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Convocatoria 2010

Fundacin Prevencin de Riesgos Laborales


Prevengra Gabinete de Asistencia Tcnica en PRL a
la Empresa de Granada Herramienta de Autoimplantacin de Siste

5.3.10 PSST4.5.302 Gestin de las No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

Procedimient
o

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Edicin:

00

Fecha:

dd/mm/aaa
a

PSST4.5.302 Gestin de las No Conformidades, Acciones Correc Pgina

X de Y

Preventivas

La Empresa

PSST4.5.302

Gestin de las No Conformidades, Acciones Corre


ventivas
Norma OHSAS 18001:200
7

REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO


Fecha

Revisin

00.00.000
0

00

Descripcin de la Modificacin respecto a la Edicin Anterior


Primera Edicin

Copia Controlada Copia No Control


ada
Nmero Destinatar
io
ELABORADO POR

REVISADO Y APROBADO POR

Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Gerente

Captulo 5. Modelo de Implantacin de un Sistema de Gestin de

Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007


Firma: yFech
Herramienta de Autoimplantacin de Sistemas de Gestin

a:

de SST

la Seguridad

Firma: Fech
a:

Abril 201
1

Pgina 1 de
7

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o

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PSST4.5.302 Gestin de las No Conformidades, Acciones Corre Pgina


Preventivas

0.

1.

ndice

Objeto

2.
Alcance 3.
Desarrollo
3.1.
Identificacin y Resolucin de No Conformidades
3.2.

Acciones Correctivas

3.3.
Acciones Preventivas 4.
Responsabilidades
5.
Correspondencia 6.
Anexos

X de Y

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1.

Objeto
Este procedimiento tiene como objeto definir la metodologa para identificar e investigar

las

no

conformidades potenciales o existentes, estudiar las causas que las originan para mitigar los peligros y
riesgos para la seguridad y Salud en
la Empresa, evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades, tomar las acciones n
ecesarias para que no vuelvan a ocurrir y evaluar la eficacia de las acciones preventivas y acciones cor
rectivas tomadas.

2.

Alcance
Es aplicable a todos los productos o servicios y elementos del Sistema de Gestin de
la SST de la organizacin.

3.

Desarrollo

3.1

Identificacin y Resolucin de No Conformidades

Todo

proceso,

actividad

producto

establecidos,

que

durante

los

controles

no

pruebas
cumpla

los requerimientos establecidos en el Sistema de Gestin de la SST se considerar No Conforme. Las no


conformidades del Sistema de Gestin de la SST se detectan principalmente a partir de los
resultados

de

las

auditoras

internas,

de

la revisin del Sistema por la Gerencia, y las

que se

encuentren en los requisitos establecidos para la documentacin e implantacin de dicho Sistema.


La No Conformidad detectada se documentar en el correspondiente RE4.5.3.02 Parte de no
conformidad.

Cualquier
desempeo

persona

de

la

organizacin

puede
de

detectar

no

conformidades

durante

el
su

trabajo, debindose comunicar al Responsable de SST. Dicho responsable es el encargado de identifica


r inequvocamente la no conformidad en el correspondiente RE4.5.3.01 Parte de no conformidad. La

codificacin de dicho parte consistir en una serie de dgitos del tipo XX/YY, donde XX es el nmero co
rrelativo de la no conformidad del ao en curso, e YY son las dos ltimas cifras de dicho ao. Cuando la
no conformidad afecte a algn material u otro elemento fsico del trabajo, este se colocar en una zon
a habilitada para tal fin claramente identificada para prevenir su uso.

Cuando se haya identificado convenientemente una no conformidad, el Responsable de


la

SST,

con

la colaboracin que estime necesaria del responsable implicado o incluso del Gerente, establece la re
solucin pertinente que corrija el efecto de la no conformidad.

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3.2

. Acciones Correctivas
La Empresa asegura la aplicacin de las acciones correctivas adecuadas para evitar la repetici

n sistemtica de las circunstancias que afectan, de forma negativa, a las especificaciones de los
trabajos, una vez que han sido detectadas las no conformidades.

El establecimiento de una accin correctiva proviene de la necesidad de corregir las


no
conformidades detectadas, y cuyas causas quedaron recogidas en los prrafos anteriores.El objeto de l
a accin correctiva ser siempre la definicin y puesta en prctica de los mtodos necesarios para evit
ar la reaparicin de la no conformidad. Para ello la accin correctiva debe ir encaminada a la causa de
la no conformidad, no siendo vlidas aquellas acciones correctivas que se limiten a la resolucin mome
ntnea del problema.

Para ello el Responsable de SST debe analizar las no conformidades y


proporcionar a las personas responsables de su ejecucin toda la informacin necesaria sobre la causa
de la no conformidad. Los responsables de determinar las acciones correctivas son los responsables d
el las reas implicadas en la no conformidad, con la colaboracin del Responsable de
la SST.

Una vez se haya decidido que la aparicin de la no conformidad ha de dar lugar a unas accione
s correctivas, la organizacin se asegura de que queden definidos las medidas y los mtodos
a adoptar, as como las fechas en que stas han de ser cumplimentadas. Cuando proceda una
accin

correctiva

se

identifica

un nmero de cuatro dgitos de la

en

el

RE4.5.3.01

Parte

de

no conformidad, asignndole
forma XX/YY, donde XX indica

el nmero correlativo de accin correctiva e YY indica los dos ltimos dgitos del ao en curso.

El Responsable de la SST realizar un seguimiento de la efectividad

de la accin

correctiva
implantada, estableciendo explcitamente el mtodo de seguimiento simultneamente al establecimien
to de la accin correctiva. Una vez que haya cumplido el plazo para la ejecucin de la accin correctiva
, el Responsable de
la SST analizar el resultado de dicha accin, comprobando el procedimiento y los resultados obtenidos

. En funcin del resultado de esta verificacin, el Gerente dar por cerrado el proceso que comenz c
on la deteccin de la no conformidad, informando de ello a las personas implicadas el Responsable de
la SST.

3.3

. Acciones Preventivas
El Gerente, dentro del proceso peridico de revisin del Sistema, y con la colaboracin del Responsab

le de la SST
y de todo el personal implicado, es el encargado de determinar las causas de no conformidades potenci
ales.

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Para ello se basar en el resultado de los anlisis de datos que a su juicio indiquen una tenden
cia negativa en cualquier rea de la organizacin, aunque no se haya detectado ninguna no conformid
ad o incidencia real.

Igualmente, si durante el desempeo de

las actividades habituales de

la Empresa, y fuera del marco de la revisin del


podr

detectar

la

Sistema,

aparicin

cualquier

de

persona

una

de

la

no

organizacin
conformidad

potencial, comunicando esta al Responsable de la SST para que la gestione como anteriormente se ha
expuesto para el resto de no conformidades.

Para estas no conformidades potenciales se propondrn, implantarn y se revisar su


eficacia,

las

acciones preventivas oportunas, cuya documentacin, proceso de implantacin y de verificacin de la


eficacia sern anlogas a los de las acciones correctivas del apartado anterior, pero indicando en los r
egistros pertinentes que se trata de una accin preventiva.

4.

Responsabilidades
Responsable de la SST:

Establece los Partes de No Conformidad.

Realiza

el

anlisis

decisin

del

tratamiento,

comprobacin

la
de

la implantacin del tratamiento y el cierre de estos.

Se responsabiliza de la identificacin del correspondiente Part


e de No Conformidad,

cierre

archivo

como

base

de

establecimiento de acciones y oportunidades de mejora.

Adems es responsable del registro y establecimiento de los


Parte de No Conformidad.

Gerencia:

Responsable de D
ento:

Cierre de las no conformidades y acciones correctivas y preventivas.

Determinar las causas de las no conformidades potenciales.

Junto al responsable de calidad, analizan las no


conformidades y propone las acciones y soluciones a tomar.

Aplica las acciones preventivas o correctivas propuestas


para cada no conformidad.

Resto del personal:

Responsable de la deteccin de no conformidades.

Comunicacin al responsable del rea afectada de las no confor


midades surgidas.

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Preventivas

5.

Correspondencia
Norma OHSAS 18001:2007. Apartado 4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
.

6.

Anexos
ANEXO I: RE4.5.3.02 Parte de no conformidad.

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Preventivas

Anexo I: RE4.5.3.02 Parte de no conformidad

Registro

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Pgina

RE4.5.3.02 Parte de no conformidad

PARTE DE NO CONFORMIDAD

Edicin:

Real: Potencia
l:

Cdigo

DESCRIPCION
CAUSAS
Responsable de la iden

Fecha

RESOLUCIN
Responsable de la reso

Fecha

NO PROCEDEN ACCIONES :
PROCEDE ACC. CORRECTIVA:

PROCEDE ACC. PREVENTIVA:

Cdigo

DESCRIPCIN
Responsable de la ejecucin
Plazo previsto de ejecucin

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA
Fechas

Firmas

CIERRE Observaciones:
Fecha de cierre

Firma

Cuando proceda Identificacin de la nueva accin correctora y/o preventiva a i Cdigo:


mplantar

X de Y