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MATRIZ DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y DETERMINACIN DE MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS Y PELIGROS
Versin: 1.0
18
17
19
RESPONSABLE:
20
21
Mantenimiento continuo
para evitar ruidos
generados por la falta de
estos.
ELECTRICO
Electrocucin, quemaduras,
contracciones musculares,
cortos circuitos, prdidas
materiales, se pueden presentar
incendios.
Independizacion de
los circuitos electricos
Capacitacion Riesgo
Aislamiento cubierto con de las secciones de la
Electrico.
tapas protectoras.
planta de trituracion, Procedimiento de bloqueo y
Demarcacion de los
etiquetado.
circuitos electricos.
1. Guardas de seguridad
que evitan el contacto de
las personas con
algunos mecanismos en
movimiento.
2. Mantenimiento
preventivo
3. Identificacion de
mecanismos en
movimiento
Inspeccion periodica
de herramientas.
Guardas de seguridad
para evitar que el
material salga de la
zaranda o trituradora.
Aislamiento y
sealizacion en la
caida del material.
Practicas de operacin
segura
NA
MEDIO
MECANICO
Mediciones de ruido
ocupacional , mediciones
ambientales de ruido,
sonometrias. Capacitacion
en riesgo fisico ruido.
Protectores
auditivos de
insercion y de
copa.
MEDIO
MEDIO
Entre (8-6)
LEVE
10
Elementos de
proteccion
personal
dielectricos.
MEDIO
BAJO
Entre (4-2)
GRAVE
Guantes de
seguridad, gafas
de seguridad.
MEDIO
BAJO
Entre (4-2)
MEDIO
Capacitacion en riesgo
mecanico manejo de
herramientas manuales.
NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NDxNE)
METODO
(Capacitacion,
Procedimiento)
CUANTITATIVO
NIVEL DE
CONSECUENCIA
CUALITATIVO
MECANICO
PROBABILIDAD
CUANTITATIVO
NIVEL DE
DEFICIENCIA
TRABAJADOR
NIVEL DE EXPOSICIN
NUMERO DE EXPUESTOS
TOTAL
24
25
23
27
Mando electrico de
controles.
22
Cdigo: PR-026-F1
SEPTIEMBRE DE 2014
16
FISICO
Alimentacin de la
Ttrituradora con la
excavadora o cargador.
15
CLASE
14
DESCRIPCIN
POSIBLES EFECTOS O
CONSECUENCIAS
Durante la produccion,
funcionamiento de la
trituracion.
13
FUENTE
TIPO DE
ACTIVIDAD
(R=RUTINARIA
NR= NO RUTINARIA)
12
NUMERO DE EXPUESTOS
VSITANTES
ACTIVIDAD O
TAREA
11
NUMERO DE EXPUESTOS
DIRECTOS
ZONA O
LUGAR
10
IDENTIFICACION DE PELIGRO
PELIGRO
(Descripcin y clasificacin)
PROCESO
NIVEL DE RIESGO
(P*C)
INTERPRETACION
DEL NIVEL DE
PROBABILIDAD
CAUALITATIVO
NUMERO DE EXPUESTOS
CONTRATISTAS
GENERALES
COD
FECHA DE ACTUALIZACIN:
EPP
PROCESO O PROYECTO:
28
29
30
MEDIDAS DE INTERVENCIN
CONTROLES PARA LA REDUCCIN DEL RIESGO
(NTC OHSAS 18001)
31
CUMPLIMIENTO ACEPTABILIDAD
LEGAL
DEL RIESGO
1.
ELIMINACIN
2.
SUSTITUCIN
3.
CONTROLES DE
INGENIERIA
4.
SEALIZACIN /
ADVERTENCIAS O
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS O
AMBOS
5.
EQUIPOS DE
PROTECCIN
PERSONAL
INTERPRETACIN
80
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
SI
ACEPTABLE
..
24
96
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
si
ACEPTABLE
Realizar programa de
mantenimiento de
instalaciones electricas
3. Elementos de
proteccion personal
dielectricos para el
personal expuesto.
GRAVE
25
100
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
si
ACEPTABLE
----
1. Realizar inspecciones
peridicas locativas,
Elementgos de
proteccion acordes
para la labor (ver
matriz de EPP)
GRAVE
25
150
II
si
ACEPTABLE
----
----
MEDIO
LEVE
10
60
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencion y
su rentabilidad
SI
ACEPTABLE
----
----
----
1.Mantener a disposicion
de los operarios
dispensadores de agua
potable.
2.Proporcionar
indumentaria adecuada
(tela liviana y vaporosa)
por cambios de clima.
3. Capacitacion manejo de
estrs termico.
1. Capacitacion en efectos
2.Dotacion de camisa
de los rayos solares en la
manga larga.
piel.
MEDIO
Sealizar adecuadamente
el sitio con aisladores y
avisos que indiquen la
caida de material en el
sitio.
1.Permanente
Jun-14
1. Permanente
Equipar de los
1..En proceso
elementos de
proteccion adecuados
2. Permanente.
(Cascos certificados)
Jun-14
1. Permanente
2.Permanente.
Jun-14
1. permanente 2. ejecutada
1. Permanente
2. Permanente
Jun-14
1. Permanente
Jun-14
1. permanente
1. Diciembre
2. Marzo
Nov-13
Nov-13
1. Permanente
2. Permanente
Nov-13
1. permanente 2. permanente
1. mensual
2. mensual
3. permanente
Jun-14
1. en proceso
Jun-14
1. ejecutada
FISICO
-----
-----
Suministro de hidratacion
frecuente al personal
Overol manga
larga.
MEDIO
Trabajo a la intemperie
FISICO
Dermatitis, quemaduras en
primer grado, lesiones
premalignas y cncer de piel,
lesiones de conjuntiva y crnea,
cataratas. Deshidratacin.
---
-----
-----
Overol manga
larga.
ALTO
12
ALTO
Entre (2010)
LEVE
10
120
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
SI
ACEPTABLE
----
----
---
Mantenimiento de motores,
bombas
ELECTRICO
Electrocucin, quemaduras,
contracciones musculares,
cortos circuitos, prdidas
materiales, se pueden presentar
incendios.
---
Capacitacion en riesgo
electrico
Elementos de
proteccion
personal
dielectricos.
ALTO
12
ALTO
Entre (2010)
GRAVE
25
300
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
SI
ACEPTABLE
----
----
---
---
FISICO
Alteraciones osteomusculares,
hormigueo, degeneraciones
articulares, efectos oculares,
cambios en la dinmica
sanguinea.
Lesiones dolorosas a nivel de
cuerpo entero (codo, hombro,
mueca), afecciones osteoligamentosas.
Fenomeno de raynaud.
11
Mantenimiento de
maquinaria
Exmenes ocupacionales
de acuerdo con
profesiograma. Induccin
y reinduccin
----
MEDIO
LEVE
10
60
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
SI
ACEPTABLE
----
----
----
1. Examen medico
periodico.
2. Capacitacion en riesgo
fisico vibracion.
MECANICO
Atrapamientos, golpes
contusiones, caidas a distinto
nivel , politrumatismo.
Equipo para
proteccion de
trabajo en
alturas.
MEDIO
MEDIO
Entre (8-6)
GRAVE
25
150
II
SI
ACEPTABLE
1.En el proceso de
extraccion verificar que
el material tenga
menor contenido de
materia organica.
----
Uso de
mascarilla para
polvo.
MEDIO
MEDIO
Entre (8-6)
LEVE
10
80
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
SI
ACEPTABLE
----
----
----
3. Mascarilla para
polvos, gafas de
seguridad.
Guantes de
seguridad y
gafas de
seguridad.
ALTO
12
ALTO
Entre (2010)
LEVE
10
120
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
SI
ACEPTABLE
----
----
----
1. Inspeccion de
herramientas,
2.Capacitacion en riesgo
mecanico,
3.Implementacion del
programa de gestion de
riesgo mecanico.
4, Guantes de
seguridad, botas con
puntera de acero.
MEDIO
MEDIO
Entre (8-6)
LEVE
10
60
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
SI
ACEPTABLE
----
----
----
1. Implementar programa
de pausas activas.
Proceso de Trituracin de
material ptreo, produccin
de gravas y arenas
11
12
10
Planta de
Trituracion El
Tablon Km 34 +
600
NR
Caidas de altura y
atrapamiento, proyeccion de
piedras.
NR
QUIMICO
Irritacin de mucosas
respiratorias, tos, problemas
alrgicos y enfermedades
respiratorias ocupacionales,
neumoconiosis.
Cuerpo extrao en ojos.
Posible aparicin de enfermedad
profesional por presencia de
silice (silicosis)
MECANICO
BIOMECANICO
11
Seleccionar el material
desde el proceso de
extraccion para evitar
que pase madera y
disminuir el tiempo de
exposicion.
---
Contruccion de
pasarela con baranda
para la ubicacin de
trabajador.
Medicin de polvo
total respirable e
inhalable.
Se
instalaron boquillas
para el sistema de
Utilizacion de lineas
nebulizadores en la
humedas en el proceso primaria, cono. Banda
de trituracion de
de salida y tolva de
materiales.
retorno.
Humectacin
---
Inspeccion periodica
de la herramienta.
---
---
Capacitacion en riesgo
quimico material particulado.
Capacitacin
seminario
talles
manejo
de
herramientas.
Inspecciones peridicas de
herramientas.
Elaboracin y divulgacin de
normas de seguridad
Capacitacion en higiene
postural, implementacion del
programa de pausas activas
durante la actividad laboral.
1 DE 2
MEDIO
Entre (8-6)
OBSERVACIONES Y HALLAZGOS
Jun-14
FECHA DE
VERIFICACIN
1. ejecutado
2. se estn ejecutando cada vez que se
requieren
3. permanentes
(SEMESTRAL)
Jun-14
Trabajo a la intemperie
NR
INMEDIATO
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
1. Capacitacin riesgo
fsico
Ruido.
1.Junio
3.Protectores auditivos .
2.Mediciones
2. Agosto
ocupacionales periodicas
para hacer seguimiento.
Entre (8-6)
33
SEGUIMIENTO
GRADO
Entre (8-6)
32
TIEMPO
DE INTERVENCION
---
1. Uso de proteccion
auditivo tipo copa.
-----
1. en proceso
2.Permanente
2. Equipo de
1. Permanente
proteccion contra
2. cada vez que se
caidas arnes y eslinga. requiera
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/337438702.xls
MATRIZ DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y DETERMINACIN DE MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS Y PELIGROS
Versin: 1.0
FECHA DE ACTUALIZACIN:
10
11
12
13
14
15
SEPTIEMBRE DE 2014
16
18
17
19
RESPONSABLE:
20
21
22
IDENTIFICACION DE PELIGRO
23
24
25
27
EPP
CAUALITATIVO
CUANTITATIVO
CUALITATIVO
CUANTITATIVO
13
DE SEGURIDAD
caidas, fracturas,
politraumatismos, muerte.
---
Barandas ubicadas en
la maquinaria
uso de equipos
de proteccion
contra caidas
ALTO
ALTO
Entre (2010)
LEVE
10
60
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
SI
ACEPTABLE
----
----
14
Cambio y alineacin de
bandas.
Engrase de rodillos de
carga y arrastre.
Apretar tornillos,
cambio de parrillas o
mallas en la zaranda.
Enchapetado de
bandas.
Arreglo de piones,
cadenas, correas del
motorreductor en la cabeza
de la banda de la lnea
NR
MECANICO
caidas, fracturas,
politraumatismos, muerte.
---
---
---
ALTO
ALTO
Entre (2010)
GRAVE
25
100
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
NO
ACEPTABLE
----
----
2. Proporcioanr
entrenamiento y
capacitacion al personal
en trabajo en alturas
15
DE SEGURIDAD
Fracturas, politraumatismos,
muerte.
---
---
MEDIO
ALTO
Entre (2010)
LEVE
10
60
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
SI
ACEPTABLE
----
----
----
1. Capacitacion en trabajos
seguros en altura y
certificacion de los
trabajadores.
16
NR
Sobreesfuerzos: Lesiones
osteomusculares al moemento
de levantar piezas.,
ERGONOMICO
Molestias osteomusculares,
hernias discales, abdominal e
inguinal, trumas, desgarros,
espasmos musculares.
---
---
---
MEDIO
MEDIO
Entre (8-6)
GRAVE
25
150
II
SI
ACEPTABLE
----
1. Utilziar ayudas
mecanicas para el
levantamiento de
cargas.
----
2. Capacitacion en higiene
lumbar y pausas activas,
----
TIPO DE
ACTIVIDAD
POSIBLES EFECTOS O
CONSECUENCIAS
(R=RUTINARIA
NR= NO RUTINARIA)
DESCRIPCIN
CLASE
Monte y desmonte de
piezas de desgaste
NR
Mecnico: Atrapamiento,
machucones - Manipulacin de
herramientas manuales
MECANICO
18
Mecnico: Atrapamiento,
contusiones - Manipulacin de
herramientas manuales: llaves
palas, barras
MECANICO
19
Condiciones de la tarea y
de la organizacin
PSICOSOCIAL
---
----
20
21
Manejo de maquinaria
pesada (Cargador)
Atropellamientos . Maquinaria
pesada y vehculos como:
cargador , volquetas.
DE SEGURIDAD
BIOMECANICO
Tensiones, espasmos,
retracciones musculares, dolores
osteomusculares, problemas
circulatorios, lumbalgas, fatiga
incomodidad., hiperlordosis,
hipercifosis.
Sndrome del tunel carpiano.
METODO
(Capacitacion,
Procedimiento)
Se implement programa de
pausas activas, con
ejercicios de
acondicionamiento fsico.
NIVEL DE
CONSECUENCIA
---
---
CUMPLIMIENTO ACEPTABILIDAD
LEGAL
DEL RIESGO
GRADO
INTERPRETACIN
1.
ELIMINACIN
2.
SUSTITUCIN
3.
CONTROLES DE
INGENIERIA
Se han realizado
capacitacione en riesgo
mecanico. Normas de
seguridad.
Suministro de
gafas de
seguridad,
guantes.
MEDIO
MEDIO
Entre (8-6)
LEVE
10
60
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
SI
ACEPTABLE
----
----
----
Inpeccion de
herramienta manual,
reposicion de
herramietna
defectuosa. La labor
siempre se realiza con
el equipo apagado.
Capacitacion en riesgo
mecanico, herramietas
manueales.
Guantes y gafas
de seguridad.
MEDIO
MEDIO
Entre (8-6)
LEVE
10
60
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
SI
ACEPTABLE
..
---
Implementacin de
capacitaciones en estilos de
vida saludable como:
alcohol tabaquismo y
drogadiccin,
Programa de gestion de
riesgos psicolaboral.
---
MEDIO
MEDIO
LEVE
10
60
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
si
ACEPTABLE
Capacitacion en normas de
seguridad en maquianria
Sealizacion de areas
para personal interno y para
de trabajo
los clientes y visitantes.
Mantenimiento
Induccion a clientes y
permanente a los pitos
visitantes que ingresan a la
de reversa en
zona de patios.
maquinaria y
Capacitacion a operadores y
vehculos.
conductores internos en
manejo preventivo.
Sillas ajustables.
Se implement programa de
pausas activas, con
ejercicios de
acondicionamiento fsico.
---
ALTO
Entre (2010)
LEVE
10
60
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencin y
su rentabilidad
si
ACEPTABLE
..
..
..
MEDIO
MEDIO
Entre (8-6)
LEVE
10
80
III
Mejorar si es posible,
justificar la intervencion y
rentabilidad.
si
ACEPTABLE
----
----
----
2 DE 2
32
33
SEGUIMIENTO
TIEMPO
DE INTERVENCION
(SEMESTRAL)
5.
EQUIPOS DE
PROTECCIN
PERSONAL
INMEDIATO
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
FECHA DE
VERIFICACIN
OBSERVACIONES Y HALLAZGOS
Jun-14
Jun-14
Jun-14
1. ejecutado 2. ejecutado
1.Por definir
2. Febrero
Jun-13
1. Permanente.
Jun-14
1. permanente
Jun-14
3. Equipo de
proteccion contra
caidas.
----
1. Guantes, gafas,
botas de seguridad.
1. En proceso
2. ejecutado
3. cada vez
que se requiere
1.Implementar y aplicar el
programa de gestion de
riesgo mecanico,
2. 3 Guantes de seguridad 1. Mensual
Continuar con los procesos
de capacitacion.
1. Implementar programa
de incentivos y promocion
para mejorar la calidad de
vida del trabajador.
MEDIO
Capacitacin en conceptos
generales de ergonomia,
exmenes acupacionales'---
4.
SEALIZACIN /
ADVERTENCIAS O
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS O
AMBOS
1. Proporcionar
entrenamiento y
capacitacion al personal
en trabajo en alturas
Inspeccion de
herramietas
Entre (8-6)
31
Capacitacin en conceptos
generales de ergonomia,
exmenes acupacionales
17
MEDIO
NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NDxNE)
ACTIVIDAD O
TAREA
PROBABILIDAD
INTERPRETACION
DEL NIVEL DE
PROBABILIDAD
PROCESO
NIVEL DE
DEFICIENCIA
TRABAJADOR
NIVEL DE RIESGO
(P*C)
NUMERO DE EXPUESTOS
TOTAL
FUENTE
COD
PELIGRO
(Descripcin y clasificacin)
Planta de
Trituracion El
Tablon
Km O
34 +
ZONA
600
LUGAR
NIVEL DE EXPOSICIN
NUMERO DE EXPUESTOS
VSITANTES
29
30
MEDIDAS DE INTERVENCIN
CONTROLES PARA LA REDUCCIN DEL RIESGO
(NTC OHSAS 18001)
NUMERO DE EXPUESTOS
DIRECTOS
28
NUMERO DE EXPUESTOS
CONTRATISTAS
GENERALES
Cdigo: PR-026-F1
PROCESO O PROYECTO:
----
1. Mensual
4.Permanente
Jun-14
1. Sealizar el area de
trabajo.
2. Continuar con la
sensibiliazacion a clientes y
visitanttes.
3.
Revision periodica de
sistemas de alarma de
retroceso en maquinaria
pesada.
4. Implementar
procedimientos seguros de
trabajo
----
1. ejecuatdo
2. Permanente
3. mensual
4. ejecutada
Jun-14
1, Seguimiento a la
implementacion del
programa de pausas
activas durante la jornada
laboral.
----
1. Permanente.
Jun-14
1. ejecutado
2.
Capacitacin y manejo del
estres.
fomento de
estilos de vida.
3.Implementacion de
pausas.