales/Directivos/Estratgicos
Procesos Misionales/Operacionales/Realizacin
Procesos de Apoyo/Soporte
Procesos de Evaluacin/Seguimiento y Medicin
SELECCIN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTO: El manejo de la seleccin y evaluacin de proveedores es un proceso de la empresa de lcteos la pradera importante dentro de las organizaciones
ya que lo utilizan para obtener mayor competitividad y calidad en sus productos o servicios; al mismo tiempo les permite a estas reducir la incertidumbre al momento de tomar una decisin y
gestionar una compra
PLAN DE CALIDAD: El documento describe las tareas de aseguramiento de calidad para el proyecto de la empresa lcteos la pradera, con el fin de gestionar el cumplimiento de los objetivos del
proyecto.
MATRIZ DE RIESGOS: Busca fortalecer el proceso de la Gestin de Riesgos en las Cooperativas de ahorro y crdito
BIBLIOGRAFIA:
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/SEGUIMIENTO_INSTITUCIONAL/procedimientos/PSE.02.pdf
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/9172/1/tesis245.pdf
http://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/caso_prolacsa_documento_final_.pdf

Trabajo Final Grupo 188.

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TRABAJO COLABORATIVO MOMENTO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

El desarrollo de este trabajo se pretende aplicar todos los temas

durante el curso gestin de calidad, a travs de la planificacin de un proceso de

ser posible identificar

factores importantes a tener en cuenta para identificar las necesidades de la

LACTEOS LA PRADERA, construye a partir de la evaluacin de la situacin

GESTIN DEL MANUAL

interacciones y la localizacin de la documentacin asociada.

Alcance del Sistema de Gestin de Calidad

Presentacin y Uso del Manual

LACTEOS LA PRADERA, ha implementado, documentado y mantiene

Declaraciones documentadas de la Poltica de calidad y de los

Objetivos del S.G.C.

Manual del S.G.C

Procedimientos documentados requeridos por las normas

Documentos necesarios para asegurar la planeacin, operacin y

Registros requeridos por las normas e incluidos por la organizacin.

documentado denominado CONTROL DE LOS DOCUMENTOS, que

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos

Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente

externo y se controla su distribucin, y

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y

aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por

y/o a quien se delegue

Distribucin y control de copias

Cambio o razn del cambio

Exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad

Lcteos la pradera fue inaugurada el 11 de mayo de 1995.

de otros tambos, como consecuencia del aumento y diversificacin de la

Eslabn primario, en el cual se produce la leche cruda. En Colombia, la

Caldera: equipo diseado para generar vapor saturado necesario en

Cuarto Frio: unidades incorporadas a control remoto que se ajustan a las

Medidor de flujo: dispositivo para medir la cantidad de leche del da en

Pasteurizadora de placas: compuesta por tres zonas, al centro que es la

Marmita: construida en acero inoxidable, es una unidad compacta con tapa

Tina quesera: diseada para la elaboracin de diferentes quesos y yogurt,

Descremadoras: para separar la leche cruda en crema y leche descremada

Liras de corte de queso: para cortar el cuajo prensado, construido en

Envasadoras o Llenadoras: mquinas utilizadas para el llenado y

Equipos y materiales para laboratorio: balanza digital, termmetro, esptula,

Equipos de oficina: computadores, estaciones de trabajo, archivadores,

El ambiente de trabajo o clima laboral de la empresa se realizan peridicamente

Tiendas, supermercados y almacenes de cadena de la regin, incursionando en la

Ser en el 2020 una empresa consolidada, lder en procesos lcteos de alta

Servicio: Siempre buscando la satisfaccin del cliente.

Cumplimiento: Hacer lo que debo en el tiempo justo.

Innovacin: No esperar el cambio, proponer el cambio.

Respeto: Por nosotros, por nuestro clientes y por nuestro entorno.

Honestidad: Actuar con base en la verdad y en la justicia, dando a cada

Contribuir con el cumplimiento de metas y objetivos propuestos por la

Elaborar productos basados en los principios de excelente calidad y guiados

POLITICA GESTION DE CALIDAD

Ofrecer a nuestros consumidores productos de alta calidad para satisfacer

Agregar valor al proceso y ser competitivos para lograr la rentabilidad del

Tendencia a la baja de precios

2. Bajo poder de negociacin con los

3. Estancamiento de produccin debido a

Abarcamiento de nuevos mercados.

2. Programas de promocin para