DG-DER-05-V8

Vigencia: 15/12/2015
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MATRIZ DE REQUISITOS VS. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

SEDE ITSA SOLEDAD Y BARRANQUILLA

REQUISITOS
NORMA NTC GP 1000:2009
NORMA NTC ISO 9001:2008

4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentacin

Gestin de
Direccionamiento
Comunicacin
Planificacin y
Estrategico
Pblica
Proyectos
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PROCESOS
DE
EVALUACION

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS ESTRATEGICOS

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Gestin de
Programas
Academicos
Regulares

Investigacin

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a
a

Gestin de
Bienestar
Institucional

Articulacin de
Extensin e e
la educacin
internacionaliza
media con la
cin
superior

PROCESOS DE APOYO

Evaluacin y
Control

Admisiones y
Mercadeo

Gestin
Administrativa

Gestin de
Recursos
Financieros

Gestin
Documental

Administracin
de Medios
Educativos

Gestin del
Talento
Humano

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4 Sistema de Gestin de la Calidad

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5 Responsabilidad de la direccin
5.1 Compromiso de la direccin

5.6.3 Resultados de la revisin

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6.1 Provisin de los recursos

5.2 Enfoque al cliente.

5.3 Poltica calidad
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
5.6 Revisin por la direccin
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin

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6 Gestin de los recursos

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6.2.Recursos Humanos

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente trabajo

7.1 Planificacin realizacin del producto

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados
con el producto

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7.3.6. Validacin del Diseo y Desarrollo

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7.3.7. Control de los Cambios del Diseo y

Desarrollo

7.3.1. Planificacin del Diseo y Desarrollo

7.3.2. Elementos de Entrada del Diseo y
Desarrollo
7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo
7.3.4. Revisin del Diseo y Desarrollo
7.3.5. Verificacin del Diseo y Desarrollo

7.4.1 Proceso de compras

7 Realizacin del Producto

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7.2.2 Revisin requisitos relacionados con el

producto.
7.2.3 Comunicacin con el cliente

7.4.2 Informacin de las compras

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7.4.3 Verificacin de los productos comprados

7.5.1 control de la produccin y prestacin del

servicio
7.5.2 Validacin de los procesos de realizacin del
servicio.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del Cliente

7.5.5 Preservacin del producto o servicio.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y
medicin

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8 Medicin Anlisis y Mejora.

8.1 Generalidades .
8.2 Seguimiento y Medicin.
8.2.1 Satisfaccin del cliente

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8.2.2 Auditoria interna

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

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8.2.4 Seguimiento y medicin del producto.

8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5.1 mejora continua
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva

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CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIN

FECHA DE APROBACIN

V3

02/08/2010

Se incluyo unifico los Procesos de Direccionamiento Estratgico y Revisin por la Direccin

DESCRIPCIN DE LOS CAMBIOS

V4

07/07/2011

Se actualiza la infraestructura del documento. Se incluye los procesos de Extensin y articulacin de la educacin media con la superior y la sede ITSA Barranquilla

V5

09/05/2012

Se amplia el alcance a los CERES

V6

14/03/2013

Se actualiza el cargo del Asesor Responsable del Sistema de Gestin de Calidad y se incluye el cargo del Vicerrector Academicos en la firma del Documento.

V7

03/02/2015

Se estipula el alcance del documento a ITSA Barranquilla y Soledad, se eliminan los CERES del alcance del documento

V8

15/12/2015

Se actualizan los numerales de norma que aplican al proceso de GPA estipulando los siguientes numerales 4.1;4.2.3; 4.2.4; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4;
7.5.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3

Elaborado por: O. Meneses

Revisado por: A. Castro

Aprobado por: E. Zapata

ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE

CALIDAD

ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE

CALIDAD

ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE

CALIDAD

Cargo: Responsable del Sistema de Gestin de

Calidad

Cargo: Vicerrector Acadmico - Representante

por la alta direccin

Cargo: Rector

Fecha: 15/12/2015

Fecha: 15/12/2015

Fecha: 15/12/2015