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AUDITORA ADMINISTRATIVA

VILLEGAS MONAGO BROLIN YORDY

CURSO AUDITORIA ADMINISTRATIVA


MEXTELECOM, S.A. DE C.V.
CASO PRACTICO:
5
INFORME DE AUDITORIA

COMPRAS

VENTAS

AREA

FALLA
1. Se ha registrado una baja en las
ventas debido a la fortaleza de los
competidores.

2. Comunicacin deficiente entre las


reas de ventas y compras, lo que
provoca escasez de algunos artculos
y sobrexistencia de otros.
3. Falta de software para una
eficiente fluidez del proceso de
ventas para su respectivo control de
ventas y reportes estadsticos

PROPUESTA
1. Efectuar promociones para
impulsar
las ventas. Asimismo, capacitar
al personal, particularmente en
materia de atencin al cliente
2. Que el rea de ventas genere
un
reporte
semanal
que
especifique la venta de cada uno
de los artculos y proporciones
una copia al rea de compras
3. implementacin de software
para que agilice todos los
procesos, para que este
interconectado con las diferentes
reas como almacn, compras,
sobre todo para dar reporte
oportunamente al gerente
general y tomar decisiones
eficazmente

1. No se cuenta con almacn, lo que 1. Reubicar


el
rea
provoca que los productos se
administrativa
en
oficinas
encuentren dispersos en todos los
alternas cercanas a la matriz
pasillos de la empresa
para mejorar la distribucin
del espacio.
2. No existe un programa de
2. Estructurar un programa de
compras congruente
compras y darle seguimiento
para garantizar la formulacin
oportuna de los pedidos
3. No existe un control estadstico de 3. Implementar el sistema de
inventarios, lo que ocasiona la
lote
econmico
para
escasez y duplicacin de artculos,
establecer puntos de orden y
as como errores en las cantidades
as contar con las cantidades
solicitadas
necesarias en el momento
oportuno
4. Proceso de compras deficientes,
gestin de stock incontrolable

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4. Implementacin
de
la
herramienta
de
gestin
REINGENIERIA al rea de
compras para una buena
gestin y mejora continua

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RECURSOS HUMANOS

FINANZAS

1. No existe el apoyo de fuentes de 1. Buscar


fuentes
de
financiamiento externas a la
financiamiento preferenciales
organizacin.
como NAFIN y BANCOMEXT.

2. La empresa no opera con un 2. Implementar


un
sistema
sistema de presupuestos.
presupuestario que considere
todas las reas de la empresa,
para
lograr
un
eficiente
control de los gastos, ingresos,
utilidades y costos

3. Dentro del rea las funciones no 3. Definir con exactitud las


estn
definidas
de
manera
responsabilidades
que
correcta
corresponden
a
cada
encargado del rea, sealando
con toda precisin los montos
que pueden manejar
4. No existen polticas para el 4. Elaborar
polticas
de
otorgamiento de crdito, lo que
otorgamiento acordes con la
puede ocasionar prdidas para la
situacin de los diferentes
empresa
tipos de clientes.

1. Insuficientes
fuentes
de 1. Detectar y considerar nuevas
reclutamiento debido a la carencia
fuentes
de
reclutamiento,
de los elementos necesarios para
tales como cmara (industrial,
atraer al personal idneo, ya que
universidades, agencias de
slo se recurre a los peridicos.
empleo, revistas y boletines,
entre otros
2. La seleccin de empleados no es
adecuada, ya que no se aplican
los exmenes necesarios para
garantizar el nivel de desempeo
esperado

Definir con precisin los pasos


que se debe dar para cumplir
puntualmente con esta funcin:
a) Entrevista preliminar.
b) Aplicacin de los exmenes
de conocimientos y
psicomtricos.
c) Realizar los exmenes
mdicos.
d) Dar seguimiento a la
contratacin.

3. Los contratos de trabajo no se


cumplen en su totalidad.

3.Establecer
claramente
clusulas
tanto
para
empleados
como
para
empresa.

monagoyordy@gmail.com

las
los
la

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4. La empresa no brinda a sus 5. Realizar una induccin


empleados
una
induccin
adecuada que contenga un
completa y tampoco dispone de
recorrido por las instalaciones,
un manual de bienvenida, lo que
as como la elaboracin de un
ocasiona un deficiente ingreso,
manual de bienvenida que
falta de socializacin y de
contenga la estructura
integracin al trabajo
organizacional, misin, visin,
filosofa y objetivos para que
el trabajador adquiera
conocimientos relevantes
acerca de la empresa

5. Anlisis de puestos obsoleto.

a) Realizar una revisin cada


ao con base en los resultados.
b) Actualizar los contenidos
del anlisis de puestos
6. No existe valuacin de puestos.
7. Utilizar
los
mtodos
de
valuacin de puestos ms
conocidos,
tales
como:
determinacin
de
grados,
ponderacin de funciones o
mtodo de puntos lo que dar
lugar a una remuneracin ms
equitativa para cada puesto
7. Mala
distribucin
de
los 8. Ubicar los extinguidores en los
extinguidores y desconocimiento
lugares que se requieren y
total del uso de los mismos
entrenar a los empleados
sobre su uso correcto
8. Escasez de smbolos de
9. Colocar sealamientos en toda
seguridad.
la empresa que permitan
concientizar a los empleados
acerca de los riesgos de
trabajo
10.Diseo inadecuado de la ruta de 11.Cambiar y buscar nuevas
evacuacin
alternativas para la ruta de
evacuacin

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