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Cada estudiante debe seleccionar uno de los procesos con sus

respectivos objetivos de control CobIT que han sido seleccionados


anteriormente en el trabajo colaborativo 1 para realizar su trabajo
individual. Por lo tanto deben ponerse de acuerdo y deben informar el
proceso que trabajar cada uno para que no se repitan procesos y todos
sean diferentes en el grupo

Formatos propuestos tipo entrevista cuestionario y listas de chequeo


FORMATO ENTREVISTA

1.

Dnde se encuentran localizadas las instalaciones de su empresa?


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2. Cuntas personas trabajan en el departamento de TI?


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3. Estn capacitados para la tarea que desempean?
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4. Con que periodo realizan los respaldo de la informacin de la
compaa?
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5. Cules son los sistemas operativos utilizados en su compaa?
Linux ___ Windows___ Mac Osx _____
6. Cuntos y cules servidores cuentan en el rea?
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7. Cada cunto realizan mantenimiento correctivo y preventivos a los


equipo de cmputo?
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BANCO DE LA REPUBLICA COLOMBIA


CUESTIONARIO DE CONTROL
Dominio

Fecha:

Proceso
Objetivo
CUESTIONARIO
Pregunta
Existe inventario de todos los equipos?
Existe actualizacin del inventario de todos los equipos de
cmputo nuevos
o equipos informticos?
Se lleva cronograma o bitcora para el proceso de
mantenimiento y cambio de partes?
Se da peridicamente mantenimiento a los equipos de cmputo
y
suministro de energa?
Existe hojas de vida para cada equipo de cmputo o dispositivo
informtico?
Existe un lugar adecuado para el proceso de mantenimiento y
cambio de partes?
La instalacin elctrica del equipo de cmputo es independiente
de otras
instalaciones?
Es adecuada la iluminacin del rea donde se encuentran los
equipos de cmputo?
Se cuenta con planos de instalacin elctrica?
Los equipos cuentan con un regulador?
Hay proteccin y seguridad para reas hmedas referente al
fluido elctrico?
Se lleva un control de los equipos en garanta para que a la
finalizacin de esta,
se integre a algn programa de mantenimiento?

S N
I O

N/
A

Se cuenta con servicio de mantenimiento para todos los


equipos?
Se cuenta con procedimientos definidos para a adquisicin de
nuevos equipos?
Se tienen criterios de evaluacin para determinar el
rendimiento de los equipos a
adquirir y as elegir el mejor?
Se posee bitcoras de fallas detectadas en los equipos?
Firma
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