Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO A NIVEL DE FACTIBILIDAD INSTALACIN DE BANDA ANCHA

PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN LA REGIN AYACUCHO
Segn la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) aprobada mediante
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, cuando la elaboracin del estudio de preinversin lo
realice la propia Unidad Formuladora, corresponde presentar un plan de trabajo a la Oficina de
Programacin de Inversiones (OPI) para su aprobacin. Por consiguiente, de acuerdo con esta
Directiva se presenta el Plan de Trabajo del Proyecto Instalacin de Banda Ancha para la
Conectividad Integral y el Desarrollo Social en la Regin Ayacucho para la elaboracin del estudio
a nivel de factibilidad.
1.

Antecedentes

2.

Mediante Memorando N 1233-2012-MTC/24 de fecha 29 de octubre de 2012, la

Secretara Tcnica de FITEL solicita a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la
aprobacin del Plan de Trabajo para la formulacin del estudio a nivel perfil del Proyecto
Conectividad Integral de Banda Ancha para el Desarrollo Social en las Regin Ayacucho.
Mediante Memorando N 2482-2012-MTC/09.02 de fecha 10 de diciembre del 2012, la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto comunica a la Secretara Tcnica de FITEL
la aprobacin del referido Plan de Trabajo.
Mediante Informe N1128-2013-MTC/24 de fecha 07 de junio de 2013, el rea de
Formulacin de Proyectos informa que ha culminado la elaboracin del estudio a nivel
perfil del Proyecto Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y el
Desarrollo Social de la Regin Ayacucho.
Mediante Memorando N 710-2013-MTC/24 de fecha 07 de junio del 2013, la Secretara
Tcnica del FITEL remite a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Proyecto a
nivel perfil para su respectiva evaluacin.
Mediante Memorando N xxxx-2012-MTC/09.02 de fecha xx de julio del 2013 (que
adjunta el informe Nxxxx-2012-MTC/09.02 del xx de julio de 2013), la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto comunica a la Secretara Tcnica de FITEL la aprobacin del
estudio a nivel perfil del Proyecto y recomienda continuar con la elaboracin del estudio a
nivel factibilidad.

Descripcin del Proyecto

El Proyecto Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y el Desarrollo Social en
la Regin Ayacucho pretende dar conectividad a las localidades rurales y de preferente
inters social ubicada en la regin Ayacucho. Para ello desarrollar una red de transporte de
alta capacidad de transmisin (fibra ptica principalmente) que integre todas capitales de
distrito de la regin, as como red de acceso (radioenlace terrestre principalmente) que
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atienda las necesidades de comunicacin de banda ancha al mayor nmero localidades

rurales de la regin.
El Proyecto a su vez se integrar a la Red Dorsal Nacional de Fibra ptica, interconectndose
en las Capitales de Provincia de la regin.
3.

Objetivo General del Proyecto

El objetivo general del Proyecto es facilitar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en
las zonas rurales y lugares de preferente inters social de la regin Ayacucho.
El objetivo del proyecto est acorde con los objetivos del FITEL, los cuales estn orientados a:

Reducir la brecha en el acceso a los servicios de telecomunicaciones en reas rurales y en

lugares de preferente inters social.
Promover el desarrollo social y econmico de las reas rurales y lugares de preferente
inters social, procurando el acceso a servicios de telecomunicaciones y la capacitacin
de la poblacin en el uso de las tecnologas de la informacin y capacitacin.
Incentivar la participacin del sector privado en la prestacin de los servicios de
telecomunicaciones en reas rurales y en lugares de preferente inters social.

Este objetivo se conseguir implementando una adecuada infraestructura de transporte y

acceso de comunicaciones de alta capacidad de transmisin (red de fibra ptica y
radioenlaces) para brindar conectividad integral y generar el desarrollo social de los centros
poblados de la regin Ayacucho. Al respecto, es preciso indicar que el numeral 7.4 de la Ley
de Promocin de la Banda Ancha y Construccin de la Red Dorsal Nacional de Fibra pticaLey 29904, faculta al FITEL a elaborar y financiar proyectos para el despliegue de redes de alta
capacidad de Banda Ancha a nivel distrital.
Los servicios que se proveern con la ejecucin del proyecto son: conexin a Internet e
intranet a la poblacin de las localidades beneficiarias, as como la provisin de dichos
servicios a Colegios, Establecimiento de Salud, Comisaras y otros sectores. Asimismo, dicha
red esta potenciada para brindar servicios de telecomunicaciones esenciales en las
localidades cubiertas por el Proyecto (telefona pblica, telefona fija de abonados y/o acceso
a Internet).
4.

Equipo de Profesionales necesarios para la elaboracin del estudio a nivel de factibilidad

a. Un Coordinador del Proyecto (Ingeniero Electrnico).
El coordinador del proyecto se encargar de la planificacin, ejecucin y supervisin del
estudio a nivel de perfil. Ser la persona responsable de la presentacin del estudio.
b. Un Ingeniero Electrnico o de Telecomunicaciones
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Ser el responsable del diseo tcnico, dimensionamiento y el costeo del CAPEX y OPEX
del proyecto.
c. Un Economista.
El economista ser el encargado de la identificacin, clculo de la demanda, oferta,
valorizacin econmica y la evaluacin social del proyecto.
d. Un Tcnico o Practicante.
El tcnico o practicante brindar apoyo en gestionar el sistema de informacin
georeferenciada del Proyecto.
e. Personal Temporal (2)
Dicho personal se encargarn de sistematizar la informacin de Ingeniera y de demanda
levantada en campo de la zona de influencia del Proyecto.
El equipo de profesionales propuestos se desarrolla como parte de las actividades que
desarrolla el FITEL, razn por la cual no irrogar gastos adicionales.
5.

Objetivo de la elaboracin del estudio de pre inversin

El objetivo del presente estudio es lograr la viabilidad social y econmica del Proyecto de
Inversin Pblica Instalacin de Banda Ancha para la Conectividad Integral y el Desarrollo
Social en la Regin Ayacucho. Asimismo, la implementacin del proyecto es acorde con los
objetivos del FITEL de promover el desarrollo social y econmico de las reas rurales y lugares
de preferente inters social, procurando el acceso a servicios de telecomunicaciones y la
capacitacin de la poblacin en el uso de las tecnologas de la informacin y comunicacin.

6.

Actividades a desarrollar como parte del proyecto

El proyecto ser diseado en concordancia con los contenidos mnimos especificados en el
ANEXO SNIP 07.
El equipo conformado para la elaboracin del estudio a nivel de factibilidad, sern
supervisado directamente por el coordinador del proyecto.
El periodo de tiempo que se tomar para desarrollar el estudio es de 129 das.
Las actividades especficas que desarrollarn como parte del proyecto, se describen a
continuacin:
Identificacin
Diagnstico

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Se revisar y definir el rea de influencia potencial y rea de estudio, sobre la base de

informacin primaria y secundaria. Para ello, se realizar un estudio de demanda e ingeniera
de detalle en la Regin Ayacucho.
Sobre la base de la base de la informacin primaria a recabar, se especificarn los criterios
que deben cumplir las localidades beneficiarias del proyecto y se determinarn el nmero
final de localidades beneficiarias.
Se levantar informacin social, econmica y de infraestructura de las localidades
beneficiarias del proyecto
Asimismo, se realizar el anlisis de las condiciones actuales, pasadas y las nuevas tendencias
de los servicios de telecomunicaciones. Se har una descripcin detallada del desarrollo de la
banda ancha en el pas comparado con el contexto internacional. En el mismo sentido, se
identificarn indicadores de penetracin de banda ancha en la regin a intervenir y a nivel
pas. Efectuado un diagnstico a nivel internacional y nacional, el diagnstico se centrar en
el rea de estudio del proyecto.
Las fuentes a utilizar para el diagnstico sern las siguientes:
o Estudio de demanda del Proyecto Regional Ayacucho
o Ingeniera de detalle del Proyecto Regional Ayacucho
o Informes Estadsticos de OSIPTEL.
o Censo Nacional 2007:XI de Poblacin y VI de Vivienda INEI
o Encuesta Nacional de Programas Estratgicos ENAPRES INEI
o Las Tecnologas de Informacin y Comunicacin en los Hogares INEI
o Plan Nacional Para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Per MTC
Servicios en los que se intervendr
El estudio de factibilidad se centrar en la alternativa seleccionada en el estudio a nivel de
perfil: Implementacin de servicios de telecomunicaciones, a travs de redes mixtas de fibra
ptica e inalmbrica. Asimismo se ofrecer programas de capacitacin en el uso y manejo de
las telecomunicaciones y una campaa de difusin y sensibilizacin.
Los servicios que se analizarn en el proyecto, son los siguientes:
o Internet e Intranet para las Instituciones Pblicas.
o Acceso a Internet para las personas naturales o jurdicas que lo demanden.
Objetivos del proyecto
Se revisar y validar el objetivo central, medios de primer nivel, medios fundamentales y los
fines del proyecto. Asimismo, en este tem se plantearn indicadores que permitan una
adecuada medicin de los objetivos planteados como parte del proyecto.

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Formulacin
Horizonte de evaluacin del proyecto
El horizonte de evaluacin de los proyectos de telecomunicaciones son a 10 aos, el presente
proyecto mantendr dicho horizonte.
Anlisis de la demanda
Para determinar el rea de influencia del proyecto, se deber seguir el siguiente
procedimiento:
En primer lugar se deber identificar el rea de estudio, luego se proseguir con la
identificacin del rea de influencia del proyecto y finalmente se identificar el rea de
influencia potencial y las localidades y la poblacin beneficiaria.
rea de Estudio (rea B)
El rea de estudio estar compuesta por todas las localidades carentes de servicio. Las
localidades identificadas en el rea de estudio luego sern analizadas desde el punto de vista:
o
o
o
o
o
o
o

Demogrfico
Tcnico
Social
Econmico
Disponibilidad de infraestructura (energa elctrica)
Presencia de instituciones pblicas
Disponibilidad de servicios de Telecomunicaciones

rea de Influencia (rea A)

Surge a partir de la evaluacin del rea de estudio. En esta rea se encuentran las localidades
beneficiarias a las que finalmente se les prestar el servicio.
rea de influencia potencial (rea A)
El rea de influencia potencial est compuesta por aquellas localidades que se encuentran
dentro del rea de estudio y que por la alternativa tecnolgica elegida, se podran beneficiar
del proyecto.
Demanda
El clculo de la demanda se realizar para el servicio de Internet, siendo este servicio el de
mayor importancia y el procedimiento para su clculo ser el siguiente:
Internet
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Se determinar el universo particular para este servicio, localidades con lneas de vistas,
que:
o No tienen acceso a Internet por ADSL. Es decir, que no tiene una central de
conmutacin o URA con capacidad de dar ADSL (Speedy) ni se encuentran dentro del
alcance de estas (radio estimado de 2 Km).
o No estn incluidas en algn nuevo proyecto del FITEL que brinde el acceso a Internet
(en etapa de instalaciones, adjudicacin o formulacin).
o Cuenten con energa elctrica permanente.
Con estos filtros aplicados, se seleccionaran las siguientes localidades:
o Que cumplan con los criterios poblacionales que establezca el FITEL.
Anlisis de la oferta
Se analizar la oferta de los servicios de telecomunicaciones (Internet en Banda Ancha) por
parte de los Operadores Privados que actualmente prestan servicios en la zona. Asimismo, se
identificarn indicadores de teledensidad por cada departamento en el rea de influencia. De
la misma manera, en este tem se identificarn las localidades que disponen de servicios de
Internet en banda ancha en el rea de influencia.
Balance Oferta Demanda
Se identificar la brecha sobre la base de la oferta y demanda existente en el proyecto.
La demanda potencial para el proyecto provendr del clculo del dficit de servicios
ofrecidos, que puede ser estimado como la diferencia entre la cantidad demandada y la
cantidad ofrecida en la situacin sin proyecto.
Las fuentes usadas para el clculo de la demanda y oferta sern las siguientes:
o Estudio de demanda del Proyecto Regional Ayacucho
o Ingeniera de detalle del Proyecto Regional Ayacucho
o Informes Estadsticos del OSIPTEL.
o Informes y reportes estadsticos del MTC, referido al catastro y servicios de
telecomunicaciones.
o Las Tecnologas de Informacin y Comunicacin en los Hogares INEI
o Plan Nacional Para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Per - MTC
o Informacin de campo que se pueda obtener correspondiente a la regin Junn.

Anlisis tcnico de la alternativa seleccionada

En este tem se desarrollar en detalle la descripcin tcnica del proyecto, el cual incluye:
o Dimensionamiento del proyecto
o Metas y productos
o Anlisis de la localizacin
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o Tecnologa de produccin
o Tamao ptimo, etapas de construccin y operacin, organizacin y gestin, etc.
Especficamente se analizarn como mnimo:
o Descripcin y anlisis de la solucin tcnica.
o Diseo de la Red de Fibra ptica
o Diseo de la Red de Acceso Inalmbrica
o Infraestructura de las Empresas Elctricas y Red Vial
o Infraestructura de Interconexin a Internet y Sistema Telefnico
Costos a precios de mercado
La estimacin de los costos se sustentar en los requerimientos de los recursos que se
definirn en el anlisis tcnico de las alternativas de solucin.
Para la estimacin del monto de inversin se desagregar los costos por componentes y
acciones, precisando y sustentando los precios unitarios que se han empleado.
El costo del proyecto estar dividido en la inversin en infraestructura (CAPEX), inversin en
desarrollo de capacidades (capacitacin, difusin y sensibilizacin). Asimismo, se incluirn
otros tems como el estudio de ingeniera, capacitacin, supervisin de la inversin y la
elaboracin de la lnea de base.
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto se dividirn en: costos operativos,
mantenimiento, supervisin, gastos de operacin y gastos de ventas. Los costos de operativos
estn relacionados directamente con el proceso productivo del servicio, los gastos de
operacin se refieren a actividades complementarias que se desarrolla como parte del
proyecto.
Evaluacin
Evaluacin social
Para la evaluacin social se calcularan los beneficios sociales y los costos sociales, luego se
proceder a la evaluacin mediante la metodologa de costo / beneficio.
Los beneficios generados se dividirn en aquellos que pueden ser cuantificados y aquellos
que slo pueden ser descritos y no cuantificados.
Dentro de los aspectos no cuantificables se describir aspectos sociales del desarrollo, el
desarrollo productivo y empresarial y gobernabilidad econmica.
Los beneficios cuantificables
Para el clculo del beneficio social del proyecto se utilizar la estimacin del excedente del
consumidor para cada uno de los servicios prestados por EL PROYECTO, para ello se valorizan
los costos en tiempo y transporte que se generan al hacer uso de servicios de
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telecomunicaciones en el escenario sin proyecto a su vez estos resultados son comparados

con la situacin con proyecto.
Para la estimacin de beneficios sociales de los servicios de Internet, telefona pblica y
telefona de abonados se utilizar como sustento la base de datos del FITEL, diversos estudios
realizados por el FITEL y la informacin obtenida en el estudio de demanda contratado por el
FITEL: Estimacin de Demanda de Telecomunicaciones a nivel nacional, en el cual se
proporcionan los costos de viaje en tiempo incurrido y en gasto en pasajes para acceder a
cada servicio de telecomunicaciones, asimismo el estudio proporciona las elasticidades precio
de la demanda de los servicios de telecomunicaciones.
En el estudio de demanda mencionado se utilizaron los mtodos de valoracin contingente,
para ello se hicieron cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas en las que se preguntaba
por la disposicin a pagar sobre los servicios.
Los indicadores usados para la evaluacin social, sern los siguientes:
o Valor Actual Neto Social (VAN Social).
o Tasa Interna de Retorno Social (TIR Social).
o Ratio Beneficio / Costo.
Evaluacin privada
A fin de calcular el monto de subsidio para la implementacin del proyecto, se analizarn los
principales ingresos y costos que representan la prestacin los servicios de
telecomunicaciones a implementar.
La evaluacin privada deber contener como mnimo, lo siguiente:
o Ingresos operativos por cada tipo de servicio
o Presupuesto de gastos operativos por cada tipo de servicio
o Flujo de inversiones
o Depreciacin anual
o Activo fijo neto
o Necesidades de capital de trabajo
o Estado de ganancias y prdidas
o Balance general
o Flujo de caja
o Flujo de caja libre y la valorizacin del proyecto
El principal indicador usado para la evaluacin privada del proyecto ser el Valor Actual Neto
Econmico, asimismo se tomar como referencia la Tasa Interna de Retorno.
Anlisis de sensibilidad

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En el presente tem se sensibilizarn las variables ms sensibles a fin de verificar los niveles de
sostenibilidad del proyecto.
Las variables a sensibilizar sern las siguientes:
o Costo de Interconexin
o WACC
o Ingreso por Carrier
o CAPEX
o Demanda de Internet
Anlisis de sostenibilidad
En este tem se detallarn los factores que garantizarn que el proyecto generar los
beneficios y resultados esperados del proyecto. Se describir los arreglos institucionales,
gestin, financiamiento, etc.
Impacto ambiental
El presente tem se desarrollar de acuerdo con las siguientes normas ambientales:
o Ley General del Ambiente. Ley N 28611
o Aprueban el Reglamento de la Ley N 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del
Impacto Ambiental. Decreto Supremo N 019-2009-MINAM.
o Aprueban Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacin de
Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de la Inversin Pblica (SNIP).
Resolucin Ministerial N 052-2012-MINAM.
o Aprueban modificacin del artculo 116 del Reglamento de reas Naturales Protegidas.
Decreto Supremo N 003-2011-MINAM.
Cronograma de actividades
Se identificarn las principales actividades requeridas para el logro de las metas del proyecto,
indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos.

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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO REGIONAL AYACUCHO

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Organizacin y gestin
Se describir como se organizar el proyecto en la etapa de inversin y en la etapa operativa
del proyecto
Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada
Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se
consignarn los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a efectos del
seguimiento y evaluacin ex post.
7.

Disponibilidad de informacin
Se cuenta con la siguiente informacin primaria:

Base de Datos de localidades INEI 2007.

Base de datos de las lneas de alta y media tensin MINEM.
Base de datos de los nodos de Interconexin de los operadores privados de
telecomunicaciones.
Base de datos de los proyectos de FITEL en el mbito del proyecto.
Base de datos de los servicios de voz y datos de los operadores privados de
telecomunicaciones en el mbito del proyecto.
Estudio de demanda para el Proyecto.
Estudio de Ingeniera para el Proyecto.

Adicionalmente, se complementar el estudio con el anlisis del programa ArcGis que permita
una adecuada georeferenciacin del proyecto.
8.

Experiencia del personal

El equipo que ser responsable del diseo del proyecto cuenta con una amplia experiencia en
la identificacin, formulacin y evaluacin de los proyectos. Esta experiencia en formulacin
de proyectos data desde ao 2007, fecha a partir de la cual se formulan los proyectos en la
Secretara Tcnica del FITEL (en el MTC).

9.

Supervisin del estudio

La planificacin, seguimiento y evaluacin del estudio estar a cargo del Coordinador del
Proyecto (Jefe del rea de Formulacin de Proyectos).

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10. Costo del estudio de factibilidad

El monto total del estudio de factibilidad es S/. 3,350,650, el cual se distribuye de la siguiente
manera:

Costo de personal FITEL

Estudio de demanda
Ingeniera de detalle

S/. 81,800
S/ 2,704,850
S/ 564,000

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