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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA, DERECHA Y LA CUENCA DE TOCAS DEL
DISTRITO DE COLCABAMBA, TAYACAJA-HUANCAVELICA
|
GESTION EDIL 2011-2014.
Pgina 1
I.
RESUMEN EJECUTIVO.
a) Nombre del proyecto de inversin:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA
MARGEN IZQUIERDA, DERECHA Y LA CUENCA DE TOCAS DEL DISTRITO DE
COLCABAMBA, TAYACAJA-HUANCAVELICA.
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
350
351
351
360
363
363
363
364
364
368
-350
-351 -351
-360 -363
-363 -363
-364 -364
-368
Pgina 2
ALTERNATIVA 01
Patio de honor
Cerco perimtrico
Muro de gravedad
ALTERNATIVA 02
Patio de honor
Cerco perimtrico
Muro de Gravedad
Pgina 3
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUB TOTAL
585,681.58
409,977.11
6,852,474.50
10%
7%
SUPERVISION
4%
274,098.98
EXPEDIENTE TECNICO
4%
274,098.98
TOTAL PRESUPUESTO
7,400,672.46
ALTERNATIVA 02
COSTO DIRECTO
7,047,103.81
GASTOS GENERALES
10%
UTILIDADES
704,710.38
7%
493,297.27
SUB TOTAL
8,245,111.46
SUPERVISION
4%
329,804.46
EXPEDIENTE TECNICO
4%
329,804.46
PRESUPUESTO TOTAL
8,904,720.37
ALUMNOS
I.E..I N 784
I.E..I N 799
I.E..I N 800
I.E..I N 783
I.E..I N 31202
I.E..I N 640
I.E..I N 642
I.E..I N 789
I.E..I N 790
I.E.U.N793
I.E..I N 187
TOTAL
AO 0
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
26
15
16
22
18
20
21
29
10
23
28
25
21
25
24
27
26
15
16
22
18
20
21
29
10
23
28
25
21
25
24
27
26
15
16
22
18
20
21
29
10
23
28
25
21
25
24
27
26
15
16
22
18
20
21
29
10
23
28
25
21
25
24
27
27
15
16
22
18
20
21
30
10
24
29
26
21
26
25
28
350
350
351
351
360
27
15
16
23
18
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
TOTAL EN EL
HORIZONTE
DEL
AO 10 PROYECTO
27
15
17
23
19
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
27
16
17
23
19
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
27
16
17
23
19
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
27
16
17
23
19
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
27
16
17
23
19
21
22
31
11
24
30
26
22
26
25
28
267
155
165
227
185
205
216
298
101
237
288
257
216
257
247
277
363 363
363
364
364
368
3598
Pgina 4
ALTERNATIVAS
INDICADORES
Horizonte de Evaluacin
Beneficiarios (Ao 0)
Total Beneficiarios en el horizonte
VACT
C/E
10 Aos
10 Aos
350
350
3598
3598
S/. 6,674,346.97
S/. 7,955,294.44
S/. 1,855.02
S/. 2,211.03
Pgina 5
COMPONENTE
AMBIENTAL
AIRE
Impacto
Actividad
Ambiental
Causante
Medidas de prevencin
Lugar de aplicacin
Alteracin de
Transporte de
la Calidad del
herramientas,
suelo
aire por la
movimiento de
maquinaria,
- Mantenimiento preventivo de
trabajo, durante la
transporte de
equipos y maquinarias.
fase de obras
material
preliminares y
excedente,
movimiento de tierras.
limpieza.
emisin de
material
particulado y
gases
de
estas
reas,
para
plomo.
COMPONENTE
Impacto
Actividad
Medidas de
AMBIENTAL
Ambiental
Causante
prevencin
Riesgos a la salud de
Construcciones
Uso
las personas
provisionales,
disturbadas,
movimiento de
contempladas en el
tierras.
en esta obra.
las fases.
SOCIOECONMICO
de
mascarillas
Lugar de aplicacin
ruidos
Riesgos en la
Obras
- Uso de equipos de
seguridad de las
preliminares,
disturbadas,
personas
movimiento de
contempladas en el
tierras.
en la obra
-Instrucciones al personal
las fases.
COMPONENTE
Impacto
Actividad
AMBIENTAL
Ambiental
Causante
Alteracin del
Obras
paisaje
preliminares,
movimiento
de tierras,
disturbadas, contempladas
en el proyecto, durante
PAISAJE
Medidas de prevencin
Lugar de aplicacin
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j) Organizacin y Gestin:
ACTIVIDADES
AO O
AO 1
AO 2 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
METAS
RESPONSABLE
1 ELABORACION DE PERFIL
PERFIL VIABLE
EXPEDIENTE
TECNICO APROBADO
INFORME DE
CONFORMIDAD
7 OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OPI-COLCABAMBA
DIVISION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA/SUB
FIRMA
CONTRATADA GERENCIA DE ADMINISTRACION
CONSTRUCCION
FIRMA CONTRATADA
CULMINADA
INFORME DE
SUB GERENCIA DE
LIQUIDACION DE
INFRAESTRUCTURA
OBRA APROBADO
PROYECTO COMUNIDADES INVOLUCRADAS
SOSTENIBLE
EN EL PROYECTO
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l) Conclusiones y Recomendaciones:
Pgina 8
PROPOSITO
FIN
Objetivos
Medios de
Verificacin
Indicadores
IN CREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Reducir porcentaje de alumnos que no asisten a la institucion inicial
DEL FUTIRO POBLADOR DE LA MARGEN
IZQUIERDA, DERECHA Y LA CUENCA DE
TOCAS DEL DISTRITO DE COLCABAMBA Disminuir ausentismo escolar
POBLACION
ESCOLAR
ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL
adecuado indice de ocupacion por alumno
INICIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA,
DERECHA Y LA CUENCA DE TOCAS DEL
DISTRITO DE COLCABAMBA.
Supuestos
Poltica educativa
estable en el gobierno
Encuestas
Nivel de la educacin
Evaluacin de los resultados
incrementado, baja
escolares
tasa de desercin
escolar.
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INICIALES DEL
C.P. DE ANADAYM ARCA
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INICIALES DEL
C.P. DE QUINTAO
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INICIALES DEL
C.P. DE POCYACC
INSTITUCIONES
COMPONENTES
Infraestructura
educativa culminada,
con equipamiento
completo,
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INICIALES DEL
C.P. SANTA ROSA DE
M ALLM A
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INICIALES DEL
C.P. DE HUARANHUAY
CAPACITACION
M ITIGACION DE IM PACTO
AM BIENTAL
A. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL C.P. DE ANDAYMARCA
AMBIENTES ADECUADOS PARA
REALIZAR LABORES ACADEMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
S/. 1,832,235.96
B. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL C.P. DE QUINTAO
C. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL C.P. DE POCYACC
D. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL C.P. DE TOCAS
S/. 761,584.14
S/. 238,078.92
S/. 1,733,850.92
Facturas, Cuaderno de Obra,
E. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL C.P. DE VIOLETAS DE
ACCOYANCA
F. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ACCIONES
G. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL C.P. DE HUARANHUAY
H. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
I. CAPACITACION
COSTO DIRECTO TOTAL
GASTOS GENERALES
EFICIENTE ESTADO DE
COSTO TOTAL
CONSERVACION DE MOBILIARIOS
S/. 362,577.78
Liquidacin de Obra
S/. 452,936.14
Disponibilidad
S/. 397,551.95
Presupuestal
S/. 75,000.00
S/. 3,000.00
S/. 5,856,815.81
S/. 585,681.58
S/. 409,977.11
S/. 274,098.98
S/. 274,098.98
S/. 7,400,672.46
S/. 330,300.00
Facturas
Pgina 9
Disponibilidad
Presupuestal
II.
ASPECTOS GENERALES
Sector
Gobiernos locales
Pliego
Direccin
Persona responsable
Cargo
Responsable de la UF
Direccin
de
correo mariemejico@hotmail.com
responsable
formular el PIP.
Unidad ejecutora (UE):
Sector
Gobiernos locales
Pliego
Telfono
067-837104
Direccin
Persona responsable
Cargo
Departamento
: Huancavelica.
Provincia
: Tayacaja
Nombre
: Municipalidad Distrital de Colcabamba.
Persona Responsable
: ngel Palomino Ramos
E- mail
: angelpalo@hotmail.com
MAPA 01: UBICACIN GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA D
Pgina 10
Pgina 11
ampliacin,
rehabilitacin
y construccin
de infraestructura
Pgina 12
ya que esta no
rene los requisitos mnimos tcnicos que indica la norma, por tal
motivo es indispensable la ejecucin de este anhelado proyecto.
Cabe sealar que la intervencin de los Proyectos en el Sector
Educacin, determinados en el Plan de Inversiones est orientados a
mejorar, ampliar, modernizar y recuperar la capacidad prestadora del
Pgina 13
MINISTERIO DE
EDUCACION
GOBIERNO
REGIONAL DE
HUANCAVELICA
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
Inadecuado servicio
educativo en la regin
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Garantizar la continuidad
educativa, la calidad y la
conclusin de los estudios de
los estudiantes del nivel inicial,
primario y secundario de
instituciones educativas
pblicas de reas rurales y en
situacin de pobreza.
MUNICIALIDAD
DISTRITAL DE
COLCABAMBA
tasa de analfabetismo
distrital
Mejorar la calidad y
ampliar la cobertura de
servicio educativo en el
ambito distrital
Desarrollo de Capacidades,
Plan Estrategico de Desarrollo
derechos y derebres; Programa , Concertado y Participativo del
desarrollo educativo y
distrito de Colcabamba 2006formacion profesional
2015.
DIRECCION
REGIONAL DE
EDUCACIONHUANCAVELICA
tasa de analfabetismo
Regional
Mejorar la calidad de la
Educacin en la Regin
Huancavelica.
PADRES DE FAMILIA
Y AUTORIDADES DE
LA COMUNIDADES
INVOLUCRADAS EN
EL PROYECTO
desinteres en la gestion
en comsecuencia baja
calidad educativa
posibilidades de realizar
gestiones ante las
instancias respectivas y
mejorar la calidad
educativa
Compromiso de
Mantenimiento del Local
Escolar
DOCENTES DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL INICIAL
INVOLUCRADAS EN
EL PROYECTO
condiciones inadecuadas
de la infraestructura
educativa
mejorar la infarestructura,
ingresar al proceso de
modernizacion de la
educacion
Innovacin pedaggica y
tecnolgica para elevar el nivel
educativ a nivel de primaria de
menores.
Mejorar el proceso de
enseanza - aprendizaje par
formar estudiantes
competitivos.
POBLACION
ESTUDIANTIL DE
LAS INSTITUCIONES condiciones inadecuadas
EDUCATIVAS DEL
de la infraestructura
NIVEL INICIAL
educativa
INVOLUCRADAS EN
EL PROYECTO
Participar activamente en
el mantenimiento de la
infraestructura y mobiliario.
Pgina 14
Pgina 15
Distrito de
Colcabamba.
no rene las
Pgina 16
Pgina 17
Pgina 18
Pgina 19
Plan de
regional
desarrollo
concertado
LINEAMIENTOS ASOCIADOS
Plan
de
desarrollo
concertado
desarrollo
concertado
provincial
Plan
de
distrital
Sector: objetivos y estrategias
poblacin
Formar
ciudadanos
conviccin
con
democrtica
firme
y
con
vocacin de libertad.
Lograr una educacin bsica de
calidad para todos.
Fortalecer
las
escuelas
pblicas,
la
condicional
de
oportunidades
Pgina 20
III.
IDENTIFICACIN
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
PROVINCIA
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
DISTRITO
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
Colcabamba
COMUNIDAD
CENTRO POBLADO
Pichiu
Andaymarca
Yanaccocha
Andaymarca
Siete Heroes
Andaymarca
Salviapampa
Andaymarca
Palca Grande
Andaymarca
Quintao
Quintao
Suilloc
Quintao
Pocyacc
Pocyacc
San Martin de Putacca Tocas
Chuspi
Tocas
San Geronimo de Ocoro Tocas
Ninabamba
Tocas
Amaru Libertad
Tocas
Tambuylla
Violetas de Accoyanca
Talhuis
S.R. Mallma
Huaranhuay
Huaranhuay
Macro localizacin:
Ilustracin 1: UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA EN EL PERU
Pgina 21
Pgina 22
AREA DEL
PROYECTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
784
799
800
IEGEMUN
IEGEMUN
783
31202
640
642
789
790
IEGEMUN
IEGEMUN
793
713
787
COMUNIDAD
CENTRO POBLADO
Pichiu
Andaymarca
Yanaccocha
Andaymarca
Siete Heroes
Andaymarca
Salviapampa
Andaymarca
Palca Grande
Andaymarca
Quintao
Quintao
Suilloc
Quintao
Pocyacc
Pocyacc
San Martin de Putacca
Tocas
Chuspi
Tocas
San Geronimo de Ocoro
Tocas
Ninabamba
Tocas
Amaru Libertad
Tocas
Tambuylla Violetas de Accoyanca
Talhuis
S.R. Mallma
Huaranhuay
Huaranhuay
Pgina 23
datos de ubicacin:
DIRECCION
CENTRO POBLADO
Plaza principal s/n Andaymarca
Plaza principal s/n Andaymarca
Plaza principal s/n Andaymarca
Plaza principal s/n Andaymarca
Plaza principal s/n Andaymarca
Plaza principal s/n Quintao
Plaza principal s/n Quintao
Plaza principal s/n Pocyacc
Plaza principal s/n Tocas
Plaza principal s/n Tocas
Plaza principal s/n Tocas
Plaza principal s/n Tocas
Plaza principal s/n Tocas
Plaza principal s/n Violetas de Accoyanca
Plaza principal s/n S.R. Mallma
Plaza principal s/n Huaranhuay
COMUNIDAD
Pichiu
Yanaccocha
Siete Heroes
Salviapampa
Palca Grande
Quintao
Suilloc
Pocyacc
San Martin de Putacca
Chuspi
San Geronimo de Occoro
Ninabamba
Amaru Libertad
Tambuylla
Talhuis
Huaranhauy
REGION/PROVINCIA/DISTRITO
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Huancavelica/Tayacaja/Colcabamba
Nivel inicial
Cdigo modular
1452937
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Nivel inicial
Cdigo modular
1453083
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Nivel inicial
Cdigo modular
1453091
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Pgina 24
AREA
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Nivel inicial
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Nivel inicial
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Nivel inicial
Cdigo modular
1452929
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Nivel inicial
Cdigo modular
1452911
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Nivel inicial
Cdigo modular
1407642
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Nivel inicial
Cdigo modular
1407824
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Pgina 25
Nivel inicial
Cdigo modular
1452986
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Nivel inicial
Cdigo modular
1452994
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Nivel inicial
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Nivel inicial
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Nive l inicial
Codigo Modular
1453026
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracte rstica
Unidoce nte
Continuo
slo
maana
Turno
G ne ro
en
la
Mixto
Nivel inicial
Cdigo modular
1407568
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
Pgina 26
Nivel inicial
Cdigo modular
1452960
Estado ao 2012
Funciona
Forma
Escolarizado
Caracterstica
Unidocente
Turno
Gnero
Mixto
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
Pgina 27
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL IEGEMUN PALCA GRANDE
AOS
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 642-SAN MARTIN DE PUTACCA
AOS
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 790-SAN JERONIMO DE OCORO
AOS
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
Pgina 28
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
24
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
SECCION
3,4 Y 5
UNICA
Pgina 29
Como se puede apreciar en la ilustracin n 05, el estado actual del techo del
aula se encuentra en psimas condiciones y poniendo en riesgo la integridad
del alumno.
Pgina 30
Pgina 31
Pgina 32
Pgina 33
Pgina 34
Servicios Higinicos
Pgina 35
Pgina 36
Pgina 37
n 640 de la
Pgina 38
Pgina 39
Pgina 40
Pgina 41
Pgina 42
Pgina 43
SERVICIO
EDUCATIVO
CALIDAD
COBERTURA
POBLACIN ESCOLAR
NO ATENDIDA
INADECUADA ATENCIN
EDUCATIVA
PARAMETRO
Capacidad de
aula a nivel
inicial
VALOR
mximo
NORMA/ESTUDIO
25 Alumnos
Normas tcnicas de
diseo arquitectnico
para centros
educativos de
educacin inicial-1987
Pgina 44
VALOR
NORMA/ESTUDIO
Normas tcnicas de
diseo arquitectnico
para centros educativos
de educacin inicial1987
2 m 2por alumno
INSTITUCION EDUCATIVA
784 - Pichiu
799 - Yanaccocha
800 - Siete Heroes
IEGEMUN - Salviapampa
IEGEMUN - Palca Grande
783 - Quintao
31202 - Suillocc
640 - Poccyacc
642 - San Martin de Putacca
789 - Chuspi
790 - San Geronimo de Chuspi
IEGEMUN - Ninabamba
IEGEMUN - Amaru Libertad
713 - Talhuis
mesas
B
M
3
5
1
4
3
2
5
2
6
3
4
1
6
16
3
1
5
2
3
3
5
3
6
2
5
2
4
sillas
B
12
5
6
3
M
19
8
9
14
7
12
13
20
4
7
13
2
5
15
8
7
69
16
13
25
4
11
pizarra
B
M
1
1
1
1
DESCRIPCION
stand
B
M
5
1
2
1
1
1
2
1
2
bancas
B
M
carpetas
B
M
4
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
escritorio
B
M
2
1
1
1
2
2
educativo
que
6
2
b)
caracterstica
del
problema
se
intenta
modificar:
2
1
Pgina 45
INFRAESTRUCTURA:
SEGURIDAD.
ORIENTACION.
Pgina 46
VENTILACION.
se puede
situacin
de
la
infraestructura
de
la
institucin
educativa:
Pgina 47
de
conocimientos,
actitudes
valores
que
Pgina 48
involucradas
en
el
estudio
son
las
nicas
Pgina 50
Abastecimiento de agua:
Casos
1
58
27
1
87
% Acumulad
1.15 %
1.15 %
66.67 % 67.82 %
31.03 % 98.85 %
1.15 % 100.00 %
100.00 % 100.00 %
Casos
39
39
% Acumulado
100.00 % 100.00 %
100.00 % 100.00 %
Pgina 51
Casos
65
1
66
% Acumulado
98.48 %
98.48 %
1.52 % 100.00 %
100.00 % 100.00 %
Casos
18
52
70
% Acumulado
25.71 %
25.71 %
74.29 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
Dpto. Huancavelica Prov. Tayacaja Dist. Colcabamba Ccpp Rur. Violetas Accoyanca
Categoras
Red Pblica Fuera de la vivienda
Ro,acequia,manantial o similar
Vecino
Otro
Total
Casos
1
74
2
4
81
%
1.23 %
91.36 %
2.47 %
4.94 %
100.00 %
Acumulado %
1.23 %
92.59 %
95.06 %
100.00 %
100.00 %
Pgina 52
Dpto. Huancavelica Prov. Tayacaja Dist. Colcabamba Ccpp Rur. Santa Rosa De Mallma
Categoras
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable)
Piln de uso pblico
Ro,acequia,manantial o similar
Total
Casos
3
2
44
49
%
6.12 %
4.08 %
89.80 %
100.00 %
Acumulado %
6.12 %
10.20 %
100.00 %
100.00 %
Casos
8
17
3
1
46
12
1
88
%
9.09 %
19.32 %
3.41 %
1.14 %
52.27 %
13.64 %
1.14 %
100.00 %
Acumulado %
9.09 %
28.41 %
31.82 %
32.95 %
85.23 %
98.86 %
100.00 %
100.00 %
Actividad econmica:
Casos
79
1
80
% Acumulado
98.75 %
98.75 %
1.25 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
Pgina 53
Casos
45
45
% Acumulado
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
Casos
76
1
4
1
2
11
95
% Acumulado
80.00 %
80.00 %
1.05 %
81.05 %
4.21 %
85.26 %
1.05 %
86.32 %
2.11 %
88.42 %
11.58 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
Casos
53
13
1
13
1
81
%
65.43 %
16.05 %
1.23 %
16.05 %
1.23 %
100.00 %
Acumulado
65.43 %
81.48 %
82.72 %
98.77 %
100.00 %
100.00 %
Pgina 54
Dpto. Huancavelica Prov. Tayacaja Dist. Colcabamba Ccpp Rur. Violetas Accoyanca
Categoras
Agri.ganadera, caza y silvicultura
Comercio por menor
Total
Casos
83
2
85
%
97.65 %
2.35 %
100.00 %
Acumulado %
97.65 %
100.00 %
100.00 %
Dpto. Huancavelica Prov. Tayacaja Dist. Colcabamba Ccpp Rur. Santa Rosa De Mallma
Categoras
Agri.ganadera, caza y silvicultura
Transp.almac.y comunicaciones
Enseanza
Total
Casos
53
1
1
55
%
96.36 %
1.82 %
1.82 %
100.00 %
Acumulado %
96.36 %
98.18 %
100.00 %
100.00 %
Casos
%
36 100.00 %
36 100.00 %
Acumulado %
100.00 %
100.00 %
Pgina 55
Servicio elctrico:
Casos
70
17
87
%
80.46 %
19.54 %
100.00 %
Acumulado %
80.46 %
100.00 %
100.00 %
Casos
22
17
39
%
56.41 %
43.59 %
100.00 %
Acumulado %
56.41 %
100.00 %
100.00 %
Casos
44
22
66
%
66.67 %
33.33 %
100.00 %
Acumulado %
66.67 %
100.00 %
100.00 %
Pgina 56
Casos
52
18
70
%
74.29 %
25.71 %
100.00 %
Acumulado %
74.29 %
100.00 %
100.00 %
Dpto. Huancavelica Prov. Tayacaja Dist. Colcabamba Ccpp Rur. Violetas Accoyanca
Categoras
Si
No
Total
Casos
56
25
81
%
69.14 %
30.86 %
100.00 %
Acumulado %
69.14 %
100.00 %
100.00 %
Dpto. Huancavelica Prov. Tayacaja Dist. Colcabamba Ccpp Rur. Santa Rosa De Mallma
Categoras
Si
No
Total
Casos
28
21
49
%
57.14 %
42.86 %
100.00 %
Acumulado %
57.14 %
100.00 %
100.00 %
Casos
78
10
88
%
88.64 %
11.36 %
100.00 %
Acumulado %
88.64 %
100.00 %
100.00 %
Pgina 57
Nivel de estudio:
Dpto. Huancavelica Prov. Tayacaja Dist. Colcabamba Ccpp Rur. Andaymarca
Categoras
Sin Nivel
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Superior No Univ. completa
Superior Univ. completa
Total
Casos
48
11
162
69
1
2
293
%
16.38 %
3.75 %
55.29 %
23.55 %
0.34 %
0.68 %
100.00 %
Acumulado %
16.38 %
20.14 %
75.43 %
98.98 %
99.32 %
100.00 %
100.00 %
Casos
40
99
12
1
152
%
26.32 %
65.13 %
7.89 %
0.66 %
100.00 %
Acumulado %
26.32 %
91.45 %
99.34 %
100.00 %
100.00 %
Pgina 58
Casos
51
6
118
93
1
7
5
281
18.15
2.14
41.99
33.10
0.36
2.49
1.78
100.00
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Acumulado %
18.15 %
20.28 %
62.28 %
95.37 %
95.73 %
98.22 %
100.00 %
100.00 %
Casos
33
15
125
76
3
16
268
12.31
5.60
46.64
28.36
1.12
5.97
100.00
%
%
%
%
%
%
%
%
Acumulado %
12.31 %
17.91 %
64.55 %
92.91 %
94.03 %
100.00 %
100.00 %
Casos
75
8
178
88
1
1
1
352
21.31
2.27
50.57
25.00
0.28
0.28
0.28
100.00
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Acumulado %
21.31 %
23.58 %
74.15 %
99.15 %
99.43 %
99.72 %
100.00 %
100.00 %
Pgina 59
Dpto. Huancavelica Prov. Tayacaja Dist. Colcabamba Ccpp Rur. Santa Rosa De Mallma
Categoras
Sin Nivel
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Total
Casos
56
14
108
24
202
%
27.72 %
6.93 %
53.47 %
11.88 %
100.00 %
Acumulado %
27.72 %
34.65 %
88.12 %
100.00 %
100.00 %
Casos
74
25
197
81
377
% Acumulado %
19.63 %
19.63 %
6.63 %
26.26 %
52.25 %
78.51 %
21.49 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
Pgina 60
Pgina 61
Pgina 62
inadecuada
infraestructura
se
debe
dos
causas
Pgina 63
ARBOL DE CAUSAS:
Problema Central:
INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA, DERECHA Y LA CUENCA DE TOCAS DEL DISTRITO DE COLCABAMBA
Insuficiente Disponibilidad de
materiales didcticos y
equipos.
Deficiente estado de
conservacin de los
mobiliarios
Pgina 64
ARBOL DE EFECTOS:
Prdida de competitividad
Incremento de analfabetismo.
Problema Central:
INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA, DERECHA Y LA CUENCA DE TOCAS DEL DISTRITO DE COLCABAMBA.
Pgina 65
Prdida de competitividad
Incremento de analfabetismo.
Problema Central:
INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA,
DERECHA Y LA CUENCA DE TOCAS DEL DISTRITO DE COLCABAMBA.
Insuficiente Disponibilidad de
materiales didcticos y
equipos.
Deficiente estado de
conservacin de los
mobiliarios
Pgina 66
OBJETIVO CENTRAL
Pgina 67
Logros en la competitividad
Incremento de analfabetismo.
Objetivo Central:
INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA,
DERECHA Y LA CUENCA DE TOCAS DEL DISTRITO DE COLCABAMBA.
Dotacin de rea de
formacin, recreacin,
seguridad y dotacin SS.HH.
Suficiente Disponibilidad de
materiales didcticos y
equipos.
Eficiente estado de
conservacin de los
mobiliarios
Pgina 68
No es posible trasladar a
los alumnos afectados a
aulas adecuadas
No se tiene
adecuado las
reas
administrativas
No hay aulas
disponibles
Construccin de un
rea
para
formacin
y
recreacin (juegos
infantiles).
Construccin
de
cerco perimtrico
No es posible neutralizar
el riesgo en la salud y
seguridad de los alumnos
No se realiza
inversiones
para mejorar
la calidad
educativa.
Infraestru
ctura
educativa
adecuada
y utilizada
racionalm
ente
Construccin
de
ambientes
adecuados para la
realizar
labores
acadmicas,
tcnicas
y
administrativas.
Limitado
Servicios
Higinico
s
Mobiliario
inadecuado y
obsoleto
Adecuados
servicios
bsicos
Modernizacin
de la
Educacin
Dotar de servicios
higinicos
Adecuado
servicio
educativo en las
instituciones
educativas del
nivel inicial de la
margen
izquierda,
derecha y la
cuenca de tocas
del distrito de
Colcabamba
Dotacin de nuevos y
adecuados mobiliarios,
materiales didcticos
escolares y juegos de
esparcimiento.
Optimizacin si
GESTION EDIL 2011-2014.
Pgina 69
Dotacin de un rea de
formacin y recreo (juegos
infantiles)
Adecuado servicio
educativo en las
instituciones
educativas del nivel
inicial de la margen
izquierda, derecha y la
cuenca de tocas del
distrito de
Colcabamba
Dotar de un mdulo de
servicios higinicos
Adecuado servicios
bsicos
Construccin de cerco
perimtrico
Modernizacin de la
educacin
Dotacin de nuevos y
adecuados mobiliarios
escolares y equipos de
cmputo, como materiales
didcticos para jardn
Pgina 70
Actualmente todas las Instituciones Educativas del nivel inicial involucradas en el proyecto solo
cuentan con 01 ambiente pedaggico, donde estudian los nios de 3,4 y 5 aos conjuntamente,
(no cuentan con SS. HH. Adecuados para nios y docente). Con respecto a los mobiliarios son
deficientes e insuficientes, no cuentan con ambientes de esparcimiento y recreacional, no
cuentan con cocina, comedor aula de uso mltiple, entre otros espacios para el mejor
desenvolvimiento del nio.
Por lo tanto para mejorar el servicio educativo y brindar un servicio de calidad a los estudiantes
es necesaria la construccin de las infraestructuras educativas.
ACCION 1A
CONSTRUCCIN DE:
Aulas pedaggicas
Aulas multiusos
Ambientes para direccin
Cocineta- despensa
DOTACION DE UNA
AREA PARA
FORMACION, RECREO,
SEGURIDAD Y
DOTACION DE SS.HH
ACCION 1B
CONSTRUCCION
DE:
1. SS.HH para
nios y nias
2. SS.HH. para
docente
3. Patio de
honor
4. cerco
perimtrico
SUFICIENTE
DISPONIBILIDAD
DE MATERIALES
DIDACTICOS Y
EQUIPOS
ACCION 1C
EFICIENTE STADO DE
CONSERVACION DE
MOBILIARIOS
ACCION 1D
DOTACION DE:
Equipamiento
con:
computadoras,
TV, reproductor
multiformato,
impresora, juegos
infantiles
(columpios,
resbaladeras,
balancn entre
otros.)
Se dotar con
mobiliarios
como mesas,
sillas,
escritorios,
muebles para
computadora
entre otros.
Pgina 71
ALTERNATIVA 02
Pgina 72
A continuacin se detallar las alternativas de solucin para cada institucin educativa del nivel
inicial involucrados en el proyecto:
Pgina 73
ALTERNATIVA 2
Se pretende la Construccin de:
Pgina 74
diseo.
2. Institucin Educativa del nivel inicial N 799 de la Comunidad de Yanaccocha
ALTERNATIVA 1
Se pretende la Construccin de:
ALTERNATIVA 2
Se pretende la Construccin de:
Pgina 75
Pgina 76
ALTERNATIVA 2
Se pretende la Construccin de:
Pgina 77
vigas de amarre de concreto armado y ladrillo tipo caravista, rejas metlicas en algunos
tramos
EQUIPAMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS:
-
Pgina 78
ALTERNATIVA 2
Se pretende la Construccin de:
Pgina 79
Pgina 80
Pgina 81
diseo.
Pgina 83
ALTERNATIVA 2
Se pretende la Construccin de:
Pgina 84
pintura ltex. El techo ser de Losa Aligerada de Concreto Armado 210 Kg/cm2. y
cobertura de teja andina. El Patio de Honor, ser de Concreto fc = 210 Kg/cm2. El
Cerco perimtrico ser de cimiento y sobrecimiento de concreto ciclpeo, columnas y
vigas de amarre de concreto armado y ladrillo tipo caravista, rejas metlicas en algunos
tramos. El Muro de Gravedad ser de Concreto Ciclpeo 1:10 + 70% P.G.
EQUIPAMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS:
Equipamiento informtico que consta de: 1 TV de 40 LCD, 01 Reproductor
diseo.
Pgina 85
Pgina 86
vigas de amarre de concreto armado y ladrillo tipo caravista, rejas metlicas en algunos
tramos. El Muro de Gravedad ser de Concreto Ciclpeo 1:10 + 70% P.G.
EQUIPAMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS:
-
INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE
MALLMA
Pgina 87
01 Direccin de 12.18m2.
01 Cocineta- Despensa 10.75m2.
01 Servicios Higinicos para nios y nias de 4.10m2, cada uno
01 Servicio Higinico para profesores de 3.40m2.
01 Patio de Honor 237.96 m2.
Cerco Perimtrico de ladrillo corriente 41.19 ml.
Muro de Gravedad 136.36 ml.
Equipamiento de Aula, SUM, Cocina, Direccin y Juegos Infantiles.
Pgina 88
vigas de amarre de concreto armado y ladrillo tipo caravista, rejas metlicas en algunos
tramos. El Muro de Gravedad ser de Concreto Ciclpeo 1:10 + 70% P.G.
EQUIPAMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS:
Equipamiento informtico que consta de: 1 TV de 40 LCD, 01 Reproductor
diseo.
ALTERNATIVA 1
Se pretende la Construccin de:
Pgina 90
Pgina 91
ALTERNATIVA 2
Se pretende la Construccin de:
Pgina 92
11. Institucin Educativa del nivel inicial N 642 de la Comunidad de San Martin de
Putacca
ALTERNATIVA 1
Se pretende la Construccin de:
Pgina 93
Pgina 94
Pgina 95
Pgina 96
13. Institucin Educativa del nivel inicial N 790 de la Comunidad de San Jernimo de
Ocoro
ALTERNATIVA 1
Se pretende la Construccin de:
Pgina 97
pintura ltex. El techo ser de Losa Aligerada de Concreto Armado 210 Kg/cm2. y
cobertura de teja andina. El Patio de Honor, ser de Concreto fc = 210 Kg/cm2. El
Cerco perimtrico ser de cimiento y sobrecimiento de concreto ciclpeo, columnas y
vigas de amarre de concreto armado y ladrillo tipo caravista, rejas metlicas en algunos
tramos. El Muro de Gravedad ser de Concreto Ciclpeo 1:10 + 70% P.G.
EQUIPAMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS:
-
Pgina 98
Pgina 99
Pgina 100
ALTERNATIVA 2
Se pretende la Construccin de:
Pgina 101
IV.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta y siguiendo lo establecido en los parmetros del SNIP y la normativa del
Ministerio de Economa y Finanzas, se ha considerado que el horizonte de evaluacin es de
10 aos. De ah se estable que el horizonte del proyecto es de 10 aos, porque a partir de este
periodo surgen depreciaciones significativas en las edificaciones.
La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de ColcabambaUnidad Formuladora, considera innecesario de ms estudios posteriores al perfil, el
tiempo de duracin de la elaboracin del perfil es de 40 das en promedio. (Se adjunta
trmino de referencia. VER ANEXO)
la
capacidad
proyecto:MEJORAMIENTO
fsica
que
permita
ofrecer
los
servicios
del
Pgina 102
Pgina 103
Centros Poblados
Involucrados en el
Proyecto
CODCCPP
re a
Por se xo
Total
C.P. DE
ANDAYMARCA
Hombre
M uje r
PICHIU
YANACCOCHA
SIETE HEROES
SALVIAPAMPA
PALCA GRANDE
QUINTAO
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
364
170
194
55
29
26
SUYLLOC
87
46
41
127
65
62
53
19
34
179
86
93
Rural
277
145
132
POCYACC
S.M. DE PUTACCA
CHUSPI
S.J. DE OCORO
NINABAMBA
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
292
TAMBUYLLA
TALHUIS
C.P. DE QUINTAO
C.P DE POCYACC
143
149
147
66
81
198
102
96
178
86
92
155
71
84
Rural
292
143
149
Rural
88
50
38
HUARANHUAY
Rural
TOTAL POBLACION DE REFERENCIA
407
192
215
3,033
1,467
1,566
C.P. DE TOCAS
C.P.VIOLETAS DE
ACCOYANCA
C.P. DE S.R. DE
MALLMA
C.P. DE
HUARANHUAY
T.C.
POBLACION TOTAL DE
REFERENCIA (2007)
3033
0.54%
AO 1 AO 2
AO 3 AO 4
AO 5 AO 6 AO 7
AO 8
AO 9 AO 10
3049 3066 3082 3099 3116 3133 3150 3167 3184 3201 3218 3235 3253 3271 3288
Pgina 104
AO 1
26
AO 2 AO 3
26
26
0.54%
AO 4
26
AO 5 AO 6
27
27
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
27
27
27
27
27
T.C.
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 799
YANACCOCHA
AO 1
15
AO 2
15
AO 3
15
0.54%
AO 4
AO 5
15
15
T.C.
0.54%
AO 6
15
AO 7 AO 8
15
16
AO 9
16
AO 10
16
16
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 800-SIETE
HEROES
16
AO 1 AO 2 AO 3
16
16
AO 4
16
16
AO 5 AO 6
16
17
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
17
17
17
17
T.C.
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL IEGEMUN
SALVIAPAMPA
22
AO 1 AO 2 AO 3
22
22
22
0.54%
AO 4
22
AO 5 AO 6
23
23
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
23
23
23
23
Pgina 105
T.C.
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL IEGEMUN PALCA
GRANDE
18
AO 1 AO 2 AO 3
18
18
0.54%
AO 4
18
AO 5 AO 6
18
18
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
19
19
19
19
19
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 783-QUINTAO
20
AO 1 AO 2 AO 3
20
20
T.C.
0.54%
AO 4
AO 5 AO 6
20
20
21
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
21
21
21
21
21
T.C.
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 31202-SUYLLOC AO 1 AO 2 AO 3
21
21
21
0.54%
AO 4
21
AO 5 AO 6
21
22
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
22
22
22
22
22
T.C.
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 640 POCYACC
29
AO 1 AO 2 AO 3
29
29
0.54%
AO 4
29
AO 5 AO 6
30
30
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
30
30
30
30
31
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 642- S.M. DE
PUTACCA
10
AO 1 AO 2 AO 3
10
10
T.C.
0.54%
AO 4
AO 5 AO 6
10
10
10
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
10
10
10
10
11
T.C.
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 789-CHUSPI
23
AO 1 AO 2 AO 3
23
23
0.54%
AO 4
23
24
AO 5 AO 6
24
24
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
24
24
24
24
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 790- S.J. DE
OCORO
28
AO 1 AO 2 AO 3
28
28
28
T.C.
0.54%
AO 4
AO 5 AO 6
29
29
29
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
29
29
29
30
Pgina 106
T.C.
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL IEGEMUNNINABAMBA
AO 1
25
AO 2 AO 3
25
25
0.54%
AO 4
25
AO 5 AO 6
26
26
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
26
26
26
26
26
T.C.
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL IEGEMUN-AMARU
AO 1
LIBERTAD
21
AO 2 AO 3
21
21
0.54%
AO 4
21
AO 5 AO 6
21
22
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
22
22
22
22
22
T.C.
TOTAL DE ALUMOS MATRICULADOS
EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 793AO 1
TAMBUYLLA
24
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 173-TALHUIS
AO 2
24
AO 3
24
AO 4
24
AO 1 AO 2 AO 3
25
25
25
0.54%
AO 5
25
AO 6
25
T.C.
0.54%
AO 4
AO 5 AO 6
25
26
26
AO 7 AO 8
25
26
25
25
AO 9
AO 10
25
25
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
26
26
26
26
TOTAL DE ALUMOS
MATRICULADOS EN LA I.E. DEL
NIVEL INICIAL N 187HUARANHUAY
AO 1
27
AO 2
27
27
AO 3
27
T.C.
0.54%
AO 4
AO 5
28
28
AO 6
28
AO 7 AO 8 AO 9
28
28
28
AO 10
28
EN RESUMEN SE TIENE:
Pgina 107
ALUMNOS
I.E..I N 784
I.E..I N 799
I.E..I N 800
I.E..I N 783
I.E..I N 31202
I.E..I N 640
I.E..I N 642
I.E..I N 789
I.E..I N 790
I.E.U.N793
I.E..I N 187
TOTAL
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
AO 0
TOTAL EN EL
HORIZONTE
DEL PROYECTO
26
15
16
22
26
15
16
22
26
15
16
22
26
15
16
22
27
15
16
22
27
15
16
23
27
15
17
23
27
16
17
23
27
16
17
23
27
16
17
23
27
16
17
23
267
155
165
227
18
20
21
29
10
23
28
25
21
25
24
27
18
20
21
29
10
23
28
25
21
25
24
27
18
20
21
29
10
23
28
25
21
25
24
27
18
20
21
29
10
23
28
25
21
25
24
27
18
20
21
30
10
24
29
26
21
26
25
28
18
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
19
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
19
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
19
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
19
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
19
21
22
31
11
24
30
26
22
26
25
28
185
205
216
298
101
237
288
257
216
257
247
277
364
368
3598
Pgina 108
con materiales didcticos , juegos recreativos y los muebles como mesas sillas se
encuentran en un estado deficiente. A continuacin se analiza la situacin actual de cada
categora de recursos:
a) Infraestructura: No cuentan con infraestructura propia, lo que hacen uso de un
ambiente que cumple la funcin de Aula pero que se torna antipedaggica, con
hacinamiento eminente y dificultades para los alumnos. Asimismo se observa que no
cuentan con una adecuada provisin de servicios bsicos.
b) Recursos Humanos: En lo que respecta a los recursos humanos que vienen ofreciendo
las Instituciones Educativas del nivel inicial involucradas en el proyecto, hecha una
evaluacin solo se hace cargo un docente de los tres niveles de edad es decir de los nios
de 3, 4 y 5 aos esto debido a que solo se cuenta con un ambiente .
c) Recursos Fsicos: Con respecto a los recursos fsicos que se viene ofertando en las
Instituciones Educativas involucradas en el proyecto vienen hacer los mobiliarios como
mesa, sillas, juegos didcticos entre otros, lo cual se encuentran en un mal estado y se
deben ser sustituidos en algunos casos no se cuenta con estos materiales.
La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles.
Pgina 109
AO
EN M2
M2/AL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
350
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
350
351
351
360
363
363
363
364
364
368
-350
-351 -351
-360 -363
-363 -363
-364 -364
-368
Pgina 110
ALTERNATIVA 01
Patio de honor
Cerco perimtrico
Muro de Gravedad
ALTERNATIVA 02
Pgina 111
Ser de Concreto fc =210 Kg/cm2
4.6. COSTOS :
Se considera como costos en la situacin Sin Proyecto, aquellos costos en que se vienen
gastando por parte de la Municipalidad Distrital de Colcabamba y el Ministerio de
Educacin, es decir los costos de operacin y mantenimiento de las instituciones Educativas
del nivel inicial involucradas en el proyecto por lo que se tiene:
Pgina 112
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1500
1500
15000
15000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1300
1300
13000
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
2
1
300.00
500.00
600.00
500.00
600.00
500.00
1,100.00
14,100.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
950
950
9500
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
9500
glb
glb
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
Pgina 113
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
950
950
9500
9500
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1500
1500
15000
15000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
1
1
800.00
500.00
800.00
500.00
800.00
500.00
1,300.00
16,300.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1500
1500
15000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
15000
glb
glb
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
Pgina 114
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1500
1500
15000
15000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
2
1
700.00
500.00
1,400.00
500.00
1,400.00
500.00
1,900.00
16,900.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1300
1300
13000
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
glb
glb
2
1
650.00
300.00
1,300.00
300.00
1,300.00
300.00
1,600.00
14,600.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1300
1300
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
13000
glb
glb
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
Pgina 115
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1300
1300
13000
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
950
950
9500
9500
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
950
950
9500
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
9500
glb
glb
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
Pgina 116
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
950
950
9500
9500
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
DESCRIPCIN
UNID/MED CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1300
1300
13000
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
1
1
700.00
400.00
700.00
400.00
700.00
400.00
1,100.00
14,100.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1300
1300
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
13000
glb
glb
2
2
650.00
300.00
1,300.00
600.00
1,300.00
600.00
1,900.00
14,900.00
Pgina 117
A PRECIOS SOCIALES:
Para hallar el costo de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios sociales se
us los siguientes factores de correccin:
Remuneraciones a personal: 0.1
Remuneracin a personal de limpieza (mano de obra no calificada):0.41
Insumos: 0.847
Reparacione4s peridicas: 0.847
INSTITUCION EDUCATIVA N 784-PICHIU
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1300
1300
13000
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1500
1500
15000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
15000
glb
glb
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
Pgina 118
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1300
1300
13000
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
2
1
254.10
423.50
508.20
423.50
508.20
423.50
931.70
13,931.70
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
950
950
9500
9500
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
950
950
9500
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
9500
glb
glb
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
Pgina 119
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1500
1500
15000
15000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
1
1
677.60
423.50
677.60
423.50
677.60
423.50
1,101.10
16,101.10
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1500
1500
15000
15000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
DESCRIPCIN
UNID/MED CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1500
1500
15000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
15000
glb
glb
2
1
592.90
423.50
1,185.80
423.50
1,185.80
423.50
1,609.30
16,609.30
Pgina 120
DESCRIPCIN
UNID/MED CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1300
1300
13000
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
2
1
550.55
254.10
1,101.10
254.10
1,101.10
254.10
1,355.20
14,355.20
DESCRIPCIN
UNID/MED CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1300
1300
13000
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1300
1300
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
13000
glb
glb
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
Pgina 121
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
950
950
9500
9500
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,939.90
DESCRIPCIN
UNID/MED CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
950
950
9500
9500
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
950
950
9500
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
9500
glb
glb
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,500.00
Pgina 122
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1300
1300
13000
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
1
1
592.90
338.80
592.90
338.80
592.90
338.80
931.70
13,931.70
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1300
1300
13000
13000
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
glb
glb
2
2
550.55
254.10
1,101.10
508.20
1,101.10
508.20
508.20
13,508.20
I.E..I N 784
I.E..I N 799
I.E..I N 800
I.E..I IEGEMUN SALVIAPAMPA
I.E..I IEGEMUN PALCA GRANDE
I.E..I N 783
I.E..I N 31202
I.E..I N 640
I.E..I N 642
I.E..I N 789
I.E..I N 790
I.E..I IEGEMUN NINABAMBA
I.E..I IEGEMUN AMARU LIBERTAD
I.E.I 793 TAMBUYLLA
I.E..I N 713
I.E..I N 787
TOTAL
OPER. Y MANTEN. A
PRECIOS PRIVADOS
13,000.00
15,000.00
14,100.00
9,500.00
9,500.00
16,300.00
15,000.00
16,900.00
14,600.00
13,000.00
13,000.00
9,500.00
9,500.00
9,500.00
14,100.00
14,900.00
207,400.00
13,000.00
15,000.00
13,931.70
9,500.00
9,500.00
16,101.10
15,000.00
16,609.30
14,355.20
13,000.00
13,000.00
9,500.00
9,500.00
9,500.00
13,931.70
13,508.20
204,937.20
OPER. Y MANTEN. A
PRECIOS PRIVADOS
20,900.00
22,600.00
21,200.00
22,200.00
17,400.00
23,200.00
22,900.00
23,500.00
21,200.00
20,900.00
20,600.00
17,400.00
17,100.00
17,400.00
20,600.00
21,200.00
330,300.00
Pgina 123
17,069.30
18,815.20
17,323.40
14,670.40
13,569.30
19,323.40
19,069.30
19,577.50
17,323.40
17,069.30
16,815.20
13,569.30
13,315.20
13,738.70
16,815.20
17,323.40
265,387.50
ALTERNATIVA 01
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS:
ALTERNATIVA 01
A PRECIOS PRIVADOS
COMPONENTES Y DESCRIPCION
UNIDAD
SUB TOTAL
glb
1,832,235.96
353,917.69
YANACCOCHA
glb
330,138.22
SIETE HEROES
glb
403,577.96
SALVIAPAMPA
glb
339,327.57
PALCA GRANDE
glb
405,274.52
761,584.14
QUINTAO
glb
305,073.68
SUYLLOC
glb
456,510.46
238,078.92
238,078.92
glb
1,733,850.92
glb
383,894.19
CHUSPI
glb
353,888.63
glb
296,918.94
AMARU LIBERTAD
glb
364,716.77
NINABAMBA
glb
334,432.39
glb
362,577.78
TAMBUYLLA
glb
362,577.78
452,936.14
452,936.14
glb
397,551.95
397,551.95
glb
75,000.00
glb
I. CAPACITACION
glb
75,000.00
3,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUB TOTAL
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL
5,856,815.81
10%
7%
4%
4%
585,681.58
409,977.11
6,852,474.50
274,098.98
274,098.98
7,400,672.46
Pgina 124
ALTERNATIVA 01
A PRECIOS SOCIALES
F.C
COMPONENTES Y DESCRIPCION
UNIDAD
SUB TOTAL
0.847 PICHIU
0.847 YANACCOCHA
0.847 SIETE HEROES
0.847 SALVIAPAMPA
0.847 PALCA GRANDE
B. INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DEL C.P. DE QUINTAO
0.847 QUINTAO
0.847 SUYLLOC
glb
1,551,903.86
299,768.28
glb
279,627.07
glb
341,830.53
glb
287,410.45
glb
343,267.52
645,061.77
glb
258,397.41
glb
386,664.36
0.847 POCYAC
201,652.85
201,652.85
glb
1,468,571.73
glb
325,158.38
299,743.67
glb
251,490.34
glb
308,915.10
glb
283,264.23
glb
307,103.38
0.847 TAMBUYLLA
glb
307,103.38
glb
383,636.91
383,636.91
0.847 TALHUIS
G. INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DEL C.P. DE HUARANHUAY
0.847 HUARANHUAY
336,726.50
336,726.50
glb
63,525.00
63,525.00
2,541.00
glb
glb
4,960,722.99
COSTO DIRECTO
8%
7%
496,072.30
347,250.61
5,804,045.90
4%
4.0%
249,430.07
249,430.07
6,302,906.04
Pgina 125
ALTERNATIVA 02
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS:
ALTERNATIVA 02
A PRECIOS PRIVADOS
COMPONENTES Y DESCRIPCION
UNIDAD
SUB TOTAL
2,327,880.78
PICHIU
glb
447,476.98
YANACCOCHA
glb
475,228.60
SIETE HEROES
glb
511,354.59
SALVIAPAMPA
glb
413,583.40
PALCA GRANDE
glb
480,237.21
906,380.23
QUINTAO
glb
380,453.09
SUYLLOC
glb
525,927.14
273,467.17
273,467.17
glb
2,053,959.60
glb
457,022.83
CHUSPI
glb
421,878.69
glb
349,275.57
AMARU-LIBERTAD
glb
442,085.16
NINABAMBA
glb
383,697.35
414,786.93
414,786.93
glb
529,742.27
TALHUIS
529,742.27
462,886.83
HUARANHUAY
462,886.83
glb
75,000.00
glb
75,000.00
I. CAPACITACION
glb
3,000.00
7,047,103.81
704,710.38
493,297.27
8,245,111.46
329,804.46
329,804.46
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUB TOTAL
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL
10%
7%
4%
4%
8,904,720.37
Pgina 126
ALTERNATIVA 02
A PRECIOS SOCIALES
F.C
COMPONENTES Y DESCRIPCION
UNIDAD
SUB TOTAL
1,971,715.02
0.847 PICHIU
0.847 YANACCOCHA
0.847 SIETE HEROES
0.847 SALVIAPAMPA
0.847 PALCA GRANDE
glb
379,013.00
glb
402,518.62
glb
433,117.34
glb
350,305.14
406,760.92
glb
767,704.05
0.847 QUINTAO
0.847 SUYLLOC
322,243.77
glb
445,460.29
glb
231,626.69
0.847 POCYAC
glb
231,626.69
glb
1,739,703.78
387,098.34
glb
357,331.25
glb
295,836.41
374,446.13
324,991.66
351,324.53
0.847 TAMBUYLLA
351,324.53
glb
448,691.70
0.847 TALHUIS
glb
448,691.70
glb
392,065.15
392,065.15
0.847 HUARANHUAY
H. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
63,525.00
63,525.00
glb
2,541.00
5,968,896.93
COSTO DIRECTO
10%
7%
596,889.69
417,822.78
6,983,609.40
4%
4%
300,122.06
300,122.06
PRESUPUESTO TOTAL
7,583,853.52
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1
1
personal de limpieza
1300
600
1300
600
19,000.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
13000
6000
glb
glb
3
2
300.00
500.00
900.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,900.00
20,900.00
Pgina 127
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1
1
personal de limpieza
1500
600
1500
600
15000
6000
21,000.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
2
2
300.00
500.00
600.00
1,000.00
600.00
1,000.00
1,600.00
22,600.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1
1
personal de limpieza
1300
600
1300
600
13000
6000
19,000.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
3
2
400.00
500.00
1,200.00
1,000.00
1,200.00
1,000.00
2,200.00
21,200.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1
1
personal de limpieza
1300
600
1300
600
19,000.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
13000
6000
glb
glb
4
2
500.00
600.00
2,000.00
1,200.00
2,000.00
1,200.00
3,200.00
22,200.00
Pgina 128
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1
1
personal de limpieza
950
600
950
600
9500
6000
15,500.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
3
2
300.00
500.00
900.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,900.00
17,400.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1
1
personal de limpieza
1500
600
1500
600
15000
6000
21,000.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
4
2
300.00
500.00
1,200.00
1,000.00
1,200.00
1,000.00
2,200.00
23,200.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1
1
personal de limpieza
1500
600
1500
600
21,000.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
15000
6000
glb
glb
3
2
300.00
500.00
900.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,900.00
22,900.00
Pgina 129
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1
1
personal de limpieza
1500
600
1500
600
15000
6000
21,000.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
5
2
300.00
500.00
1,500.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
2,500.00
23,500.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1
1
personal de limpieza
1300
600
1300
600
13000
6000
19,000.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
glb
glb
4
2
300.00
500.00
1,200.00
1,000.00
1,200.00
1,000.00
2,200.00
21,200.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1
1
personal de limpieza
1300
600
1300
600
19,000.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
13000
6000
glb
glb
3
2
300.00
500.00
900.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,900.00
20,900.00
Pgina 130
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1
1
personal de limpieza
1300
600
1300
600
13000
6000
19,000.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
2
2
300.00
500.00
600.00
1,000.00
600.00
1,000.00
1,600.00
20,600.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1
1
personal de limpieza
950
600
950
600
9500
6000
15,500.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
3
2
300.00
500.00
900.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,900.00
17,400.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1
1
personal de limpieza
950
600
950
600
15,500.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
9500
6000
glb
glb
2
2
300.00
500.00
600.00
1,000.00
600.00
1,000.00
1,600.00
17,100.00
Pgina 131
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1
1
personal de limpieza
950
600
950
600
9500
6000
15,500.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
3
2
300.00
500.00
900.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,900.00
17,400.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente
docente contratado
1
1
personal de limpieza
1300
600
1300
600
13000
6000
19,000.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
2
2
300.00
500.00
600.00
1,000.00
600.00
1,000.00
1,600.00
20,600.00
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1
1
personal de limpieza
1300
600
1300
600
19,000.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
13000
6000
glb
glb
4
2
300.00
500.00
1,200.00
1,000.00
1,200.00
1,000.00
2,200.00
21,200.00
Pgina 132
A PRECIOS SOCIALES:
Para hallar el costo de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios sociales se
us los siguientes factores de correccin:
Remuneraciones a personal: 0.1
Remuneracin a personal de limpieza (mano de obra no calificada):0.41
Insumos: 0.847
Reparaciones peridicas: 0.847
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
1300
246
1300
246
13000
2460
15,460.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
glb
glb
3
2
254.10
423.50
762.30
847.00
762.30
847.00
1,609.30
17,069.30
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
1500
246
1500
246
17,460.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
15000
2460
glb
glb
2
2
254.10
423.50
508.20
847.00
508.20
847.00
1,355.20
18,815.20
Pgina 133
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
1300
246
1300
246
13000
2460
15,460.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
3
2
338.80
423.50
1,016.40
847.00
1,016.40
847.00
1,863.40
17,323.40
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
950
246
950
246
9500
2460
11,960.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
4
2
423.50
508.20
1,694.00
1,016.40
1,694.00
1,016.40
2,710.40
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
950
246
950
246
11,960.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
9500
2460
glb
glb
3
2
254.10
423.50
762.30
847.00
762.30
847.00
1,609.30
13,569.30
Pgina 134
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
1500
246
1500
246
15000
2460
17,460.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
glb
glb
4
2
254.10
423.50
1,016.40
847.00
1,016.40
847.00
1,863.40
19,323.40
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
1500
246
1500
246
15000
2460
17,460.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
glb
glb
3
2
254.10
423.50
762.30
847.00
762.30
847.00
1,609.30
19,069.30
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
1500
246
1500
246
17,460.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
15000
2460
glb
glb
5
2
254.10
423.50
1,270.50
847.00
1,270.50
847.00
2,117.50
19,577.50
Pgina 135
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
1300
246
1300
246
13000
2460
15,460.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
glb
glb
4
2
254.10
423.50
1,016.40
847.00
1,016.40
847.00
1,863.40
17,323.40
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
1300
246
1300
246
13000
2460
15,460.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
glb
glb
3
2
254.10
423.50
762.30
847.00
762.30
847.00
1,609.30
17,069.30
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
1300
246
1300
246
15,460.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
13000
2460
glb
glb
2
2
254.10
423.50
508.20
847.00
508.20
847.00
1,355.20
16,815.20
Pgina 136
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
950
246
950
246
9500
2460
11,960.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
3
2
254.10
423.50
762.30
847.00
762.30
847.00
1,609.30
13,569.30
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
950
246
950
246
9500
2460
11,960.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
glb
glb
reaparaciones periodicas
2
2
254.10
423.50
508.20
847.00
508.20
847.00
1,355.20
13,315.20
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
docente
1
1
personal de limpieza
950
246
950
246
11,960.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
9500
2460
glb
glb
3
2
254.10
508.20
762.30
1,016.40
762.30
1,016.40
1,778.70
13,738.70
Pgina 137
DESCRIPCIN
UNID/MED
CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
1300
246
1300
246
13000
2460
15,460.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
glb
glb
2
2
254.10
423.50
508.20
847.00
508.20
847.00
1,355.20
DESCRIPCIN
UNID/MED CANTIDAD
P.U
PARCIAL
TOTAL
1. OPERACIN
REMUNERACIONES:
docente contratado
personal de limpieza
docente
1
1
1300
246
1300
246
15,460.00
SUB TOTAL
2. MANTENIMIENTO
insumos
reaparaciones periodicas
13000
2460
glb
glb
4
2
254.10
423.50
1,016.40
847.00
1,016.40
847.00
1,863.40
17,323.40
Pgina 138
DESCRIPCION
A. COSTOS DE INVERSION:
1. INTANGIBLES
COSTO DEL
PROYECTO
VACT
7,400,672.46
7,400,672.46
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
274,098.98
Expediente Tcnico
274,098.98
2. ACTIVOS FIJOS.
5,856,815.81
1,832,235.96
761,584.14
238,078.92
1,733,850.92
362,577.78
452,936.14
397,551.95
75,000.00
3,000.00
3. GASTOS GENERALES
585,681.58
4. UTILIDADES
409,977.11
6. SUPERVISION
274,098.98
3,303,000.00
330,300.00
10,703,672.46
7,400,672.46
2,074,000.00
8,629,672.46
VACT
8,155,839.75
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
7,400,672.46
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
7,400,672.46
111,727.27
101,570.25
92,336.59
83,942.35
76,311.23
69,373.85
63,067.13
57,333.76
52,121.60
47,383.27
F.A (10%)
330,300.00
Pgina 139
DESCRIPCION
A. COSTOS DE INVERSION:
1. INTANGIBLES
COSTO DEL
PROYECTO
VACT
6,302,906.04
6,302,906.04
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
249,430.07
Expediente Tcnico
249,430.07
2. ACTIVOS FIJOS.
4,960,722.99
1,551,903.86
645,061.77
201,652.85
1,468,571.73
307,103.38
383,636.91
336,726.50
63,525.00
2,541.00
3. GASTOS GENERALES
496,072.30
4. UTILIDADES
347,250.61
6. SUPERVISION
249,430.07
2,653,875.00
8,956,781.04
6,302,906.04
2,049,372.00
6,907,409.04
6,302,906.04
F.A (10%)
VACT
6,674,346.97
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
6,302,906.04
54,954.82
49,958.93
45,417.21
41,288.37
37,534.88
34,122.62
31,020.56
28,200.51
25,636.83
23,306.21
Pgina 140
DESCRIPCION
A. COSTOS DE INVERSION:
1. INTANGIBLES
COSTO DEL
PROYECTO
VACT
8,904,720.37
8,904,720.37
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
329,804.46
Expediente Tcnico
329,804.46
2. ACTIVOS FIJOS.
7,047,103.81
2,327,880.78
906,380.23
273,467.17
2,053,959.60
414,786.93
529,742.27
462,886.83
75,000.00
3,000.00
3. GASTOS GENERALES
4. UTILIDADES
704,710.38
493,297.27
6. SUPERVISION
329,804.46
3,303,000.00
12,207,720.37
8,904,720.37
2,074,000.00
10,133,720.37
8,904,720.37
F.A (10%)
VACT
9,659,887.67
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
330,300.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
207,400.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
122,900.00
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
8,904,720.37
111,727.27
101,570.25
92,336.59
83,942.35
76,311.23
69,373.85
63,067.13
57,333.76
52,121.60
47,383.27
Pgina 141
DESCRIPCION
A. COSTOS DE INVERSION:
1. INTANGIBLES
COSTO DEL
PROYECTO
VACT
7,583,853.52
7,583,853.52
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
300,122.06
Expediente Tcnico
2. ACTIVOS FIJOS.
300,122.06
5,968,896.93
1,971,715.02
767,704.05
231,626.69
1,739,703.78
351,324.53
448,691.70
392,065.15
63,525.00
2,541.00
3. GASTOS GENERALES
596,889.69
4. UTILIDADES
417,822.78
6. SUPERVISION
300,122.06
2,653,875.00
10,237,728.52
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
265,387.50
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
204,937.20
7,583,853.52
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
60,450.30
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
7,583,853.52
54,954.82
49,958.93
45,417.21
41,288.37
37,534.88
34,122.62
31,020.56
28,200.51
25,636.83
23,306.21
7,583,853.52
2,049,372.00
8,188,356.52
F.A (10%)
VACT
265,387.50
7,955,294.44
Pgina 142
BENEFICIOS:
ALUMNOS
I.E..I N 784
I.E..I N 799
I.E..I N 800
I.E..I N 783
I.E..I N 31202
I.E..I N 640
I.E..I N 642
I.E..I N 789
I.E..I N 790
I.E.U.N793
I.E..I N 187
TOTAL
AO 0
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
26
15
16
22
18
20
21
29
10
23
28
25
21
25
24
27
26
15
16
22
18
20
21
29
10
23
28
25
21
25
24
27
26
15
16
22
18
20
21
29
10
23
28
25
21
25
24
27
26
15
16
22
18
20
21
29
10
23
28
25
21
25
24
27
27
15
16
22
18
20
21
30
10
24
29
26
21
26
25
28
27
15
16
23
18
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
27
15
17
23
19
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
27
16
17
23
19
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
27
16
17
23
19
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
27
16
17
23
19
21
22
30
10
24
29
26
22
26
25
28
27
16
17
23
19
21
22
31
11
24
30
26
22
26
25
28
267
155
165
227
185
205
216
298
101
237
288
257
216
257
247
277
350
350
351
351
360
363
363
363
364
364
368
3598
Es necesario sealar, que los beneficios en la situacin con Proyecto, ser de mejorar
la calidad de la prestacin del Servicio Educativo, brindando una infraestructura y
equipamiento con mobiliarios y juegos infantiles de acorde a los requerimientos de
GESTION EDIL 2011-2014.
TOTAL EN EL
HORIZONTE
DEL
PROYECTO
Pgina 143
una institucin educativa inicial lo que permitir cumplir con los objetivos
establecidos en el Sector Educacin.
Beneficios Incrementales.
Los Beneficiarios directos sern los estudiantes de las instituciones educativas del
nivel inicial involucradas en el proyecto, en el ao cero los beneficiarios directos
son un total de 350 alumnos y 3598 alumnos durante los diez aos de evaluacin del
proyecto.
Asimismo, los beneficios a obtener con el proyecto, siendo stos de carcter
cualitativo, por el sector al que pertenece es un poco difcil valorar
monetariamente; sin embargo se puede calificar lo siguiente:
A PRECIOS SOCIALES
S/. 6,674,346.97
A PRECIOS PRIVADOS
S/. 8,155,839.75
S/. 7,955,294.44
S/. 9,659,887.67
Pgina 144
ALTERNATIVAS
INDICADORES
Horizonte de Evaluacin
Beneficiarios (Ao 0)
Total Beneficiarios en el horizonte
VACT
C/E
10 Aos
10 Aos
350
3598
S/. 6,674,346.97
350
3598
S/. 7,955,294.44
S/. 1,855.02
S/. 2,211.03
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS
VACT
C/E
VACT
C/E
S/.
S/. x Alumno
S/.
S/. x Alumno
Inversin + 5%
(Supuesto A)
7,008,064.32
1947.77
8,563,631.74
2380.11
7,675,499.01
2133.27
8,808,306.94
2448.11
8,342,933.71
2318.77
9,216,098.92
2561.45
Inversin + 15%
(Supuesto B)
Inversin + 25%
(Supuesto C)
VACT
ALUMNOS
SOCIAL
6,674,346.97
3,598.00
PRIVADO
8,155,839.75
3,598.00
Pgina 145
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1
ESCENARIOS
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS
VACT
C/E
VACT
C/E
S/.
S/. x Alumno
S/.
S/. x Alumno
Inversin - 5%
(Supuesto A)
6,340,629.62
1762.27
7,008,064.32
1947.77
5,673,194.92
1576.76
8,808,306.94
2448.11
5,005,760.23
1391.26
9,216,098.92
2561.45
Inversin - 15%
(Supuesto B)
Inversin - 25%
(Supuesto C)
VACT
ALUMNOS
SOCIAL
PRIVADO
6,674,346.97
8,155,839.75
3,598.00
3,598.00
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 2
ESCENARIOS
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS
VACT
C/E
VACT
C/E
S/.
S/. x Alumno
S/.
S/. x Alumno
Inversin + 5%
(Supuesto A)
8,353,059.17
2321.58
10,142,882.06
2819.03
9,148,588.61
2542.69
10,432,678.69
2899.58
9,944,118.05
2763.79
10,915,673.07
3033.82
Inversin + 15%
(Supuesto B)
Inversin + 25%
(Supuesto C)
VACT
ALUMNOS
SOCIAL
7,955,294.44
3,598.00
PRIVADO
9,659,887.67
3,598.00
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 2
ESCENARIOS
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS
VACT
C/E
VACT
C/E
S/.
S/. x Alumno
S/.
S/. x Alumno
Inversin - 5%
(Supuesto A)
7,557,529.72
2100.48
10,142,882.06
2819.03
6,762,000.28
1879.38
10,432,678.69
2899.58
5,966,470.83
1658.27
10,915,673.07
3033.82
Inversin - 15%
(Supuesto B)
Inversin - 25%
(Supuesto C)
VACT
ALUMNOS
SOCIAL
PRIVADO
7,955,294.44
9,659,887.67
3,598.00
3,598.00
Pgina 146
involucradas en el proyecto.
Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha comprometido
a la poblacin de las diferentes Comunidades donde se ubican las Instituciones
Educativas del nivel inicial involucradas en el proyecto para el mantenimiento de
la futura infraestructura, durante el horizonte de evaluacin de 10 aos. (Acta de
operacin y mantenimiento) VER ANEXOS.
CAPACIDAD DE GESTION:
La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que
garantizara una adecuada capacidad de gestin a fin de poder cumplir
adecuadamente con los compromisos adquiridos.
Documento
acta de compromiso
Entidad Organizada
Compromiso
comunidad
mantenimiento y conservacin
de infraestructura
Pgina 147
Pgina 148
Las zanjas de infiltracin, cunetas, el drenaje y el rea libre sern cubiertas con
plantas y arbustos de la zona.
El desmonte resultado del movimiento de tierras ser nivelada, usando en la
parte de la jardinera y llevado al estado para nivelar la rasante de su entorno, se
recomienda mantener este con cobertura de grass y plantas.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el
efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
COMPONENTE
AMBIENTAL
AIRE
Impacto
Actividad
Ambiental
Causante
Medidas de prevencin
Lugar de aplicacin
Alteracin de
Transporte de
la Calidad del
herramientas,
aire por la
movimiento de
emisin de partculas.
maquinaria,
- Mantenimiento preventivo de
transporte de
equipos y maquinarias.
de obras preliminares y
material
movimiento de tierras.
excedente,
limpieza.
emisin de
material
particulado y
gases
plomo.
COMPONENTE
Impacto
Actividad
AMBIENTAL
Ambiental
Causante
BIOLOGICO
Medidas de prevencin
Lugar de
aplicacin
Perturbacin y
Construcciones
desplazamiento
provisionales para
de las escasas
maquinarias
ser disturbadas,
especies(AVIFAUNA9
contempladas en el
proyecto, durante
todas las fases.
Pgina 149
COMPONENTE
Impacto
Actividad
AMBIENTAL
Ambiental
Causante
Alteracin del
Obras
paisaje
preliminares,
movimiento
de tierras,
disturbadas, contempladas
en el proyecto, durante
PAISAJE
Medidas de prevencin
Lugar de aplicacin
COMPONENTE
Impacto
Actividad
Medidas de
AMBIENTAL
Ambiental
Causante
prevencin
Riesgos a la salud de
Construcciones
Uso
las personas
provisionales,
disturbadas,
movimiento de
contempladas en el
tierras.
en esta obra.
las fases.
SOCIOECONMICO
de
mascarillas
Lugar de aplicacin
ruidos
Riesgos en la
Obras
- Uso de equipos de
seguridad de las
preliminares,
disturbadas,
personas
movimiento de
contempladas en el
tierras.
en la obra
-Instrucciones al personal
las fases.
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos:
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la
liberacin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Pgina 150
Paisaje
- El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado
por la Municipalidad.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construccin.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseos.
c. Socio-econmico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en
esta obra.
- Control de generacin de partculas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la
obra.
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
Anlisis de riesgos:
Pgina 151
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA:
Una vez realizado los estudios de evaluacin social como el anlisis de
sensibilidad se puede mencionar que la mejor alternativa planteada es la
alternativa n 01 ya que el costo efectividad es de s/. 1,855.02 nuevos soles por
alumno beneficiario, y que permitir mejorar la atencin del servicio educativo
durante el periodo proyectado con la calidad adecuada en base a la disposicin
de infraestructura. Por lo tanto se recomienda la ejecucin del proyecto,
teniendo en cuenta las caractersticas tcnicas expuestas y descritas para la
alternativa n 01 ya que tambin contiene los parmetros como la calidad de
insumos que se requiere para construir una institucin inicial en zona rural del
Distrito.
4.12.
PLAN DE IMPLEMENTACIN:
El plan de implementacin propuesta consta:
ACTIVIDADES
AO O
AO 1
AO 2 - 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
METAS
RESPONSABLE
1 ELABORACION DE PERFIL
PERFIL
EXPEDIENTE
TECNICO APROBADO
INFORME DE
CONFORMIDAD
FIRMA
CONTRATADA
VIABLE
CONSTRUCCION
CULMINADA
INFORME DE
LIQUIDACION DE
OBRA APROBADO
PROYECTO
SOSTENIBLE
OPI-COLCABAMBA
DIVISION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA/SUB
GERENCIA DE ADMINISTRACION
FIRMA CONTRATADA
SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
COMUNIDADES INVOLUCRADAS
EN EL PROYECTO
Pgina 152
TRIMIESTRE II
(2012)
TRIMIESTRE III
(2012)
TRIMIESTRE IV
(2012)
TRIMIESTRE I
(2013)
50%
50%
30%
30%
40%
30%
30%
40%
30%
30%
40%
30%
30%
40%
30%
30%
40%
30%
30%
40%
30%
30%
40%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
40%
100%
40%
40%
40%
TRIMIESTRE II
(2013)
TRIMIESTRE II
(2013)
4.13.
TRIMIESTRE II
(2012)
TRIMIESTRE III
(2012)
TRIMIESTRE IV
(2012)
TRIMIESTRE I
(2013)
50%
50%
30%
30%
40%
30%
30%
40%
30%
30%
40%
30%
30%
40%
30%
30%
40%
30%
30%
40%
30%
30%
40%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
40%
100%
40%
40%
40%
ORGANIZACIN Y GESTION:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA
La Municipalidad tiene capacidad tcnica, administrativa y financiera, para
el proyecto de:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
NIVEL INICIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA, DERECHA Y LA CUENCA DE
TOCAS DEL DISTRITO DE COLCABAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA, la
Municipalidad Distrital se encargar en la formulacin del proyecto,
Pgina 153
Pgina 154
PROPOSITO
FIN
Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Poltica educativa
estable en el gobierno
Encuestas
Nivel de la educacin
incrementado, baja tasa
de desercin escolar.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL C.P. DE
ANADAYMARCA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL C.P. DE
QUINTAO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL C.P. DE POCYACC
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
COMPONENTES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL C.P. VIOLETAS
DE ACCOYANCA
Infraestructura
Informe sobre la situacin inicial
educativa culminada,
de la infraestructura ,
con equipamiento
completo,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL C.P. SANTA
ROSA DE MALLMA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INICIALES DEL C.P. DE
HUARANHUAY
CAPACITACION
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
A. INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES
DEL C.P. DE ANDAYMARCA
AMBIENTES ADECUADOS PARA REALIZAR
B. INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES
LABORES ACADEMICAS Y
DEL C.P. DE QUINTAO
ADMINISTRATIVAS
S/. 1,832,235.96
S/. 761,584.14
ACCIONES
SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE
MATERIALES DIDACTICOS Y EQUIPOS SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
EFICIENTE ESTADO DE
CONSERVACION DE MOBILIARIOS
COSTO TOTAL
S/. 238,078.92
S/. 1,733,850.92
Facturas, Cuaderno de Obra,
S/. 362,577.78
Liquidacin de Obra
S/. 452,936.14
Disponibilidad
S/. 397,551.95
Presupuestal
S/. 75,000.00
S/. 3,000.00
S/. 5,856,815.81
S/. 585,681.58
S/. 409,977.11
S/. 274,098.98
S/. 274,098.98
S/. 7,400,672.46
S/. 330,300.00
Facturas
Pgina 155
Disponibilidad
Presupuestal
V.
CONCLUSIONES:
Como resultado de las diversas evaluaciones practicadas, que han tenido por
finalidad determinar el verdadero requerimiento de la institucin se puede
concluir:
1. De la evaluacin de las instituciones educativas del nivel inicial
involucradas en el proyecto se observa que actualmente vienen brindando
los servicios de educacin en ambientes inadecuados que no renen las
condiciones mnimas para albergar nios, as mismo se puede mencionar
que no poseen ambientes complementarios como servicios higinicos, sala
de uso mltiple, entre otros.
2. En lo referente a los impactos positivos al medio socioeconmico se
concluye que la construccin de infraestructuras y su equipamiento tanto
con materiales didcticos, mobiliarios y juegos infantiles, definitivamente
mejorara en gran medida que los nios y las nias estudien con ms
entusiasmo ya que se sentirn cmodos al recibir las clases ya que
contaran con ambientes adecuados.
3. Los Beneficiarios directos que se beneficiaran con la ejecucin del Proyecto
son en total de 33598 alumnos durante la vida til del proyecto.
4. El presente perfil est enmarcado dentro de los lineamientos estratgicos
del Sector.
5. El Proyecto de Inversin Pblica, planteado tiene un Costo a Precios
Privados de S/. 7, 400,672.46 (siete millones cuatrocientos mil seiscientos
setenta y dos con 46/100 Nuevos Soles) y un costo a precios sociales de S/.
6, 302,906.04 (seis millones trescientos dos mil novecientos seis con
04/100Nuevos Soles) y un costo de efectividad de S/. 1,855.02 (mil
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en
lugares
alejados
del
mbito,
est
contribuyendo
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VI.
ANEXOS
Panel fotogrfico
Costos unitarios.
Planos y diseos
Nminas de matriculas
Inventario in situ
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