ANEXO A - Manual Básico de Los Sistemas de Gestión - Campus - v5 20-08-16

Anexo
A
Manual bsico de los sistemas de gestin

1
Introduccin.
En este captulo veremos a ttulo de ejemplo, algunas de los formatos y las partes de las
que consta un manual de sistema de gestin integral, pudindonos servir como ejemplo
para su realizacin.
Por brevedad se vern principalmente los ndices, y slo en algn caso se desarrollar
una parte del contenido.
Un sistema de gestin integrado es la combinacin de varios sistemas con el fin de
reducir documentacin, facilitar la gestin y disminuir costes para la empresa [1].
No es obligatoria por ley su adopcin, pero muchas empresas lo implantan debido a sus
ventajas, siendo la tendencia actual a seguir. La estructura seguida en su implantacin es
la mostrada en la Figura 1.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN
MSTER GADEX
Pg. A-2
Manual Bsico de los Sistemas de Gestin
FIGURA 1 - Estructura documental de un sistema de gestin integrado (Elaboracin propia)
Antes de establecer la documentacin del sistema, se debern definir los procesos y sus
responsables, programar un calendario de reuniones para integrar cada uno de los
procesos, consensuar la nueva interrelacin de los procesos objeto de la integracin e
involucrar y sensibilizar al personal afectado en el proyecto.
Es necesario realizar una documentacin que sustente el sistema, ya que aunque las
ltimas versiones de las normas ISO 9001 e ISO 14001 tratan solo el trmino de
informacin documentada, esta es necesaria para verificar el buen funcionamiento del
Sistema de Gestin. Por ello, el siguiente paso es la elaboracin de la base documental del
sistema donde los documentos deberan desarrollarse aplicando criterios de mxima
simplicidad y operatividad.
2
Elaboracin documentacin SGI.

Veamos brevemente el guion a seguir, ya que aunque estar condicionado el contenido
del Manual Bsico del Sistema de Gestin Integrado por la Estructura de Alto Nivel (HSL),
ya tratada en anteriores captulos, es necesario el seguir unas pautas para el desarrollo
de toda la estructura documental que configure la informacin documentada
requerida por las distintas normas.

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Pg. A-3
2.1 Estrategia, poltica y objetivos integrados.

Para poder reunir los tres manuales en uno, se crea una estrategia, poltica y objetivos
integrados.
2.2 Manual integrado.
Se debe considerar un nico documento de gestin o manual, que describa el sistema
integrado de gestin de la calidad, ambiental y de salud laboral. Reflejar una poltica
comn que implique al personal hasta los objetivos comunes, adems de diversos
procedimientos comunes y otros especficos, instrucciones tcnicas y registros,
complementados con mapas de procesos, diagramas, etctera, tal y como se ha
expuesto en la Figura 1.
2.3 Procedimientos comunes integrados.
Se crean procedimientos comunes integrados de cada sistema anterior, por ejemplo,
procedimientos de:
-
Aprobacin, control, actualizacin y distribucin de la documentacin y de los

registros.
Establecimiento y seguimiento de objetivos, metas y programas.
Control y evaluacin de requisitos legales (ambientales, prevencin de riesgos,
etc.)
Compras: ampliando por ejemplo, requisitos relativos a coordinacin de
actividades de prevencin de riesgos con subcontratas, criterios ambientales o de
seguridad laboral para la evaluacin de proveedores, especificaciones de
seguridad de los productos o servicios comprados, consejos para compras
ambientalmente responsables.
Comunicacin interna y externa.
Formacin con cursos de concienciacin integrados, etc.
Procedimiento del seguimiento y control de no Conformidades.
Seguimiento mediante indicadores.
Calibracin o control de los dispositivos de seguimiento y medicin.
Realizacin de auditoras internas.
Gestin y control de las acciones preventivas y acciones correctivas, la gestin de

la mejora continua.
Y de todo lo relativo a los tres sistemas.

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Pg. A-4
2.4 Procedimientos especficos.

Los procedimientos especficos se basan en que existen elementos no integrables, pues
no pueden ser contemplados de una manera global, a travs de procedimientos
comunes, ya que afectan nicamente a aspectos de calidad, medio ambiente o
seguridad y salud laboral, de forma individual.
As al hablar de sistemas integrados segn normas ISO 9001 [2-3], ISO 14001 [4] y
especificacin tcnica OHSAS 18001 [5], requieren procedimientos especficos aquellos
requisitos sobre:
-
Determinacin de los requisitos del cliente.
Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales.
Identificacin y evaluacin de riesgos laborales.
Etc.
Podemos decir en resumen que la estructura documental bsica de un SIG tendr:

-
Un manual integrado.
Unos procedimientos de varios tipos comunes, integrados y especficos.
Instrucciones tcnicas de trabajo.
Registros de control.
Todo lo visto hasta ahora en anteriores captulos son generalidades que se han de
adaptar al caso concreto de cada empresa.
La documentacin que se muestra es documentacin modelo, que puede servir de
plantilla, y que debe ser modificada en los diferentes documentos y segn las
necesidades y peculiaridades de cada empresa.
Por tanto estamos realizando un mero ejercicio formativo, y la documentacin
resultante de su realizacin no debe adoptarse como documento definitivo en una
empresa, aunque pueda aproximarse bastante a un caso real.
Los pasos bsicos para realizar esta documentacin son los siguientes:
-
Contar con una carpeta de anillas, folios y separadores.
Acondicionar las carpetas para la documentacin de la siguiente forma:

A: Portada de la carpeta, donde aparecer:

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Pg. A-5
Ttulo: Ejemplo de SGI sistema integrado de gestin. Integracin de las

gestiones de la calidad, ambiental y la seguridad y salud en el trabajo.
Nombre de la empresa.
Logo de la empresa.
Fecha de realizacin de la carpeta.
B: ndice de la carpeta, con los siguientes apartados:
1. Objeto de la carpeta: Recopilar la documentacin sobre el SGI, plan de
integracin (documentamos, para ejecutar eficazmente y de forma
controlada la integracin de los sistemas).
2. Autodiagnstico.
3. Poltica.
4. Manual.
5. Procedimiento.
6. Instruccin tcnica.
7. Registro.
Recomendamos la consulta de las referencias bibliogrficas [6] al [8] para una
comprensin ms detallada en la materia.
3
Ejemplo de formato del SGI.
Veamos en primer lugar un ejemplo del documento Poltica del Sistema de Gestin
Integrado, y posteriormente un ejemplo para un Manual bsico de un SGI.
El texto sombreado corresponde a contenido especfico que deber personalizarse con
los datos de la organizacin objeto de estudio, siendo vlido con carcter general el
resto de texto incluido, no siendo necesario en principio su modificacin. Es importante
mantener la estructura ya que est condicionada por la HSL.

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Pg. A-6

Logo
empresa
POLTICA DEL SISTEMA

DE GESTIN INTEGRADO
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha: ../../.
Cdigo: POLITICA SGI
Pgina: 1 de 1
Revisin:
La Direccin de , empresa dedicada a ..,

dada la importancia de priorizar los conceptos de CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO para garantizar la competitividad y crecimiento.
En nuestro afn por dar el mejor servicio a nuestros clientes, velar por el cuidado del medio
ambiente y las mejores condiciones de seguridad y salud para los trabajadores de nuestra
empresa, he decidido, como gerente de , integrar los sistemas de gestin de la
calidad, ambiental y de seguridad y salud laboral, definiendo la estrategia empresarial
dentro del marco de la gestin integrada, siguiendo las directrices marcadas en la UNE
66177:2005, sistemas de gestin: gua para la integracin de los sistemas de gestin,
consciente de que:
Las normas ISO 9001:2015 sistemas de gestin de la calidad. Requisitos, ISO 14001:2015,
sistemas de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso, as como la
especificacin tcnica OHSAS 18001:2007, sistemas de gestin de seguridad y salud en el
trabajo. Son las idneas, teniendo en cuenta los requisitos de nuestros clientes, los legales y
reglamentarios aplicables.
Para ello, la organizacin mantiene su compromiso de desplegar su poltica de calidad,
ambiental y de seguridad y salud de los trabajadores a travs de toda la organizacin, para lo
cual establece los siguientes principios y compromisos:
Llevar a cabo un proceso de mejora continua en todos los mbitos a travs del
establecimiento y revisin de objetivos (cuantificables y medibles) y metas.
Tener en cuenta los requisitos establecidos por nuestros clientes.
Asumir el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, tanto legales y
reglamentarios como otros que la organizacin suscriba.
Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en la
empresa, as como su formacin, motivacin y comunicacin.
Desarrollar las actividades formativas para que todos los empleados conozcan,
participen y apliquen el sistema de prevencin de riesgos laborales.
Establecer como uno de nuestros objetivos principales la prevencin de la
contaminacin. Utilizar de modo racional los recursos materiales, fomentar el ahorro
energtico y la reduccin de la produccin de residuos.
Informar a nuestros empleados, proveedores, colaboradores y sociedad para que
comprendan y participen de nuestra poltica de calidad, medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo.

La Direccin de se compromete a liderar y respaldar esta poltica para
conseguir los objetivos y metas de calidad, ambiental y de seguridad y salud laboral.
, a ____ de ________ de ______

El gerente

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Pg. A-7
MANUAL INTEGRADO

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
CALIDAD, AMBIENTAL Y

(LOGO DE LA EMPRESA)

ELABORADO POR
Responsable del SGI

Firma: .
Fecha: ../../.
APROBADO POR:
La Direccin
REVISADO POR

Firma: .
Fecha: ../../.

MSTER GADEX

Firma: .
Fecha: ../../.
Pg. A-8
RELACIN DE REVISIONES
FECHA Y N REV
MOTIVO DE LA REVISIN
../../. REVISIN 01
Primer ejemplar

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Pg. A-9
NDICE

0000 PORTADA
000
RELACIN DE REVISIONES
00
INDICE
PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
REFERENCIAS NORMATIVAS
TRMINOS Y DEFINICIONES
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: CALIDAD,

AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4.1. Comprensin de la organizacin y de su contexto
4.2. Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3. Determinacin del alcance del sistema de gestin integrado
Cuestiones externas e internas
Requisitos de las partes interesadas pertinentes
Tipos de productos y servicios cubiertos
4.4. Sistema de gestin integrado y sus procesos
Calidad
Ambiental
Seguridad y salud laboral
LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso
Generalidades
Enfoque al cliente
5.2. Poltica del sistema de gestin integrado
Establecimiento de la poltica del sistema de gestin integrado
Comunicacin de la poltica del sistema de gestin integrado
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin
Responsabilidad y autoridad
Representante de la direccin
PLANIFICACIN
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Cuestiones externas e internas
Requisitos de las partes interesadas pertinentes

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Pg. A-10
6.2.
6.3.
Calidad
Ambiental
Objetivos del sistema de gestin integrado y planificacin para lograrlos
Calidad
Ambiental
Planificacin de los cambios
APOYO
7.1. Recursos
Generalidades
Personas
Infraestructura
Ambiente para la operacin de los procesos
Recursos de seguimiento y medicin
Conocimientos de la organizacin
7.2. Competencia
7.3. Toma de conciencia
7.4. Comunicacin
Informacin, comunicacin (interna y externa) y participacin
7.5. Informacin documentada
Estructura documental
Creacin y actualizacin
Control de la informacin documentada
OPERACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: CALIDAD, AMBIENTAL Y

8.1. Planificacin y control operacional
Calidad
Ambiental

8.2. Requisitos del sistema de gestin integrado
Comunicacin con el cliente
Determinacin de los requisitos
Revisin de los requisitos
Cambios en los requisitos
8.3. Diseo y desarrollo del sistema de gestin integrado
Planificacin del diseo y desarrollo

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8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
9
Pg. A-11
Entradas del diseo y desarrollo

Controles del diseo y desarrollo
Salidas del diseo y desarrollo
Cambios del diseo y desarrollo
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
Calidad
Ambiental
Produccin y provisin del servicio
Control de los procesos (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo)
Identificacin y trazabilidad
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Preservacin
Actividades posteriores a la entrega
Control de los cambios
Liberacin de los productos y servicios
Control de las salidas no conformes
Preparacin y respuesta ante emergencias
EVALUACIN DEL DESEMPEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: CALIDAD,

9.1. Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
Satisfaccin del cliente
Anlisis y evaluacin de los procesos
Anlisis y evaluacin del producto y servicio
Anlisis y evaluacin de los factores ambientales
Anlisis y evaluacin de las condiciones de seguridad y salud laboral
Anlisis y evaluacin del cumplimiento de la legislacin
9.2. Auditora interna
9.3. Revisin por la direccin
9.4. Accidentes e incidentes
10
MEJORA
10.1. Generalidades
10.2. No conformidad y accin correctiva
10.3. Mejora continua

TABLA DE REFERENCIA ISO 9001-14001-OHSAS 18001

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0
PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN

La organizacin .. se cre en el ao ...

Tiene su sede en la calle ..., n... CP.. en la localidad , provincia de
. y delegaciones en ..

Su nombre comercial es aunque su nombre fiscal es .. Su CIF es
.

Posee los siguientes nmeros de telfono . y
mviles.. El fax es .

La direccin de correo electrnico es .. y la Pgina web
es http://..

La actividad principal de nuestra organizacin es .. y se
encuentra subdividida en las siguientes reas de gestin empresarial: .Y . Y
. Y . Y ., por lo tanto el organigrama de la empresa puede definirse
del siguiente modo:

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
DIRECCIN
RESPONSABLE DE
ADMINISTRACCIN
ADJUNTO AL
RESPONSABLE DE
ADMINISTRACIN
COORDINADOR
RESPONSABLE DEL
SGI
(C +MA+PRL)
El Organigrama se configurar con los niveles necesarios para identificar los principales cargos afectados por el SGI

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Pg. A-13

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
DATOS GENERALES
Nombre comercial
Razn social
.
CIF
Telfono
Fijo Fax
Mvil/es y
Direccin de correo
electrnico
Pgina Web
.............@...............com
http://..
Domicilio
C/ , N Localidad
C.P Provincia
Delegaciones y
Actividad
Servicios
Departamentos
GERENCIA
ADMINISTRACIN
PRODUCCIN
N trabajadores
45
Puestos de trabajo
ADMINISTRATIVO
CONDUCTOR
OPERARIO DE MANTENIMIENTO
Organizacin de la
prevencin
SERVICIO DE PREVENCIN AJENO
Los datos consignados se representan a modo de ejemplo, debiendo personalizarse con los datos de la organizacin
objeto de estudio

MSTER GADEX
Pg. A-14
DEFINICIN DE RESPONSABILIDADES
DE LAS DISTINTAS FUNCIONES DEFINIDAS

RESPONSABILIDADES DENTRO DEL ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

A continuacin se deben especificar las responsabilidades de cada empleado, dentro del funcionamiento normal de la
empresa, segn organigrama anterior

CARGO: DIRECCIN
El cargo consta de las siguientes funciones y responsabilidades:

CARGO: RESPONSABLE DE ADMINISTRACIN

CARGO: ADJUNTO AL RESPONSABLE DE ADMINISTRACIN

CARGO: RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
El responsable del sistema de gestin integrado de la calidad, ambiental y la seguridad y salud
laboral, depende exclusivamente de la direccin de la organizacin, y ha sido nombrado
representante para asegurar que se cumplan permanentemente los requisitos de la norma ISO
9001:2015 norma base del sistema de la calidad y de la norma UNE EN ISO 14001:2015 norma
para la implantacin de sistemas gestin ambiental, y la especificacin tcnica OHSAS
18001:2007 sobre seguridad y salud en el trabajo.
Sus funciones y responsabilidades son:

Especificar todas las responsabilidades (no tiene por qu estar limitadas al nmero reflejado en el documento)

MSTER GADEX
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1
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

El objeto del presente manual integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en
el trabajo es el de describir los requisitos del sistema integrado de gestin de calidad,
ambiental y seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de cumplir con los requisitos de
informacin documentada recogidas en las normas ISO 9001:2015, la ISO 14001:2015 y la
especificacin tcnica OHSAS 18001:2007, respectivamente, con el objeto de:
Implantar, mantener y mejorar el sistema de gestin integrado de la organizacin.
Aplicar convenientemente el principio de mejora continua.
Demostrar la capacidad de la organizacin para proporcionar regularmente
productos y servicios que satisfagan los requisitos de nuestros clientes.
Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes, garantizando la aplicacin eficaz del
sistema de gestin integrado, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos de nuestros clientes y los legales
y reglamentarios aplicables.
Garantizar un comportamiento medioambiental adecuado en todas las acciones que
la organizacin lleve a cabo, mejorando el desempeo ambiental y el logro de los
objetivos ambientales.
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las acciones que la
organizacin lleve a cabo.

Este Manual est elaborado, revisado y actualizado por el responsable del sistema de
gestin integrado y aprobado por la Direccin de la empresa.

El presente manual integrado de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo ser de
aplicacin a todas las actividades desarrolladas por la organizacin, es decir, desarrollo de
plataformas web corporativas y asesoramiento de infraestructuras tecnolgicas (IT). Debido
a las caractersticas de los servicios prestados por la organizacin, se determina en el
apartado 4.3 el alcance del sistema de gestin integrado, excluyendo los requisitos no
reflejados en dicho apartado, siempre que su exclusin no tuviera como resultado el fracaso
a la hora de alcanzar la conformidad de los productos y servicios.

La organizacin se limita pues a satisfacer de la mejor forma posible los requisitos y
expectativas de los clientes atenindose a la hora de llevar a cabo su actividad a lo
establecido legalmente por el Estado, la CCAA y/o el Ayuntamiento correspondiente.

Se debe verificar que en nuestra empresa efectivamente desarrolla este tipo de actividad y no otra, en ese caso los
prrafos anteriores debern ser adaptado, en especial las actividades principales desarrolladas por la organizacin.

MSTER GADEX
Pg. A-16
2

Para la elaboracin de ste manual integrado de gestin de la calidad, ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo, se han tenido en consideracin las siguientes normas:

UNE 66177:2005 Sistemas de gestin. Gua para la integracin de los sistemas de
gestin.
ISO 9001:2015 Sistemas de gestin de la calidad: Requisitos.
ISO 9000:2015 Sistemas de gestin de la calidad: Fundamentos y vocabulario.
ISO 9004:2009 Gestin para el xito sostenido de una organizacin. Enfoque de
gestin de la calidad.
ISO 14001:2015 Sistemas de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su
uso.
OHSAS 18001:2007 - Sistemas de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
Especificacin.
ISO 19011: 2011 Directrices para la auditora de los sistemas de gestin.

Se debe verificar que la normativa anteriormente indicada contine vigente y no haya sufrido modificacin, as como
incluir aquella normativa que sea apropiada al contexto del apartado (requisitos legales y reglamentarios aplicables).

3

Se utilizan los trminos y las definiciones recogidas en las Normas:

gestin.
uso.
ISO 14050:2009 Gestin ambiental. Vocabulario.
Especificacin.
UNE 66174:2010 Gua para la evaluacin del sistema de gestin para el xito
sostenido de una organizacin segn la norma UNE-EN ISO 9004:2009.


Debemos pues tener en cuenta las siguientes interpretaciones:

Organizacin: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. En este caso la
empresa .

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Pg. A-17
Producto: Salida de una organizacin que puede producirse sin que se lleve a cabo
ninguna transaccin entre la organizacin y el cliente (producto). En este caso la
organizacin no disea ni elabora productos, solo presta servicios.
Servicio: Salida de una organizacin con al menos una actividad, necesariamente
llevada a cabo entre la organizacin y el cliente. En este caso desarrollo de
plataformas web corporativas y asesoramiento IT.
Se debe verificar que en nuestra empresa efectivamente desarrolla este tipo de actividad y no otra, en ese caso los
prrafos anteriores debern ser adaptados. Se debern actualizar las interpretaciones segn el contexto, haciendo
referencia a una lnea de negocio o bien a un servicio concreto y codificado.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: CALIDAD,


4.1. Comprensin de la organizacin y de su contexto

La organizacin debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para
su propsito y su direccin estratgica, y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de gestin integrado.

Como aspectos fundamentales para la comprensin de la organizacin se destacan los
siguientes aspectos:

La comprensin de la organizacin puede verse facilitada al considerar aspectos que describan su propsito y direccin
estratgica.

Respecto al contexto interno, se destacan los siguientes factores:

La comprensin del contexto interno puede verse facilitada al cuestiones relativas a los valores, la cultura, los
conocimientos y el desempeo de la organizacin.

Respecto al contexto externo, se destacan los siguientes factores:

La comprensin del contexto externo puede verse facilitada al cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnolgico,
competitivo, de mercado, cultural, social y econmico, ya sea internacional, nacional, regional o local.

MSTER GADEX
Pg. A-18
4.2. Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organizacin de proporcionar
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, la organizacin debe determinar, tanto las partes interesadas que
son pertinentes al sistema de gestin integral como los requisitos pertinentes de estas
partes interesadas, teniendo en consideracin las incluidas en la siguiente tabla.

Parte interesada
Requisitos pertinentes
..
Calidad

Ambiental

Seguridad y

Salud Laboral

..
Calidad

Ambiental

Seguridad y

Salud Laboral

..
..

Se deben identificar las partes interesadas pertinentes, as como los requisitos, ya sean implcitos o explcitos, no necesariamente todos
los requisitos deben estar dentro del alcance del sistema de gestin integral, siempre que su exclusin no tuviera como resultado el
fracaso a la hora de alcanzar la conformidad de los productos y servicios.

4.3. Determinacin del alcance del sistema de gestin integrado
a) Cuestiones externas e internas.
b) Requisitos de las partes interesadas pertinentes.
c) Tipos de productos y servicios cubiertos.

La organizacin, dentro de los lmites y aplicabilidad del sistema de gestin integrado, debe
de establecer el alcance en base al apartado 4.1 sobre la comprensin de la organizacin y
de su contexto, as como del apartado 4.2 sobre la comprensin de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas.

a) Cuestiones externas e internas
Segn los aspectos tratados, el alcance del sistema de gestin integrado abarca las
siguientes cuestiones internas y externas:

Identificacin del alcance del sistema de gestin integrado en base al listado de aspectos internos y externos listados en
el apartado 4.1 (no necesariamente debe de contener todos los tems del apartado indicado).

MSTER GADEX
Pg. A-19
En especial, los requisitos legales y reglamentarios de obligado cumplimiento en la empresa,

incluidos dentro del alcance del sistema de gestin integrado son:
....
....

Se debe identificar y cumplir la siguiente normativa y legislacin:
La normativa de origen externo (leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas municipales; de mbito europeo,
nacional, regional o local) que afecten a la prestacin de los servicios de la organizacin y que sean de
obligatorio cumplimiento.
La legislacin obligatoria es amplia en medio ambiente y en prevencin de riesgos laborales es importante

hacer mencin a la Ley 31/95 de prevencin de riesgos laborales y al reglamento de los servicios de prevencin
RD 39/97, ampliados con otra numerosa legislacin que debe ser recopilada en los registros correspondientes
del procedimiento de identificacin y registro de requisitos legales.

La sistemtica para el control de requisitos legales se encuentra especificada en el
procedimiento de identificacin y registro de requisitos legales.

Los requisitos especificados en las diferentes normas asumidas voluntariamente, por la
empresa para desarrollar sus sistemas de gestin, son:
gestin.
ISO 9004:2009 Gestin para el xito sostenido de una organizacin. Enfoque de
gestin de la calidad.
uso.
Especificacin.


b) Requisitos de las partes interesadas pertinentes
Respecto a los requisitos de las partes interesadas pertinentes, el alcance del sistema de
gestin integrado abarca:

Identificacin del alcance del sistema de gestin integrado en base al listado de requisitos del apartado 4.2 (no
necesariamente debe de contener todos los tems del apartado indicado).

c) Tipos de productos y servicios cubiertos
Por ltimo, el alcance del sistema de gestin integrado incluir los siguientes productos y
servicios de la organizacin:

Identificacin de los productos y servicios incluidos en el alcance del sistema de gestin integrado.

MSTER GADEX
Pg. A-20
4.4. Sistema de gestin integrado y sus procesos

a) Calidad.
b) Ambiental.
c) Seguridad y Salud laboral.

Los recursos, la informacin, la documentacin, los criterios y mtodos de control y
seguimiento de los diferentes procesos se encuentran descritos en el manual de
instrucciones de servicios de la organizacin.

Los servicios prestados por la organizacin se encuentran identificados y documentados en
las diferentes Instrucciones de SERVICIOS, cdigos (., ., .) de la
Organizacin. Asimismo, cualquier proceso subcontratado por la organizacin ser
identificado, describindose la sistemtica de control utilizada.

Se debe verificar que en nuestra empresa efectivamente desarrolla este tipo de actividad y no otra, en ese caso el prrafo
anterior deber ser adaptado.

a) Calidad

Se deber realizar la Identificacin e interaccin de los procesos afectados por el sistema integrado de gestin. Los
procesos y sus interacciones en la empresa se pueden definir mediante diagramas de flujo y un mapa de procesos.
DIAGRAMA DE FLUJOS Y MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIN

Aunque la identificacin de los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y
su aplicacin a travs de la organizacin, as como la secuencia de los procesos, se
desarrollar con ms detalle en el manual de Instrucciones de servicio de la organizacin, los
diagramas de flujo y el mapa de procesos es el siguiente:

DIAGRAMA DE FLUJO
Se debe realizar un diagrama de flujo que represente la empresa a la cual pertenece el manual integrado de calidad,
ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

MAPA DE PROCESOS
Se debe realizar un diagrama de flujo que represente la empresa a la cual pertenece el manual integrado de calidad,
ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

INTERACCIN PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN
Para los diferentes procesos identificados en el diagrama de flujo, respecto al sistema de
gestin, estableceremos las interacciones que ocurren entre ellos.

Procesos: ...
Interaccin: ..

Se debe realizar un listado de iteracin de procesos identificados en el diagrama de flujo, correspondientes al SISTEMA
DE GESTIN al cual pertenece el manual integrado de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

MSTER GADEX
Pg. A-21
INTERACCIN PROCESOS DE LA ORGANIZACIN

Los procesos de la organizacin y su interaccin son:

Procesos: ...
Interaccin: ..

Se debe realizar un listado de iteracin de procesos identificados en el diagrama de flujo, correspondientes a la PROPIA
ORGANIZACIN que represente la empresa a la cual pertenece el manual integrado de calidad, ambiental y seguridad y
salud en el trabajo.

EXPLICACIN FASES PROCESO
Aclaraciones a la iteracin de procesos de la organizacin anteriormente indicado.

b) Ambiental
Los Aspectos medioambientales en la empresa, son:
....
....
....
....

Identificacin y evaluacin de los aspectos medioambientales afectados por el sistema integrado de gestin.
Se debe realizar un listado de los aspectos medioambientales ms significativos de la empresa, a la cual pertenece el
manual integrado de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

c) Seguridad y salud laboral
Los Riesgos laborales en la empresa, son:
....
....
....
....

Identificacin y evaluacin de los Riesgos laborales afectados por el sistema integrado de gestin.
Se debe realizar un listado de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, correspondiente a la empresa, a la cual
pertenece el manual integrado de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

5
LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y compromiso
a) Generalidades.
b) Enfoque al cliente.

La Direccin de ., empresa dedicada a ., es consciente de la importancia
de demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestin integrado de
calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo con las siguientes actuaciones:

MSTER GADEX
Pg. A-22
a) Generalidades
Asumir la responsabilidad y obligacin de rendir cuentas con relacin a la eficacia del
sistema de gestin integrado.
Establecer la poltica del sistema de gestin integrado y los objetivos de calidad,
ambiental y seguridad y salud laboral para el funcionamiento del sistema de gestin
integral, siendo estos compatibles con el contexto y la direccin estratgica de la
organizacin.
Integrar los requisitos del sistema de gestin integrado en los procesos de negocio de
la organizacin.
Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
Asegurar de que los recursos necesarios para el sistema de gestin integrado estn
disponibles.
Comunicar la importancia de una gestin de la calidad, ambiental y de seguridad y
salud laboral eficaz, as como de la conformidad con los requisitos del sistema de
gestin integrado.
Asegurar de que el sistema de gestin integrado logre los resultados previstos.
Comprometer, dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema
de gestin integrado.
Promover la mejora.
Apoyar otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar su liderazgo en la
forma en la que aplique a sus reas de responsabilidad.

b) Enfoque al cliente
Determinar, comprender y cumplir regularmente los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables.
Determinar y considerar los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfaccin
del cliente.
Mantener el enfoque en el aumento de la satisfaccin del cliente.

5.2. Poltica del sistema de gestin integrado
a) Establecimiento de la poltica del sistema de gestin integrado.
b) Comunicacin de la poltica del sistema de gestin integrado.

La Direccin de ., empresa dedicada a ., es consciente de la importancia

de priorizar los conceptos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo para
garantizar la competitividad y crecimiento con las siguientes actuaciones relacionadas con la
Poltica del sistema de gestin integrado:

a) Establecimiento de la poltica del sistema de gestin integrado
En este sentido, y dada la tendencia actual del sector y nuestro afn por dar el mejor servicio
a nuestros clientes, velar por el cuidado del medio ambiente y las mejores condiciones de
seguridad y salud para los trabajadores de nuestra empresa, he decidido, como gerente de
., integrar los sistemas de gestin de la calidad, ambiental y de seguridad y salud
laboral, definiendo la estrategia empresarial dentro del marco de la gestin integrada,

MSTER GADEX
Pg. A-23
siguiendo las directrices marcadas en la UNE 66177:2005, sistemas de gestin. Gua para la
integracin de los sistemas de gestin, consciente de que:

Las normas ISO 9001:2015 Sistemas de gestin de la calidad: Requisitos, ISO 14001:2015
Sistemas de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso, as como la
especificacin tcnica OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestin de seguridad y salud en el
trabajo. Especificacin, son las idneas, teniendo en cuenta los requisitos de nuestros
clientes, los legales y reglamentarios aplicables.

Para ello, la organizacin mantiene su compromiso de desplegar su poltica de calidad,
medioambiental y de seguridad y salud de los trabajadores a travs de toda la organizacin,
para lo cual establece los siguientes principios y compromisos:
Llevar a cabo un proceso de mejora continua en todos los mbitos a travs del
establecimiento y revisin de objetivos (cuantificables y medibles) y metas.
Tener en cuenta los requisitos establecidos por nuestros clientes.
Asumir el compromiso de cumplir los requisitos aplicables, tanto legales y
reglamentarios como otros que la organizacin suscriba.
Implicar, motivar y comprometer a todo el personal para que se involucre en la
empresa, as como su formacin, motivacin y comunicacin.
Desarrollar las actividades formativas para que todos los empleados conozcan,
participen y apliquen el sistema de prevencin de riesgos laborales.
Establecer como uno de nuestros objetivos principales la prevencin de la
contaminacin. Utilizar de modo racional los recursos materiales, fomentar el ahorro
energtico y la reduccin de la produccin de residuos.
Informar a nuestros empleados, proveedores, colaboradores y sociedad para que
comprendan y participen de nuestra poltica de calidad, medio ambiente y seguridad
y salud en el trabajo.

La poltica del Sistema Integrado ser revisada durante el periodo revisin del sistema tal y
como indica el procedimiento de revisiones por la Direccin.

La Direccin de . se compromete a respaldar esta poltica para conseguir los
objetivos y metas de calidad, medio ambientales y de seguridad y salud laboral.

Los principios y compromisos anteriormente indicados pueden ser ampliados y/o modificados, dependiendo de la
empresa y el grado de compromiso de la direccin.

Los principios y compromisos de este apartado se recomienda que sean definidos para un medio-largo plazo, ya que el
MANUAL SGI normalmente sufre menos actualizaciones que el documento POLTICA SGI, cuyos principios y compromisos
son a corto plazo alineados con el MANUAL SGI.

b) Comunicacin de la poltica del sistema de gestin integrado
La direccin confa plenamente en que todos los trabajadores que constituyen la
organizacin comprenden la importancia de este documento y aplican los principios
definidos en ste a la hora de desempear sus funciones.

MSTER GADEX
Pg. A-24
La poltica del sistema integrado estar a disposicin del pblico, mantenindose como
informacin documentada, estando tambin disponible para las partes interesadas
pertinentes, segn corresponda.

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin
a) Responsabilidad y autoridad.
b) Representante de la direccin.

La direccin general de la organizacin se compromete con el desarrollo, la actualizacin y la

mejora del sistema integrado de calidad, seguridad y ambiental. Para ello desarrollar las
siguientes actuaciones:

a) Responsabilidad y autoridad
La alta direccin asigna la responsabilidad y autoridad para:
Asegurar de que el sistema de gestin de la integrado es conforme con los requisitos
de esta las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, as como a la
especificacin tcnica OHSAS 18001:2007.
Asegurar de que los procesos estn generando y proporcionando las salidas
previstas.
Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios.
Aprobar los objetivos de calidad, medioambientales y de seguridad y salud laboral
para todos los niveles y funciones de la organizacin.
Informar, en particular, a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin
de la calidad y sobre las oportunidades de mejora.
Comunicar a toda la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos de
los clientes como los legales y reglamentarios.
Asegurar de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organizacin.
Asegurar de que la integridad del sistema de gestin de la calidad se mantiene
cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestin de la calidad.
Realizar revisiones peridicas del sistema.

La direccin de la organizacin se compromete asimismo a cumplir lo especificado en el

procedimiento de revisiones por la Direccin.

Se establecern responsables de la consecucin de cada uno de los objetivos y metas, se
fijarn acciones a emprender, se establecern los recursos necesarios (personal,
econmicos...) para la consecucin de los objetivos y metas, as como los plazos de
consecucin y seguimiento de los mismos.

Todas las funciones y responsabilidades del personal de la organizacin estn definidas y
documentadas en el captulo 0 del presente manual junto con el organigrama. Asimismo se
han establecido los perfiles exigidos por la empresa para cada una de las funciones de la
organizacin.

En los procedimientos de la empresa se definen adems las funciones en materia de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud del personal implicado.

MSTER GADEX
Pg. A-25
b) Representante de la direccin
La Direccin designar como representante a un responsable o coordinador con autoridad y
visin global de los sistemas y conocedor de la problemtica de la empresa. Se debe crear
tambin un comit o equipo de integracin formado por los responsables de los
departamentos o sistemas a integrar, con el objetivo de identificar las necesidades de
recursos procedentes de los proveedores externos.

El responsable del sistema de gestin integrado de la organizacin deber asegurar el
establecimiento, implantacin y mantenimiento del sistema integrado de gestin de la
calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

El responsable del sistema de gestin integrado de la organizacin, basndose en la
informacin obtenida de auditoras internas y/o internas, reclamaciones de clientes,
accidentes, indicadores de procesos, encuestas a clientes, aspectos medioambientales
significativos, requisitos legales, situacin financiera y en otros aspectos, presentar a la
direccin una vez al ao una propuesta de objetivos y metas de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo.

El responsable del sistema de gestin integrado de la organizacin deber asegurar el
establecimiento, implantacin y mantenimiento del sistema integrado de gestin de la
calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Es tarea del responsable elaborar,
revisar y actualizar este manual del sistema integrado que debe ser luego aprobado por la
direccin de la empresa.

6
PLANIFICACIN

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
a) Cuestiones externas e internas.
b) Requisitos de las partes interesadas pertinentes.
c) Calidad.
d) Ambiental.
e) Seguridad y salud laboral.

Al planificar el sistema de gestin integrado, la organizacin debe considerar lo reflejado en
anteriores apartados, en especial:

a) Cuestiones externas e internas
....
....
....
....
....

Se debe realizar un listado de las cuestiones externas e internas descritas en el apartado 4.3 sobre el alcance del sistema
de gestin integrado y aquellas cuestiones indicadas en el apartado 4.1, que aunque estn fuera del alcance del sistema
de gestin pueden, ser consideradas como riesgos y oportunidades de controlar.

MSTER GADEX
Pg. A-26
b) Requisitos de las partes interesadas pertinentes

....
....
....
....
....

Se debe realizar un listado de los requisitos de las partes interesadas pertinentes descritas en el apartado 4.3 sobre el
alcance del sistema de gestin integrado y aquellas cuestiones indicadas en el apartado 4.2, que aunque estn fuera del
alcance del sistema de gestin, pueden ser consideradas como riesgos y oportunidades de controlar.
En base a los aspectos indicados, la organizacin debe planificar las acciones para abordar
los riesgos y oportunidades, entre las que se encuentran las siguientes:

c) Calidad
....
....

d) Ambiental
....
....

e) Seguridad y salud laboral
....
....

Se debe realizar un listado de las acciones establecidas por la empresa para abordar los riesgos y oportunidades, a los
cuales pertenece el manual integrado de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

Estas acciones debern ser cuantificables, medibles y coherentes con la poltica de calidad, medio ambiente y seguridad y
salud laboral establecida.

6.2. Objetivos del sistema de gestin integrado y planificacin para lograrlos
a) Calidad.
b) Ambiental.
c) Seguridad y salud laboral.

Los objetivos, as como su planificacin establecidos en la empresa son los siguientes:

a) Calidad
....
....

b) Ambiental
....
....

MSTER GADEX
Pg. A-27

....
....

Debe gestionarse y planificarse los objetivos del sistema de gestin integrado. Para planificar
correctamente este punto, la organizacin ha desarrollado el procedimiento
..

Se debe realizar un listado de los objetivos establecidos por la empresa, a la cual pertenece el manual integrado de
calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, as como su planificacin para lograrlos. Estos objetivos debern ser
cuantificables, medibles y coherentes con la poltica de calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral establecida.

Al planificar cmo lograr los objetivos, la organizacin debe determinar qu se va a hacer, qu recursos requerir, quin
ser el responsable, cundo se finalizar y cmo se evaluarn los resultados.

La Direccin revisar y aprobar estos objetivos, as como su planificacin.

6.3. Planificacin de los cambios

Cuando la organizacin determine la necesidad de cambios en el sistema de gestin
integrado, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada, segn el
procedimiento ..

La organizacin considera en la planificacin de cambios los siguientes aspectos:
El propsito de los cambios y sus consecuencias potenciales.
La integridad del sistema de gestin de la calidad.
La disponibilidad de recursos.
La asignacin o reasignacin de responsabilidades y autoridades.

7
APOYO

7.1. Recursos
a) Generalidades.
b) Personas.
c) Infraestructura.
d) Ambiente para la operacin de los procesos.
e) Recursos de seguimiento y medicin.
f) Conocimientos de la organizacin

La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestin
integrado, para ello tratar los siguientes aspectos de la organizacin:

a) Generalidades
Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.
Qu se necesita obtener de los proveedores externos.

MSTER GADEX
Pg. A-28
Para ello, tal como se indica en el apartado 5.3.b, la direccin designar como representante
a un responsable o coordinador con autoridad y visin global de los sistemas y conocedor
de la problemtica de la empresa. Se debe crear tambin un comit o equipo de integracin
formado por los responsables de los departamentos o sistemas a integrar, con el objetivo de
identificar las necesidades de recursos procedentes de los proveedores externos.

Teniendo en cuenta los apartados indicados a continuacin, los recursos con que cuenta la
empresa se pueden desglosar en:
....
....
....
....

Se debe realizar un listado global de la provisin de recursos establecidos por la empresa, segn los apartados siguientes (personas,
infraestructura, ambiente para la operacin de procesos, etc.), estableciendo su origen.

b) Personas
La organizacin debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la
implementacin eficaz de su sistema de gestin integrado y para la operacin y control de
sus procesos. Tal como se indica en el apartado 5.3.a, todas las funciones y
responsabilidades del personal de la organizacin estn definidas y documentadas en el
captulo 0 del presente manual junto con el organigrama. Asimismo se han establecido los
perfiles exigidos por la empresa para cada una de las funciones de la organizacin.

c) Infraestructura
En las reuniones con la direccin se tratan las necesidades de infraestructura (equipos,
medios informticos, etc.) con el fin de mejorar los procesos internos de la organizacin.
Asimismo se establecern las necesidades de mantenimiento de los equipos utilizados para
la mejora de la prestacin de servicios a nuestros clientes.

Para la peticin de equipos y materiales se seguirn las directrices del procedimiento de
compras y evaluacin de proveedores.

La descripcin de las infraestructuras de la empresa se detalla en el Procedimiento
correspondiente.

d) Ambiente para la operacin de procesos
La direccin de la organizacin velar por la existencia de un buen ambiente de trabajo en la
organizacin, no solo asociado a las exigencias establecidas por los sistemas de prevencin
de riesgos laborales.

Cuando se detecten aspectos que afecten a la conformidad del servicio, tal hecho se
comunicar al responsable del sistema de gestin integrado, que debe documentar y
solventar dicha no conformidad mediante las herramientas que le proporciona el sistema de
gestin y la premisa de la mejora continua.

MSTER GADEX
Pg. A-29
e) Recursos de seguimiento y medicin

La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de
la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medicin para
verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos del sistema de gestin
integrado.

Adems, la organizacin debe asegurarse de que los recursos proporcionados:
Son apropiados para el tipo especfico de actividades de seguimiento y medicin
realizadas.
Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propsito.

La organizacin debe conservar la informacin documentada apropiada como evidencia de
que los recursos de seguimiento y medicin son idneos para su propsito, en base a la
informacin indicada en el apartado 7.5.

f) Conocimientos de la organizacin
La organizacin determinar los conocimientos necesarios para la operacin de sus procesos
y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposicin en la medida en que sea
necesario.

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, el responsable del sistema de
gestin integrado debe documentar la necesidad de mejorar los conocimientos actuales y
determinar cmo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las
actualizaciones requeridas.

7.2. Competencia

La organizacin considera que la formacin y la competencia profesional son bsicas para la
eficacia del sistema integrado de gestin, para prevenir los accidentes y otros riesgos
laborales, para evitar causar impactos medioambientales negativos significativos y para
conseguir mejorar la satisfaccin de nuestros clientes.

Por eso, anualmente, la organizacin propone un plan de formacin a los miembros de la
organizacin, para asegurar que estas son competentes, basndose en indicadores como la
educacin, formacin o experiencias apropiadas.

Este plan de formacin est reflejado en procedimiento de recursos humanos.

La organizacin debe conservar la informacin documentada apropiada como evidencia de
de la competencia de los miembros de la organizacin, en base a la informacin indicada en
el apartado 7.5.

MSTER GADEX
Pg. A-30
7.3. Toma de conciencia

El responsable del sistema de gestin integrado, mediante informacin y comunicacin
buscar que toda la organizacin tome conciencia sobre:
La poltica del sistema de gestin integrado.
Los objetivos de calidad, ambientales y de seguridad y salud laboral pertinentes.
La contribucin de los trabajadores a la eficacia del sistema de gestin integrado,
hacindolos partcipes de la consecucin de los objetivos.
Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestin
integrado.

7.4. Comunicacin
a) Informacin, comunicacin (interna y externa) y participacin
El responsable del sistema de gestin integrado deber asegurar que la direccin de la
empresa recibe informacin peridica sobre dicho sistema de gestin.

Para la resolucin de dudas, problemas o interpretacin y cumplimentacin de requisitos de
estos sistemas, cualquier trabajador o cliente podr acudir al responsable del sistema
integrado, el cual les asesorar y resolver cualquier consulta, manteniendo un registro con
las principales comunicaciones tanto internas como externas producidas del procedimiento
de informacin, comunicacin y participacin de la empresa.

Mediante registro de las comunicaciones externas, la direccin, puede conocer los
requisitos exigidos por los clientes, por ejemplo, a travs de:
Reuniones.
Comunicaciones directas continuas.
Encuestas.

Ya que la organizacin utilizar los medios a su alcance para evaluar la satisfaccin del
cliente y obtener toda la informacin posible que facilite la mejora continua de la
organizacin, tal y como se establece tambin en el procedimiento satisfaccin del cliente.

7.5. Informacin documentada
a) Estructura documental.
b) Creacin y actualizacin.
c) Control de la informacin documentada.

El sistema de gestin de la calidad de la organizacin debe incluir tanto la informacin
documentada requerida en las normas ISO 9001:2015, la ISO 14001:2015 y la especificacin
tcnica OHSAS 18001:2007, as como la informacin documentada que la organizacin
determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestin de integrado, para ello
tendrn en cuenta los siguientes aspectos.

MSTER GADEX
Pg. A-31
a) Estructura documental
La documentacin del sistema integrado de gestin de la calidad, ambiental y de seguridad y
salud en el trabajo de la organizacin est formada por:
Manual de gestin integrado de la calidad, ambiental y seguridad y salud en el
trabajo. Describe los requisitos y el alcance de dichos sistemas incluyendo su alcance.
Procedimientos generales y comunes. Desarrollan determinados puntos de la
normativa ISO 9001:2015, 14001:2015 y la especificacin tcnica OHSAS 18001:2007.
Procedimientos especficos de cada sistema. Desarrollan determinados puntos
especficos de cada una de los sistemas que lo componen.
Manual de instrucciones de servicio: que describen los requisitos a cumplir para cada
servicio desde la ptica de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el
trabajo.
Registros del sistema, son documentos que evidencian el cumplimiento de los
requisitos (del cliente, del sistema, legales) y de la efectividad del sistema de gestin.
Otra documentacin aplicable. Aquella que se considere necesaria para la efectividad
del sistema de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, el control de los
diferentes procesos (mapa de procesos, procedimientos especficos, documentos
especficos, etc.).
Normativa de origen externo (leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas municipales;
de mbito europeo, nacional, regional o local) que afecten a la prestacin de los
servicios de la organizacin y que sean de obligatorio cumplimiento.
El procedimiento general de control de la documentacin.

b) Creacin y actualizacin
Al crear y actualizar la informacin documentada, la organizacin asegurar:
La identificacin y descripcin (ttulo, fecha, autor y nmero de referencia).
El formato (idioma, versin del software, grficos) y los medios de soporte (papel y/o
electrnico).
La revisin y aprobacin con respecto a la conveniencia y adecuacin.

c) Control de la informacin documentada
El procedimiento general de control de la documentacin, el procedimiento control de la
documentacin y de los datos y registros informticos, describen la sistemtica y
responsabilidades para:
Aprobar, revisar y actualizar los documentos.
Identificar los cambios y el estado de versin actual.
Asegurar que las versiones vigentes se encuentran disponibles para los miembros de
la organizacin que los necesiten.
Asegurar que los procedimientos permanecen legibles e identificables.
Prevenir el uso de documentacin obsoleta.
Controlar la identificacin, archivo, proteccin, recuperacin y tiempo de
conservacin de los registros del sistema.
Controlar los registros y archivos informticos de la gestora.

MSTER GADEX
Pg. A-32
En el Procedimiento general de control de la documentacin, junto con los procedimientos

tambin define la sistemtica creada por la organizacin para asegurar la identificacin,
codificacin, recuperacin, clasificacin, archivo, actualizacin y destruccin de los registros
de su sistema integrado de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

8
OPERACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: CALIDAD, AMBIENTAL Y

8.1. Planificacin y control operacional
a) Calidad.
b) Ambiental.

La organizacin realizar la planificacin, implementacin y control de los procesos (vase
4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisin de productos y servicios, y para
implementar las acciones determinadas en el captulo 6, segn los siguientes factores:

a) Calidad
....

b) Ambiental
....

....

Se debe describir la realizacin del producto o servicio, teniendo en cuenta los factores de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo en la empresa a la cual pertenece el manual integrado.

8.2. Requisitos del sistema de gestin integrado
a) Comunicacin con el cliente.
b) Determinacin de los requisitos.
c) Revisin de los requisitos.
d) Cambios en los requisitos.

En cuanto a los requisitos del sistema de gestin integrado, la organizacin tendr en cuenta
los siguientes factores:

a) Comunicacin con el cliente
....
....
....

Se deben describir aquellos requisitos donde se interaccione con el cliente, teniendo en cuenta los factores de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo en la empresa a la cual pertenece el manual integrado.

MSTER GADEX
Pg. A-33
b) Determinacin de los requisitos

....
....
....
....

Se deben describir aquellos requisitos de los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, teniendo en cuenta
los factores de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo en la empresa a la cual pertenece el manual
integrado.

c) Revisin de los requisitos
....
....
....
....

Se deben describir aquellos procedimientos y/o actuaciones con los que la empresa asegura que tiene capacidad para
cumplir los requisitos productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes.

d) Cambios en los requisitos
....
....
....
....

Se deben describir aquellos procedimientos y/o actuaciones con los que la empresa se asegura de que, cuando se
cambien los requisitos para los productos y servicios, la informacin documentada pertinente sea modificada, y de que
las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.

8.3. Diseo y desarrollo del sistema de gestin integrado
a) Planificacin del diseo y desarrollo.
b) Entradas del diseo y desarrollo.
c) Controles del diseo y desarrollo.
d) Salidas del diseo y desarrollo.
e) Cambios del diseo y desarrollo.

La organizacin debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseo y desarrollo
que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisin de productos y servicios, por lo
que tendr en cuenta los siguientes aspectos en el diseo y desarrollo del sistema de gestin
integrado:

a) Planificacin del diseo y desarrollo
....
....

Se deben identificar las etapas y controles para el diseo y desarrollo del sistema de gestin integrado, teniendo en
cuenta la naturaleza, duracin y complejidad de las actividades, las etapas del proceso, responsabilidades y autoridades,
recursos, etc..

MSTER GADEX
Pg. A-34
b) Entradas del diseo y desarrollo

....
....

Se deben identificar los requisitos esenciales para los tipos especficos de productos y servicios a disear y desarrollar,
teniendo en cuenta requisitos funcionales, informacin de actividades, requisitos legales, reglamentarios, etc..

c) Controles del diseo y desarrollo
....
....

Se deben identificar los controles del proceso de diseo y desarrollo, teniendo en cuenta los resultados a lograr,
revisiones para la evaluacin de capacidades de los resultados de diseo, actividades de verificacin, etc..

d) Salidas del diseo y desarrollo
....
....

Se deben identificar los procesos de aseguramiento para las salidas del proceso de diseo y desarrollo, teniendo en
cuenta que las salidas cumplen con los requisitos de las entradas, son adecuadas para los procesos posteriores,
especifican caractersticas de los productos, etc..

e) Cambios del diseo y desarrollo
....
....

Se deben identificar los procesos de la organizacin que aseguran la identificacin, revisin y el control los cambios
hechos durante el diseo y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para
asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.

Se debe verificar que en nuestra empresa efectivamente desarrolla este tipo de actividad que implique el diseo y
desarrollo de servicios, sino el apartado anterior deber ser adaptado.

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
a) Calidad.
b) Ambiental.

En el procedimiento de compras y evaluacin de proveedores
de la organizacin se describen los procesos a seguir para los siguientes factores:

a) Calidad
Realizar las compras de la organizacin con el fin de asegurar que los productos y/o
servicios solicitados/adquiridos cumplen los requisitos especificados (calidad,
cantidad, condiciones, plazo, entre otros).
La sistemtica a seguir en las inspecciones o controles a realizar en los productos y
servicios comprados para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

MSTER GADEX
Pg. A-35
La evaluacin y reevaluacin de proveedores y subcontratistas en funcin de su

capacidad para suministrar productos o prestar servicios de acuerdo con las
exigencias de la organizacin y los criterios para la seleccin, evaluacin.
....
....

b) Ambiental
Comunicar o involucrar a los proveedores en el cumplimiento de los aspectos
ambientales ms significativos.
....
....
....

Comunicar o involucrar a los proveedores en el cumplimiento de los aspectos de
seguridad y salud laboral ms significativos.
....
....
....

Se debe describir aquellos procesos respecto a las compras y evaluacin de proveedores, que se harn teniendo en
cuenta los factores de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo en la empresa a la cual pertenece el
manual integrado.
8.5. Produccin y provisin del servicio

a) Control de los procesos (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo).
b) Identificacin y trazabilidad.
c) Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.
d) Preservacin.
e) Actividades posteriores a la entrega.
f) Control de los cambios.

La organizacin respecto a la produccin y provisin del servicio, tendr en cuenta los
siguientes aspectos:

a) Control de los procesos (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo)
La organizacin asegura el control eficaz de la prestacin de sus servicios mediante las
siguientes herramientas:
....
....
....
....

Se debe enumerar las herramientas de control establecidas por la empresa, teniendo en cuenta aspectos de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

MSTER GADEX
Pg. A-36
b) Identificacin y trazabilidad
Se procede a la identificacin y trazabilidad de productos y su recorrido como proceso lineal
que requiere documentarse.
....
....
....

Se debe proceder a identificar los producto y/o servicios, trazabilidad y recorrido, segn el proceso productivo de la
empresa.

c) Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Los bienes suministrados por el cliente o proveedores externos son una base esencial para el
desempeo de nuestros servicios, por ello los documentos aportados son identificados,
protegidos y controlados.

La organizacin lleva un registro de entrada de la documentacin aportada por el cliente o
proveedores externos para asegurar su control tal y como se establece en el procedimiento
de control de la documentacin.

En caso de que alguno de los bienes se deteriorase o daase se le comunicar al cliente y se
proceder a registrar el suceso.

Se debe verificar que este apartado es apropiado respecto a la actividad de nuestra empresa, en caso contrario los
prrafos anteriores debern ser adaptados.

d) Preservacin
Si se diera el caso de que la organizacin manipulase o utilizase productos y/o servicios que
requiriesen unas condiciones especiales o un cumplimiento de normativas de carcter
medioambiental, la sistemtica de actuacin se documentar dependiendo de la efectividad
del sistema.

Se debe verificar que este apartado es apropiado respecto a la actividad de nuestra empresa, en caso contrario el prrafo

e) Actividades posteriores a la entrega
La organizacin confirmar la capacidad de los programas informticos para satisfacer su
aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades posteriores a la entrega.

Asimismo, se han definido una serie de mtodos e instrucciones de trabajo especficas:
....
....
....


MSTER GADEX
Pg. A-37
f) Control de los cambios

La direccin de la organizacin ha establecido una serie de criterios para el control de
cambios de los servicios prestados, as como para la aprobacin de equipos y la calificacin
del personal. Asimismo, se han definido una serie de mtodos e instrucciones de trabajo
especficas:
....
....
....

Se debe enumerar los mtodos e instrucciones de trabajo especficas establecidas por la empresa para revisar y controlar
los cambios en la produccin o prestacin del servicio.

8.6. Liberacin de los productos y servicios

La direccin de la organizacin ha establecido una serie de criterios para verificar que se
cumplen los requisitos de los productos y servicios, de forma planificada, en las etapas
adecuadas.

Asimismo, se han definido una serie de mtodos e instrucciones de trabajo especficas:
....
....
....

Se debe enumerar los mtodos e instrucciones de trabajo especficas establecidas por la empresa.

8.7. Control de las salidas no conformes

La organizacin tomar las acciones adecuadas basndose en la naturaleza de la no
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe
aplicar tambin a los productos y servicios no conformes detectados despus de la entrega
de los productos, durante o despus de la provisin de los servicios.

La organizacin confirmar la capacidad de los programas informticos para satisfacer su
aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de control de las salida no
conformes, controlndolas para prevenir su uso o entrega intencionada.


8.8. Preparacin y respuesta ante emergencias

La organizacin redactar planes de emergencia ambientales y de seguridad y salud laboral,
siguiendo lo descrito en los procedimientos correspondientes.

MSTER GADEX
Pg. A-38
En el procedimiento general de emergencia ambiental con el fin de identificar y responder a

accidentes potenciales y situaciones de emergencia y para prevenir y reducir los impactos
ambientales que puedan estar asociados con estos.

En el plan de emergencia en materia de prevencin de riesgos laborales, se trata de adoptar
las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacin
de los trabajadores, identificar los responsables y diagramas de evacuacin.

9
EVALUACIN DEL DESEMPEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: CALIDAD,

9.1. Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
a) Satisfaccin del cliente.
b) Anlisis y evaluacin de los procesos.
c) Anlisis y evaluacin del producto y servicio.
d) Anlisis y evaluacin de los factores ambientales.
e) Anlisis y evaluacin de las condiciones de seguridad y salud laboral.
f) Anlisis y evaluacin del cumplimiento de la legislacin.

En la reunin de revisin del sistema por la direccin, se genera informacin que ser
utilizada por el responsable del sistema de gestin integrado para su tratamiento
estadstico.

Se persigue, con el estudio de esta informacin demostrar el desempeo y la conformidad
de los servicios, as como del sistema de gestin de la calidad, medio ambiente y la
seguridad y salud en el trabajo, para mejorar su eficacia. Se est procediendo al
seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin de los servicios prestados por la empresa con el
fin de medir la efectividad del sistema integrado.

Ser la direccin de la organizacin la encargada, con la colaboracin del responsable del
sistema de gestin integrado, de fijar la informacin a estudiar y de evaluar los resultados
obtenidos.

a) Satisfaccin del cliente
La empresa realiza anualmente encuestas de satisfaccin a los clientes para conocer la
percepcin del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos.

La informacin obtenida es analizada por el responsable del sistema integrado para:
Analizar la percepcin de nuestros clientes en determinados aspectos (por ejemplo:
cumplimiento de compromisos, estructura y organizacin del servicio, capacidad de
respuesta de la empresa, etc.).
Analizar los requisitos relativos a la norma ISO 9001:2015, la norma ISO 14001:2015,
o la especificacin tcnica OHSAS 18001:2007, como el tratamiento de quejas y
comunicacin con el cliente

MSTER GADEX
Pg. A-39
Para medir la satisfaccin del cliente se tendrn en cuenta tambin los datos relativos a las
reclamaciones y quejas que se producen en los servicios ofrecidos por la gestora. stos
datos nos proporcionarn informacin para mejorar nuestros productos y servicios.

b) Anlisis y evaluacin de los procesos
La organizacin debe asegurar que se adoptan las acciones correctivas que se consideren
necesarias para eliminar las no conformidades detectadas.

El responsable del sistema de gestin integrado de la organizacin se encargar de realizar
un seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin en lo relacionado especficamente con los
procesos, para verificar la correcta implantacin de las acciones tomadas y su eficacia.

c) Anlisis y evaluacin del producto y servicio
Se procede al seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin en lo relacionado
especficamente con el productos y servicios, con el fin de medir la efectividad del Sistema
Integrado, en este punto.

d) Anlisis y evaluacin de los factores ambientales
El responsable del sistema integrado de gestin de la organizacin se encargar de realizar
un seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin en lo relacionado especficamente con los
aspectos medioambientales, para garantizar la correcta implantacin de las acciones
tomadas.

e) Anlisis y evaluacin de las condiciones de seguridad y salud laboral
Se estudiar el grado de cumplimiento por parte del sistema en seguimiento, medicin,
anlisis y evaluacin especficamente de aquellos aspectos de seguridad y salud en el
trabajo.

f) Anlisis y evaluacin del cumplimiento de la legislacin
Con el fin de medir la efectividad y buen funcionamiento del sistema de gestin integrado,
en este punto considerado crucial, se realiza un seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
en lo relacionado especficamente con el cumplimiento de la legislacin aplicable en la
empresa. Para planificar correctamente este punto, la organizacin ha desarrollado el
procedimiento de evaluacin del cumplimiento de requisitos legales y otros suscritos
voluntariamente por la organizacin.

9.2. Auditora interna

La organizacin realiza auditoras internas anuales con el fin de:
Conocer el grado de implantacin y la eficacia del sistema de gestin integrado de la
calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
Determinar si el sistema es conforme con los requisitos de las normas ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, y la especificacin tcnica OHSAS 18001:2007.

Anualmente se programan auditoras internas, a intervalos planificados, a los servicios de
cada actividad sujeta al sistema, mediante el mtodo de muestreo representativo. Para

MSTER GADEX
Pg. A-40
realizar esta operacin se tienen en cuenta criterios como: lneas de negocio a auditar,
importancia de los servicios, resultados de auditoras previas, etc.

Existe un procedimiento de auditoras del sistema integrado de gestin, en el que se
especifica la planificacin, los criterios de seleccin y muestreo, preparacin, metodologa,
perfil del auditor, registro resultante, responsabilidades y comunicacin de resultados, etc.
El personal que realice la auditora no podr auditar sus propias funciones dentro de la
organizacin.

Una vez realizada la auditora y analizado el informe, la direccin de la organizacin debe
asegurar que se adoptan las acciones correctivas que se consideren necesarias para eliminar
las no conformidades detectadas.

El responsable del sistema de gestin integrado de la organizacin se encargar de realizar
un seguimiento para verificar la correcta implantacin de las acciones tomadas y su eficacia,
as como el grado de cumplimiento del sistema.
9.3. Revisin por la direccin

La direccin de la organizacin revisar anualmente, a intervalos planificados, el sistema de
gestin integrado de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

La direccin de la organizacin se compromete asimismo a cumplir lo especificado en el
procedimiento de Revisiones por la direccin.

Toda la planificacin quedar documentada en el registro de Acta de revisin por la
direccin. Con tal fin, el responsable del sistema integrado de gestin elaborar un registro:
Acta de revisin por la direccin, en el que se registrarn, como mnimo los siguientes
puntos:
Los resultados de la revisin por la direccin.
Todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del sistema integrado y
sus procesos, as como con la mejora de los servicios ofertados al cliente y la
necesidad futura de recursos.

El responsable del sistema de gestin integrado de la organizacin conservar copia de las
actas de las reuniones celebradas, y, si como consecuencia de las reuniones de revisin por
la direccin se realizasen cambios en sistema de gestin integrado, stos sern recogidos en
los documentos correspondientes por dicho responsable y sern aprobados por la direccin.

Las Acta de revisin por la direccin sern archivadas y conservadas como registros del
sistema y codificadas tal y como se especifica en el procedimiento de registros del sistema.

9.4. Accidentes e incidentes

Debe gestionarse y planificarse las medidas preventivas en torno a los accidentes e
incidentes tanto en seguridad y salud en el trabajo, como los ambientales. Para planificar

MSTER GADEX
Pg. A-41
correctamente este punto, la organizacin ha desarrollado el procedimiento de accidentes e

incidentes.

10 MEJORA

10.1. Generalidades

La organizacin debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar
cualquier accin necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfaccin
del cliente.

Para ello, el responsable del sistema de gestin integrado contar con el apoyo de la
direccin de la organizacin a la hora de realizar el anlisis de los siguientes datos relativos al
sistema. Para planificar correctamente este punto, la organizacin ha desarrollado el
procedimiento de anlisis de datos.

Todos los datos obtenidos sern analizados y tratados en la reunin con la direccin. En
dicha reunin se analizar la necesidad de implantar acciones y/o proyectos de mejora,
entre los aspectos a tratar se deben incluir:
Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, as como considerar las
necesidades y expectativas futuras.
Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.
Mejorar el desempeo y la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

10.2. No conformidad y accin correctiva

Las no conformidades estn definidas en el procedimiento de no conformidades. En el
procedimiento se reflejan las responsabilidades para el control, la documentacin y el
tratamiento de las no conformidades generadas durante la prestacin de servicios o en la
implantacin del sistema de calidad y ambiental de la organizacin.

La organizacin tomar acciones encaminadas a conseguir la eliminacin de la no
conformidad detectada o a reducir el impacto producido.

Se mantendrn registros de las no conformidades detectadas y de las acciones tomadas, las
cules sern proporcionales a la magnitud de las no conformidades detectadas, ajustadas al
impacto ambiental provocado y apropiadas a la situacin econmica de la empresa.

10.3. Mejora continua

La efectividad del sistema y la mejora continua son principios del sistema integrado de
gestin asumido por la direccin de la organizacin. De ah su deber de cumplimiento.

Una vez que se realice un anlisis de la informacin derivada de los aspectos, la organizacin
llevar a cabo la implantacin de acciones correctivas para eliminar las causas de las no

MSTER GADEX
Pg. A-42
conformidades y/o las reclamaciones detectadas o la ejecucin de las acciones preventivas

para evitar o eliminar las causas potenciales de las no conformidades y/o reclamaciones.

Las acciones deben ser apropiadas a los efectos de los problemas encontrados o potenciales.

Por todo ello la organizacin ha desarrollado el procedimiento de acciones correctoras y
preventivas que describe responsabilidades, la sistemtica y registros resultantes.

TABLA DE REFERENCIA ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
0
INTRODUCCIN
OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIN
INTRODUCCIN
OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIN
4
4
CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIN (ttulo
nicamente)
CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIN (ttulo
nicamente)
4.1
Comprensin de la organizacin y
de su contexto
4.1
Comprensin de la organizacin y
de su contexto
4.2
Comprensin de las necesidades y

expectativas de las partes
interesadas
4.2
Comprensin de las necesidades

y expectativas de las partes
interesadas
4.3
Determinacin del alcance del

sistema de gestin de la calidad
4.3
Determinacin del alcance del

sistema de gestin ambiental
4.4
Sistema de gestin de la calidad y

sus procesos
4.4
Sistema de gestin ambiental
5
5.1
LIDERAZGO (ttulo nicamente)

Liderazgo y compromiso
5
5.1
LIDERAZGO (ttulo nicamente)

Liderazgo y compromiso
5.2
Poltica
4.2
5.3
Roles, responsabilidades y
autoridades de la organizacin
PLANIFICACIN (ttulo
nicamente)
INTRODUCCIN
OBJETO Y CAMPO DE
APLICACIN
PUBLICACIONES PARA
CONSULTA
REQUISITOS DEL SISTEMA DE
GESTIN DE LA SST (ttulo
nicamente)
4.1
Requisitos generales
Poltica ambiental
4.2
Poltica de seguridad y salud en el

trabajo
5.3
Roles, responsabilidades y
autoridades de la organizacin
4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidad

y autoridad
PLANIFICACIN (ttulo
nicamente)
4.3
PLANIFICACIN (ttulo nicamente)
6.1
Acciones para abordar riesgos y

oportunidades (ttulo nicamente)
6.1.1 Generalidades
6.1
Acciones para abordar riesgos y

oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.3
Requisitos legales y otros

requisitos
Identificacin de peligros, evaluacin

4.3.1 de riesgos y determinacin de
controles
4.3.2
Requisitos legales y otros

requerimientos
6.1.4 Planificacin de acciones

6.2
Objetivos de la calidad y
planificacin para lograrlos
6.2
Objetivos ambientales y
planificacin para lograrlos (ttulo
nicamente)
6.2.1 Objetivos ambientales

6.3
Planificacin de los cambios
6.2.2
Planificacin de acciones para

lograr los objetivos ambientales

MSTER GADEX
4.3.3 Objetivos y programas
Pg. A-43
APOYO (ttulo nicamente)
4.4
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(ttulo nicamente)
7.1
Recursos
4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidad

y autoridad
7.1.6
7.2
7.3
Recursos de seguimiento y
medicin
Conocimientos de la organizacin
Competencia
Toma de conciencia
7.2
7.3
Competencia
Toma de conciencia
4.4.2
Competencia, formacin y toma de

conciencia
7.4
Comunicacin
7.4
Comunicacin (ttulo nicamente)

4.4.3
Comunicacin, participacin y
consulta
APOYO (ttulo nicamente)
7.1
Recursos
7.1.1. Generalidades
7.1.2
Personas
7.1.3
Infraestructura
7.1.4
Ambiente para la operacin de los

procesos
7.1.5
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicacin interna
7.4.3 Comunicacin externa
7.5
Informacin documentada (ttulo

nicamente)
7.5
Informacin documentada (ttulo

nicamente)
7.5.1
Generalidades
7.5.1 Generalidades
7.5.2
Creacin y actualizacin
7.5.2 Creacin y actualizacin
7.5.3
Control de la informacin
documentada
Control de la informacin
7.5.3
documentada
4.4.5 Control de documentos
OPERACIN (ttulo nicamente)
OPERACIN (ttulo nicamente)
4.4.
8.1
Planificacin y control operacional
8.2
Requisitos para los productos y

servicios (ttulo nicamente)
8.2.1
Comunicacin con el cliente
8.2.2
Determinacin de los requisitos

para los productos y servicios
8.2.3
Revisin de los requisitos para los

productos y servicios
8.2.4
Cambios de los requisitos para los

productos y servicios
8.1
Planificacin y control operacional 4.4.6 Control operacional
8.3
Diseo y desarrollo de los

productos y servicios (ttulo
nicamente)
8.3.1
Generalidades
8.3.2
Planificacin del diseo y desarrollo
8.3.3.
Entradas para el diseo y

desarrollo
8.3.4
Controles del diseo y desarrollo
8.3.5
Salidas del diseo y desarrollo
8.3.6
Cambios del diseo y desarrollo
8.4
Control de los procesos, productos

MSTER GADEX
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos

4.5.4 Control de los registros
4.5.4 Control de los registros
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(ttulo nicamente)
Pg. A-44
y servicios suministrados
externamente (ttulo nicamente)
8.4.1
Generalidades
8.4.2
Tipo y alcance del control
8.4.3
Informacin para los proveedores

externos
8.5
Produccin y provisin del servicio

(ttulo nicamente)
8.5.1
Control de la produccin y de
provisin del servicio
8.5.2
Identificacin y trazabilidad
8.5.3
Propiedad perteneciente a los

clientes o proveedores externos
8.5.4
Preservacin
8.5.5
Actividades posteriores a la entrega
8.5.6
Control de los cambios
8.6
8.7
Liberacin de los productos y

servicios
Control de las salidas no conformes
8.2
Preparacin y respuestas ante

emergencias
4.4.7
Preparacin y respuesta ante

emergencias
4.5
VERIFICACIN (ttulo nicamente)
4.5.1
Seguimiento y medicin del

desempeo.
EVALUACIN DEL DESEMPEO

(ttulo nicamente)
EVALUACIN DEL
DESEMPEO (ttulo nicamente)
9.1
Seguimiento, medicin, anlisis y

evaluacin (ttulo nicamente)
9.1
Seguimiento, medicin, anlisis y

evaluacin (ttulo nicamente)
9.1.1
9.1.2
9.1.3
Generalidades
Satisfaccin del cliente
Anlisis y evaluacin
9.2
Auditora interna
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluacin del cumplimiento
Auditora interna (ttulo
9.2
nicamente)
9.2.1 Generalidades
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.5 Auditora interna
9.2.2 Programa de auditora interna

9.3
Revisin por la direccin (ttulo

nicamente)
9.3.1
Generalidades
9.3
Revisin por la direccin
10
10.1
Entradas de la revisin por la

direccin
Salidas de la revisin por la
direccin
MEJORA (ttulo nicamente)
Generalidades
10
10.1
MEJORA (ttulo nicamente)

Generalidades
10.2
No conformidad y accin correctiva
10.2
No conformidad y accin
correctiva
10.3
Mejora continua
10.3
Mejora continua
9.3.2
9.3.3

MSTER GADEX
4.6
Revisin por la direccin
Investigacin de incidentes, no
4.5.3 conformidad, accin correctiva y
accin preventiva
Pg. A-45
Bibliografa
[1] IRURETAGOIENA, B. La integracin de la calidad, el medio ambiente y la seguridad
en la gestin empresarial Vizcaya: Fundacin Labein, 1998. 186 p. ISBN: 84-8873405-0
[2] ISO ISO 9001:2015: Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos. Ginebra: ISO,
2015.
[3] PASTOR-FERNNDEZ, A. & OTERO-MATEO, M. Impacto de la norma ISO 9001:2015
en el mbito de la Ingeniera. Integracin en las Pymes [en lnea]. Madrid: Revista
Dyna Ingeniera e Industria (91-2), 2016 [citado el 4 de junio de 2016]. Disponible en
http://dx.doi.org/10.6036/7709
[4] ISO ISO 14001:2015: Sistemas de Gestin Medioambiental. Requisitos con
orientacin para su uso Ginebra: ISO, 2015.
[5] AENOR OSHAS 18001:2007: Sistemas de gestin de la seguridad y salud en el
trabajo, requisitos Madrid: Aenor, 2007. 29 p. ISBN: 9788481435245
[6] Pgina de la Asociacin Espaola para la Calidad (AEC). Disponible en
http://www.aec.es/
[7] Pgina
de
la
Asociacin
Espaola
de
Normalizacin.
Disponible
en
http://www.aenor.es/
[8] Pgina del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disponible en
http://www.insht.es/

MSTER GADEX
Pg. A-46
ndice
1. Introduccin ................................................................................................................ A.1

2. Elaboracin documentacin SGI .. A.2
2.1. Estrategia poltica y objetivos integrados A.3
2.2. Manual integrado .... A.3
2.3. Procedimientos comunes integrados .... A.3
2.4. Procedimientos especficos ... A.4
3. Ejemplo de formato del SGI . A.5
3.1. Poltica del SGI . A.6
3.2. Manual Integrado . A.7
4. Bibliografa .. A.45
5. ndice ... A.46

MSTER GADEX

ANEXO A - Manual Básico de Los Sistemas de Gestión - Campus - v5 20-08-16

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Anexo

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

FIGURA 1 - Estructura documental de un sistema de gestin integrado (Elaboracin propia)

Elaboracin documentacin SGI.

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

2.1 Estrategia, poltica y objetivos integrados.

Aprobacin, control, actualizacin y distribucin de la documentacin y de los

Comunicacin interna y externa.

Formacin con cursos de concienciacin integrados, etc.

Procedimiento del seguimiento y control de no Conformidades.

Seguimiento mediante indicadores.

Calibracin o control de los dispositivos de seguimiento y medicin.

Realizacin de auditoras internas.

Gestin y control de las acciones preventivas y acciones correctivas, la gestin de

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

2.4 Procedimientos especficos.

Determinacin de los requisitos del cliente.

Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales.

Identificacin y evaluacin de riesgos laborales.

Podemos decir en resumen que la estructura documental bsica de un SIG tendr:

Unos procedimientos de varios tipos comunes, integrados y especficos.

Instrucciones tcnicas de trabajo.

Contar con una carpeta de anillas, folios y separadores.

Acondicionar las carpetas para la documentacin de la siguiente forma:

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

Ttulo: Ejemplo de SGI sistema integrado de gestin. Integracin de las

Ejemplo de formato del SGI.

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

POLTICA DEL SISTEMA

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y

La Direccin de , empresa dedicada a ..,

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: CALIDAD,

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

OPERACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: CALIDAD, AMBIENTAL Y

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

Entradas del diseo y desarrollo

EVALUACIN DEL DESEMPEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: CALIDAD,

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

SERVICIO DE PREVENCIN AJENO

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: CALIDAD,

Respecto al contexto externo, se destacan los siguientes factores:

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

4.2. Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

En especial, los requisitos legales y reglamentarios de obligado cumplimiento en la empresa,

La legislacin obligatoria es amplia en medio ambiente y en prevencin de riesgos laborales es importante

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

4.4. Sistema de gestin integrado y sus procesos

DIAGRAMA DE FLUJOS Y MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIN

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

INTERACCIN PROCESOS DE LA ORGANIZACIN

Aclaraciones a la iteracin de procesos de la organizacin anteriormente indicado.

Manual Bsico de los Sistemas de Gestin

La Direccin de ., empresa dedicada a ., es consciente de la importancia