Facultad de Ciencias Empresariales INTRODUCCIÓN

Facultad de Ciencias Empresariales
INTRODUCCIN
Los Sistemas de Informacin y las Tecnologas de Informacin han cambiado la
forma en que operan las organizaciones actuales. A travs de su uso se logran importantes
mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran una plataforma de
informacin necesaria para la toma de decisiones y, lo ms importante, su implantacin
logra ventajas competitivas o en su defecto, puede reducir la brecha sobre las ventajas de
las empresas del mismo rubro.
As entonces, los Sistemas y Tecnologas de Informacin se han transformado en
herramientas administrativas capaces de influir en el desempeo de la organizacin
(Bharadwaj, 2000), y convertirse en una fuente de ventajas competitivas sostenibles en el
tiempo (Griffiths y Finlay, 2004). Esto va determinado mayoritariamente por el manejo de
los recursos asociados a Sistemas y Tecnologas de Informacin.
Los elementos anteriores constituyen los protagonistas del desarrollo informtico
en una sociedad, tanto para su proceso como para su aplicacin. Adems se reconoce que
las tecnologas de la informacin constituyen el ncleo central de una transformacin
multidimensional que experimenta la economa y la sociedad.
En la actualidad, las necesidades de las empresas son definidas por el entorno
global en que coexisten y, siendo este ambiente muy competitivo, es indudable que el
gran nmero de empresas existentes en todos los pases y la gran idoneidad requerida
exige a las organizaciones un ptimo funcionamiento.
Cabe mencionar que la toma de decisiones que se lleva a cabo dentro de las
organizaciones debe cumplir con ciertas caractersticas: ser rpida, oportuna,
fundamentada en informacin concreta, permitir tomar decisiones eficientes, efectivas y
con un bajo costo para la empresa, pues de ello depender el xito o fracaso de una
organizacin.
Dadas las caractersticas anteriormente descritas que se deben cumplir, se
desprende que los requerimientos para el anlisis de informacin sean muy exigentes ,
pues el nmero de alternativas disponibles es mayor, el acceso a la informacin necesaria
para la toma de decisiones puede ser complejo, y el costo de los errores administrativos
puede ser muy grande. Es aqu donde surge la necesidad de un soporte de sistemas como
una herramienta para la toma de decisiones acorde a los objetivos estratgicos
planteados por la organizacin.
Taller de Desarrollo de Proyecto
Propuesta de Desarrollo Informtico
Pgina N 1
CAPTULO 1:
GENERALIDADES DEL PROYECTO
Pgina N 2
1.1
OBJETIV O GENER AL
Definir una propuesta de desarrollo informtico con el fin de modernizar y agilizar

los procedimientos de la empresa. Adems, analizar, disear e implementar el proyecto
con mayor prioridad dentro de la cartera presentada en la propuesta.
1.2
OBJETIV OS ESPEC FICOS
1.3
Estudio de la Empresa (Misin, Visin, Objetivos y Estrategia de la Empresa).

Identificar Factores Crticos de xito de la organizacin.
Definir requerimientos informticos asociados a cada Factor Crtico de xito.
Analizar la situacin actual en el mbito informtico (Sistemas de Informacin,
Tecnologas de Informacin, Capacitacin, Funcin informtica).
Establecer requerimientos informticos segn directivos y usuarios de la empresa.
Definir y priorizar proyectos informticos a desarrollar.
Identificar y definir el Sistema Informtico con mayor prioridad segn anlisis
realizado.
Determinar requerimientos funcionales del Sistema escogido.
Analizar, Disear e Implementar el Sistema Informtico que fue determinado como
de mayor preponderancia y/o urgencia.
ALCANCES Y LIMITACIONES
El plan a desarrollar abarca todas las reas de la Empresa, es decir, el rea

administrativa, productiva y contable; considerando la insercin del recurso informacin
de manera efectiva en todos los niveles de la gestin de la Maestranza y Servicios Pino
Ltda., y el manejo adecuado de las tecnologas de apoyo en trminos de administracin e
inversiones.
Pgina N 3
1.4
JUSTIFICACI N DEL PROYECTO
El mtodo actual de manejo de datos no slo es lento, sino que adems carece de
un orden intrnseco; las rdenes de trabajo que ingresan a la empresa pasan por un
proceso que administra su informacin de manera totalmente manual, y pese a que el
proceso est bien delimitado y configurado, su tratamiento no es ptimo.
Es por esta razn que el proyecto pretende entregar una propuesta de desarrollo
informtico a la empresa Maestranza y Servicios Pino Ltda., de manera que dicha entidad
cuente con un estudio de su situacin tecnolgica a grandes rasgos, junto con
presentarles una cartera de soluciones informticamente viables que produzcan un
cambio radical en el manejo de la informacin dentro de la organizacin.
Adems, se priorizar el sistema de informacin que tenga ms urgencia dentro de
la organizacin, de manera de optimizar el acceso, obtencin y modificacin de
informacin, con el objeto de facilitar los distintos quehaceres de la empresa. La
Propuesta de Desarrollo Informtico va dirigida como apoyo a la gestin de la Maestranza
Pino, en el marco de la administracin de sus procesos. Sus beneficiarios directos sern el
gerente, los empleados y los clientes de la empresa.
Para el Gerente, la propuesta debera facilitar el desarrollo de tareas de
Planificacin y Control de las rdenes de Trabajo Internas (OTI) y Solicitudes de Trabajo,
es decir, permitir decisiones con informacin concreta y oportuna en un menor tiempo. En
relacin a los usuarios, podrn tener una mejor gua de las actividades asignadas y un
ptimo aprovechamiento del recurso informtico que acorte los plazos productivos de la
empresa. Por ltimo, los clientes sern directos beneficiarios de un mejoramiento en el
proceso de produccin, con una atencin ms rpida y directa.
Sin duda, una optimizacin del recurso informacin dentro de la empresa permitir
una mejora en los procesos productivos de la misma. En definitiva, crear una instancia de
trabajo ms fructfera para la Maestranza.
Pgina N 4
1.5
ETAPAS DEL PROYECTO
Las principales etapas que contempla el desarrollo del proyecto son enunciadas a
continuacin:
1.5.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO
Etapa en la cual se definen el objetivo general y especficos, alcances y limitaciones

y la justificacin del proyecto. Adems se da a conocer la metodologa utilizada para llevar
a cabo la Propuesta de Desarrollo Informtico.
1.5.2 DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN
Corresponde al estudio detallado de la entidad en cuestin, incluyendo la

identificacin de la misin, visin, polticas de calidad, servicios proporcionados,
volmenes de venta, dotacin de personal y estudio del sector industrial al que pertenece,
entre otros.
1.5.3 ANLISIS DE LA SITUACI N ACTUAL
En esta etapa se analizar detalladamente la organizacin en su estado natural, a

travs de una descripcin de las funciones en cada rea de la empresa. Igualmente, se
detallarn los procedimientos que realiza la organizacin diagramndolos y
describindolos. Por ltimo se examinarn los tpicos de Hardware, Software,
Comunicaciones y los Sistemas Vigentes y su estado.
1.5.4 IDENTIFICACIN DE REQUERIMIENTOS DE INFO RMACIN Y DETERMINAC ION

DE PROYECTOS
En esta etapa se realizara la identificacin de las necesidades informticas

presentes en cada rea de la empresa desde donde se desprendern los proyectos que
son precisos de realizar.
Pgina N 5
1.5.5 PROPUESTA DE DESARROLLO INFORMTICO
Etapa en la cual se expondr toda la propuesta que se ofrecer a la empresa

Maestranza y Servicios Pino Ltda., en donde se moldeara todo el anlisis previo de la
institucin dando a conocer distintas soluciones u optimizaciones a los procesos internos
de la organizacin.
1.5.5.1 PROPUESTA INFORMTICA
En primera instancia se presentarn los problemas que entorpecen el

funcionamiento ptimo de la empresa en materias informticas, luego se propondr la
creacin de un rea que solucione, en cierta medida, este aspecto.
1.5.5.2 PROPUESTA DE POLITC AS INFORMTICAS
Se darn a conocer distintas polticas informticas que la empresa debe considerar

para efectuar la Propuesta de Desarrollo Informtico.
1.5.5.3 CARTERA DE PROYECTOS
Se realizar una propuesta de proyectos posibles de realizar en el corto y mediano

plazo. Junto a esto, se realizar una priorizacin de las propuestas en base a las Polticas
de Priorizacin establecidas anteriormente.
1.5.6 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIN
En la ltima etapa de esta propuesta de Desarrollo Informtico se pretende

desarrollar plenamente el sistema de informacin que tenga mayor urgencia y
preponderancia dentro de la cartera propuesta, y de tal manera se espera lograr todo el
proceso de desarrollo del software.
Pgina N 6
1.6
METODOLOGA PR OPUESTA
Para efectuar la propuesta de desarrollo informtico se utilizar la siguiente

metodologa:
1.6.1 REVISAR Y ANALIZAR INFORMACIN DE LA EMPRESA
Esta etapa incluye el estudio de la totalidad de la organizacin identificando y

analizando las distintas reas que componen el negocio. As entonces se considerarn
aspectos como su visin, misin, objetivos, estrategia y polticas empresariales.
1.6.2 EFECTUAR ENTREVISTAS CON DIRECTIVOS Y USUARIOS DE LA EMPRESA
La realizacin de esta etapa tendr como objetivo principal el conocer e identificar:

(a) caractersticas la empresa, (b) situacin actual en el mbito informtico y (c)
requerimientos informticos.
1.6.3 ANALIZAR INFORMACIN RECOPILADA
Luego de realizar el estudio de la situacin actual de la empresa y la realizacin de

las encuestas, se analizar la informacin que se obtuvo, para efectuar la identificacin de
los Factores Crticos de xito de la organizacin y los Requerimientos Informticos que
pueden asociarse a cada uno de ellos.
1.6.4 IDENTIFICAR Y PRIORIZAR PROYECTOS INFORMTICOS REQUERIDOS.
En esta etapa se reconocern y definirn las distintas polticas informticas viables

dentro del marco del Desarrollo Informtico, precisando en cuanto a estrategias de
auditora, capacitacin, desarrollo de aplicaciones, mantencin, priorizacin de proyectos
y seguridad.
Aadido a esto, se realizar la priorizacin de los proyectos seleccionados, todos
ellos basados en la informacin contenida en los informes provenientes de las etapas
anteriores.
Pgina N 7
1.6.5 RECONOCER Y DEFINIR EL SISTEMA DE INFORMACIN DE MAYOR

PRIORIDAD.
Esta etapa considera la eleccin del Sistema de Informacin a realizar en la

empresa, cuya designacin se har sobre la priorizacin realizada en el tem anterior y en
conjunto con el gerente de la empresa, de manera que podamos indagar sobre el
proyecto en cuestin y determinar su realizacin en el plazo estimado.
1.6.6 DISEAR, ANALIZAR Y CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACIN

SELECCIONADO.
Para la realizacin de este ltimo tem se ha establecido un procedimiento que

denominamos METODOLOGIA DE LA IMPLEMENTACION, y que tiene que ver
directamente con el desarrollo del Sistema Informtico escogido. Para la realizacin de
esta labor hemos escogido una metodologa estructurada incremental, pero
acomodndola segn nuestras necesidades llegando a definir nuestro proceso de
Implementacin como se muestra en la figura 1.
Figura 1. Metodologa de la Implementacin

Pgina N 8
1.6.6.1 ELICITACIN DE REQUERIMIENTOS
Se realizarn reuniones con el cliente con el fin de establecer si existe alguna

necesidad que el sistema escogido no cubra. Con esta informacin y la del anlisis previo,
se redacta un informe formal de requerimientos.
1.6.6.2 ANLISIS DE PROCESOS
Una vez identificados los requerimientos, se reconocern los distintos procesos

involucrados en el sistema a desarrollar y se modelarn, de manera de establecer una gua
sustentable para el desarrollo del proyecto. Se utilizaran Diagramas de Flujo de Datos y
Casos de Uso para realizar estas representaciones.
1.6.6.3 DISEO DE MODELO DE DATOS
Con los procesos bien definidos, se proceder a realizar el diseo arquitectnico

analizando la viabilidad de los requerimientos crticos tales como rendimiento, fiabilidad y
mantenibilidad. Luego, se disear el modelo lgico de datos para representar los
elementos que intervienen en ese problema y sus relaciones. A continuacin, se
proceder a construir el diseo fsico que posteriormente se transformar en nuestra base
de datos. Por ltimo, se disear el plan de pruebas que se utilizara para depurar el
sistema.
1.6.6.4 DISEO ENTRADAS Y SALIDAS
Terminado el diseo y anlisis, se bosquejar la interfaz de usuario, con el objetivo

de que la aplicacin sea ms atractiva y lograr que la interaccin sea lo ms intuitiva
posible. As tambin se analizarn todas las entradas que el sistema requiere y la manera
de agilizarlas ptimamente. Por ltimo se realizarn todos los reportes e informes que el
sistema entrega.
1.6.6.5 IMPLEMENTACIN Y DEPURACIN
Para comenzar, se montar la base de datos sobre el servidor; a continuacin, se

realizar la programacin y codificacin del sistema; luego, se llevar a cabo el plan de
pruebas; y por ltimo, la correspondiente depuracin del sistema.
Pgina N 9
1.6.6.5.1 BSQUEDA DE ERRORES INCREMENTAL:
Se realizar un testeo general, comenzando por los mdulos hasta completar el

anlisis total del sistema.
Testeo de los mdulos: Se depuran todos los mdulos de los subsistemas hallados.
Testeo de los subsistemas: Ya testeados los mdulos, se procede con el testeo de
los subsistemas que los contenan.
Testeo del sistema: Una vez testeados los subsistemas, estamos en condiciones de
testear el sistema completo.
Aceptacin de la prueba: Dependiendo de los resultados arrojados por esta
evaluacin del sistema, se determinar la aceptacin o desaprobacin de este
tem.
1.6.6.5.2 LOCALIZACIN Y REPARACIN DE ERRORES:
Si en la etapa anterior se ha encontrado algn error, procedemos a encontrarlo y

corregirlo
Localizar el error: Si se ha detectado algn error en la evaluacin, se debe
identificar la imperfeccin causante de esta situacin.
Anlisis y diseo de soluciones: Teniendo identificado el error, se analiza su
naturaleza para buscar y disear soluciones.
Reparar el error: Una vez que tenemos la solucin al error, procedemos a
corregirlo.
1.6.6.6 PUESTA EN MARCHA
Se realiza la entrega oficial del sistema final a la Empresa. Este hito establecido en
la carta Gantt contempla adems la entrega de un Manual de Usuario con todas las
especificaciones para los usuarios del sistema.
Posteriormente a la entrega del sistema se han establecido algunos puntos a
implementar, correspondientes a parmetros generales y control de usuarios del software
instalado en la empresa.
Definir los procesos bsicos para trabajar con el sistema.
Registro reales de Movimientos.
Revisar y emitir todos los informes que entrega el sistema.
Validacin de Informacin.
Pgina N 10
CAPTULO 2:
DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN
Pgina N 11
2.1
HISTORIA Y RESEA DE LA EMPRESA
Maestranza y Servicios Pino Ltda. nace en el ao 1992 como una necesidad de

prestar servicios y dar soluciones en el rea metal-mecnica a importantes industrias del
Pas.
Para satisfacer las necesidades de sus clientes, cuentan con personal especializado
principalmente en las reas industrial y martima, lo que les permite entregar soluciones
concretas con un alto grado de calidad, honestidad, responsabilidad y puntualidad en los
plazos de entrega.
Actualmente la maestranza presta servicios en los mercados forestal, industrial y
pesquero en distintas zonas del pas apoyando los requerimientos de manutencin,
reparacin y fabricacin exigidos por sus clientes.
Pensando en ofrecer un mejor servicio Maestranza y Servicios Pino Ltda. en Abril
del ao 2009 certifica ISO 9001-2008.
Pgina N 12
2.2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Maestranza y Servicios Pino Ltda. tiene una filosofa empresarial como

organizacin pequea, es decir, una Estructura Organizacional Plana.
Las responsabilidades y funciones de todo el personal de Maestranza y Servicios
Pino Ltda., se encuentran claramente definidas por la Gerencia y han sido comunicadas
dentro de toda la organizacin.
La comunicacin de las responsabilidades y funciones ha sido realizada mediante la
distribucin de Descripcin de Cargo.
Las autoridades del personal de Maestranza y Servicios Pino Ltda. se encuentran
definidas y comunicadas a travs del siguiente esquema:
2.2.1 ORGANIGRAMA
Figura 2. Organigrama de la empresa

Pgina N 13
2.3
MISIN
Prestar servicio de calidad a las empresas industriales, martimas, forestales y

otras, en las reas de confeccin, mantencin y reparacin de partes y piezas,
alineamiento de sistemas motrices, mantencin y reparacin de equipos mecnicos,
fabricacin y montaje de estructuras metlicas, piping y asesoras tcnicas. Buscando
satisfacer las necesidades sus nuestros clientes, con crecimiento a largo plazo, brindando
seguridad y satisfaccin al personal de la empresa.
2.4
VISIN
Maestranza y Servicios Pino Ltda. pretende ser una empresa metalmecnica

reconocida y preferida a nivel regional y nacional por su calidad, confiabilidad, experiencia
y en sus servicios, satisfaciendo as las necesidades de sus clientes.
Pgina N 14
2.5
DIRECTRICES DE CALIDAD
La Gerencia de Maestranza y Servicios Pino Ltda., ha definido directrices con

respecto a la calidad, las que se reflejan en la siguiente Poltica y Objetivos de Calidad que
se declaran a continuacin:
2.5.1 POLITICAS DE CALIDAD
POLTICA DE CALIDAD
Maestranza y Servicios Pino Ltda., una empresa dedicada a la reparacin, mantencin y
fabricacin de partes y piezas en el rea Industrial, Martima y Forestal, expresa su principal
preocupacin en satisfacer los requerimientos de nuestros clientes a travs de la entrega de
un servicio oportuno y bien realizado a la primera vez.
Para ello nos comprometemos a:
Mantener un Sistema de Gestin de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008

como base para el mejoramiento continuo de nuestros procesos.
Otorgar al cliente confianza en la entrega de un servicio en forma oportuna y
honesta.
Mantener una infraestructura acorde a las necesidades de nuestros servicios.
Que nuestro personal entienda y ponga en prctica nuestra Poltica de Calidad.
Privilegiar la experiencia en el desarrollo de nuestros servicios.
Gerencia
Figura 3. Polticas de Calidad
Pgina N 15
2.5.2 OBJETIVOS DE CALIDAD
Los objetivos de calidad planteados deben ser cumplidos en un plazo mximo de 1

ao, si finalizado este periodo han sido cumplidos, deben plantearse nuevos objetivos. En
caso de no cumplirse los objetivos en el plazo determinado, la Gerencia debe analizar las
causas del no cumplimiento, para determinar si deben definir un nuevo periodo para el
cumplimiento de stos o si es necesario modificarlos, ya que no puede eliminarse la causa.
Figura 4. Objetivos de Calidad

Pgina N 16
2.6
FACTORES CRTICOS DE XITO
Los principales Factores Crticos de xito organizacionales fueron identificados en

conjunto con la Gerencia de la empresa, llegando a la determinacin de los siguientes:
Cumplir con las expectativas del cliente
Segn las polticas organizacionales la satisfaccin del cliente es un factor vital

dentro de la empresa. As es como la empresa se ha ganado una cartera de grandes
clientes que prefieren sus productos y servicios. Importante se torna en este punto la
estrategia de cumplir con un trabajo exitoso la primera vez que se realice, es decir, lograr
la satisfaccin del cliente sin reclamos ni devoluciones de productos y cumpliendo con los
plazos de entrega.
Constante preocupacin por el cumplimiento de sus directrices de calidad
Maestranza y Servicios Pino Ltda. se esmera por desarrollar un mejoramiento

continuo en sus procesos, integrando factores de evaluacin y control de calidad en todos
sus proyectos. As es como en Enero del 2008, Maestranza y Servicios Pino Ltda. decide
implementar un Sistema de Gestin de Calidad y la consiguiente certificacin basndose
en la Norma ISO 9001:2008, de esta forma se compromete con productos y servicios de
alta fiabilidad y calidad.
Desarrollo persistente de una cultura interna de ptimo desempeo
El incentivo y la preocupacin por la motivacin del personal de la empresa es un

factor que se transmite en el servicio entregado a los clientes, es por tal razn que las
evaluaciones a nivel organizacional son tan importantes como las que se realizan
individualmente, con el fin de que los empleados se sientan motivados y logren un
desempeo de acorde a las exigencias del mercado.
Planificacin Estratgica permanente y Control mediante evaluaciones de

desempeo:
Indicadores por rea como Poltica de Calidad principal dentro de la empresa.
Determinar la competencia, proporcionar formacin, evaluar la eficacia de la formacin y
asegurar que el personal est consciente de la importancia de sus actividades, es una
labor estratgica contemplada
Contar con servicios nicos en la regin
Maestranza y Servicios Pino Ltda. cuenta con servicios y productos en el rea

mecnica que ninguna otra empresa del rubro puede ofrecer, esto sucede debido a la
mano de obra calificada y a las herramientas productivas que posee .
Pgina N 17
2.7
DOTACI N DE PERSONAL
La Empresa cuenta con una Dotacin de personal de 30 trabajadores, distribuidos

de dos maneras: en primer lugar se encuentran el rea de administracin y el rea
contable, que trabajan en forma directa dentro de la Casa Matriz de la Maestranza; en
segundo lugar est la seccin de produccin, la cual trabaja tanto dentro de la maestranza
como en terreno segn se disponga.
2.8
PRODUCCIN Y VOLMENES DE VENTA
La Produccin de Maestranza y Servicios Pino Ltda. enfrenta un proceso de

evaluacin cada ao dentro de su gestin de calidad, teniendo un promedio en los ltimos
aos cercano a las 10.000 UF anuales.
2.9
COBER TURA DE MER CADO
La cobertura geogrfica que abarca la Empresa se encuentra en el Sector de San

Vicente Talcahuano, el rea Pesquera y Martima del puerto Talcahuano.
2.10
SERVICIOS PROP ORCIONADOS
Confeccin y Reparacin de Partes y Piezas

Confeccin y Reparacin de Piezas en acero al carbono e inoxidables, bronce,
aluminio, tecnyl, tefln y otros. Confeccin y Mantencin de Ejes, Rodillos, Machones,
Bujes, Pernos Pasadores, Niples, Flanges, Sprocker, Muelas, Coronas, Bocinas entre otros.
Pgina N 18
Alineamiento de Sistemas Motrices

Alineamiento de motores principales, auxiliares, motobombas, generadores.
Mantencin y Reparacin de Equipos Mecnicos

Inspeccin, reparacin y montaje de winches, plumas, net staker, tranport roller,
triplex y todo tipo de elementos sobre cubierta principal. Inspeccin, alineamiento y
reparacin de lneas de ejes, timones, y servomotores. Inspeccin y reparacin de
bombas, motobombas y vlvulas en general. Confeccin, recuperacin y reparacin de
elementos mecnicos en general.
Confeccin e Instalacin de Circuitos de Caeras

Confeccin, modificacin, reparacin y renovacin de circuitos de caeras en
general.
Fabricacin y Montaje de Estructuras Metlicas

Fabricacin, mantencin y reparacin de cascos, caseros y superestructuras.
Fabricacin, mantencin y reparacin de Estanques. Construcciones de Galpones,
Cobertizos y Cercos. Arquitecturas en Aluminio: Construccin de Paoles, Fabricacin de
Ventanas, Puertas metlicas y Separaciones. Confeccin de Tolvas y cintas
transportadoras. Fabricacin, reparacin y renovacin de estructuras metlicas en
general.
Asesoras Tcnicas
Recuperacin y reparacin de elementos mecnicos en general. Clculo de
instalaciones de bocinas a tubos codastes y timones. Cubicacin de bodegas, toma de
sondaje a planchas de todo tipo de material (cascos, estanques, etc.). Aplicacin de Resina
Epxica a bases de: Motores principales, Motores auxiliares y Generadores.
Pgina N 19
2.11 ANLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL
2.11.1 CARACTERSTICAS DEL SECTOR
El sector especfico donde la empresa se desenvuelve y tomando en cuenta el CIIU

(Clasificacin Internacional Industrial Uniforme) es: Fabricacin de productos elaborados
de metal, excepto maquinaria y equipo, y ms especficamente Fabricacin de
productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y generadores de vapor
Existen muchas empresas que se reparten este mercado con productos iguales,
con las mismas materias primas. La diferencia est basada en la calidad, el servicio y el
precio.
La mano de obra es calificada, pero con bajo grado de responsabilidad en general,
existiendo alta oferta de sta .Las materias primas directas las producen empresas en el
mbito nacional.
Respecto del sector, ste no tiene restricciones a la entrada de nuevas empresas,
ya sean nacionales como extranjeras. En periodos de crisis econmica bajan
inmediatamente las ventas al ser artculos suntuarios y por ltimo los productos
corresponden a artculos de larga duracin.
2. 11.2 CLIENTES
Maestranza y Servicios Pino Ltda. ha establecido una diferencia entre sus clientes,
distinguindolos de la siguiente manera:
Pequeos Clientes: son aquellos que solicitan una mnima cantidad de productos,
por lo general son empresas pequeas.
Medianos Clientes: son aquellos que requieren de un trabajo de mayor

envergadura que los pequeos clientes, generalmente empresas que no son del rubro
martimo y que solicitan servicios especializados que otras maestranzas no ofrecen.
Grandes Clientes: son aquellos requieren un trabajo ms elaborado y de grandes

proporciones, por lo general se realizan durante un periodo de tiempo ms prolongado.
Podemos nombrar a los ms relevantes: Astilleros Marco Talcahuano Ltda., Naviera
Magallanes Puerto Montt, Naviera Austral, Pesquera Itata S.A., Pesquera Friosur, Asmar
Talcahuano, Pesquera El Golfo S.A., Essbio, Pesquera Bio Bio S.A.
Pgina N 20
2. 11.3 COMPETIDORES ACTUALES
Maestranza Leaman, Arbal-Con, Conacer, PernoTuerc, Solesa, Maestranza

Hidrocamps Ltda., Maestranza Quimet, Maestranza Simm, Maestranza Cabur.
2. 11.4 COMPETIDORES POTENCIALES
Maestranza Semelec Sur, Maestranza Metalmecnica Jorge, Maestranza Metaling,

Maestranza Metal, Maestranza Carriv, Maestranza Armasur Ltda. Maestranza San Fabin
Ltda.
2.11.5 PROVEEDORES
La empresa cuenta bsicamente con cinco proveedores habituales: Empresas

Otero, Sodimac S.A., Indura, Serviper, Diezco
Pgina N 21
CAPTULO 3:
ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL
Pgina N 22
3.1
DESCRIPCIN DE FUNCIONES
Este tem tiene como objetivo mostrar las funciones realizadas por las distintas
reas de Maestranza y Servicios Pino Ltda. As tambin, analizar cada unidad y definir su
propsito en relacin a:
o Descripcin
o Objetivos
o Actividades Realizadas
o Factores Crticos de xito de la Unidad
Para obtener la informacin anterior se utilizaron los siguientes cuestionarios:
Cuestionario 1 (Anexo A) y Cuestionario 3 (Anexo C).
Pgina N 23
3.1.1 GERENCIA
3.1.1.1
DESCRIPCIN
rea encargada de manejar la gestin global de Maestranza y Servicios Pino Ltda.
3.1.1.2
OBJETIVOS
Dirigir, planificar, organizar, controlar y evaluar todas las reas de la empresa

procurando optimizar los recursos.
3.1.1.3
ACTIVIDADES REALIZADAS
Evaluar tcnicamente y econmicamente los proyectos que son requeridos por los
clientes.
Valorizar cotizaciones y proformas de los trabajos a realizar o de los ya realizados.
Analizar indicadores de productividad y calidad.
Dar visto bueno al comienzo y trmino de cada trabajo.
3.1.1.4
Contar con procedimientos que avalan las decisiones a nivel de corporacin.

Tener polticas de calidad acabadas y mantener la preocupacin constante por el
servicio al cliente.
Mantener un buen clima laboral dentro de la empresa, procurando un ambiente de
preocupacin por todas las reas de la empresa.
Pgina N 24
3.1.2 REA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

3.1.2.1
DESCRIPCIN
rea encargada responsable de manejar la informacin administrativa y financiera

de Maestranza y Servicios Pino Ltda.
3.1.2.2
OBJETIVOS
Manejar y asignar de la mejor forma los recursos de una empresa a las diferentes
reas de Maestranza y Servicios Pino Ltda.
Contar con informacin detallada de las rdenes de Trabajo que realiza la
empresa.
Estudiar los proyectos financieros de los que forme parte la organizacin.
3.1.2.3
Preparar y distribuir informacin de gestin para la gerencia de la empresa.

Cautelar los activos de la empresa.
Planificar y Controlar rdenes de Trabajo.
3.1.2.4
Manejar informacin detallada y actualizada en materias de orden administrativo.

Contar con adecuados procedimientos administrativos que permitan controlar los
procesos financieros.
Realizar actividades de comunicacin e integracin con el personal.
Preocupacin constante por las polticas de mejoramiento continuo.
Pgina N 25
3.1.3 REA DE CONTABILIDAD

3.1.3.1
DESCRIPCIN
rea responsable de administrar eficientemente las actividades relacionadas con el

proceso contable llevado a cabo en la empresa.
3.1.3.2
OBJETIVOS
Llevar a cabo la contabilidad de la organizacin en los trminos que establece la

Ley de presupuesto, contabilidad y gasto pblico.
3.1.3.3
Recepcin de documentos como facturas, estados de pago, comprobantes de

ingresos y egresos etc. para imputacin.
Generar pagos a empleados y contratistas, organizar facturas y recolectar los pagos
de los clientes.
Emisin de estados financieros y control de presupuestos
3.1.3.4
Proveer informacin oportuna y confiable

Mantener una eficiente administracin de los recursos contables.
Tener un acabado conocimiento de la reglamentacin presupuestaria vigente.
Pgina N 26
3.1.4 REA DE PRODUCCIN

3.1.4.1
DESCRIPCIN
rea encargada de los procesos productivos de la empresa, a nivel de planificacin

menor y en el mbito operativo.
3.1.4.2
OBJETIVOS
Preparar bases tcnicas para la realizacin de proyectos.

Llevar a cabo la planificacin de las OTI.
3.1.4.3
Cumplir con los procedimientos productivos definidos.

Supervisin tcnica de las labores realizadas.
Ejecutar las actividades determinadas para las OTIs.
3.1.4.4
Preocupacin constante por la seguridad en el trabajo riesgoso.

Contar con un efectivo procedimiento que permita generar un ptimo proceso
Contar con eficientes procedimientos administrativos que permitan realizar
adecuadas especificaciones tcnicas de proyectos que sern realizados.
Pgina N 27
3.2
PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA EMPRES A
Dentro de los procesos definidos se ha determinado que la columna vertebral

sobre la cual est situado todo el funcionamiento de la Empresa est compuesta por siete
procedimientos fundamentales:
-
Cotizacin de trabajos
Planificacin y programacin del trabajo
Ejecucin y control del servicio.
Bodega
Compra
Seleccin, Evaluacin y Control de Subcontratos
Seguridad
En el siguiente esquema se presentan los procesos necesarios para el

funcionamiento general de Maestranza y Servicios Pino Ltda. Adems, se incluye el
Sistema de Gestin de Calidad y su aplicacin a travs del proceso productivo.
Pgina N 28
Figura 5. Procesos de la Empresa

Pgina N 29
3.2.1 PROCEDIMIENTO DE COTIZACIN DE TRABAJOS

3.2.1.1
OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objetivo describir las actividades para la cotizacin de
los trabajos recepcionados por Maestranza y Servicios Pino Ltda.
3.2.1.2
ALCANCE
A todas los trabajos que se realizan en taller y terreno de Maestranza y Servicios

Pino Ltda.
3.2.1.3
RESPONSABILIDAD
Anlisis Tcnico econmico: es responsabilidad de la Gerencia y/o Jefe de

Maestranza la de realizar una valoracin del trabajo en forma eficaz y eficiente.
Gerente General y/o Administrativo Contable y/o Secretaria tienen la

responsabilidad de enviar la cotizacin oportunamente.
3.2.1.4
DEFINICIONES
Cuaderno de registro diario: Cuaderno toma de requerimiento que especifica el

requerimiento de cotizacin solicitado en forma verbal por el cliente el cual se encuentra
a disposicin de la Secretaria.
Cotizacin: Registro enviado al cliente que detalla una descripcin del trabajo y sus
costos para una posible adjudicacin.
Proforma: Registro enviado al cliente que detalla una descripcin del trabajo y sus
costos de un trabajo asignado y ejecutado.
NR: Estado No Realizada, se asigna a una cotizacin que no fue aceptada por el
Cliente.
Pgina N 30
3.2.1.5
DIAGRAMA DE FLUJO
Figura 6. Procedimiento Administrativo de Cotizacin de Trabajos
Pgina N 31
3.2.2 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DEL TRABAJO
3.2.2.1
OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objetivo describir las actividades para la planificacin
y programacin de los trabajos recepcionados por Maestranza y Servicios Pino Ltda.
3.2.2.2
ALCANCE
A todos los trabajos que se realizan en taller y terreno de Maestranza y Servicios

Pino Ltda.
3.2.2.3
RESPONSABILIDAD
Jefe de Maestranza: Es responsable de generar las rdenes de Trabajo Internas

antes de dar por iniciado un trabajo.
Supervisor de Taller: Es responsable de registrar todos los trabajos que ingresan y
salen de Taller en la Bitcora. Es responsable de generar la Orden de trabajo Interna
antes de dar por iniciado un trabajo.
Supervisor de Terreno: Es responsable de registrar todos los trabajos que se le
asignen y las anomalas ocurridas en trabajos realizados en terreno en el Libro de Obra. Es
responsable de generar la Orden de trabajo Interna antes de dar por iniciado un trabajo.
3.2.2.4
DEFINICIONES
Bitcora: Libro donde se registran los trabajos que ingresan y salen de taller.
Libro de Obra: Libro donde se registran los trabajos que se asignan en terreno y las
anomalas o modificaciones que ocurren cuando se realiza el servicio
Orden de Trabajo: Orden que se genera al inicio del trabajo y contiene la
informacin para dar inicio, ejecutar y controlarlo.
Libreta de Requerimientos: Registro utilizado por todo el personal y que contiene la
informacin entregada por los supervisores para la realizacin de un trabajo y otros
apuntes de importancia.
Pgina N 32
3.2.2.5
DIAGRAMA DE FLUJO
Figura 7. Diagrama de Procedimiento Planificacin y Programacin del Servicio
Pgina N 33
3.2.3 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIN Y CONTROL DE SERVICIOS
3.2.3.1
OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objetivo describir las actividades para la ejecucin y
control de los trabajos realizados en Terreno y en Taller por Maestranza y Servicios Pino
Ltda.
3.2.3.2
ALCANCE
A todas los trabajos que se adjudica en Maestranza y Servicios Pino Ltda.
3.2.3.3
RESPONSABILIDAD
Gerente Tcnico: Responsable del control de calidad final de los trabajos realizados
en terreno o taller. Adems, es el encargado de realizar anlisis tcnico econmico de los
trabajos
Jefe de Maestranza: Responsable del control de calidad final de los trabajos
realizados en terreno o taller.
3.2.3.4
DEFINICIONES
Bitcora: Libro empastado completado por Supervisor de Taller, que contiene

fecha de inicio, hora, cliente, detalle, fecha entrega del trabajo.
Libro de Obra: Libro empastado completado por Supervisor de terreno o por el
responsable del equipo de trabajo destinado para la descripcin diaria de las actividades
realizadas en terreno.
Libreta de Requerimientos: Registro utilizado por el Supervisor y/o Jefe de
Maestranza para la captacin de los requerimientos que son proporcionados por el cliente
y para el registro utilizado por todo el personal para anotar todo aspecto de importancia
en la ejecucin de un trabajo.
Pgina N 34
3.2.3.5
DIAGRAMA DE FLUJO
Figura 8. Diagrama de Procedimiento Ejecucin y Control del Trabajo
Pgina N 35
3.2.4 BODEGA
3.2.4.1
OBJETIVO
Describir la metodologa empleada por Maestranza y Servicios Pino Ltda. para la

entrega y devolucin de materiales, herramientas, insumos y equipos necesarios para la
ejecucin del servicio en terreno y taller.
3.2.4.2
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los activos almacenados en Bodega y que

son solicitados por el personal de Maestranza y Servicios Pino Ltda. para realizar el trabajo
requerido.
3.2.4.3
RESPONSABILIDAD
El Encargado de Bodega es responsable de controlar continuamente la

entrada/salida de materiales y su correcto almacenamiento. Es de exclusiva
responsabilidad del Encargado de Bodega mantener las condiciones de orden e higiene en
las dependencias de la Bodega.
Es de exclusiva responsabilidad del Encargado de Bodega que entren a bodega slo
las personas autorizadas, es decir, Jefes y Supervisores. En el caso que un trabajador deba
entrar a bodega deber hacerlo slo en presencia del Encargado de Bodega.
Es responsabilidad del Encargado de Bodega exigir la firma del trabajador en todo
registro donde se solicite.
3.2.4.4
DEFINICIONES
Vale Retiro de Herramienta: Registro que permite dejar evidencia de los datos de
un retiro de mquina o herramienta desde Bodega.
Acta entrega de elementos de proteccin personal: Registro de entrega de
elementos de proteccin personal.
Entrega Masiva de Herramientas: Registro que permite dejar evidencia de los datos
de un retiro masivo de herramientas, mquinas o equipos.
Vale Retiro de Materiales: Registro que permite retirar materiales desde Bodega.
Dicho registro debe ser autorizado por el Supervisor Directo a travs de su firma.
Pgina N 36
3.2.4.5
DIAGRAMAS DE FLUJO
Figura 9. Diagrama de Procedimiento Bodega Retiro Materiales
Pgina N 37
Figura 10. Diagrama de Flujo Procedimiento Bodega Devolucin Materiales
Pgina N 38
3.2.5 COMPRAS
3.2.5.1
OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objetivo describir el sistema para realizar las compras
de materiales, insumos, herramientas y servicios para la realizacin del servicio de
Maestranza y Servicios Pino Ltda.
3.2.5.2
ALCANCE
A todas las compras realizadas en Maestranza y Servicios Pino Ltda.
3.2.5.3
RESPONSABILIDAD
Administrativo Contable: Es responsabilidad del Administrativo Contable que todas

las compras se realicen segn el procedimiento.
Encargado de Compras: Es responsabilidad informar cualquier anomala en el
proceso de compra y por sobre todo informar en forma inmediata el extravo de un
cheque.
Encargado de Bodega: Es responsabilidad del Encargado de Bodega la recepcin e
inspeccin de todas las compras realizadas por la maestranza para asegurarse que
cumplan con los requisitos de compras establecidos.
3.2.5.4
DEFINICIONES
Proveedor Frecuente: Son aquellos proveedores que continuamente son

requeridos para comprar material/insumo por lo que no es necesario una cotizacin
previa (Indura, Otero, Serviper, Inv. Lampa, Sodimac). Un proveedor pasa a ser frecuente
en forma inmediata cuando Maestranza y Servicios Pino Ltda. compra ms de 5 veces en
un mes.
Proveedor Especial: Existen Proveedores Especiales, tal como CGE Distribucin,
Essbio y CTC, entre otros, que tienen un trato especial. Para el caso de CGE Distribucin,
Essbio, CTC y Publiguas, figuran en el listado de Proveedores Aprobados como NF (No
Frecuentes), debido a que ellos poseen monopolio en la zona en cuanto a estos servicios;
por ende, no se puede cotizar una alternativa distinta para su prestacin.
Pgina N 39
Respecto a la situacin que presenta Diford y Salfa, el motivo se debe a que son los
proveedores originales de repuestos y mantencin de los vehculos adquiridos por la
Empresa; y para garantizar la calidad es que Maestranza y Servicios Pino Ltda. decide
comprarles directamente a ellos, sin cotizar otras alternativas
3.2.5.5
DIAGRAMAS DE FLUJO
Figura 11.Diagrama de Flujo Procedimiento de Compra

Pgina N 40
3.2.6 PROCEDIMIENTO
SUBCONTRATOS
3.2.6.1
DE
SELECCIN,
EVALUACIN
CONTROL
DE
OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objetivo describir las actividades para la seleccin,
evaluacin y control de Subcontratistas que presten servicios a Maestranza y Servicios
Pino Ltda.
3.2.6.2
ALCANCE
A todas los subcontratistas actuales y potenciales que presten servicios a

3.2.6.3
RESPONSABILIDAD
Subcontratista: Es responsable de comunicar cualquier anomala detectada en el

transcurso del trabajo.
3.2.6.4
DEFINICIONES
Subcontratista: Empresa externa que realiza un trabajo segn requerimientos

entregados por Maestranza y Servicios Pino Ltda.
Pgina N 41
3.2.6.5
DIAGRAMA DE FLUJO
Figura 12. Procedimiento de Control de Trabajos Subcontratados.
Pgina N 42
3.2.7 PROCEDIMIENTO DE SEG URIDAD

3.2.7.1
OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objetivo describir las actividades para la entrega y el
uso de proteccin personal que se deben utilizar en todos los trabajos realizados por
3.2.7.2
ALCANCE
A todo el personal que se desempea en reas, procesos y actividades dentro de

las Instalaciones de Maestranza y Servicios Pino Ltda. y en terreno.
3.2.7.3
RESPONSABILIDAD
Jefe de Maestranza: Es el responsable de realizar Investigacin de Accidente y de

Supervisar utilizacin de EPP junto con registrarlo en OTI.
Supervisor de Taller: Es el responsable de realizar Investigacin de Accidente y de
Supervisar utilizacin de EPP junto con registrarlo en OTI.
Supervisor de Terreno: Es el responsable de realizar Investigacin de Accidente y
de Supervisar utilizacin de EPP junto con registrarlo en OTI.
Encargado de Bodega: Es responsable de verificar que se encuentre disponible los
EPP solicitados y dejar registro de la entrega de los EPP.
Prevencionista de Riesgos: Es el responsable de analizar accidente y entregar
Informe Anlisis de Accidente.
3.2.7.4
DEFINICIONES
EPP: Elemento de Proteccin Personal.
Pgina N 43
3.2.7.5
DIAGRAMA DE FLUJO
Figura 13. Diagrama de Procedimiento de Seguridad
Pgina N 44
3.3
HARDWARE
Para cumplir con la gestin informtica, Maestranza y Servicios Pino Ltda.

diferencia sus equipos en los siguientes tipos:
PC TIPO 1
- Procesador Intel PIV 2.8GHz
- 2 GB Ram
- Disco Duro 160GB
- Monitor de 19" Samsung
- Disketera
- CD Rom
-lector memorias flash (MS,SD)
- 8 puertos USB
- Tarjeta de Red Fast Ethernet
- Tarjeta de Sonido
- Tarjeta de /*Video 3D Integrado 256MB
PC TIPO 2
- Procesador Intel Pentium 4, 2.0 GHz
- 512 Mb Ram
- Disco Duro 80 GB
- Disquetera
- CD Rom
- 6 puertos USB
- Tarjeta de Sonido
- Tarjeta de /*Video 3D Integrado 256MB*/
PC TIPO 3
- Procesador Intel Pentium 3, 598 MHz
- 128 Mb Ram
- Disco Duro 10 GB
- Disquetera
- CD Rom
- 4 puertos USB
- Tarjeta de Sonido
- Tarjeta de Video Intel 82810E
Pgina N 45
SERVIDOR
- Intel Core 2 CPU E7400 2.8 GHz
-4 GB Ram
-Disco duro de 320 GB
- Microsoft windows server 2003
*/ - CD Rom
- 6 puertos USB
- Tarjeta de Sonido
- Tarjeta de /*Video 3D Integrado 512 MB
As entonces, el entorno operativo de Maestranza y Servicios Pino Ltda. es el

siguiente:
EQUIPO
TIPO
CANTIDAD
Computadores
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Servidores
---------------------------
Impresoras
---------------------------
Tabla 1. Entorno Operativo
Pgina N 46
Distribuidos de la manera que sigue:
AREA
TIPO
CARGO
CANTIDAD
Gerencia
Tipo 1
Gerente General
Gerente Tcnico
Jefe Maestranza
Secretaria
Administrativa
Tipo 2
Contable
Tipo 2
Administrativo Contable
Operativo
Tipo 3
Supervisor
Bodega
Tabla 2. Distribucin Equipos
Pgina N 47
3.4
SOFTWARE
El software utilizado por la empresa es el siguiente:
Windows Xp Professional Edition
Microsoft office 2003
Autocad 2006
Norton AntiVirus 2003 Professional Edition
Windows Server 2003
Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Server
Adobe Acrobat 7 profesional
Sql server 2000
Power Builder
Adobe Photoshop CS 2
Pgina N 48
3.5
COMUNICACIONES
Actualmente Maestranza y Servicios Pino Ltda. cuenta con una topologa de Red de
Tipo Estrella, con las caractersticas descritas en la Figura 14. Esquema Red.
Figura 14. Esquema de Red
Pgina N 49
3.6
SISTEMAS VIGENTES Y SU ESTADO
3.6.1 SISTEMA DE CONTABILIDAD
El sistema de contabilidad corresponde a un software de gestin del tipo ERP, y

cuenta con las siguientes caractersticas:
Seguridad de usuarios a nivel de funciones
Versin Monousuario y Red 5 Usuarios
Enlace automtico con los otros mdulos de la lnea Pyme: Gestin Comercial
y Sueldos
Informes exportables a Excel
Captura de datos
Asimismo, imprime los siguientes informes:
Plan de cuentas
Foliacin de papeles para timbraje
Libro Diario, Libro mayor y caja, Libro de Compras normal y electrnico
Libro de Ventas , Libro de Retenciones
Balance Comprobacin y saldos Balance Tributario
Libro Inventario y balance, Libro Mayor por Centro de Costo
Balance por Centro de Costo
Presupuesto de operacin
Balance Consolidado
Balance Tributario Consolidado
Clasificado y Estado de resultados consolidado
Control de presupuesto operacional
Pgina N 50
3.6.2 SISTEMA CONTROL DE BODEGA
El sistema actual de control de bodega fue diseado e implementado por un

estudiante de Ejecucin en Computacin e Informtica que se encontraba realizando su
prctica en la empresa, corresponde a un sistema bsico de inventario con pocas
funcionalidades. Para la realizacin de su labor utiliz Microsoft Office Access.
El sistema permite:
-
Registrar Activos, Insumos y Materiales
Ingresar Activos, Insumos y Materiales
Retirar Activos, Insumos, Materiales y Personas
Consultar por Activos, Insumos, Materiales y Retiros
Figura 15. Sistema de Bodega Actual
Pgina N 51
CAPTULO 4:
IDENTIFICACIN DE REQUERIMIENTOS
DE INFORMACIN Y DETERMINACIN
DE PROYECTOS
Pgina N 52
4.1
CAPTACIN DE REQUERIMIENTOS INFORMTICOS
A partir de las entrevistas realizadas al personal de la empresa, del anlisis previo y

de la observacin del funcionamiento general; se han determinado los requerimientos de
informacin que promovern un aprovechamiento ptimo del recurso informtico.
Se ha establecido que los requerimientos sern determinados en los siguientes
criterios:
-
Hardware
Software y Sistemas Vigentes
Comunicaciones
Sistemas Informacin
Capacitacin
Para llegar al establecimiento de las necesidades informticas se han utilizado las

Encuestas diseadas correspondientes a los Anexos A, B, C y D.
Cabe destacar que las necesidades recopiladas han sido seccionadas por rea, con
el fin de distribuir los requerimientos y poder asociarlos al momento de definir la
priorizacin de los proyectos.
Pgina N 53
4.2
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
4.2.1 REQUERIMIENTOS
FINANZAS
DE
HARDWARE
REA
DE
ADMINISTRACIN
El rea de administracin y finanzas presenta como principal necesidad una fuente

de respaldo para la informacin estratgica de la empresa. Es por esto que se hace
necesario un servidor de respaldo que de solucin a esta problemtica. De igual manera,
se detecta la necesidad de contar con una herramienta en caso de que el servidor
principal falle. Las caractersticas del servidor seran las mismas que el actual, es decir:
-
Intel Core 2 CPU E7400 2.8 GHz

4 GB Ram
Disco duro de 320 GB
Microsoft windows server 2003
CD Rom
6 puertos USB
Tarjeta de Red Fast Ethernet
Tarjeta de Sonido
Tarjeta de /*Video 3D Integrado 512 MB
4.2.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE REA DE CONTABILIDAD
Esta rea no tiene mayores problemas con respecto a los equipos computacionales
que utiliza pero, sin duda, la necesidad que est ms presente es la de una nueva
impresora de Matriz de Punto, ya que la actual no tiene un buen rendimiento y presenta
constantes fallas. Por tales razones es que se propone el siguiente equipo:
Okidata Microline 1120
Mtodo de Impresin: 9 agujas (0.34 mm de dimetro) de Impacto.
Velocidad de Impresin: 375 cps
Resolucin de Grficos: 288 ppp horizontal x 144 ppp vertical mxima, 240
ppp horizontal x 216 ppp vertical mxima.
Tasa de Alimentacin: 4 pps
Pgina N 54
4.2.3 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE REA DE PRODUCCI N
El rea de produccin cuenta con el hardware ms antiguo y de menor

rendimiento de la empresa, lo que provoca un desaprovechamiento de esta herramienta
en los procesos productivos. Por tal motivo es que una actualizacin de los equipos
computacionales sera necesaria para optimizar el recurso informtico en esta unidad.
La adquisicin de equipos contempla 3 equipos que reemplazaran a los PC Tipo 3
descritos en el punto 3.3 HARDWARE, por equipos con las siguientes caractersticas:
-
Computador con arquitectura x86 o x64 (32 64 bits)
Velocidad procesamiento 2.0 Ghz
Memoria Ram 1 Gb
Espacio Disponible en disco duro 5Gb
Monitor Vga 15
Resolucin de Pantalla 1280 x 1024
Mouse y teclado estndar
Unidad lectora de DVD
Tarjeta de Red 10/100 Mbps
4.2.4 IDENTIFICACIN DEL PROYECTO DE ADQUISICIN DE HARDWARE
Segn el anlisis realizado en torno al hardware necesario en la empresa y por la

importancia que adquiere este recurso para el buen desempeo de las labores se propone
un Proyecto de Adquisicin de Equipos Computacionales que cumpla con los
requerimientos mencionados.
Pgina N 55
4.3
REQUERIMIENTOS DE S OFTWAR E
En rasgos generales, los usuarios estn satisfechos con los softwares disponibles en
la empresa, an as se detectan las necesidades del rea de Administracin y Finanzas, y
de Bodega de contar con algunos programas que podran ser de gran ayuda.
4.3.1 REQUERIMIENTOS
FINANZAS
DE
SO FTWARE
REA
DE
ADMINISTRACIN
La adquisicin de nuevas licencias o actualizaciones de los Antivirus de los Equipos

Computacionales (PCs y Servidor) es insuficiente, ya que no ha sido corregida en este
ltimo tiempo, por lo que se hace realmente necesario contar con un medio de Seguridad
que proteja la informacin de la Maestranza. De esta manera se proponen los siguientes
softwares:
Para los Computadores: Kaspersky Anti-Virus For Windows Workstations
Para el Servidor: Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers
4.3.2 IDENTIFICACIN DEL PROYECTO DE ADQUISICIN DE SOFTWARE
Segn el anlisis realizado en torno al software necesario en la empresa, se ha

determinado que pese a no existir una escasez hay un vaco de Seguridad importante que
debiera ser cubierto con Proyecto de Adquisicin de Software de Seguridad que satisfaga
los requerimientos mencionados.
4.4
REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIONES
El esquema de Red y la topologa sealadas en el punto 3.5 Comunicaciones son

suficientes para un buen desempeo de las actividades de la empresa, por lo que se ha
establecido que organizacionalmente no se necesita una modificacin en este tpico
quedando sin requerimientos en materias de comunicaciones.
Pgina N 56
4.5
REQUERIMIENTOS DE SIS TEMAS DE INFORMACIN
4.5.1 REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIN REA DE

ADMINISTRACIN Y FINANZAS
En el rea de administracin y finanzas se necesita manejar la siguiente

informacin:
Presupuesto financiero.
Inventarios de activos, materiales, herramientas e insumo.
Catastros sobre los trabajos en proceso.
Contratos a terceros.
Produccin, tanto en planta como en terreno.
Personal, es decir, remuneraciones, bienestar salud, feriados, etc.
Informacin del desempeo laboral del personal, es decir, diferencias de

horas proyectadas versus horas trabajadas por trabajador.
Historial de las mantenciones realizadas a los activos de la empresa, tanto
al parque automotriz como a las herramientas.
-
Costos asociados a los diferentes tems identificados por la empresa.
Ingresos y egresos de la empresa.
Informacin de proveedores.
Tipos de precios utilizados (precio venta diferenciado por cliente)
Estadsticas de la gestin realizada en materias de satisfaccin del cliente.
Informacin resumida del quehacer de todas las unidades de la empresa.
Estadsticas mensuales y anuales de ventas.
Pgina N 57
4.5.2 REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIN DEL REA CONTABLE
En el rea contable se necesita manejar la siguiente informacin:
Informacin legal, tributaria y financiera para generar procesos contables.
Adquisicin de activos, materiales, herramientas e insumos.
Personal, es decir, remuneraciones, bienestar salud, feriados, etc.
Contratos.
Estado de los activos, o sea, activos dados de baja.
Gastos generales de la empresa.
Costos asociados a variados tpicos identificados en la empresa.
Informacin de los proveedores.
Documentos como facturas, estados de pago, comprobantes de ingresos y

egresos etc. para imputacin.
-
Emisin de estados financieros
Control de presupuestos.
4.5.3 REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACN DEL REA DE

PRODUCCIN
Estos requerimientos estn apuntados directamente a las necesidades de

informacin existentes en taller y terreno pero principalmente en bodega, y son los
siguientes:
-
Catastro de activo, herramientas, materiales e insumos asignados segn
Listados de activos, herramientas y materiales sin devolver a bodega.
OTI.
Listado de activos dados de baja por prdida, por falla por otra causa en un
rango de tiempo.
Pgina N 58
Inventario de activos, insumos, materiales y herramientas en una

determinada fecha.
-
Stock mnimo de cada archivo designado en bodega.
Ingreso y egresos de insumos, materiales y herramientas a bodega.
Manejar inventarios mensuales por bodega.
Stock inicial y final de los materiales e insumos.
4.5.4 IDENTIFICACIN DE LO S PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIN
Segn los datos recopilados y analizados se han detectado los siguientes sistemas
de informacin necesarios en la empresa:
Proyecto de Sistema Gestin Financiera

Proyecto de Sistema de Bodega
Proyecto de Sistema de Control y Gestin de OTI
Proyecto de Sistema de Personal y Remuneraciones
Proyecto de Sistema Administracin Contratos
Proyecto de Sistema Gestin de Proveedores
Pgina N 59
4.5
REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIN
La determinacin de requerimientos de capacitacin al personal de la empresa se

realiz por medio de la Encuesta 4 contenida en el Anexo D, y se aplic al rea de
Administracin y Finanzas, Contabilidad y Produccin. La encuesta clasifica el nivel de
dominio en cinco tipos: Nulo, Insuficiente, Regular, Bueno y Excelente; sus resultados
permitieron analizar y obtener los resultados que se muestran a continuacin.
4.5.1 REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIN REA ADMINISTRACION Y

FINANZAS
El rea de Administracin y Finanzas utiliza en sus funciones:

Microsoft Office 2003: suite de oficina del cual los funcionarios slo ocupan
Word, Excel, Power Point
Microsoft Outlook: gestor de correos que permite la comunicacin entre las
reas, con los clientes y proveedores.
-
Adobre Acrobat Reader: administrador de archivos PDF.
Mozilla Firefox: navegador de internet.
Dominio Microsoft Office: El grfico 1 muestra que el 25% de los funcionarios maneja el
software de manera excelente, un 37,5% del personal dispone de un dominio bueno, un
25% tiene un dominio regular; y un 12,5%, ineficiente. Cabe destacar que la mayora de
los usuarios sabe cmo manejar esta herramienta.
Grfico 1. Dominio de Microsoft Office rea de Administracin y Finanzas

Pgina N 60
Dominio Microsoft Outlook: Los resultados que arroja este grfico aseveran que un 12,5%
de los usuarios posee un dominio excelente de esta herramienta; un 37,5%, bueno; un
25%, regular manejo; un 12,5%, un dominio ineficiente; y un 12,5% no sabe cmo trabajar
con Outlook.
Grfico 2. Dominio de Microsoft Outlook rea de Administracin y Finanzas
Dominio Mozilla Firefox: De este grfico se desprende que un 25% de los usuarios tiene
un manejo excelente de esta herramienta; un 50%, bueno; un 12% tiene un dominio
regular; y un 13%, ineficiente manejo. Cabe destacar que el 75% de los usuarios sabe
cmo trabajar con Mozilla.
Grfico 3. Dominio de Mozilla Firefox rea de Administracin y Finanzas
Pgina N 61
Dominio Adobe Acrobat Reader: el grfico muestra que un 25% de los usuarios posee un
conocimiento excelente de esta herramienta; un 12%, bueno; un 37%, regular; un 13%,
ineficiente; y un 13%, nulo. Se deduce que la mayora de los usuarios posee un
conocimiento regular de la herramienta.
Grfico 4. Dominio de Adobe Acrobat Reader rea de Administracin y Finanzas
Pgina N 62
4.5.2 REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIN DEL REA CONTABLE
El rea de Contabilidad utiliza en sus funciones:

-
Microsoft Office 2003
Microsoft Outlook
Mozzilla Firefox.
Sistema de Contabilidad Softland
Dominio Microsoft Office: de este grfico se concluye que un 25% de los usuarios posee
un conocimiento excelente de la herramienta; un 25%, bueno; un 25%, regular; y un 25%
cuenta con conocimientos insuficientes de este software. Cabe destacar que los
porcentajes son todos iguales, por lo que se hace necesaria una capacitacin por el alto
porcentaje de usuarios con manejo ineficiente y regular.
Grfico 5. Dominio de Microsoft Office rea Contable
Pgina N 63
Dominio Microsoft Outlook: El grfico muestra que un 13% de los usuarios posee
conocimientos excelentes de esta herramienta; un 37%, buenos; un 37%, regular; y un
13% tiene conocimientos insuficientes de Microsoft Outlook. Es importante destacar que
los porcentajes son iguales en los extremos del anlisis, y que los aspectos bueno y regular
arrojan el mismo resultado.
Grfico 6. Dominio de Microsoft Outlook rea Contable
Dominio de Mozilla Firefox: de este grfico se deduce que un 12% de los usuarios tiene
manejo excelente de este software; un 25%, bueno; un 37%, regular; un 13%, insuficiente;
y un 13%, nulo. Cabe mencionar que la mayora de los usuarios sabe muy poco o nada de
este software.
Grfico 7. Dominio de Mozilla Firefox rea Contable
Pgina N 64
Dominio Sistema de Contabilidad Softland: el grfico muestra que un 25% de los usuarios
tiene un manejo excelente de Softland; un 50%, bueno; y un 25%, regular. Se concluye
que el programa en general (75%) permite un manejo excelente o bueno por parte de los
usuarios. Los resultados de nulo e ineficiente son despreciables.
Grfico 8. Dominio de Sistema de Contabilidad rea Contable
Pgina N 65
4.5.3 REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACI N DEL REA DE

PRODUCCION
El rea de Produccin utiliza en sus funciones:

-
Microsoft Outlook
Mozilla Firefox.
Sistema de Bodega
Dominio Microsoft Outlook: El grfico muestra que un 14% de los usuarios tiene un
manejo excelente del software; un 28%, bueno; un 44%, regular; y un 14, ineficiente. Se
deduce que la mayora de los usuarios (58%) sabe regular o ineficientemente cmo
manejar esta herramienta.
Grfico 9. Dominio de Microsoft Outlook rea Produccin
Dominio de Mozilla Firefox: de este grfico se deduce que un 28% de los usuarios tiene
manejo excelente de esta herramienta; un 44 %, bueno; y un 28%, regular. Se destaca que
los porcentajes de los extremos (regular y excelente) tienen el mismo valor.
Grfico 10. Dominio de Mozilla Firefox rea Produccin

Pgina N 66
Dominio Sistema de Bodega: el grfico muestra que un 29% de los usuarios tiene un
manejo excelente de este sistema; un 14%, bueno; un 29%, regular; un 14%, ineficiente; y
un 14% tiene nulo conocimiento sobre cmo manejar este sistema.
Grfico 11. Dominio de Sistema de Bodega rea Produccin
4.5.4 IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE CAPACITACIN
Los grficos presentados nos muestran que, en general, existe un buen

dominio por el recurso software y de sistemas de informacin dentro de la empresa. An
as han dejado al descubierto que una gran parte del personal cuenta con un manejo muy
bajo de este recurso y que en definitiva provoca que no sea aprovechado ptimamente. Es
por tal motivo que se propone un proyecto de capacitacin que involucre a las diferentes
reas de la empresa y tomando en cuenta los resultados arrojados se realicen
formaciones de los distintos software y sistemas utilizados.
Pgina N 67
CAPTULO 5:
DESARROLLO INFORMTICO
Pgina N 68
5.1
PROPUESTA INFORM TICA
Segn el anlisis realizado se han detectado un conjunto de necesidades

informticas, las cuales se pueden clasificar en las siguientes:
i)
Necesidades de Hardware
ii)
Necesidades de Software
iii)
Necesidades de Capacitacin
iv)
Necesidades de Sistemas de Informacin
No obstante, queda de manifiesto que la empresa no cuenta con una instancia

formal de informtica, lo cual se traduce en los siguientes problemas:
No se realiza una ptima gestin del recurso informtico, lo que lleva a un
inadecuado manejo del hardware, software, licencias, entre otras.
- No existe un responsable o una unidad que preste asesora en materia informtica
a las otras reas de la empresa, las cuales resuelven sus problemas de manera individual y
no siempre de la mejor manera.
- No existe un control o evaluacin de los recursos informticos presentes en la
empresa o de los servicios contratados a terceros en la materia.
- No hay un responsable que se encargue y controle la seguridad informtica de la
empresa.
- No existe una planificacin estratgica en torno al desarrollo informtico de la
organizacin.
Dado lo anterior, se visualizan 2 necesidades en el mbito informtico:

i)
Creacin de una Unidad Informtica
ii)
Definicin de Polticas Informticas
Pgina N 69
5.1.1
CREACIN DE LA UNIDAD INFORMTICA
Por las situaciones anteriormente expuestas se propone la creacin de una Unidad

Informtica, la cual ser un organismo asesor, planificador y controlador de todo lo que
tenga relacin con las labores informticas de Maestranza y Servicios Pino Ltda. Esta
unidad ser de tipo staff, as podr asesorar a las dems reas de la empresa de manera
transversal, sin perder la directa relacin con la gerencia de la empresa. Asimismo, tendr
la responsabilidad de manejar las siguientes actividades:
-
Asesorar al resto de las unidades de la entidad en materias informticas.
Planificar todas las actividades que se realizarn en la empresa en el mbito

informtico.
Evaluar y controlar peridicamente el recurso informtico existente y las
actividades que involucren dicho recurso.
Brindar seguridad informtica a nivel de toda la empresa, estableciendo
acceso diferenciado a las aplicaciones existentes.
Elaborar planes estratgicos que garanticen el desarrollo del recurso
informtico.
-
Administrar los contratos de mantencin realizados a terceros.
Operar equipos, incluyendo respaldos,

instalaciones o la propia subcontratacin de la labor.
restituciones,
cableado,
En primera instancia, esta unidad estar compuesta por un profesional del rea
que realizar las labores dispuestas, luego se deber subdividir en departamentos con el
fin de realizar las funciones ms complejas de mejor manera.
Pgina N 70
5.2
POLITCAS INFORM TICAS
En relacin al conocimiento que se ha alcanzado de la empresa luego del anlisis

de la misma y de los nuevos requerimientos de informacin que se han establecido en el
estudio, se hace necesario definir algunas polticas con el objetivo de sugerir lineamientos
para orientar la propuesta de desarrollo informtico y su eventual acogida en la
organizacin, de manera de optimizar la utilizacin del recursos informtico. As entonces
se proponen polticas que abarcan los siguientes aspectos:
Auditora
Capacitacin
Desarrollo de Sistemas
Inversin
Mantencin
Priorizacin de Proyectos Informticos
Seguridad
Pgina N 71
5.2.1 POLTICAS DE AUDITORA
Se realizarn auditoras informticas en forma peridica por organismos externos a

la organizacin con el fin de mantener la objetividad de las revisiones y resultados. Dichas
auditoras debern ser realizadas por lo menos una vez al ao, con tal de optimizar la
administracin del recurso informtico y de controlar el lineamiento seguido para el
desarrollo de dicho recurso dentro de la empresa.
5.2.1.1
OPERACIN DE SISTEMAS
Se controlar la gestin de los datos fuente, la seguridad fsica y lgica de los datos
generados y manejados por los sistemas existentes.
Se vigilar la operacin de los sistemas existentes y el ptimo uso de los usuarios
finales sobre ellos.
Se controlarn las salidas de informacin, velando porque sean acorde a los
requerimientos de los usuarios.
Se controlarn los respaldos de informacin de los sistemas existentes y los medios
de almacenamiento utilizados.
5.2.1.2
DESARROLLO DE SISTEMAS
Se observarn las actividades propias de la administracin para el desarrollo de

Sistemas, supervisando que la labor se realice dentro del presupuesto establecido,
produzca los beneficios esperados y responda a las necesidades del Usuario.
Este tpico comprende la valoracin de aspectos tales como:
-
La veracidad e integridad de la informacin procesada.
La seguridad e integridad de los datos.
La conformidad con la metodologa de desarrollo de sistemas.
La conformidad con las Polticas Internas, Procedimientos, con las leyes

y regulacin externas aplicables.
-
La utilizacin eficiente y econmica del Hardware, Software y Personal.
El logro de las metas y objetivos de los Usuarios.
Pgina N 72
5.2.1.3
GESTIN INFORMTICA
Estar orientada a realizar un examen crtico de los objetivos de la Unidad

Informtica, evaluando si la gestin que se realiza sobre el recurso informtico es
adecuada, si est alineada con los Objetivos de la Empresa y si es acorde a la planificacin
estratgica de la organizacin.
Se debern evaluar los siguientes aspectos:
Metas, Objetivos, Polticas y Procedimientos de la Unidad y su conformidad
con los de la empresa.
Organizacin del rea, su estructura orgnica y su capacidad de realizar
funciones de staff.
-
Funciones, Niveles de autoridad y Responsabilidad del rea Informtica.
Formacin de Personal destinado a funciones del mbito informtico.
Costos y Controles Presupuestarios.
Pgina N 73
5.2.2 POLTICAS DE CAPACITACIN
Se debern llevar a cabo capacitaciones permanentes orientadas al personal de

la empresa, enfocadas directamente sobre los usuarios finales (ejecutivos y usuarios
directos) del software y hardware presente en la organizacin.
5.2.2.1
CAPACITACIN EN SOFTWARE
Las capacitaciones con respecto a software se realizaran de acuerdo a:

Software bsico de Aplicacin o Herramientas utilitarias (Procesadores
de Texto, Planillas, Agendas, Correo Electrnico, entre otros).
marcha.
Manejo de datos y/o consultas especficas realizadas sobre los mismos.

Manejo y conocimiento de sistemas ya
existentes o por poner en
Se optar por capacitaciones internas para la reduccin de costos,

exceptuando las aplicaciones de origen externo donde la capacitacin tambin ser
externa.
5.2.2.2
CAPACITACIN EN HARDWARE
Las capacitaciones en relacin al hardware se realizarn en torno a:

Cada vez que se adquiera un equipo se deber realizar la capacitacin
correspondiente.
Se capacitar al personal especfico en materias de hardware con el fin de
aumentar los conocimientos tcnicos sobre los equipos existentes.
Pgina N 74
5.2.3 POLTICAS DE DESARRO LLO DE SISTEMAS
El desarrollo de sistemas se llevar a cabo por la contratacin de servicios

externos (empresas de servicios /contratar personal externo temporal) y/o compra de
paquetes software.
Al contratar servicios de desarrollo a terceros y/o comprar software envasado,
debern quedar establecidas clusulas dentro del contrato de compra, que incluyan
aspectos como:
-
Detalle del Sistema y su operacin detallada.
Detalle de Entradas y Salidas.
Documentacin (Programador y Usuario).
Capacitacin.
Tiempo de Desarrollo y Plazo de Entrega.
Entrega de Programas Fuentes.
Garanta.
Condiciones en caso de Incumplimiento de Contrato.
Pgina N 75
5.2.4 POLTICAS DE INVERSIN
Se buscar realizar inversiones constantes en recurso informtico con el fin de

mantener actualizado dicho recurso y hacer ms ptimo su funcionamiento.
5.2.4.1
SOFTWARE
Se realizarn inversiones en software de aplicacin y software bsico velando

siempre por su estandarizacin para obtener ventajas de portabilidad, economas de
escala en compras, capacitaciones, adquisicin de Licencias de Usuario y realizacin de
actualizaciones o up-grade.
Se promover la incorporacin de Software no dependiente de la marca del
equipo, con tal de obtener ms facilidades para la interconexin entre equipos.
5.2.4.2
HARDWARE
Se realizarn adquisiciones de hardware o equipos computacionales compatibles o

con facilidad de conexin entre s, velando siempre por la estandarizacin de este recurso
para obtener ventajas de compatibilidad, economas de escala en compras, beneficios con
proveedores, entre otros.
Los equipos debern tener garantas sobre los 2 aos y su renovacin se
determinar en conjunto con el gerente en plazos que no superen los 5 aos.
5.2.4.3
PROVEEDORES
Se optar por mantener al menos dos proveedores con el propsito de mejorar

la capacidad negociadora de la empresa y evitar que se transformen en un ente
regulador para la organizacin, contrarrestando as la posible dependencia por parte
de la empresa.
Los proveedores de hardware debern mantener un servicio post-venta en forma
directa o indirecta.
Pgina N 76
5.2.4.4
CONTRATOS DE COMPRA/ARRIENDO
Deber quedar constancia de las condiciones de compra con proveedores

identificando caractersticas como garantas, asistencia tcnica, mantenciones,
actualizacin de versiones, etc.
Los contratos que se pacten para la compra de hardware y software deben
contener, en lneas generales, los siguientes tems:
1. Lugar y Fecha de Emisin
2. Identificacin e Individualizacin de ambas partes.
3. Factores comerciales, tcnicos y legales.
4. Clusulas.
Clusulas bsicas:
Objetivo y Alcance del contrato.
Costo y Precio.
Plazos de Entrega.
Condiciones de Pago.
Frmula de Reajustes, Bonos y Multas.
Clusulas de Servicio:
Supervisin de Instalacin.
Asistencia Tcnica Operativa.
Seguridad de Mantenimiento y Repuesto.
Capacitacin y Entrenamiento.
Clusula de Puesta en Marcha y Garanta:
Garanta del Producto.
Tipos, Condiciones y Exigencias de Pruebas.
Pgina N 77
Clusulas de Proteccin:
Confidencialidad.
Exclusiones.
Cambios al alcance de lo que se realiza.
Garanta de Cumplimiento.
Jurisdiccin y Arbitraje.
Clusulas de Terminacin de Contrato:
Cancelacin forzada del contrato.
Terminacin normal.
5 .2.5 POLTICAS DE MANTENCIN
Se realizarn mantenciones frecuentes sobre el recurso informtico, con la

finalidad de hacer ms ptimo su rendimiento.
Para las mantenciones a los equipos de la empresa se contratar servicios de
terceros. Las mantenciones sern de tipo preventiva y correctiva en caso de fallas.
La mantencin de los sistemas estar a cargo del personal interno del
Departamento de Informtica, el cual efectuar mantencin preventiva, correctiva y
adaptativa segn corresponda.
Se deber controlar de manera exhaustiva las mantenciones realizadas, con el
fin de asegurar la validez del proceso.
Pgina N 78
5.2.6 POLTICAS DE PRIORIZ ACIN DE PROYECTOS
Para la realizacin de un proyecto, ste debe pasar por un proceso de priorizacin

y luego ser ingresado a la Cartera de Proyectos con su prioridad determinada. Asimismo,
peridicamente se revisar el listado de proyectos corroborando las prioridades asignadas
en relacin a los objetivos de la empresa y los cambios que pudieran sufrir o en su defecto
los cambios en el apoyo que presenta sobre algn Factor de xito de la organizacin.
5.2.6.1
METODOLOGA DE PRIORIZACIN DE PROYECTOS
El mtodo utilizado para dar prioridad a los proyectos informticos considerar la

Metodologa de Priorizacin en base a los Factores Crticos de xito (C. Concha y P.
Romero, 1999), ms el aspecto de l o las reas que el proyecto afecta dentro de la
organizacin, y el nivel de automatizacin que tiene la necesidad resuelta por el proyecto
en cuestin. As entonces, la evaluacin de los proyectos constar de los siguientes pasos:
1er Paso: Evaluacin del Proyecto

Se debe evaluar el proyecto segn los 3 aspectos mencionados, es decir:
-
Apoyo que brinda el proyecto a los Factores Crticos de xito.
El o las reas que el proyecto beneficiar.
El nivel actual de automatizacin en la actividad que afecta al proyecto.
2do Paso: Establecer la trascendencia de los criterios

Los criterios establecidos tienen diferentes sub-criterios de evaluacin, a los que se
les debe asociar una trascendencia, como se muestra en la Tabla 3.1
Pgina N 79
CRITERIO
Apoyo Factor Crtico de xito
SUBCRITERIO
TRASCENDENCIA
Alto
Mayor Trascendencia
Medio
Bajo
Menor Trascendencia
Manual
Mayor Trascendencia
Apoyo Automatizado
Ineficiente
actual de la Actividad
Medio Eficiente
rea a la que brinda apoyo
Eficiente
Menor Trascendencia
Administrativa
El proyecto que abarque mas

reas tendr ms trascendencia,
teniendo en cuenta la jerarqua
de las reas
Contabilidad
Produccin
Tabla 3.1 Trascendencia de criterios
El segundo criterio de la Tabla 3.1 quiere representar el nivel de automatizacin

que tiene actualmente (antes del proyecto) la actividad o labor que realizar dicho
proyecto. De esta forma, la actividad que sea menos automatizada ser la de mayor
priorizacin.
3er Paso: Elaboracin de la Tabla

En la Tabla 3.2 se presenta la Tabla de Prioridades que indica los criterios utilizados
para la clasificacin de las distintas prioridades entre los proyectos o sistemas a ser
implementados.
Pgina N 80
Tabla 3.2 Matriz de Priorizacin de Proyectos
Pgina N 81
5.2.7 POLTICAS DE SEGURIDAD
Tomando en consideracin el grado de importancia que el recurso informtico

adquiriere en Maestranza y Servicios Pino Ltda. y su transformacin en un activo
estratgico para la empresa; es importante tener en consideracin las medidas de
seguridad que se enuncian.
5.2.7.1
SEGURIDAD EN INSTALACIN
Se debern mantener ptimas condiciones de seguridad en lugares donde se

encuentre el hardware considerando factores como: temperatura adecuada, ventilacin,
libre de materias que afecten su funcionamiento, etc. con el fin de prevenir posibles
emergencias.
Se deber mantener una adecuada seguridad en las instalaciones elctricas entre
los hardware existentes.
5.2.7.2
SEGURIDAD EN LOS DATOS
Con el objetivo de que la informacin que se provee sea confiable, se declaran las
siguientes medidas informticas con respecto a los datos:
Se realizarn respaldos peridicos de los datos y sistemas a nivel
corporativo, que sern almacenados en el servidor de respaldo.
Se realizarn respaldos semanales sobre los archivos de datos que tengan
modificaciones.
Se realizarn respaldos mensuales sobre todos los archivos, tengan o no
modificaciones.
Se mantendrn niveles de seguridad frente al manejo de datos
identificando escalas de acceso dependiendo del tipo de usuario.
Pgina N 82
5.2.7.3
SEGURIDAD EN EL SOFTWARE
En relacin al software perteneciente a la empresa se debe mencionar que:

Se mantendrn copias de seguridad de los instaladores de los software,
en caso de ocurrir alguna falla, ya sea al actualizarse o simplemente por alguna
excepcin del programa.
Se deber mantener copias de seguridad de los sistemas existentes, ya
sea desarrollados interna o externamente con el fin de corregir fallas en caso de
emergencia.
Pgina N 83
5.3
CARTERA DE PROYECTOS
En base al estudio del funcionamiento actual de Maestranza y Servicios Pino Ltda.,

de los requerimientos de informacin y los proyectos reconocidos, se ha establecido una
cartera de proyectos que tiene como objetivo satisfacer en un mediano a corto plazo (1 a
3 aos) las necesidades informticas existentes en la organizacin.
Los proyectos identificados son los siguientes:
i.
Proyecto de Adquisicin de Hardware
ii.
Proyecto de Adquisicin de Software
iii.
Proyectos de Sistemas de Informacin
iv.
Proyecto de Sistema Gestin Financiera
Proyecto de Sistema de Bodega
Proyecto de Sistema de Control y Gestin de OTI
Proyecto de Sistema de Personal y Remuneraciones
Proyecto de Sistema Administracin Contratos
Proyecto de Sistema Gestin de Proveedores
Proyecto de Capacitacin
Pgina N 84
5.3.1 PROYECTO DE ADQUISIC IN DE HARDWARE

5.3.1.1
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la infraestructura tecnolgica de la empresa por medio de la compra de

equipos computacionales.
5.3.1.2
empresa.
contable.
OBJETIVOS ESPECFICO S
Comprar un Servidor de Respaldo para asegurar la informacin de la
Modernizar los equipos del rea de produccin.

Adquirir una impresora de Matriz de Punto que brinde apoyo al rea
5.3.1.3
USUARIOS
Todo el personal de la empresa.
5.3.1.4
BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar los procesos productivos por medio de la compra de equipos

computacionales que faciliten el quehacer de los empleados de la empresa.
calidad.
Optimizar las labores realizadas por los empleados con recursos de mejor
Mantener a la empresa tecnolgicamente competitiva, con equipos a la

altura de sus clientes.
-
Pgina N 85
5.3.2 PROYECTO DE ADQUISIC IN DE SOFTWARE

5.3.2.1
OBJETIVO GENERAL
Renovar parte del software de la organizacin y adquisicin de licencias de

programas que mejoren el procedimiento del rea administrativa.
5.3.2.2
Adquirir Software de Seguridad (Antivirus) y licencias de los mismos, para

los equipos de la empresa y para el servidor.
Evaluar las licencias de adquisicin y las actualizaciones que tengan los
antivirus a comprar.
5.3.2.3
USUARIOS
Todo el personal.
5.3.2.4
Permitir mantener la seguridad de la informacin de Maestranza y

Servicios Pino Ltda.
-
Optimizar la utilizacin de los Computadores al liberarlos de virus.
Pgina N 86
5.3.3 PROYECTO DE CAPACITACIN

5.3.3.1
OBJETIVO GENERAL
Proveer conocimiento al personal de Maestranza y Servicios Pino Ltda. en relacin

a herramientas software que apoyen sus actividades.
5.3.3.2
Proporcionar a la empresa recursos humanos calificados en relacin a los

softwares y sistemas que la organizacin maneja.
Promover el perfeccionamiento de los empleados en el desempeo de sus

labores con conocimientos dirigidos a cada rea en especfico.
Mantener a los empleados actualizados en cuanto a los cambios
tecnolgicos que se generen, proporcionndoles informacin sobre la aplicacin de nueva
tecnologa.
5.3.3.3
USUARIOS
Todo el personal.
5.3.3.4
Contar con personal ms capacitado en materias informticas.
Optimizar el uso de las herramientas computacionales con trabajadores con

ms aptitudes.
Integrar a los empleados en la propuesta de innovacin tecnolgica,
identificndolos con los objetivos de la empresa.
-
Elevar la moral de la fuerza de trabajo.
Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organizacin.
Pgina N 87
5.3.4 PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIN
5.3.4.1
SISTEMA DE PERSONAL Y REMUNERAC IONES
5.3.4.1.1
OBJETIVO GENERAL
El Sistema de Personal y Remuneraciones permite administrar toda la informacin

referente a la Gestin del Personal de la Institucin y efectuar el proceso de liquidacin de
las remuneraciones.
5.3.4.1.2
OBJETIVOS ESPECFICOS
Manejar informacin relativa a los datos del personal para llevar un control
ms detallado del recurso humano dentro de la empresa.
Permite la administracin del personal, tanto en lo relativo al pago de
remuneraciones y leyes sociales, como al control de prstamos, vacaciones y control de
asistencia.
-
Mantener informacin histrica del desempeo laboral del personal.
Manejar de forma ms rpida y fcil el proceso de promociones y ascensos

del personal para mejorar la eficiencia de dicha actividad.
5.3.4.1.3
USUARIOS
Se contemplan como usuarios al rea de Gerencia, rea de Administracin y

Finanzas y rea Contable.
5.3.4.1.4
Lograr una mayor agilidad en los procesos de administracin, optimizando

la gestin del personal.
Permitir que la informacin de gestin de personal sea accesible de una
manera ms fcil, agilizando el proceso de pago de remuneraciones.
-
Mantener automatizado los procesos de Previsin y Bienestar y Salud.
Pgina N 88
5.3.4.2
SISTEMA DE BODEGA
5.3.4.2.1
OBJETIVO GENERAL
El Sistema de Bodega e Inventario facilita el control y gestin de los bienes que

posee la institucin. Asimismo, vigila los ingresos y retiros que se realicen en bodega de
manera ms gil.
5.3.4.2.2
Contar con informacin actualizada de los bienes, ya sean activos,

materiales, herramientas e insumos.
-
Facilitar la identificacin precisa de un bien, permitiendo su ubicacin y

estado actual en forma rpida.
Generar certificados de entrada y salida de materiales, herramientas,
activos e insumos, controlando la existencia en bodegas.
-
Agilizar los procesos de correccin y realizacin de inventarios en bodega.
Identificar y clasificar el inventario de forma flexible organizndolo por

distintas categoras.
5.3.4.2.3
USUARIOS
Se contempla como usuario principal al Encargado de Bodega, pero adems al rea

Contable para realizar el ingreso de los materiales segn factura.
5.3.4.2.4
Llevar un control detallado de las existencias en bodega.
Disminuir el porcentaje de prdida en Bodega.
Optimizar el tiempo de ingreso y salida de materiales.
Facilitar la labor del Encargado de Bodega en tiempos de alta demanda de

retiros e ingresos.
Pgina N 89
5.3.4.3
SISTEMA LECTURA MATERIALES/HERRAMIENTAS/INSUMOS

5.3.4.3.1
OBJETIVO GENERAL
Realizar una lectura de los objetos que ingresan a las bodegas; ya sea material,
herramienta o insumo, con el fin de que esta entrada sea ms rpida y con una menor
probabilidad de ocurrencia de errores o ingreso de datos errneos.
5.3.4.3.2
bodega.
Registrar de manera automtica e instantnea el ingreso de un bien a
5.3.4.3.3
USUARIOS
Se contempla como usuario principal al Encargado de Bodega
5.3.4.3.4
Optimizar el tiempo de ingresos y egreso de materiales.
Facilitar la labor del Encargado de Bodega en tiempos de alta demanda de

retiros e ingresos.
-
Evitar el proceso de digitalizacin por parte del Encargado de Bodega.
Pgina N 90
5.3.4.4
SISTEMA DE ADQUISICIONES Y PROVEEDORES
5.3.4.4.1
OBJETIVO GENERAL
El Sistema de Adquisiciones tiene como objetivo principal la administracin del

ciclo de compras, incluyendo las operaciones relacionadas con: Solicitud de pedido >
Cotizacin > Orden de Compra > Factura de Compra. El sistema deber permitir el control
total de los gastos generados por las compras de la institucin, tanto a nivel de
proveedores como de cuentas.
5.3.4.4.2
Generacin de rdenes de Compras.
Registro de cada uno de los documentos que permiten la toma de la

decisin de la compra.
-
Llevar un control de las rdenes facturadas y las no facturadas.
Generar control de gastos por vales de combustibles, fotocopias y otros.
Agilizar y controlar los procesos de generacin de una orden de compra.
Control de los gastos por compras de cada unidad de la organizacin.

5.3.4.4.3
USUARIOS
Se contemplan como usuarios al Administrativo Contable de la empresa y al

Gerente General.
5.3.4.4.4
Agilizar el procedimiento de Compras.
Manejar de manera rpida y oportuna la informacin de los Proveedores
Mejorar el manejo de los gastos en compras.
Llevar estadsticas de las compras y de los proveedores.
Pgina N 91
5.3.4.5
SISTEMA DE GESTIN Y CONTROL DE OTI
5.3.5.4.1
OBJETIVO GENERAL
El Sistema permitir registrar, manejar y consultar toda la informacin de las

rdenes de trabajo internas, con el fin de optimizar el control de las actividades realizadas
y con esto entregar un mejor servicio al cliente.
5.3.5.4.2
Manejar informacin completa relacionada con la planificacin de una OTI.
Operar informacin automtica del control de una OTI.
Controlar en forma instantnea el flujo de documentos administrativos

internos de la empresa, a modo de agilizar la circulacin de stos.
-
Agilizar y controlar los procesos de generacin y finalizacin de una OTI.
Mantener el registro las actividades y sus responsables.

5.3.5.4.3
USUARIOS
Se contemplan como usuarios al Gerente General, Gerente Tcnico, Jefe

Maestranza, Supervisor Taller/Terreno y Administrativo Contable.
5.3.5.4.4
Habilitar el acceso instantneo a datos, posibilitando la bsqueda de

informacin de manera automtica.
-
Mejorar la comunicacin interna.
Posibilitar el trabajo remoto.
Optimizar las labores de asignacin de tareas.
Agilizar la estimacin de horas de trabajo
ms rpida.
Posibilitar la realizacin de factibilidad de rdenes de Trabajo de manera
Pgina N 92
5.3.4.6
SISTEMA DE GESTIN FINANCIERA
5.3.4.6.1
OBJETIVO GENERAL
El Sistema de Gestin Financiera posibilitar la administracin, planificacin y

control sobre las operaciones de pago e ingreso realizado, generando informacin precisa
y oportuna.
5.3.4.6.2
la empresa.
Manejar la informacin de los ingresos y egresos de todas las unidades de
Mantener una detallada planificacin de los gastos de la empresa.
Proyectar el presupuesto anual de la Maestranza.
Realizar un anlisis de costos entre las unidades que componen la

organizacin, en periodos de tiempo.
5.3.4.6.3
USUARIOS
Se contemplan como usuarios al Gerente General y al rea de Administracin y

Finanzas.
5.3.4.6.4
Manejar informacin de manera consistente y en detalle respecto a los

ingresos y pagos en que se ha incurrido.
Optimizar el control ejercido sobre los costos en que se ha incurrido
permitiendo manejar en detalle los gastos asociados a cada actividad
Mejorar la gestin que se realiza en el rea de finanzas, permitiendo
obtener diversos indicadores que reflejen el comportamiento de las diversas unidades
respecto de los ingresos y gastos realizados.
-
Pgina N 93
5.3.4.7
SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE CO NTRATOS
5.3.4.7.1
OBJETIVO GENERAL
El Sistema de Administracin de Contratos tiene como objetivo la gestin de los

contratos a terceros realizados por la empresa.
5.3.4.7.2
empresa.
Controlar tanto los contratos como subcontratos efectuados por la
contratado.
Manejar informacin detallada de los contratos, sus clausulas y del personal
Mantener historial de personal o empresas subcontratadas.
5.3.4.7.3
USUARIOS
Se contempla como usuario al Gerente General y Gerente Tcnico.
5.3.4.7.4
realizados.
Manejar informacin precisa y oportuna en relacin los contratos
Optimizar el proceso de contratacin por medio de la utilizacin del

historial generado.
-
Agilizar el proceso de control de los contratistas
Pgina N 94
5.3.4.8
SISTEMA DE MANTENCI N
5.3.4.8.1
OBJETIVO GENERAL
El Sistema de Mantencin tiene como objetivo la gestin de las mantenciones a los

activos de la empresa.
5.3.4.8.2
Maneja historial de mantenciones por activo.
Controlar las fechas de mantencin de activos de manera automatizada.
dispuesta.
-
Dar aviso sobre los activos que estn sobre la fecha de mantencin
Llevar un registro de los gastos asociados a la mantencin de cada activo.
5.3.4.8.3
USUARIOS
Se contempla como usuario al Jefe de Maestranza.
5.3.4.8.4
Mantener los activos con sus mantenciones al da.
Evitar la preocupacin por las fechas de mantencin de un activo.
Agilizar el proceso de control de las mantenciones.
Realizar un seguimiento acerca del comportamiento y del rendimiento de
los activos.
Pgina N 95
5.3.5 PRIORIZACIN DE PROYECTOS
Dado los proyectos presentados anteriormente se realizar la correspondiente

priorizacin aplicando la metodologa descrita en la Poltica de Priorizacin. Es importante
mencionar que la evaluacin de los criterios fue realizada en conjunto con la Gerencia.
Proyecto
Apoyo Factor Critico

xito
Alto
Medio
Bajo
rea que involucra
Apoyo Automatizado
Admin. y
Finanzas
Contabilidad
Produccin
Proyecto de
Adquisicin
de Hardware
Proyecto de
Adquisicin
de Software
Sin
apoyo
Ineficiente
Medio
Eficiente
Proyecto de
Capacitacin
Proyecto de
Desarrollo de
Sistemas
Tabla 4. Priorizacin de Proyectos
Los resultados de la Priorizacin realizada a los Proyectos son los siguientes:

Prioridad
Proyecto
Proyecto de Desarrollo de Sistemas
Proyecto de Capacitacin

Tabla 5. Resultados Priorizacin de Proyectos
Pgina N 96
Eficiente
Debido a que el Proyecto de Desarrollo de Sistemas contiene varios Sub Proyectos,

es necesario priorizarlos utilizando el siguiente criterio:
Se compondr una tabla con los sistemas a desarrollar y se evaluar su apoyo a los
Factores Crticos de xito de la empresa. De esta manera, el sistema que brinde ms
sustento tendr la mayor prioridad dentro de la cartera.
Factores Crticos de xito

Sistemas
Cumplir expectativas
cliente
Personal y
Remuneraciones
Bodega
Cumplimiento
directrices calidad
Cultura interna de
optimo desempeo
Planificacin
estratgica
Lectura Artculos
Servicios nicos en
la regin
*
*
Adquisiciones y
Proveedores
Gestin y Control
de OTI
Gestin
Financiera
Administracin de
Contratos
Mantencin
Tabla 6. Sistemas v/s FCE
Pgina N 97
Los resultados de la Priorizacin realizada a los Sistemas y posteriormente el

anlisis en conjunto con la Gerencia arrojaron los siguientes resultados:
Prioridad
Sistemas
Gestin y Control de OTI
Bodega
Personal y Remuneraciones
Gestin Financiera
Adquisiciones y Proveedores
Administracin de Contratos
Mantencin
Lectura Artculos
Tabla 7. Resultado Priorizacin Sistemas
Por lo tanto, el Proyecto de Sistema de Gestin y Control de rdenes de Trabajo

Internas es la propuesta de mayor urgencia a nivel informtico dentro de la Institucin.
Pgina N 98
CAPTULO 6:
DESARROLLO
DEL
INFORMACIN
SISTEMA
DE
Pgina N 99
6.1
SISTEMA DE GES TION Y CONTROL DE RDENES D E TRABAJO INTERNAS
Y BODEGA
En conformidad con los objetivos planteados para la Propuesta de Desarrollo

Informtico, se ha determinado en conjunto con la empresa desarrollar el proyecto de
mayor prioridad dentro de la cartera. Sin embargo, al depender del segundo sistema
(bodega), se ha decidido implementar ambos, integrndolos en un proceso general.
As entonces, el sistema a desarrollar incluir tanto al mdulo de rdenes de
trabajo internas como al de bodega.
6.1.1 OBJETIVO PRINCIPAL
El Sistema permitir registrar, manejar y consultar toda la informacin de las

rdenes de trabajo internas y de bodega, con el fin de optimizar el control de las
actividades realizadas y de los bienes que se manejan en almacenamiento, con esto se
espera entregar un mejor servicio al cliente.
6.2.1 OBJETIVOS ESPECFICO S
una OTI.
Manejar informacin completa relacionada con la planificacin y control de
Controlar en forma instantnea el flujo de documentos administrativos

internos de la empresa, a modo de agilizar la circulacin de stos.
-
Agilizar y controlar los procesos de generacin y finalizacin de una OTI.
Contar con informacin actualizada de los bienes, ya sean activos,

materiales, herramientas e insumos.
-
Facilitar la identificacin precisa de un bien, permitiendo su ubicacin y

estado actual en forma rpida.
Generar certificados de entrada y salida de materiales, herramientas,
activos e insumos, controlando la existencia en bodegas.
Pgina N 100
bodega.
Agilizar los procesos de correccin en realizacin a los inventarios en
Identificar y clasificar el inventario de forma flexible organizndolo por

distintas categoras.
6.2
REQUERIMIENTOS DEL S ISTEMA
6.2.1 REQUERIMIENTOS TCNICOS

6.2.2.1
REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO
6.22.1.1
Computador con arquitectura x86 o x64 (32 o 64 bits)

Velocidad de procesamiento 2.2 GHz o superior
Memoria RAM 1024 o superior
Resolucin de pantalla 1280x1024
Disco duro de 7200 RPM o superior
Espacio disponible en disco duro 1 GB
Monitor VGA 15
Teclado Estndar y Mouse
Unidad de CD
Impresora inyeccin de tinta
Tarjeta de red 10/100 Mbps
6.2.2.1.2
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
Sistema Operativo Ubuntu 9.10
Eclipse con plugin Aptana
Postgres 8.3
PgAdmin 3
Apache 2.2
PHP 5
Pear
Pgina N 101
6.2.2.2
REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIN DEL SISTEMA
6.2.2.2.1
Procesador Intel Pentium 3, 598 MHz

128 Mb Ram
Disco Duro 10 GB
Monitor de 15" Samsung
CD Rom
4 puertos USB
Tarjeta de Sonido
Tarjeta de Video Intel 82810E
6.2.2.2.2
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
Sistema Operativo Windows Xp o superior.
Navegador Web Mozilla Firefox 2.0 o superior.

6.2.2.2.3
REQUERIMIENTOS DEL SERVIDOR

4 GB Ram
CD Rom
6 puertos USB
Tarjeta de Sonido
6.2.2.2.4
Switch 8 bocas
Cable utp de red
Conectores RJ45
OTROS REQUERIMIENTOS
Pgina N 102
6.2.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

6.2.3.1
USUARIOS
Req 01 El sistema ser capaz de administrar y autentificar diferentes tipos de usuarios

Req 02 El sistema ser capaz de Ingresar, Modificar y Eliminar Usuarios
Para poder Ingresar o Modificar usuarios se usarn los siguientes datos
Rut
Clave
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
Sexo
Direccin
Comuna
Telfono
Celular
Fax
Mail
Tipo de Usuario
Estado
Req 03 Bsqueda de usuarios: El sistema ser capaz de buscar a un usuario para poder
ver su informacin o realizar alguna operacin que estime pertinente segn el req 02.
Los campos de bsqueda pueden ser por cualquiera de estos criterios.
Tipo usuario
Rut
Pgina N 103
Apellidos
Nombres
Correo electrnico
Req 04 El sistema ser capaz de asignar tipos de usuarios a las personas que ocupen el
sistema con sus correspondientes permisos, cada tipo de usuario posee un permiso por
defecto que es asignado previamente en un modulo de funciones. Los tipos de usuarios a
ser asignados son los descritos a continuacin:
Administrador: l es el sper usuario, el tiene todos los permisos, es capaz de

crear y administrar todo el sistema. La primera cuenta habilitada ser sta y en
base a ella se crear el resto.
Funcionario: Estos son los tipos de usuarios que solo se le asignarn permisos a los
mdulos con los que trabajara.
Cliente: Este usuario posee un acceso restringido solo a sus Ordenes de trabajo
relacionadas, una vez finalizadas estas se deshabilitar su cuenta.
Req 05 El sistema ser capaz de asignar funciones para los tipos de usuarios Funcionario.
Las funciones de usuario sern definidas por el Administrador.
Req 06 El sistema otorgar diferentes permisos a los usuarios para acceder a las
secciones del sistema.
Cada usuario segn su funcin tendr permisos de lectura y escritura para los
distintos mdulos de un sistema, existir el mdulo de asignacin de funciones donde
previamente se darn los permisos pertinentes.
6.2.3.2
RDENES DE TRABAJO INTERNAS (OTI)
Req 07 El sistema ser capaz de almacenar y gestionar diferentes OTI, entre las funciones
que se realizarn encontramos: Ingresar, Modificar y Eliminar OTI.
Los datos necesarios para ingresar y modificar OTI sern los siguientes:
Nmero de OTI
Cliente
Area/Barco
Nombre de quien lo solicita.
Pgina N 104
Fecha Inicio
Fecha Termino
Nmero de OT de cliente
Prioridad( ALTA, MEDIA, BAJA)
Propiedad del cliente en taller (SI,NO)
Estimacin de Horas Hombres para el trabajo (TOTAL, MECANICO,SOLDADOR,

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS).
Identificacin del usuario que da el visto bueno para el inicio del trabajo.
Dibujos tcnicos del trabajo a realizar.
Fecha real de entrega
Nombre de la persona que recibe el trabajo.
Req 08 El sistema ser capaz de asignar a cada OTI diferentes tipos de funcionarios.
Req 09 El sistema estar capacitado para preguntar por una determinada OTI, para ello
necesitaremos usar diferentes criterios de bsqueda. Los criterios a utilizar son los
siguientes:
Nmero de OTI
Cliente
Fecha Inicio
Fecha Termino
Estado
Req 10 El sistema podr administrar y gestionar las Actividades correspondientes a la

planificacin especificada por el Jefe de Maestranza.
Los datos necesarios para los ingresos y modificaciones de Actividades son los
siguientes:
Cdigo de actividad
Nombre actividad
Pgina N 105
Responsable
Check si Emplea implementacin proteccin personal.
Check si la actividad se realiza en terreno.
Hora inicio.
Hora fin real
Fecha inicio
Fecha fin real
Check de Visto bueno para cuando se finalice la actividad.
Req 13 Una vez finalizada una OTI el sistema ser capaz de generar un resumen general
del trabajo. Donde resumir datos como:
Total horas trabajadas por cada funcionario, calculando total horas normales y
horas extraordinarias trabajadas mensuales por cada funcionario.
Total de materiales e insumos utilizados por cada OTI asignndole a cada uno de
estos su precio.
Req 14 El sistema estar capacitado para permitir ingresar una descripcin general del
trabajo que se realiz.
Req 15 El sistema estar capacitado para permitir cargar cobros de servicios prestados a
los clientes.
Req 16 El sistema estar capacitado para calcular el precio final del trabajo, permitiendo
tambin modificar este valor sumando valores agregados o restando descuentos, antes de
guardar la OTI final.
Req 17 El sistema podr asignar la fecha final de la entrega y registrar a quien fue
entregada.
Req 18 El sistema podr cambiar estados en las OTI: Iniciada, en proceso, terminada por
cobrar, terminada cobrada, anulada, pendiente. Como tambin se podr saber si el
trabajo se est efectuando de manera normal o es un trabajo reiniciado.
Pgina N 106
6.2.3.3
BODEGA
Req 19 El sistema deber almacenar y gestionar los datos de todos las herramientas,
insumo y materiales pertenecientes a la Maestranza, teniendo como funciones el registro,
modificacin y eliminacin de cualquiera de ellos. Para el registro y la modificacin se
utilizaran los siguientes datos:
Herramientas:
Cdigo.
Nombre.
Modelo o Marca.
Nmero de Serie.
Tipo de Calibramiento.
Periodo de Calibramiento o Mantencin.
Descripcin tcnica adicional de la Herramienta.
Materiales:
Nombre.
Descripcin.
Calidad.
Tipo.
Stock Mnimo.
Tipo de Stock.
Nombre de una formula (en el caso de que tuviese tipo de stock por Kilos).
Peso especfico del elemento del Material (en el caso de que tuviese tipo de stock
por Kilos).
Medida Dimetro o radio externo (mm) (en el caso de que tuviese tipo de stock
por Kilos).
Medida Dimetro interno (mm) (en el caso de que tuviese tipo de stock por Kilos y
nombre de formula de caera).
Pgina N 107
Medida del material en cualquier unidad de medida (Pulgadas, con formato AxBxC,
etc., esto es para el caso de que el tipo de Stock fuese distinto de Kilos).
Insumos:
Nombre.
Stock Mnimo.
Req 20 El sistema deber mantener un estado de las Herramientas, de manera de
controlar las Herramientas que se dan de baja, las que se encuentran en mantenciones y
las que estn ocupadas.
Req 21 El sistema deber generar informes de materiales e insumos que se encuentran
bajo su stock mnimo.
Req 22 El sistema podr mostrar en color rojo a los materiales e insumos que se
encuentren bajo el stock mnimo.
Req 23 El sistema estar capacitado para ingresar materiales e insumos a las distintas
bodegas.
Req 24 El sistema estar capacitado para realizar rebajas de stock para materiales e
insumos.
Req 25 El sistema deber almacenar y gestionar los datos de los retiros de Herramientas.
Por cada retiro de Herramientas se requieren los siguientes datos:
Nmero de vale de retiro.
Nmero de OTI en la cual ser utilizada la herramienta.
Fecha de retiro de la herramienta.
Trabajador que utilizar la herramienta.
Req 26 El sistema deber almacenar y gestionar los datos de las devoluciones de

Herramientas. Por cada devolucin de herramienta se requieren los siguientes datos:
Fecha de devolucin.
Req 27 El sistema deber almacenar y gestionar los datos de los ingresos de materiales
e insumos. Para cada ingreso de materiales e insumos se requieren los siguientes datos:
Dependiendo del tipo de stock del material los datos necesarios son los siguientes:
Tipo de Stock : Kilos
Pgina N 108
Si es que tiene nombre de formula igual a plancha.
Largo del material.
Ancho del Material.
Largo del material anexo (en el caso de que lo tuviese).
Ancho del material anexo (en el caso de que lo tuviese).
Cantidad de artculos con esas medidas a ingresar.
Bodega en la que se almacenar el material.
Si tiene un nombre de frmula distinta a plancha
Largo del material.
Cantidad de artculos con esas medidas a ingresar.
Nmero de factura de compra.
Valor de precio costo del material.
Tipo de Stock : Unidades, Kilos-Unidades, Litros.
Cantidad de ingreso.
Tipo de Stock : Milimetros.
Largo del material.
Cantidad de artculos con esa medida a ingresar.
Pgina N 109
Tipo de Stock: Milimetros2.
Largo del material.
Ancho del Material.
Largo del material anexo (en el caso de que lo tuviese).
Ancho del material anexo (en el caso de que lo tuviese).
Cantidad de material con esas medidas a ingresar.
Insumos:
Cantidad de insumo a ingresar.
Valor de precio costo del insumo.
Req 28
El sistema deber almacenar y gestionar los datos de los retiros de
materiales e insumos. Por cada retiro de materiales e insumos se requieren los siguientes
datos:
Materiales:
Nmero de OTI en la cual ser utilizado el material.
Dependiendo del tipo de stock del material los datos necesarios son los siguientes:
Tipo de Stock : Kilos
Si es que tiene nombre de formula igual a plancha.
Largo del material.
Ancho del Material.
Si tiene un nombre de formula distinta a plancha
Largo del material.
Pgina N 110
Tipo de Stock: Unidades, Kilos-Unidades, Litros, Milimetros.
Cantidad de retiro.
Tipo de Stock : Milimetros2.
Largo del material.
Ancho del material.
Insumos:
Nmero de OTI en la cual ser utilizado el insumo.
Cantidad de retiro.
Al completar esos datos los materiales e insumos son agregados a un vale de

retiros (Carrito de Compras), en el cual sern necesarios los siguientes datos para
finalmente descontar de stock:
Nmero de vale de retiro.
Fecha de retiro.
Nombre del Trabajador que realiza el retiro.
Nombre del Supervisor que permite el retiro.
Req 29 El sistema deber almacenar y gestionar los datos de las devoluciones de

materiales e insumos. Por cada devolucin de material e insumo se requieren los mismos
datos en las mismas condiciones que en el ingreso de material e insumo del Req 27,
dejando de ingresar los datos de valor de costo y nmero de factura, y adicionando el
siguiente dato:
Nmero de OTI en la cual fue utilizado el material o insumo.
Req 30 El sistema estar capacitado para asignar valor costo y valor venta de los
materiales e insumos.
Req 35
El sistema ser capaz de administrar la informacin de las bodegas existentes
en la empresa, es decir, crear, modificar y eliminar bodegas del sistema. Los datos
asociados a cada bodega sern los siguientes:
Nombre de Bodega.
Descripcin de la bodega.
Pgina N 111
Req 36 El sistema ser capaz de entregar una serie de listados relacionados con la
bodega, los cuales se mencionan a continuacin:
Materiales:
Listado de ingresos por material
Listado de ingresos de material por fecha
Listado de retiros de material por OTI
Listado de devoluciones de material OTI
Listado de valores costo/venta material
Listado de retiro de material por fecha
Herramientas:
Listado de ultimas reparaciones
Listado de herramientas de baja por fecha
Listado de herramientas por OTI
Listado de herramientas sin devolver por fecha
Listado de herramientas comprados por fecha
Insumos:
Listado de ingresos por insumos
Listado de ingresos de insumo por fecha
Listado de retiros de insumo por OTI
Listado de valores costo/venta insumo
Listado de retiro de insumo por fecha
Req 37 El sistema ser capaz de entregar una serie de listados relacionados con las
rdenes de trabajo, los cuales se mencionan a continuacin:
Listado de OTIs generadas por fechas
Listado de OTIs segn su estado
Pgina N 112
Listado de OTIs por clientes

Listado de OTIs por descripcin
Listado de OTIs por detalle de horas hombres
Listado de Ingresos Por Cliente
Listado de Ingresos por cliente y rea
Listado de comparacin de ingresos
Listado de ranking de clientes
6.2.4 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL
El sistema deber impedir el acceso a un usuario no registrado en la Base de Datos.

El sistema no deber permitir el acceso a un usuario cuyo nombre o contrasea
sean invlidos.
El sistema deber restringir el acceso de la informacin por parte de los usuarios y
slo permitir el acceso de acuerdo a los niveles establecidos para cada uno.
El sistema deber controlar el flujo de entrada/salida de la informacin,
asegurando que los datos fluyan de acuerdo a los privilegios de cada usuario.
6.2.5 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
6.2.5.1
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO
Usabilidad: El sistema debe proveer una interfaz grfica que el usuario comprenda
fcilmente, con caractersticas conocidas por ste, tales como botones, mens
desplegables, textbox, checkbox, etc.
El sistema debe estar conformado por una tipografa legible y de tamao
adecuado, que permita una lectura y comprensin inmediata.
Pgina N 113
El sistema debe ser intuitivo, para asegurar ahorro de tiempo en capacitacin del
personal, y considerando que su utilizacin ser requerida por todas las operaciones de la
empresa, lo que promover una relacin directa con el sistema por parte de los usuarios.
Fiabilidad: El sistema debe tener una tasa de fallas mnima, ya que previo a su
implementacin debern llevarse a cabo diversas pruebas con datos verdicos y,
paralelamente, una marcha blanca. De esta manera se podrn corregir los defectos que
pueda arrojar el sistema antes de su utilizacin oficial.
De lo declarado anteriormente se desprende que el sistema contar con una tasa
de disponibilidad alta en cuanto a funcionamiento y entrega de los servicios requeridos en
cualquier momento.
Eficiencia: El sistema debe tener un ptimo tiempo de respuesta para los usuarios,
que no supere un segundo, en condiciones normales de trabajo; es decir, los equipos
contarn con caractersticas adecuadas para cumplir con este requisito, adems de una
configuracin de red que permita el transporte eficiente de datos.
Portabilidad: El software ejecutable deber poder trasladarse a cualquier equipo
presente dentro de la empresa, siempre que el equipo est conectado a la red del sistema
y cumpla con las condiciones de hardware y software requeridas para el funcionamiento.
6.2.5.2
REQUERIMIENTOS ORGANIZACIONALES
Entrega: El sistema deber ser entregado por medio de tres incrementos, que
debern estar operativos dentro de los plazos establecidos.
Implementacin: La implementacin y funcionamiento del sistema no debe

superar los dos meses.
Estndares: El sistema deber adecuarse a los estndares establecidos por la

empresa, en cuanto a los formularios que el sistema deber entregar
Pgina N 114
6.3
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
6.3.1 FACTIBILIDAD TCNICA

6.3.1.1
PROCESO DE DESARROLLO
Para la realizacin de este proyecto los desarrolladores deben poseer los siguientes
recursos mnimos.
Recursos Hardware:
-
Computador con arquitectura x86 o x64 (32 64 bits)
Velocidad procesamiento 2.0 Ghz
Memoria Ram 1 Gb
Espacio Disponible en disco duro 5Gb
Monitor Vga 15, Resolucin de Pantalla 1280 x 1024
Mouse y teclado estndar
Unidad lectora de DVD
Tarjeta de Red 10/100 Mbps
Impresora inyeccin de tinta
Recursos Software
-
Sistema operativo Ubuntu 9.10

Microsoft Office 2003 o posterior para la documentacin
Power Designer 9
Postgres 8.3
Eclipse
PgAdmin
Apache 2.2
PHP 5
Pear
Pgina N 115
Para la realizacin de este proyecto, los desarrolladores deben poseer como

mnimo los conocimientos detallados a continuacin:
Dominio y experiencia en el software a utilizar

Software
Porcentaje de dominio y experiencia
S.O Ubuntu 9.10
Medio Alto
Postgres 8.3
Alto
Eclipse
Alto
PgAdmin
Medio Alto
Apache 2.2
Alto
PHP 5
Alto
Pear
Medio Alto
Power Designer 9
Medio -
Pgina N 116
Dominio y experiencia en desarrollo de sistemas

Requerimientos para el desarrollo de
un sistema de informacin
Interpretar requerimientos
Alto
Modelo de Datos
Alto
UML
Medio Alto
Lenguaje PHP
Alto
Lenguaje Javascript
Medio - Alto
Lenguaje SQL
Alto
6.3.1.2
PROCESO DE IMPLEMENTACION
Para la ejecucin de este sistema la empresa debe contar con los siguientes
recursos mnimos:
Recursos Hardware:
-
Procesador Intel Pentium 3, 598 MHz

128 Mb Ram
Disco Duro 10 GB
Monitor de 15" Samsung
CD Rom
4 puertos USB
Tarjeta de Sonido
Tarjeta de Video Intel 82810E
Pgina N 117
Recursos Software
-
Sistema operativo Windows XP o superior.
Navegador de Internet Mozilla Firefox 2.0 o superior.
Para la realizacin de este proyecto, los usuarios deben poseer como mnimo los
conocimientos detallados a continuacin:
Dominio y experiencia en el uso de computadores
Usuarios
Administrador
Medio
Usuario
Medio Bajo
Dominio y experiencia en el uso de sistemas computacionales

Usuarios
Administrador
Medio
Usuario
Medio Bajo
Pgina N 118
Recursos del Servidor

Recursos Hardware:
-

4 GB Ram
CD Rom
6 puertos USB
Tarjeta de Sonido
Recursos Software
-
Windows Server 2003
Kaspersky Anti-Virus para Windows Servers
Dado que lo anteriormente detallado se encuentra, en su mayora, en la empresa y

el cliente est dispuesto a adquirir todo lo necesario para la puesta en marcha del
proyecto, este es factible tcnicamente.
Pgina N 119
6.3.2 FACTIBILIDAD OPERATIVA
Para la realizacin de este proyecto existe el apoyo completo por parte del nivel
gerencial de la empresa el cual puede vislumbrar la mejora en los resultados que se
pueden obtener en cuanto al control y acceso a la informacin dado que los mtodos q ue
actualmente emplea la empresa son lentos y propensos a errores.
Por parte de los usuarios se presenta un gran inters por participar en los procesos
de levantamiento de requerimientos y una entera disposicin por utilizar el sistema una
vez finalizado, no existe por parte de estos un rechazo al proyecto ni provoca resistencia al
cambio de sistema. Adems, dado que la mayora ha trabajado antes con herramientas de
ndole computacionales, la capacitacin ser ms rpida y activa.
Considerando lo expuesto se puede incluir que el proyecto es factible
operacionalmente.
6.3.3 FACTIBILIDAD ECONMICA
Para analizar la factibilidad econmica del proyecto, se consider el criterio de

evaluacin VAN (Valor Actual Neto), con un perodo de vida til del Sistema de 4 aos,
esto debido al constante avance tecnolgico existe en el mercado, lo que provoca un
continuo surgimiento de sustitutos en equipos computacionales y en Sistemas de
informacin.
Se consider una tasa anual de un 10%, como mejor inversin alternativa, la cual
se obtuvo en forma directa de los antecedentes entregados por el inversionista durante
las entrevistas.
Pgina N 120
Descripcin
Ahorro en HH extraordinarias de un 30%
Ahorro en Insumo 50%
Ahorro en Movilizacin
(-)Desarrollo
(-)Mantencin y Soporte
(-)Aumento en consumo elctrico
(-)Aumento en personal
Utilidad Operativa
(-)Depreciacin
Utilidad Antes de Impuesto
(-)Impuesto 17%
Utilidad Despus de impuesto
Depreciacin
Valor Residual
Utilidad Del periodo
Inversin Inicial
Ao 1
5.328.000
120.000
792.000
Ao 2
5.328.000
120.000
792.000
Ao 3
5.328.000
120.000
792.000
Ao 4
5.328.000
120.000
792.000
1.908.000
60.000
1.908.000
2.364.000
0
2.364.000
1.962.120
401.880
0
1.908.000
60.000
1.908.000
2.364.000
0
2.364.000
1.962.120
401.880
0
1.908.000
60.000
1.908.000
2.364.000
0
2.364.000
1.962.120
401.880
0
1.908.000
60.000
1.908.000
2.364.000
0
2.364.000
1.962.120
401.880
0
401.880
401.880
401.880
401.880
400.000
-400.000
VAN= -Inversin Inicial+ Flujo Ao 1+ Flujo Ao 2+ Flujo Ao 3+ Flujo Ao 4

(1+i)
(1+i)^2
(1+i)^3
(1+i)^4
VAN= -400.000 + 401.880 + 401.880 + 401.880 + 401.880

(1+0,1)
(1+0,1)^2 (1+0,1)^3 (1+0,1)^4
VAN= -400.000 + 365.345 + 332.132 + 301.938 + 274.489
VAN= 873.906.
En vista que el resultado obtenido del clculo del VAN es positivo, se concluye que
el proyecto es econmicamente factible.
Pgina N 121
6.3.3.1
DETALLE DE LOS CLCULOS.
6.3.3.1.1
INGRESOS
Ahorro en Horas Hombres de un 20 %:
Actualmente la dotacin de personal de produccin est distribuida de la siguiente

manera:
20% Jefe de maestranza y supervisores.
80% trabajadores.
Con la implementacin de este sistema se evitar pagar una hora extraordinaria
al da por cada supervisor y jefe de maestranza, ya que no tendrn que ocuparla en
distribuir y contabilizar las horas en la planificacin diaria de cada orden de trabajo.
Los valores se detallan a continuacin:
Valor por Hora Extraordinaria
Horas Extraordinarias por mes
Total Mensual por Supervisor
4500
24
108000
Valor por Hora Extraordinaria

Horas Extraordinarias por mes
Total Mensual por Jefe de Maestranza
5000
24
120000
Total Anual= (Valor Mensual por Supervisor * 3 + Valor Mensual Jefe de maestranza)*12
Total Anual=$ 5.328.000
Ahorro en Insumo 50%:
Actualmente se utilizan alrededor de dos resmas de papel y dos recargas de tinta al

mes. Con la implementacin del nuevo sistema, se ahorraran una resma de papel y una
recarga de tinta al mes, debido a que se evitar imprimir tantas copias de ordenes de
trabajos e informes de materiales, insumos y herramientas, ya que estos datos pueden ser
visualizados por pantalla.
Resma de Papel 4000

Recarga de Tinta 6000
Total Anual=$ 120.00 Total Mensual Insumo 10000
Pgina N 122
Ahorro en Movilizacin:
Actualmente en movilizacin se consumen alrededor de treinta estanques de

petrleo al mes en movilizacin, entre traslado de trabajadores y compras, donde las
compras concentran el 75% de este consumo. Con la implementacin del nuevo sistema,
se podr mejorar la logstica en el recorrido y frecuencia de viaje para las compras de
materiales, ya que el sistema tendr la capacidad de mostrar cuales son los materiales,
insumos y herramientas ms utilizadas, y de esta manera comprar en mayor cantidad ese
tipo de materiales con menor frecuencia. Es as como se reduce el consumo de petrleo
en tres estanques mensuales aproximadamente.
Litros 3 estanques 120

Valor Por Litro Petroleo aprox 550
Total Mensual Petroleo 66000
Total Anual=$ 792.000
6.3.3.1.2.
EGRESOS
Desarrollo
El costo asociado al desarrollo del sistema asciende a un valor total de $400.000
Mantencin
Los equipos computacionales y eventualmente el sistema podran presentar fallas,

es por esta razn que se necesita contar con un servicio de mantencin y soporte el cual
tendr un valor mensual de $ 159.000 lo que significa desembolsar un monto anual de $
1.908.000.
Aumento en el consumo elctrico
El aumento en la utilizacin de los equipos computacionales generar un alza en el

consumo elctrico el cual se estima ser un valor de $ 5.000 mensual, lo cual se convierte
en $60.000 anuales.
Pgina N 123
Aumento de personal
Debido al nuevo sistema de operar la bodega, se hace necesario contratar un

ayudante de bodega que se encargue de la entrega y recepcin de materiales, insumos y
herramientas, para que de esta manera el bodeguero se encargue solamente de ingresar
datos al sistema. Considerando el sueldo mnimo para un ayudante de bodega se
desembolsarn $159.000 lo cual se traduce a un monto anual de $1.908.000.
Depreciacin
No fue considerado este tem debido a que no se realizar una inversin en

equipos, con el hardware y software disponible actualmente el sistema operar sin
mayores problemas. Por lo tanto la Depreciacin y el Valor Residual fueron considerados $
0.
6.3.4 RESULTADO FACTIBILIDAD
Dado que el proyecto es Factible Tcnicamente, Operativamente y

Econmicamente se concluye que es factible de realizar el Desarrollo del Sistema de
Gestin y Control de OTI y Bodega.
Pgina N 124
6.4
DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
6.4.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO
Pgina N 125
6.4.2 DIAGRAMA DE NIVEL SUPERIOR
Pgina N 126
6.4.3 DIAGRAMA DE DETALLE

6.4.3.1
PROCESO ADMINISTRAR SOLICITUD OTI
6.4.3.2
PROCESO ADMINISTRAR SOLICITUD ARTCULOS
Pgina N 127
6.4.3.3
PROCESO PLANIFICAR O TI
Pgina N 128
6.5
CASOS DE USO
6.5.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
Pgina N 129
Pgina N 130
Pgina N 131
Pgina N 132
Pgina N 133
Pgina N 134
6.5.2 ESPECIFICACIN CASOS DE USO
Nombre del Caso de Uso
Actualizar Usuarios.
Actores
Administrador del Sistema, Gerente General, Gerente Tcnico.
Propsito
Agregar, Editar, Eliminar, Ver, Buscar Usuarios.
Descripcin
El administrador selecciona Actualizar Usuarios para realizar las

funciones declaradas en el propsito.
Curso Normal de Eventos Actualizar Usuarios (agregar)
Accin de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso comienza cuando el

usuario desea agregar un nuevo usuario.
2. Selecciona Agregar Usuario.
3. Muestra un formulario de ingreso solicitando
los datos que deben ser especificados.
4. Ingresa los datos requeridos.
5. El sistema verifica y valida los datos
ingresados.
6. Solicita grabar.
7. Guarda los datos en la Base de Datos.
8. Muestra un mensaje indicando el xito de la
operacin.
Cursos Alternos
tem 4. Al ingresar un RUT el sistema lo reconoce como invlido.
tem 5. Al verificar los datos, el sistema asimila un dato necesario faltante existente, por lo que
enva un mensaje de error y solicita completar estos datos.
tem 6. El usuario solicita resetear la operacin en vez de grabarla.
Pgina N 135
Curso Normal de Eventos Actualizar Usuarios (editar)

Accin de Actor

usuario desea editar un usuario existente en el
sistema.
2. Busca el usuario que desea editar y presiona
el botn Editar Usuario.
3. Muestra un formulario de edicin con los datos
encontrados del cliente seleccionado.
4. Modifica los datos deseados.
5. El sistema verifica y valida los datos ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
tem 5. Al verificar los datos, el sistema asimila un dato necesario faltante, por lo que enva un
mensaje de error y solicita completar este dato.
tem 6. El usuario solicita resetear la operacin en vez de grabarla.
Pgina N 136
Curso Normal de Eventos Actualizar Usuarios (eliminar)

Accin de Actor

usuario desea eliminar un usuario existente en
el sistema.
2. Busca el usuario que desea deshabilitar y
presiona el botn Eliminar.
3. Presenta un mensaje solicitando corroborar la
operacin eliminar.
4. Confirma la operacin.
5. El sistema deshabilita el usuario indicado de los
registros de la Base de Datos.
operacin.
Cursos Alternos
4. Muestra un mensaje indicando el dato necesario que hace falta en el formulario indica que la
eliminacin no fue realizada con xito debido a que el usuario tiene ms de alguna orden de
trabajo u otras transacciones asignadas a su rut.
Pgina N 137
Actualizar Mdulos.
Actores
Propsito
Agregar, Editar, Eliminar, Buscar Mdulos.
Tipo
Esencial.
Descripcin
El administrador selecciona Actualizar Mdulos para realizar las

Curso Normal de Eventos Actualizar Mdulos (agregar)
Accin de Actor

usuario desea agregar un nuevo mdulo.
2. Selecciona Agregar Mdulo.
3. Muestra un formulario de ingreso solicitando el
nombre del nuevo mdulo.
4. Ingresa el nombre del nuevo mdulo.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
8.Muestra un mensaje indicando el dato necesario que hace falta en el formulario o
Pgina N 138
Curso Normal de Eventos Actualizar Mdulos (editar)

Accin de Actor

usuario desea editar un mdulo existente en
el sistema.
2. Busca el mdulo que desea editar y
presiona el botn Editar Mdulo.
3. Muestra un formulario de edicin, solicitando
un nuevo ID y/o nombre para el mdulo.
4. Modifica el nombre y/o el ID del mdulo.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
8. Muestra un mensaje indicando el dato necesario que hace falta en el formulario indica que el ID
del modulo ya existe por lo que debe volver a modificar los datos.
Pgina N 139
Curso Normal de Eventos Actualizar Mdulos (eliminar)

Accin de Actor

usuario desea eliminar un mdulo existente
en el sistema.
2. Busca el mdulo que desea deshabilitar y
operacin eliminar.
5. El sistema deshabilita el mdulo indicado de los
registros de la Base de Datos.
6. Muestra un mensaje indicando xito operacin.
Cursos Alternos
6. Muestra un mensaje indicando el dato necesario que hace falta en el formulario.
Pgina N 140
Actualizar Tipos de Usuario.
Actores
Propsito
Agregar, Editar, Eliminar, Ver, Buscar Tipos de Usuario.
Tipo
Esencial.
Descripcin
El administrador selecciona Actualizar Tipos de Usuario para

realizar las funciones declaradas en el propsito.
Curso Normal de Eventos Actualizar Tipos de Usuario (agregar)
Accin de Actor

usuario desea agregar un nuevo tipo de
usuario.
2. Selecciona Agregar Tipo Usuario.
los datos que deben ser especificados.
4. Ingresa los datos solicitados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
Pgina N 141
Curso Normal de Eventos Actualizar Tipos de Usuario (editar)

Accin de Actor

usuario desea editar un tipo de usuario
existente en el sistema.
2. Busca el tipo de usuario que desea editar y
presiona el botn Editar.
un nuevo nombre y descripcin para tipo usuario.
4. Modifica el nombre y/o la descripcin del
tipo de usuario.
6. Solicita grabar.
Cursos Alternos
Pgina N 142
Curso Normal de Eventos Actualizar Tipos de Usuarios (eliminar)

Accin de Actor

usuario desea eliminar un tipo de usuario
existente en el sistema.
2. Busca el tipo de usuario que desea
deshabilitar y presiona el botn Eliminar.
operacin eliminar.
5. El sistema deshabilita el tipo de usuario
indicado de los registros de la Base de Datos.
Cursos Alternos
Pgina N 143
Actualizar Actividades.
Actores
Administrador del Sistema, Gerente General, Gerente Tcnico,

Jefe de Maestranza, Supervisor Taller/Terreno.
Propsito
Agregar, Editar, Eliminar, Buscar Actividades.
Tipo
Esencial.
Descripcin
El administrador selecciona Actualizar Actividades para realizar

las funciones declaradas en el propsito.
Curso Normal de Eventos Actualizar Actividades (agregar)
Accin de Actor

usuario desea agregar una nueva actividad.
2. Selecciona Agregar Actividad.
3. Muestra un formulario de ingreso solicitando el
nombre de la nueva actividad.
4. Ingresa el nombre de la nueva actividad.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
8. Muestra un mensaje indicando el dato necesario que hace falta en el formulario muestra un
mensaje indicando que la actividad con ese nombre ya existe por lo que debe intentar con datos
distintos.
Pgina N 144
Curso Normal de Eventos Actualizar Actividades (editar)

Accin de Actor

usuario desea editar una actividad existente
en el sistema.
2. Busca la actividad que desea editar y
un nuevo ID y nombre para la actividad.
4. Modifica el nombre, el ID y/o la descripcin
de la actividad.
ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
mensaje indicando que la actividad con ese nombre ya existe por lo que debe intentar con datos
distintos.
Pgina N 145
Curso Normal de Eventos Actualizar Actividades (eliminar)

Accin de Actor

usuario desea eliminar una actividad existente
en el sistema.
2. Busca la actividad que desea deshabilitar y
operacin eliminar.
5. El sistema deshabilita la actividad indicada de
los registros de la Base de Datos.
6. Muestra
operacin.
un
mensaje
indicando
xito
Cursos Alternos
mensaje indicando que la actividad con ese nombre ya esta relacionada con alguna planificacin
de OTI.
Pgina N 146
Actualizar Feriados.
Actores
Administrador del Sistema, Gerente General, Gerente Tcnico,

Jefe de Maestranza, Supervisor Taller/Terreno.
Propsito
Agregar, Editar, Eliminar, Buscar Feriados.
Tipo
Esencial.
Descripcin
El administrador selecciona Actualizar Feriados para realizar las

Curso Normal de Eventos Actualizar Feriados (agregar)
Accin de Actor

usuario desea agregar un nuevo feriado.
2. Selecciona Agregar Feriado.
la fecha y el nombre del nuevo feriado.
ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
mensaje el cual indica que ya existe un feriado para esa fecha.
Pgina N 147
Curso Normal de Eventos Actualizar Feriados (editar)

Accin de Actor

usuario desea editar un feriado existente en el
sistema.
2. Busca el feriado que desea editar y presiona
el botn Editar.
cambiar la fecha y/o el nombre del feriado.
4. Modifica la fecha y/o el nombre del feriado.
ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
8. Muestra un mensaje indicando el dato necesario falta en el formulario muestra un mensaje el
cual indica que ya existe un feriado para esa fecha.
Pgina N 148
Curso Normal de Eventos Actualizar Feriados (eliminar)

Accin de Actor

usuario desea eliminar un feriado existente en
el sistema.
2. Busca el feriado que desea deshabilitar y
operacin eliminar.
5. El sistema deshabilita la actividad indicada de
los registros de la Base de Datos.
operacin.
Cursos Alternos
Pgina N 149
Ingreso Material
Actores
Administrador del Sistema, Administrativo Contable, Gerente

General, Gerente Tcnico.
Propsito
Ingresar, Editar, Rebajar, Buscar, Registrar Material.
Tipo
Esencial.
Descripcin
El administrador selecciona Ingreso Material para realizar las

Curso Normal de Eventos Ingreso Material (Registrar)
Accin de Actor

usuario desea registrar un nuevo material.
2. Selecciona Registrar Material.
los datos que deben ser completados.
ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
mensaje indicando que el material con las mismas especificaciones ya existe.
Pgina N 150
Curso Normal de Eventos Ingreso Material (ingresar)

Accin de Actor

usuario desea ingresar un material.
2. Busca el material que desea ingresar y
presiona el botn Ingresar.
3. Muestra un formulario de ingreso, solicitando
el ingreso de unidades y la seleccin de la
bodega.
ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
mensaje indicando que el material con las mismas especificaciones ya existe.
Pgina N 151
Curso Normal de Eventos Ingreso Material (editar)

Accin de Actor

usuario desea editar un material existente en
el sistema.
2. Busca el material que desea editar y
3. Muestra un formulario de edicin, con los
datos del material que pueden ser editados.
4. Modifica los datos requeridos.
ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
mensaje indicando que el material con las mismas especificaciones ya existe que existe material
en bodega con esas caractersticas y no pueden ser editados.
Pgina N 152
Curso Normal de Eventos Ingreso Material (rebajar)

Accin de Actor

usuario desea rebajar un material existente en
el sistema.
2. Busca el material que desea quitar de
bodega y presiona el botn Rebajar.
3. Presenta un mensaje solicitando la cantidad
de material a rebajar.
4. Completa los datos requeridos.
5. El sistema rebaja la cantidad de material
indicada del Stock de Bodega.
operacin.
Cursos Alternos
Pgina N 153
Devolucin Material
Actores
Administrador del Sistema, Encargado de Bodega, Gerente

Propsito
Devolver, Buscar material.
Tipo
Esencial.
Descripcin
El administrador selecciona Devolucin Material para realizar las

Curso Normal de Eventos Devolucin Material (devolver)
Accin de Actor

usuario desea devolver un material a la
bodega.
2. Selecciona el material que desea devolver y
presiona el botn Retiro.
3. Muestra un formulario
solicitando los datos que
completados.
de ingreso
deben ser

ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
mensaje indicando que no existen materiales de esas caractersticas no ha sido asignada a tal OTI
que la OTI no existe.
Pgina N 154
Asignacin Precio Costo
Actores
Administrador del Sistema, Gerente General.
Propsito
Asignar, Editar, Buscar Material.
Tipo
Esencial.
Descripcin
El administrador selecciona Asignacin Precio Costo para

Curso Normal de Eventos Asignacin Precio Costo (asignar)
Accin de Actor

usuario desea asignar precio de costo a un
material.
2. Selecciona el material deseado y presiona el
botn Asignar.
completados.
de ingreso
deben ser

ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
Muestra un mensaje indicando el dato necesario que hace falta en el formulario.
Pgina N 155
Curso Normal de Eventos Asignacin Precio Costo (editar)

Accin de Actor

usuario desea editar el precio de costo de un
material.
3. Muestra un formulario de ingreso,
solicitando los datos que deben ser
completados.
ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
Pgina N 156
Asignacin Precio Venta
Actores
Administrador del Sistema, Gerente General.
Propsito
Asignar, Editar, Buscar Material.
Tipo
Esencial.
Descripcin
El administrador selecciona Asignacin Precio Venta para

Curso Normal de Eventos Asignacin Precio Venta (asignar)
Accin de Actor

usuario desea asignar precio de venta a un
material.
2. Selecciona el material deseado y presiona el
botn Asignar.
ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
Pgina N 157
Curso Normal de Eventos Asignacin Precio Venta (editar)

Accin de Actor

usuario desea editar el precio de venta de un
material.
3. Muestra un formulario de ingreso,
solicitando los datos que deben ser
completados.
ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
Pgina N 158
Actualizar Herramienta
Actores
Administrador del Sistema, Encargado de Bodega, Gerente

Propsito
Ver, Editar, Reparaciones, Buscar, Registrar Herramienta.
Tipo
Esencial.
Descripcin
El administrador selecciona Administracin Herramientas para

Curso Normal de Eventos Actualizar Herramienta (registrar)
Accin de Actor

usuario desea registrar una herramienta.
2. Selecciona la herramienta deseada y
presiona el botn Registrar Herramienta.
completados.
de ingreso
deben ser

ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
mensaje indicando que la herramienta con ese mismo cdigo ya existe.
Pgina N 159
Curso Normal de Eventos Actualizar Herramienta (ver)

Accin de Actor

usuario desea ver las caractersticas de una
herramienta.
2. Busca la herramienta deseada y presiona el
botn Ver.
especificaciones de la herramienta.
con
las
Cursos Alternos
Pgina N 160
Curso Normal de Eventos Actualizar Herramienta (editar)

Accin de Actor

usuario desea editar una herramienta
existente en la Base de Datos.
3. Muestra un formulario de ingreso
solicitando los datos que pueden ser editados.
4. Ingresa los datos que desea editar.
ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
8. Muestra un mensaje indicando el dato necesario que hace falta en el formulario Muestra un
mensaje indicando que la herramienta con ese mismo cdigo ya existe.
Pgina N 161
Curso Normal de Eventos Actualizar Herramienta (reparaciones)

Accin de Actor

usuario desea ver el listado de reparaciones
que tiene una herramienta.
presiona el botn Reparaciones.
3. Muestra el listado de reparaciones de la
herramienta.
4. El usuario puede ver, editar y/o agregar una
nueva reparacin. De acuerdo a la operacin
deseada, presiona el botn Ver, Editar
Agregar Reparacin
5. Muestra formularios con datos que deben
ser completados.
ingresados.
8. Solicita grabar.
10. Muestra un mensaje indicando el xito de
la operacin.
Cursos Alternos
Pgina N 162
Retirar Herramienta
Actores
Administrador
Propsito
Ver, Devolver, Retirar, Buscar Herramienta.
Tipo
Esencial.
Descripcin
El administrador selecciona Retirar Herramienta para realizar las

Curso Normal de Eventos Retirar Herramienta (ver)
Accin de Actor

usuario desea ver las caractersticas de una
herramienta disponible en bodega.
presiona el botn Ver.
3.
Muestra
un
formulario
especificaciones de la herramienta.
con
las
Cursos Alternos
Pgina N 163
Curso Normal de Eventos Retirar Herramienta (devolver)

Accin de Actor

usuario desea devolver una herramienta a
bodega.
presiona el botn Devolver.
la fecha de devolucin de herramienta.
ingresados.
6. Solicita devolver.
operacin.
Cursos Alternos
Pgina N 164
Curso Normal de Eventos Retirar Herramienta (retirar)

Accin de Actor

usuario desea retirar una herramienta de la
bodega.
presiona el botn Retirar.
ingresados.
6. Solicita grabar.
operacin.
Cursos Alternos
Pgina N 165
Iniciar OTI (Nueva OTI)
Actores
Administrador
Propsito
Iniciar, Resetear OTI.
Tipo
Esencial.
Descripcin
El administrador selecciona Iniciar OTI para realizar las

Curso Normal de Eventos Iniciar OTI (iniciar)
Accin de Actor

usuario desea iniciar una nueva OTI.
2. Selecciona Nueva OTI.
4. Ingresa los datos requeridos y presiona
Iniciar OTI.
operacin.
Cursos Alternos
Pgina N 166
Planificar OTI
Actores
Administrador
Propsito
Agregar Actividad.
Descripcin
El administrador selecciona Planificar OTI para realizar las

Accin de Actor

usuario desea planificar una OTI.
2. Selecciona Plan.

Agregar Actividad.
6. Ingresa los datos solicitados y presiona

Agregar Responsable.
7. Muestra una lista de responsables.
8. Selecciona la (s) persona(s) responsable (s) y
presiona el botn Grabar.
9. El sistema verifica los datos y agrega la nueva

actividad a la OTI.
10. Selecciona Guardar.
Pgina N 167
11. El sistema guarda los datos y muestra un

mensaje de xito de la operacin.
Cursos Alternos
11. Muestra un mensaje indicando el dato necesario que hace falta en el formulario o
Controlar OTI
Actores
Administrador
Propsito
Agregar Actividad.
Tipo
Esencial.
Descripcin
El administrador selecciona Controlar OTI para realizar las

Accin de Actor

usuario desea controlar una OTI.
2. Selecciona Control.

Guardar.
5. El sistema guarda los datos y muestra un
mensaje de xito de la operacin.
Cursos Alternos
Pgina N 168
6.6
MODELO ENTIDAD RELACI N
Pgina N 169
6.7
MODELO RELACIONAL
6.7.1 ESTRUCTURA DE TABLAS Y RELACIONES

Pgina N 170
Nombre Entidad
Descripcin
permisos_usuarios_mdulo
Tabla que almacena los permisos que posee un usuario en cierto mdulo.
Atributos de la Entidad
Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
u_rut
Identificacin nica de un usuario.
Carcter
variable
No
m_id
Identificacin nica de un mdulo.
Entero
No
lectura
Variable que indica si posee o no permiso Booleano

de lectura.
No
agregar

para agregar.
No
editar

para editar.
No
eliminar

para eliminar.
No
Nombre Entidad
rel_usuarios_tipos
Descripcin
Tabla que almacena los tipos de usuario que posee cada usuario.
Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
u_rut
t_id
Identificacin nica de un tipo de usuario. Entero
Carcter
variable
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
Pgina N 171
Nombre Entidad
usuarios
Descripcin
Tabla que almacena datos de los usuarios

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
PK
FK
Nulo
No
No
u_rut
u_clave
Variable que almacena la clave de ingreso Carcter

de un usuario.
variable
128
No
No
No
u_nombre
Variable que almacena el o los nombres Carcter

de un usuario.
variable
128
No
No
No
u_apepat
Variable que almacena

paterno de un usuario.
el
apellido Carcter
variable
128
No
No
No
u_apernat

materno de un usuario.
el
apellido Carcter
variable
128
No
No
No
u_direccin
Variable que almacena la direccin de un Carcter

usuario.
variable
128
No
No
u_sexo
Identificacin nica de un sexo.
Entero
No
No
u_comuna
Identificacin nica de una comuna.
Entero
No
NO
u_telfono
Variable que almacena el nmero de Carcter

telfono de un usuario.
variable
64
No
No
u_fax
Variable que almacena el nmero de fax

de un usuario.
64
No
No
u_email
Variable que almacena la direccin email Carcter

de un usuario.
variable
128
No
No
u_celular

celular de un usuario.
variable
64
No
No
u_estado
Identificacin nica de un estado.
No
No
Carcter
variable
Largo
Carcter
variable
Entero
Pgina N 172
Nombre Entidad
Descripcin
valorhh_cliente
Tabla que almacena los distintos valores por horas hombres que son
cobrados a los distintos clientes.
Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
PK
FK
Nulo
No
u_rut
t_id
Identificacin nica de un tipo de usuario. Entero
No
s_fecha
Identificacin nica de valor hora hombre Fecha

por cliente
No
s_h_normal
Variable que almacena el valor hora Entero

hombre en horario normal.
No
No
No
s_h_extra50

hombre en horario extraordinario al 50%.
No
No
No
s_h_extra10
0

hombre en horario extraordinario al
100%.
No
No
No
s_h_terreno
_normal

hombre en horario normal en terreno.
No
No
No
s_h_terreno
_extra50

hombre en horario extraordinario al 50%
en terreno.
No
No
No
S_h_terreno
_extra100

hombre en horario extraordinario al
100% en terreno.
No
No
No
Carcter
variable
Largo
Pgina N 173
Nombre Entidad
registro_acciones
Descripcin
Tabla que almacena el registro de acciones sobre el sistema

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
id_accion
Identificacin nica de un registro de Timestamp

accin.
No
No
u_rut
No
No
ip
Variable que almacena la direccin IP del Carcter

computador que accedi al sistema.
variable
128
No
No
No
evento
Variable que almacena el evento que Carcter

realiz el usuario en el sistema.
variable
128
No
No
No
consulta
Variable que almacena la o las consultas Texto

que realiz en tal evento.
No
No
No
tabla
Variable que almacena la tabla en la cual Carcter

se realiz tal evento.
variable
128
No
No
No
Nombre Entidad
Descripcin
Carcter
variable
actividades
Tabla que almacena los nombres de las distintas actividades que se pueden
realizar en una orden de trabajo.
Nombre
Descripcin
Tipo de
Dato
a_id
Identificacin nica de una actividad
a_nombre
Variable que almacena el nombre de la Carcter

actividad.
variable
Big serial
Larg
o
PK
FK
Nulo
No
No
128
No
No
No
Pgina N 174
Nombre Entidad
Descripcin
actividades_usuario_hh
Tabla que almacena la cantidad de horas hombre en los distintos horarios, en las
distintas actividades efectuadas sobre una orden de trabajo.
Nombre
Descripcin
Tipo de
Dato
Largo
PK
FK
Nulo
au_id
Identificacin nica de una actividad Big serial

usuario.
No
No
u_rut
Identificacin nica de una actividad Carcter

usuario.
variable
No
No
a_id
Identificacin nica de una actividad.
Entero
No
No
ot_id
Identificacin nica de una orden de Entero

trabajo.
No
No
au_fecha_ini
cio
Variable que almacena la fecha de inicio Fecha

de la actividad.
No
No
No
au_fecha_fin
_real
Variable que almacena la fecha de fin de Fecha

la actividad.
No
No
No
au_hora_inic
io
Variable que almacena la hora de inicio Tiempo

de la actividad.
No
No
No
au_hora_fin
_real
Variable que almacena la hora de fin de

la actividad.
Tiempo
No
No
No
au_visto_bu
eno
Variable que indica si la actividad tiene

el visto bueno.
Booleano
No
No
No
au_impleme
ntacin_trab
ajo
Variable que indica si la actividad se Booleano

realiz con la implementacin de trabajo
adecuada.
No
No
No
au_h_norma
l
Variable que almacena la cantidad de Entero

horas en horario normal, entre el
tiempo de duracin de la actividad.
No
No
No
au_h_extra_

horas en horario extraordinario al 50%,
No
No
No
Pgina N 175
50
entre el tiempo de duracin de la

actividad
au_h_extra_
100

horas en horario extraordinario al 100%,
actividad
No
No
No
au_h_terren
o_normal

horas en horario normal en terreno,
actividad
No
No
No
au_h_terren
o_extra50

horas en horario extraordinario al 50%
en terreno, entre el tiempo de duracin
de la actividad
No
No
No
au_h_terren
o_extra100

horas en horario extraordinario al 100%
en terreno, entre el tiempo de duracin
de la actividad
No
No
No
Nombre Entidad
Descripcin
estado_ot
Tabla que almacena los estados que puede tener una orden de trabajo.
Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
es_id
Identificacin nica para un estado
es_nombre
Variable que almacena el nombre del Carcter

estado.
variable
Big serial
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
128
No
No
No
Pgina N 176
Nombre Entidad
Descripcin
prioridad_ot
Tabla que almacena los datos de prioridad que puede tener una orden de
trabajo.
Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
pr_id
Identificacin nica de prioridad
Big serial
pr_nombre

prioridad de una orden de trabajo
variable
Nombre Entidad
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
128
No
No
No
estado_herramienta
Descripcin
Tabla que almacena los nombres de estados de herramientas

Nombre
Descripcin
nica
de
Tipo de Dato
eh_id
Identificacin
herramienta
estado
de Big serial
eh_nombre

estado de la herramienta.
variable
Nombre Entidad
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
30
No
No
No
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
128
No
No
No
sexo
Descripcin
Tabla que almacena datos de sexo

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
sexo_id
Identificacin nica de sexo
sexo_nombr
e

sexo.
variable
Entero
Pgina N 177
Nombre Entidad
Descripcin
orden_trabajo
Tabla que almacena los principales datos de una orden de trabajo.
Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
ot_id
Identificacin nica de una orden de

trabajo
Big serial
No
No
u_rut
Identificacin nica de un usuario a la Carcter

cual se asocia la orden de trabajo variable
(cliente).
No
No
ot_cliente
Variable que almacena el nmero de la Carcter

orden de trabajo del cliente, con la cual variable
se respalda el trabajo realizado.
20
No
No
No
ot_fecha_ini
cio
Variable que almacena la fecha de inicio Fecha

de la orden de trabajo.
No
No
No
ot_fecha_en
trega
Variable que almacena la fecha tentativa Fecha

para el fin de la orden de trabajo.
No
No
No
pr_id
Identificacin nica de una prioridad de

trabajo.
No
No
ot_area_bar
co
Variable que almacena el rea/barco en Carcter

el cual se realiza la orden de trabajo.
variable
128
No
No
No
ot_fecha_en
trega_real
Variable que almacena la fecha real de Fecha

termino de la orden de trabajo.
No
No
No
es_id
Identificacin nica estado de la orden de

trabajo.
Entero
No
No
ot_num_pro
f_cot
Variable que almacena el nmero de Entero

proforma o cotizacin que se realiz para
el trabajo.
No
No
No
ot_num_bita
cora
Variable que almacena el nmero de la Carcter

bitcora asociada al trabajo.
variable
128
No
No
No
ot_hh_estim
adas

horas hombres estimadas para un
trabajo.
No
No
No
Entero
Pgina N 178
ot_h_mecani
co_estimada
s

horas hombres de mecnicos estimados
para un trabajo.
No
No
No
ot_h_maqui
narias_estim
adas

horas hombres de maquinarias estimadas
para un trabajo.
No
No
No
ot_h_soldad
or_estimada
s

horas hombres estimadas de soldadores
para un trabajo.
No
No
No
ot_vb
Variable que indica si la orden tiene el Booleano

visto bueno para comenzar el trabajo.
No
No
No
ot_nombre_
recibe
Variable que almacena el nombre y Carcter

apellido de la persona que recibe el variable
trabajo.
128
No
No
No
Ot_valor_de
scuento
Variable que almacena el valor de Entero

descuento que se le aplica a la orden de
trabajo.
No
No
No
Ot_valor_agr
egado
Variable que almacena el valor agregado Entero

que se le aplica a la orden de trabajo.
No
No
No
ot_solicitado
Variable que almacena el nombre y Carcter

apellido de la persona que solicito el variable
trabajo.
128
No
No
No
ot_reiniciada
Variable que indica si la orden de trabajo Booleano

fue reiniciada o no.
No
No
No
Nombre Entidad
herramientas_mantencin
Descripcin
Almacena las herramientas en mantencin

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
Hm_id
Bigserial
Si
No
No
Hm_fecha
Fecha
No
No
No
Pgina N 179
Hm_realizad
or
Carcter
variable
128
No
No
No
Hm_obs
Texto
No
No
No
H_id
Entero
No
Si
No
Nombre Entidad
devolucin_material
Descripcin
Tabla que almacena el registro de las devoluciones de material.

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
PK
FK
Nulo
No
No
No
No
No
No
dev_id
Identificacin nica para devolucin
ot_id
Identificacin nica
trabajo.
u_rut
Identificacin nica para un usuario.
me_id
Identificacin nica para un material Entero

estndar.
No
No
dev_largo
Variable que almacena el largo (si es que Flotante

lo tiene), del material devuelto.
No
No
No
dev_ancho
Variable que almacena el ancho (si es que

lo tiene), del material devuelto.
No
No
No
dev_cantida
d
Variable que almacena la cantidad del Entero

material devuelto.
No
No
No
b_id
Identificacin nica para la bodega.
No
No
No
para
Big serial
Largo
orden de Entero
Carcter
variable
Flotante
Entero
Pgina N 180
Nombre Entidad
herramienta
Descripcin
Tabla que almacena los datos de herramientas

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
PK
FK
Nulo
No
No
h_id
Identificacin nica de una herramienta
h_cod
Variable que almacena el cdigo que Carcter

utiliza el usuario para identificar sus variable
herramientas.
30
No
No
No
th_id
Identificacin nica de un tipo de

herramienta.
No
No
h_modelo
Variable que almacena el modelo de la Carcter

herramienta.
variable
128
No
No
No
h_calibramie
nto
Variable que almacena el tipo de Carcter

calibramiento o mantencin que tiene la variable
herramienta.
128
No
No
No
h_perodo_
mantencin
Variable que almacena el periodo Carcter

necesario para realizar calibramiento o variable
mantencin.
128
No
No
No
h_num_serie

serie de la herramienta.
variable
128
No
No
No
h_descripci
n
Variable que almacena una descripcin Texto

de la herramienta.
No
No
No
eh_id
Identificacin nica de un estado de

herramienta.
No
No
Big serial
Largo
Entero
Entero
Pgina N 181
Nombre Entidad
item_retiro_material
Descripcin
Tabla que almacena datos sobre temes de retiros de material

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
irm_id
Identificacin nica para un item de Big serial

retiro de material.
No
No
pm_id
Identificacin nica de un retiro de

material.
Entero
No
No
me_id
Identificacin nica de un material Entero

estandar.
No
No
irm_largo
Variable que almacena el largo (si es que Flotante

lo tiene), del material que est siendo
retirado.
No
No
irm_ancho
Variable que almacena el ancho (si es que Flotante

lo tiene), del material que est siendo
retirado.
No
No
irm_cantidad Variable que almacena la cantidad de Entero

material que est siendo retirado.
No
No
No
in_id
Identificacin nica de un insumo.
Entero
No
No
ot_id
Identificacin nica de una OTI
Entero
No
No
Nombre Entidad
tipo_herramienta
Descripcin
Tabla que almacena los datos de tipos de herramientas

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
th_id
Identificacin nica de un tipo de Big serial

herramienta
No
No
th_nombre
Variable que almacena el nombre de los Carcter

tipos de herramientas.
variable
128
No
No
No
Pgina N 182
Nombre Entidad
retiro_herramienta
Descripcin
Tabla que almacena los datos de retiros de herramientas.

Nombre
Descripcin
nica
Tipo de Dato
de
retiro
de
Largo
PK
FK
Nulo
Big serial
No
No
rh_id
Identificacin
herramienta
h_id
Identificacin nica de una herramienta.
Entero
No
No
ot_id
Identificacin nica de una orden de

trabajo.
Entero
No
No
rh_fecha_ret
iro
Variable que almacena la fecha de retiro Fecha

de la herramienta.
No
No
No
rh_fecha_rec
ibo
Variable que almacena la fecha de recibo Fecha

de la herramienta.
No
No
No
u_rut
No
No
No
No
No
Carcter
variable
rh_num_retir Variable que almacena el nmero del Entero

o
comprobante del retiro/devolucin de la
herramienta.
Nombre Entidad
comuna
Descripcin
Tabla que almacena datos de las comunas

Nombre
Descripcin
co_id
Identificacin
comunas
co_nombre

nombre de la comuna.
nica
Tipo de Dato
para Entero
el Carcter
variable
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
128
No
No
No
Pgina N 183
Nombre Entidad
retiro_material
Descripcin
Tabla que almacena datos de retiros de material

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
PK
FK
Nulo
No
No
pm_id
Identificacin nica de un retiro de

material.
u_rut_trabaj
ador
Identificacin
(trabajador)
nica
de
un
usuario Carcter
variable
No
No
u_rut_superv Identificacin
isor
(supervisor).
nica
de
un
usuario Carcter
variable
No
No
No
No
No
pm_fecha
Entero
Largo
Variable que almacena la fecha del retiro Fecha

de material.
Nombre Entidad
estados_usuario
Descripcin
Tabla que almacena datos sobre estados de usuario

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
e_id
Identificacin nica para estados de Carcter

usuario
variable
No
No
e_nombre
Variable que almacena el nombre de los Carcter

estados del usuario.
variable
50
No
No
No
Pgina N 184
Nombre Entidad
mdulo
Descripcin
Tabla que almacena datos de mdulos

Nombre
Descripcin
m_id
Identificacin
mdulos
nica
m_nombre

nombre un mdulo.
Nombre Entidad
Tipo de Dato
para Serial
el Carcter
variable
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
128
No
No
No
permisos_tipo_mdulo
Descripcin
Tabla de permisos intermedia tipo de usuario y mdulo

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
t_id
Identificacin nica para un tipo Entero

de usuario.
No
m_id
Identificacin nica para un Entero

mdulo.
No
lectura
Variable que indica si se posee o Booleano

no el permiso de lectura.
No
No
No
agregar

no el permiso para agregar.
No
No
No
editar

no el permiso para editar.
No
No
No
eliminar

no el permiso para eliminar.
No
No
No
Pgina N 185
Nombre Entidad
tipos_usuarios
Descripcin
Tabla que almacena datos de tipos de usuario

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
t_id
Identificacin nica para tipos Serial

de usuario
No
No
t_nombre

nombre del tipo de usuario.
128
No
No
No
t_descripcin
Variable que almacena una Texto

descripcin del tipo de usuario.
No
No
No
ombre Entidad
Descripcin
el Carcter
variable
valorhh_trabajador
Tabla de valores pagados por horas a los distintos tipos de usuario.
Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
t_id
Identificacin nica para un Entero

tipo de usuario
No
s_fecha
Variable que almacena la Fecha

fecha desde la cual se estn
cobrando tales valores.
No
No
s_h_normal
Variable que almacena valor Entero

pagado en horario normal.
No
No
No
s_h_extra50

pagado
en
horario
extraordinario al 50%.
No
No
No
s_h_extra100

pagado
en
horario
extraordinario al 100%.
No
No
No
s_h_terreno_normal

pagado en horario normal en
No
No
No
Pgina N 186
terreno.
s_h_terreno_extra50

pagado
en
horario
extraordinario al 50% en
terreno.
No
No
No
s_h_terreno_extra100

pagado
en
horario
extraordinario al 100% en
terreno.
No
No
No
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
Nombre Entidad
bodega
Descripcin
Tabla que almacena datos de la bodega.

Nombre
Descripcin
nica
Tipo de Dato
b_id
Identificacin
bodega
b_nombre

nombre de la bodega.
el Carcter
variable
100
No
No
No
b_descripcin

descripcin de la bodega.
la Texto
No
No
Nombre Entidad
para Serial
calidad_material
Descripcin
Tabla que almacena datos de calidad del material

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
cm_id
Identificacin nica para calidad Serial

de material
No
No
cm_nombre

nombre de la calidad
128
No
No
No
el Carcter
variable
Pgina N 187
Nombre Entidad
descrip_material
Descripcin
Tabla que almacena datos de descripcin de material

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
dm_id
Identificacin
nica
descripcin de material.
dm_nombre
Variable que almacena el Carcter

nombre de la descripcin del variable
material.
Nombre Entidad
para Serial
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
128
No
No
No
elemento_peso
Descripcin
Tabla que almacena datos de elemento peso

Nombre
Descripcin
ep_id
Identificacin
elemento peso
ep_nombre

nombre del elemento.
ep_peso
Variable que almacena el peso Flotante

especfico del elemento.
nica
Tipo de Dato
para Serial
el Carcter
variable
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
50
No
No
No
No
No
No
Pgina N 188
Nombre Entidad
insumo_precio
Descripcin
Tabla que almacena datos de insumos y precios

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
inp_fecha_hor
a
Variable que almacena la fecha y hora Tiempo

desde la cual se cobraran los valores.
No
No
in_id
Identificacin nica para el insumo.
Entero
No
inp_valor_cost
o
Variable que almacena el precio costo Entero

del insumo.
No
No
No
inp_valor_vent Variable que almacena el precio de Entero

a
venta del insumo.
No
No
No
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
Nombre Entidad
insumo
Descripcin
Tabla que almacena datos de insumo.

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
in_id
Identificacin nica para insumo.
in_nombre

insumo.
variable
128
No
No
No
in_stock
Variable que almacena el stock actual Flotante

del insumo.
No
No
No
in_stock_mni
mo
Variable que almacena el stock mnimo Flotante

del insumo.
No
No
No
Nombre Entidad
Big serial
material_bodega
Pgina N 189
Descripcin
Tabla que almacena datos de materiales en bodega

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
mb_id
Identificacin nica para materiales Big serial

en bodega
No
No
me_id
Identificacin nica para el material Entero

estndar.
No
No
b_id
Identificacin nica para la bodega.
Entero
No
No
mb_largo
Variable que almacena el largo (si es Entero

que lo tiene), del material en
bodega.
No
No
mb_ancho
Variable que almacena el largo (si es Entero

bodega.
No
No
mb_cantidad
Variable que almacena el largo (si es Flotante

bodega.
No
No
No
mb_ancho_aprox
Variable
que
almacena
el Booleano
identificador de un material en
bodega en caso de que este unido a
l.
No
No
Nombre Entidad
material_precio
Descripcin
Tabla que contiene los datos de material y precio

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
mp_fecha_hora
Variable que almacena la fecha y hora Tiempo

desde la cual se cobraran los valores.
No
No
me_id
Identificacin nica para el material Entero

estndar.
No
Pgina N 190
mp_valor_costo
Variable que almacena el precio costo Entero

del material estndar.
No
No
No
mp_valor_venta
Variable que almacena el precio de Entero

venta del material estndar.
No
No
No
Nombre Entidad
material_estndar
Descripcin
Tabla que almacena datos sobre material estndar

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
me_id
Identificacin nica para material Big serial

estndar
No
No
m_id
Identificacin nica para material.
No
No
me_medida_pulg
Variable que almacena la medida del Carcter

material en un caso de que no se variable
necesite calcular el peso en kilos de
este.
128
No
No
me_medida_mm
Variable que almacena la medida en Flotante

mm del espesor o radio externo del
material.
No
No
me_medida_mm
_pulg
Variable que almacena la medida Carcter

equivalente en pulgadas del espesor variable
o radio externo del material.
128
No
No
me_stock_mnim
o
Variable que almacena el stock Flotante

mnimo del material.
No
No
No
me_stock
Variable que almacena el stock Flotante

actual del material.
No
No
No
me_mm
Variable que indica si la medida esta Booleano

en mm o cualquier otro tipo de
medida.
No
No
No
me_medida_mm
_interna
Variable que almacena la medida en Flotante

mm el radio interno del material.
No
No
Entero
Pgina N 191
me_medida_mm
_interna_pulg
Variable que almacena la medida Carcter

equivalente en pulgadas del radio variable
interno del material.
128
No
No
ts_id
Identificacin nica para el tipo de

stock.
Entero
No
No
nf_id
Identificacin nica para el nombre

de la formula.
Entero
No
ep_id
Identificacin nica para el elemento Entero

peso
No
Largo
PK
FK
Nulo
Nombre Entidad
material
Descripcin
Tabla que almacena datos de material

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
m_id
Identificacin nica para material.
Big serial
No
No
nm_id
Identificacin nica para nombre de material.
Entero
No
No
dm_id
Identificacin nica para descripcin de

material.
Entero
No
No
cm_id
Identificacin nica para calidad de material.
Entero
No
No
tm_id
Identificacin nica para tipo de material.
Entero
No
No
Nombre Entidad
Descripcin
nombre_frmulas
Tabla que almacena datos de nombre de frmulas
Pgina N 192
Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
nf_id
Identificacin nica para nombres de Serial

frmulas
No
No
nf_nombre
Variable que almacena los nombres de las Carcter

formulas con los cuales son calculados los variable
pesos en kilos de ciertos materiales.
128
No
No
No
nombre Entidad
nombre_material
Descripcin
Tabla que almacena datos de nombre de material

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
nm_id
Identificacin nica para nombre de Serial

material
No
No
nm_nombre
Variable que almacena el valor para el Carcter

nombre material.
variable
128
No
No
No
Nombre Entidad
tipo_material
Descripcin
Tabla que almacena datos de tipos de material

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
tm_id
Identificacin nica para tipo de material
tm_nombre
Variable que almacena el nombre para Carcter

tipo de material.
variable
Serial
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
128
No
No
No
Pgina N 193
Nombre Entidad
tipo_stock
Descripcin
Tabla que almacena datos de tipos de stock

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
ts_id
Identificacin nica para tipos de stock
ts_nombre
Variable que almacena el nombre para el Carcter

tipo de stock del material.
variable
Nombre Entidad
Serial
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
128
No
No
No
feriado
Descripcin
Tabla que almacena feriados registrados en el sistema

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
f_fecha
Variable que almacena la fecha
f_nombre

fecha
variable
Fecha
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
128
No
No
No
Pgina N 194
Nombre Entidad
Descripcin
historial_accesos
Tabla que almacena el registro de los accesos o intentos de accesos al sistema.
Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
historial_id
Identificacin nica del historial de Serial

acceso.
No
No
sesion_id
Variable que almacena el valor de la Carcter

sesin con la que hace el ingreso al variable
sistema.
128
No
No
No
usuario
Variable que almacena el rut del usuario Carcter

que intento ingresar al sistema.
variable
128
No
No
No
ip
Variable que almacena la direccin IP del Carcter

computador que intento ingresar al variable
sistema.
128
No
No
No
fecha_hora_i
ngreso
Variable que almacena la hora y fecha del

ingreso al sistema.
Fecha y Hora
No
No
No
fecha_hora_
salida
Variable que almacena la hora y fecha de

salida del sistema.
Fecha y Hora
No
No
Nombre Entidad
servicio
Descripcin
Tabla que almacena los datos de los servicios.

Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
s_id
Identificacin nica del servicio.
s_nombre

nombre del servicio.
Fecha
el Carcter
variable
Largo
PK
FK
Nulo
No
No
128
No
No
No
Pgina N 195
Nombre Entidad
Descripcin
valor_servicio_cliente
Tabla que almacena los valores cobrados por servicio a los clientes.
Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
u_rut
Identificacin nica del usuario Carcter

(cliente).
variable
No
s_id
128
No
svc_fecha
Variable que almacena la fecha Fecha

desde la cual se comenzarn a
cobrar dichos valores.
No
svc_valor_unitario
Variable que almacena el valor que Entero

ser cobrado al cliente.
No
No
No
Nombre Entidad
Descripcin
Carcter
variable
ingreso_material
Tabla que almacena el registro de todos los ingresos de material al sistema.
Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
im_fecha_hora
Variable que almacena la fecha y hora Fecha y Hora

del ingreso de material.
No
No
me_id
Entero
No
No
im_largo
Variable que almacena el largo del Entero

material ingresado (si es que tiene)
No
No
im_ancho
Variable que almacena el ancho del Entero

material ingresado (si es que tiene) .
No
No
im_cantidad
Variable que almacena la cantidad del Float

material ingresado.
No
No
No
im_id_anex
Variable que indica el identificador

nico de un material en caso de que
No
No
Pgina N 196
estuviese anexado a l.
im_id
Identificacin
ingresado.
im_factura
u_rut
nica
No
No
No
Variable que almacena el nmero de

la factura con el cual se ingreso el
material.
No
No
Identificacin
(Proveedor).
No
No
nica
del
material Serial
del
usuario
Nombre Entidad
Descripcin
servicio_ot
Tabla que almacena los servicios asignados a las ordenes de trabajo.
Nombre
Descripcin
Tipo de Dato
Largo
PK
FK
Nulo
os_id
Identificacin nica del servicio Serial

ot.
No
No
s_id
Entero
No
No
ot_id
Identificacin nica de la orden

de trabajo.
Entero
No
No
os_cantidad
Variable que almacena la Float

cantidad del servicio que se
asigno a la orden de trabajo.
No
No
No
Pgina N 197
6.8
JERARQUIA DE MENS
6.8.1 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
Pgina N 198
6.8.2 GERENTE GENERAL
Pgina N 199
6.8.3 GERENTE TCNICO
Pgina N 200
6.8.4 JEFE MAESTRANZA
Pgina N 201
6.8.5 SUPERVISOR TALLER/TERRENO
Pgina N 202
6.8.6 ADMINISTRATIVO CONTABLE
6.8.7 SECRETARIA
Pgina N 203
6.9
DISEO DE ENTRADAS Y S ALIDAS

6.9.1
ENTRADAS
Interfaz 001
Nombre
Ingreso usuarios
Usuarios
Administrador
Descripcin
Permite el ingreso de un nuevo usuario

Descripcin de campos
Campo
Tipo
Longitud
Formato
Rut
Carcter
x-------------x
Nombres
Carcter
128
x-------------x
Apellido Paterno
Carcter
128
x-------------x
Apellido Materno
Carcter
128
x-------------x
Contrasea
Carcter
128
x-------------x
Confirmar contrasea
Carcter
128
x-------------x
Sexo
Entero
x-------------x
Correo Electrnico
Carcter
128
x-------------x
Direccin
Carcter
128
x-------------x
Comuna
Carcter
128
x-------------x
Pgina N 204
Telfono
Carcter
40
x-------------x
Celular
Carcter
40
x-------------x
Pgina N 205
Interfaz 002
Nombre
Valor Horas Hombres por Cliente
Usuarios
Administrador
Descripcin
Permite el ingreso de un nuevo valor hh por cliente

Campo
Fecha
Tipo
Fecha
Longitud
Formato
dd-mm-yyyy
Pgina N 206
Interfaz 003
Nombre
Registro material por kilos
Usuarios
Administrador
Descripcin
Permite el registro de un nuevo material en kilos

Campo
Tipo
Longitud
Formato
Stock mnimo
Numrico
999999999
Dimetro o espesor
(mm)
Numrico
999999999
Dimetro o espesor
(pulg)
Caracter
128
x-----------------x
Dimetro interno (mm)
Numrico
999999999
Dimetro interno (pulg)
Caracter
128
x-----------------x
Pgina N 207
Interfaz 004
Nombre
Ingreso material por kilos
Usuarios
Administrador
Descripcin
Permite el ingreso de un nuevo material en kilos

Campo
Tipo
Longitud
Formato
Largo (mm)
Numrico
99999999
Unidades
Numrico
99999999
Pgina N 208
Interfaz 005
Nombre
Ingreso material por unidades
Usuarios
Administrador
Descripcin
Permite el ingreso de un nuevo material por unidades

Campo
Unidades
Tipo
Numrico
Longitud
8
Formato
999999999
Pgina N 209
Interfaz 006
Nombre
Ingreso material por mm
Usuarios
Administrador
Descripcin
Permite el ingreso de un nuevo material en mm

Campo
Tipo
Longitud
Formato
Unidades
Numrico
99999999
Milmetros c/u
Numrico
99999999
Pgina N 210
Interfaz 018
Nombre
Registro herramienta
Usuarios
Administrador
Descripcin
Permite el registro de una nueva herramienta

Campo
Tipo
Longitud
Formato
Cdigo herramienta
Caracter
128
x---------------x
Modelo
Caracter
128
x---------------x
Nmero de serie
Caracter
128
x---------------x
Perodo de
mantencin/calibracin
Caracter
128
x---------------x
Calibramiento
Caracter
128
x---------------x
Descripcin
Texto
Pgina N 211
6.9.2 SALIDAS
Informe 001
Nombre
Descripcin
Listado De OTIs Generadas Por Fechas

Contiene el listado de OTIs generadas en un rango de fechas.
Campo
Tipo
N OTI
Numrico
Cliente
Alfanumrico
rea/Barco Alfanumrico
Fecha Inicio Date
Fecha Entrega Date
Descripcin de Campos
Longitud
8
128
128
10
10
Formato
99999999
x----------------x
x----------------x
dd-mm-yyyy
dd-mm-yyyy
Pgina N 212
Informe 002
Nombre
Descripcin
Campo
Insumo
Cantidad
Listado De Retiros De Insumo Por Oti

Contiene el listado de Insumos utilizados por OTIs.
Tipo
Longitud
Alfanumrico
128
Alfanumrico
128
Formato
x----------------x
x----------------x
Pgina N 213
Informe 003
Nombre
Descripcin
Campo
Material
Descripcin
Calidad
Tipo
Medida
Valor Costo
Valor Venta
Listado De Valores Costo/Venta Material

Contiene el listado de materiales con sus respectivos valores de
costo y venta.
Tipo
Longitud
Formato
Alfanumrico
128
x----------------x
Alfanumrico
128
x----------------x
Alfanumrico
128
x----------------x
Alfanumrico
128
x----------------x
Alfanumrico
128
x----------------x
Numrico
8
9999999
Numrico
8
9999999
Pgina N 214
Informe 004
Nombre
Descripcin
Listado De Herramientas sin devolver por fecha

Contiene el listado de Herramientas sin devolver en una fecha especifica.
Campo
Tipo
Cdigo
Alfanumrico
Nombre
Alfanumrico
Modelo
Alfanumrico
Estado
Alfanumrico
Ocupada/Desocupada
Alfanumrico
Longitud
128
128
128
128
128
Formato
x----------------x
x----------------x
x----------------x
x----------------x
x----------------x
Pgina N 215
6.10 PRUEBAS A REALIZAR
6.10.1 PLAN DE PRUEBAS
Este plan se refiere a las pruebas que se realizarn previas a la entrega del
producto final, con el fin de detectar errores en el software. Para mejorar la eficiencia de
estas pruebas, debern realizarse a la arquitectura Cliente/Servidor, la que conforma el
soporte del sistema propuesto.
A continuacin, se presentan los tems contenidos en el plan de pruebas:
6.10.1.1
ESQUEMAS DE DISEO DEL PLAN DE PRUEBAS:
En este punto se especifica el formato dado al Plan de Pruebas.

Nombre del Plan de Pruebas: Indica el plan de prueba y el proceso al cual se aplica.
Pruebas a realizar: Indica la totalidad de las pruebas que se llevarn a cabo. C
Cada prueba cuenta con el siguiente formato:
Nombre de la prueba.
Pre condicin de la prueba.
Procedimiento a seguir.
Resultado esperado.
Persona responsable.
Pgina N 216
6.10.2 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE LA APLICACI N
Las pruebas que se llevarn a cabo son:
Pruebas de Validacin: En esta etapa se corroborarn la integridad y validez de los

datos registrados por los usuarios en los distintos formularios presentes en el sistema,
junto con verificar si estos datos cumplen con los requisitos de informacin de los
usuarios.
Pruebas de Unidad: Se prueba cada mdulo de manera independiente, asegurando

que funcionen correctamente, y verificando que el usuario obtenga en cada mdulo la
informacin que busca.
Pruebas de Integracin: Se probarn los procesos que se realizan en un mdulo

determinado, y que tienen relacin o injerencia en otro mdulo, probados
conjuntamente. Se confirma el sistema como un conjunto de mdulos relacionados entre
s.
Pruebas de Seguridad: En esta etapa se busca verificar la eficiencia de los

mecanismos incorporados en el sistema. Esta eficiencia tiene relacin con la seguridad de
ingreso al sistema y su capacidad de impedir accesos no deseados.
Pruebas de Aceptacin: El usuario est encargado de aprobar o rechazar el sistema

segn los requerimientos especificados al inicio del proyecto.
6.10.3 ESTRATEGIA GENERAL DE PRUEBAS:
Se realizarn pruebas a la arquitectura completa Cliente/Servidor. Para esto, se

aplicarn los siguientes enfoques de pruebas para la aplicacin:
Pruebas de Servidor: Se confirman la coordinacin y las funciones de gestin de

datos del servidor. Adems, se considera la eficiencia del servidor en cuanto a los tiempos
de respuesta.
Pruebas de Base de Datos: Se comprueba la integridad y precisin de los datos

almacenados en el servidor de Base de Datos. Se analizan las transacciones
enviadas por la aplicacin, para confirmar que se almacenen, recuperen, actualicen
y eliminen de manera correcta.
Pruebas de Transacciones: Busca comprobar que todos los tipos de transacciones

se procesen conforme a los requisitos del sistema.
Pgina N 217
Pruebas de Comunicacin a travs de la red: Verifican que la comunicacin entre

los nodos de la red y el servidor que soporta la aplicacin se genere
acertadamente.
Pruebas de Seguridad de la Red: Analizan la seguridad de la red en la medida que

no presente interrupciones en su servicio y que no afecte el trabajo que se est
llevando a cabo con la aplicacin.
Pre Condiciones para realizar las pruebas: El sistema debe estar en su respectivo
servidor de aplicaciones, y contar con su Base de Datos operativa para poder ser utilizada,
junto con disponer de la red necesaria para la ejecucin de las pruebas. Actualmente, la
empresa no cuenta con los equipos requeridos, por tanto la realizacin de estas pruebas
quedar sujeta a su compra e implementacin.
6.10.4 PRUEBAS A REALIZAR
Nombre Plan Prueba
Actualizar Usuario
Pruebas a Realizar
Ingresar Usuario, Modificar Usuario, Eliminar Usuario
Responsable
Administrador
Nombre Prueba
Ingresar Usuario
Pre condicin
El rut del nuevo usuario no debe existir en la Base de datos.
Procedimiento
Ingresar los datos del usuario.

Presionar el botn grabar.
Resultado esperado
Los datos del usuario deben quedar almacenados en la base de datos
Pgina N 218
Nombre Prueba
Editar Usuario
Pre condicin
Procedimiento
Modificar los datos a modificar del usuario .

Resultado esperado
Los nuevos datos del usuario deben quedar almacenados en la base de

datos
Nombre Prueba
Eliminar Usuario
Pre condicin
El usuario no debe estar ligado con ninguna orden de trabajo, retiro de

material, pedido de herramienta, devolucin de material, ingreso de
material.
Procedimiento
Presionar el botn eliminar.
Resultado esperado
El usuario debe ser eliminado de la base de datos.
Nombre Plan Prueba
Actualizar Material
Pruebas a Realizar
Registrar Material, Editar Material
Responsable
Administrador
Nombre Prueba
Registrar Material
Pgina N 219
Pre condicin
El material con las mismas especificaciones no debe existir en la

base de datos
Procedimiento
Ingresar los datos del Material.

Resultado esperado
Los datos del material deben quedar almacenados en la base de

datos
Nombre Prueba
Editar Material
Pre condicin
El material con las mismas especificaciones no debe existir en la

base de datos
Procedimiento
Modificar los datos del Material.

Resultado esperado
Los datos del material deben quedar almacenados en la base de

datos
Pgina N 220
Nombre Plan Prueba
Actualizar Herramienta
Pruebas a Realizar
Registrar Herramienta, Editar Herramienta
Responsable
Administrador
Nombre Prueba
Registrar Herramienta
Pre condicin
El cdigo nico de la herramienta debe existir en la base de datos
Procedimiento
Ingresar los datos de la herramienta

Resultado esperado
Los datos de la herramienta deben quedar almacenados en la

base de datos
Nombre Prueba
Editar Material
Pre condicin
El cdigo nico de la herramienta debe existir en la base de datos
Procedimiento
Modificar los datos de la herramienta

Resultado esperado
Los datos de la herramienta deben quedar almacenados en la

base de datos
Pgina N 221
Nombre Plan Prueba
Actualizar Insumo
Pruebas a Realizar
Registrar Insumo, Editar Insumo
Responsable
Administrador
Nombre Prueba
Registrar Material
Pre condicin
El nombre del insumo no debe existir en la Base de datos.
Procedimiento
Ingresar los datos del Insumo.

Resultado esperado
Los datos del insumo deben quedar almacenados en la base de

datos
Nombre Prueba
Editar Material
Pre condicin
El nombre del insumo no debe existir en la Base de datos.
Procedimiento
Modificar los datos del Insumo.

Resultado esperado
Los datos del insumo deben quedar almacenados en la base de

datos
Pgina N 222
Nombre Plan Prueba
Ingresar/Retirar Insumo
Pruebas a Realizar
Ingresar Insumo, Retirar Insumo
Responsable
Administrador
Nombre Prueba
Ingresar Insumo
Pre condicin
Procedimiento
Ingresar los datos de ingreso.

Resultado esperado
El stock del insumo debe aumentar en la base de datos
Nombre Prueba
Retirar Insumo
Pre condicin
Debe existir stock del insumo en la base de datos.
Procedimiento
Ingresar los datos del retiro.

Resultado esperado
El stock del insumo debe disminuir en la base de datos
Pgina N 223
Nombre Plan Prueba
Ingresar/Retirar Material
Pruebas a Realizar
Ingresar Material, Retirar Material
Responsable
Administrador
Nombre Prueba
Ingresar Material
Pre condicin
Procedimiento
Ingresar los datos de ingreso.

Resultado esperado
El stock del material debe aumentar en la base de datos
Nombre Prueba
Retirar Insumo
Pre condicin
Debe existir stock del material en la base de datos.
Procedimiento
Ingresar los datos del retiro.

Resultado esperado
El stock del material debe disminuir en la base de datos
Pgina N 224
Nombre Plan Prueba
Retirar /Devolver Herramienta
Pruebas a Realizar
Retirar Herramienta, Devolver Herramienta
Responsable
Administrador
Nombre Prueba
Retirar Herramienta
Pre condicin
La herramienta debe estar disponible
Procedimiento
Ingresar los datos de retiro.

Resultado esperado
La herramienta debe quedar como Ocupada en la base de datos
Nombre Prueba
Devolver Herramienta
Pre condicin
La herramienta debe estar ocupada
Procedimiento
Ingresar los datos de la devolucin.

Resultado esperado
La herramienta debe quedar como disponible en la base de datos
Pgina N 225
6.11 CAPACITACIN/ENTR ENAMIENTO A USUARIOS
6.11.1 TIPO DE CAPACITACIN/ENTRENAMIENTO
El tipo de capacitacin se basar en un adiestramiento individual, debido a que

cada usuario efecta una labor independiente. Este mtodo es el ms adecuado para
hacer partcipe al usuario al que se le presenta el sistema, propiciando una familiarizacin
creciente, ya que sus consultas son respondidas de inmediato a medida que trabaja con el
sistema.
6.11.2 USUARIOS A CAPACITAR/ENTRENAR
Los usuarios que sern capacitados/entrenados se relacionan directamente con el

Mdulo con el que trabajarn en el Sistema. Estos usuarios son:
Administrador.
Gerente General.
Gerente Tcnico.
Administrador Contable.
Secretaria.
Jefe de Maestranza.
Encargado de Bodega.
Supervisor Taller y Terreno.
Pgina N 226
6.11.3 PLAN DE CAPACITACIN/ENTRENAMIENTO
6.11.3.1
OBJETIVOS DE LA CAPACITACIN
Proporcionar a la Maestranza el Recurso Humano calificado en cuanto a

conocimientos y habilidades con el Sistema.
Utilizar todas las herramientas del nuevo Sistema para mejorar el rendimiento y
desempeo de los trabajadores.
Potenciar la calidad del desempeo de los trabajadores, colaborando a evitar

errores.
6.11.3.2
ACTIVACIN Y DURACI N DE LA CAPACITACIN
A pesar de ser una capacitacin individual, las actividades son de inters comn para
todos los usuarios.
Pgina N 227
6.12 PUESTA EN MARCHA
Primero que todo, el Administrador deber completar la Base de Datos con los
antecedentes disponibles que sean imprescindibles para el correcto funcionamiento del
sistema.
Posterior a esto, se realizar una marcha blanca del sistema, realizando los
procesos habituales correspondientes a una jornada de trabajo en la Maestranza,
permitiendo que el sistema actual quede operativo slo durante el perodo de marcha
blanca del nuevo sistema.
Los usuarios sern asistidos por los programadores durante la marcha blanca, con
el objetivo de aclarar dudas y colaborar con ingresos de datos en todo momento.
La marcha blanca se realizar durante 4 jornadas de trabajo laboral, para poder
efectuar las correcciones de posibles falencias surgidas durante la prueba del Sistema.
Una vez cumplidas las jornadas, todos los procesos se realizarn con el nuevo sistema
Pgina N 228
BIBLIOGRAFA
Bharadwaj, A. (2000): A resource-based pesrpective on information technology capability
and firm performanc: an empirical investigation: MIS Quaterly,
Cornella, A. (1994): Los recursos de informacin. Ventaja competitiva de las empresas.

McGraw-Hill/Interamericana de Espaa, S.A. Madrid.
Concha C., Romero R, (1999): Paola. Plan Informtico Forestal Bo-Bo.
Griffiths, G y Finlay, P. (2004): Is enabled sustainable competitive advantage in financial

service, retailing and manufacturing, Journal of Strategic Information Systems.
Pressman, Roger. (2000), Ingenieria de Software, Un enfoque prctico, 5ta Edicin,

Editorial McGraw-Hill.
Rthen, C. (1998) Plan Informtico ESSBIO S.A.
Sommerville, I. (2005): Ingeniera de Software, 7ma Edicin, Pearson Educacin.
Pgina N 229
CONCLUSIONES
Luego del anlisis de la empresa Maestranza y Servicios Pino Ltda., se detect la
necesidad de una propuesta de desarrollo informtico que cumpliera con las expectativas
de desarrollo y funcionamiento ptimo de la empresa. Posterior a esto, se identific y
defini el Sistema Informtico de mayor prioridad de acuerdo al anlisis efectuado, al
requerir un soporte de sistemas como una herramienta esencial para la toma de
decisiones de la empresa.
Durante el proceso de la definicin de esta propuesta de desarrollo informtico,
los conocimientos adquiridos en la carrera jugaron un rol protagonista para realizar el
anlisis y la determinacin de las necesidades informticas expuesta en la propuesta. Con
la aplicacin exitosa de los conocimientos preexistentes, stos se enriquecieron con
nuevos conocimientos logrados con la experiencia.
Frente a esto, la propuesta logra responder a los requerimientos informticos,
entregando un sistema que finalmente es rpido, oportuno, fundado en informacin
veraz, y que permite tomar decisiones eficientes y efectivas para la organizacin.
Es necesario mencionar la importancia del trabajo presencial en la Empresa, ya que
en base a esta constante participacin in situ se detectaron mediante encuestas y la
observacin- las necesidades que deban ser abordadas con mayor urgencia. Adems, fue
muy importante la participacin directa de los trabajadores en el desarrollo de esta
propuesta de desarrollo informtico, ya que ellos son los actores y ejecutores principales
del nuevo sistema que se est aplicando.
Cabe destacar que la propuesta del nuevo sistema se ha diseado para poder ser
mejorada, ya que al abarcar todas las reas de la Empresa, debe ser perfeccionada con el
fin de permanecer vigente y lograr responder a las necesidades de rapidez y optimizacin
de los procesos informticos.
Pgina N 230
ANEXO A: CUESTIONARIO 1
Pgina N 231
INFORMACIN PRELIMINAR ACTIVIDADES

AREA: ___________________________________________________________
CARGO: _________________________________________________________
Utilizando letra imprenta complete:

1.
Objetivos de esta rea
Objetivo
Pgina N 232
2.
Complete indicando las actividades que son realizadas por usted para cumplir sus
labores, indique el nombre de la actividad, breve descripcin y nivel de importancia que
tiene dentro del funcionamiento general. Utilice letra imprenta.
Nombre
Descripcin
Grado de Importancia
Alto
Medio
Bajo
Pgina N 233
3.
Complete indicando la Informacin que Usted recibe para realizar sus labores.
Complete con una X en el casillero correspondiente a la caracterstica que desea indicar.
Fuente
Informacin de Entrada
Interna
Externa
Procesamiento
Manual
Automatizado
Pgina N 234
4.
Complete indicando la Informacin que sale desde Usted en el marco del
funcionamiento global de la empresa.
Complete con una X en el casillero correspondiente a la caracterstica que desea indicar.
Destino
Informacin de Salida
Interna
Externa
Procesamiento
Manual
Automatizado
Pgina N 235
5.
Principales problemas en el intercambio de informacin.
Indique cuales son los problemas, si es que ocurren, que afectan su labor y cul es su
causa probable al intercambiar informacin con otras reas.
Causa
_____________________________
Problema
___________________________
V B
FIRMA
Pgina N 236
ANEXO B: CUESTIONARIO 2
Pgina N 237
ANLISIS SISTEMAS
AREA: ___________________________________________________________
CARGO: _________________________________________________________
1.
Indique el nombre de el/los Sistemas de Informacin que prestan apoyo a su rea,
adems indique la funcin que asisten.
Sistema
Funcin de apoyo (Control o Gestin)
Pgina N 238
2.
Si a su parecer alguno de los sistemas presentados en el tem anterior presenta
algn problema indique el nombre del sistema y el inconveniente que tiene.
Sistema
Problemas
Pgina N 239
3.
Segn su opinin, que otros Sistemas de Informacin prestaran apoyo a esta rea.
Sistema
_____________________________
Descripcin
___________________________
V B
FIRMA
Pgina N 240
ANEXO C: CUESITONARIO 3
Pgina N 241
ANLISIS RENDIMIENTO
AREA: ___________________________________________________________
CARGO: _________________________________________________________
1.
Segn su opinin, Qu caractersticas le brindan el xito a su rea de trabajo?
Qu importancia le dara al factor mencionado?
Factores Claves
Grado Importancia
Alto
Medio
Bajo
Pgina N 242
2.
De acuerdo a su parecer, Qu otras caractersticas podran dar mayor xito a su
trabajo? Y Qu importancia tendra ese factor?
Factores Claves
Grado Importancia
Alto
Medio
Bajo
3.
Desde el punto de vista informtico, indique que cosas debera saber usted para
mejorar su rendimiento.
N
Aspectos importantes de saber
Pgina N 243
4.
A su parecer, Existen problemas de manejo de informacin dentro de la empresa?
Cules son? Y Cules podran ser sus causas?
Causa
Problema
_____________________________
___________________________
V B
FIRMA
Pgina N 244
ANEXO D: CUESTIONARIO 4
Pgina N 245
REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION
AREA: ___________________________________________________________
CARGO: _________________________________________________________
1.
Con respecto al actual aprovechamiento de las herramientas computacionales que
usted maneja, marque con una X el nivel que usted estima tener.
Software Utilitarios
Nivel de Aprovechamiento
Nulo
Insuficiente
Suficiente
Bueno
Navegador Internet
Procesador de Texto (Word)
Presentaciones Graficas (Power Point)
Planillas de Calculo (Excel)
Sistema Operativo
Administrador de Correos (Outlook)
Administrador de Base de Datos
Herramientas Grficas
Herramientas Matemticas
Otro
Pgina N 246
Excelente
2.
Con respecto a nuevas herramientas, Requiere alguna herramienta que permita
mejorar su actual desempeo?
Cual
_____________________________
Para que
___________________________
V B
FIRMA
Pgina N 247
ANEXO E: DICCIONARIO DE DATOS
Pgina N 248
ENTIDADES EXTERNAS
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
CLIENTE
Persona Natural o Jurdica que ingresa un Orden de Trabajo para su
realizacin.
Respuesta Solicitud Orden Trabajo.
Informe Cierre Orden de Trabajo.
Solicitud Orden de Trabajo.
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
TRABAJADOR
Empleado que realiza labores operativas.
Vale Devolucin de Artculo.
Solicitud Artculo.
Solicitud Devolucin de Artculo.
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
GERENTE
Encargado de la Gestin global de la Empresa.
Solicitud Visto Bueno.
Informe Orden de Trabajo Generada.
Informe Planificacin Orden de Trabajo Interna.
Informe Control Orden de Trabajo Interna.
Informe Cierre Orden de Trabajo Interna.
Respuesta Solicitud Visto Bueno.
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
CONTABILIDAD
rea de la empresa encargada de la administracin contable.
Datos Artculos en Bodega
-
Pgina N 249
PROCES OS
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
1. Administrar Solicitud Orden Trabajo Interna

Proceso que se encarga de recepcionar la solicitud, consultar por su
viabilidad y responder al cliente.
Solicitud Orden trabajo Interna
Respuesta Estudio
Respuesta Solicitud Visto Bueno
Solicitud Estudio Factibilidad
Solicitud Visto Bueno
Respuesta Solicitud Orden Trabajo
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
2. Generar Orden Trabajo Interna

Proceso que gestiona el inicio de una Orden Trabajo Interna
Datos Orden de Trabajo
Datos Orden de Trabajo Generada
Informe Orden de Trabajo Generada
Nombre
Descripcin
3. Planificar Orden de Trabajo Interna

Proceso que Planifica las actividades y responsables de una Orden Trabajo
Interna
Datos Orden de Trabajo Generada
Informe Planificacin Orden de Trabajo
Datos Planificacin Orden de Trabajo Interna
Flujos de entrada
Flujos de salida
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
4. Controlar Orden de Trabajo Interna

Proceso que Supervisa la realizacin de las actividades de una Orden Trabajo
Interna
Datos Planificacin Orden de Trabajo Interna
Informe Control Orden de Trabajo Interna
Datos Control Orden de Trabajo Interna
Datos Actividades Realizadas
Pgina N 250
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
5. Controlar Orden de Trabajo Interna

Proceso que Supervisa la realizacin de las actividades de una Orden Trabajo
Interna
Flujos de salida
Informe Cierre Orden de Trabajo Interna

Datos Control Orden de Trabajo Interna
Informe Interno Cierre Orden de Trabajo Interna
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
6. Validar Factibilidad de Recursos

Proceso que examina la disponibilidad de recursos.
Inventario
Respuesta Estudio
Flujos de salida
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
ombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
7. Administrar Devolucin de Artculo

Proceso que gestiona la devolucin de un artculo a bodega.
Solicitud Devolucin de Artculo
Vale Devolucin Artculo
Datos Artculo
8. Administrar Solicitud Artculo

Proceso que gestiona el prstamo de un artculo.
Solicitud Artculo
Datos Artculo en Bodega
Respuesta Solicitud de Artculo
Datos Artculo Solicitado
9. Verificar Disponibilidad Artculos

Proceso que verifica si un artculo se encuentra en bodega.
Datos Artculo Solicitado
Stock
Pgina N 251
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
1.1 Recepcionar Orden de Trabajo Interna

Proceso que verifica recepciona una nueva solicitud de trabajo.
Solicitu OTI
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
1.2 Gestionar Solicitud de Factibilidad

Proceso que solicita el estudio de viabilidad del proyecto.
Datos OTI ingresada
Respuesta Estudio
Flujos de salida
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
1.3 Gestionar Solicitud de Visto Bueno

Proceso que solicita el Visto Bueno de Gerencia
Datos de OTI Factible
Datos Visto bueno
Flujos de salida
1.4 Entregar Respuesta Solicitud Orden Interna de Trabajo

Proceso que se encarga de responder al cliente sobre su solicitud de trabajo.
Datos Visto Bueno
Datos OTI Rechazada
Respuesta Solicitud OTI
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
3.1 Determinar Actividades

Proceso que se encarga determinar las actividades a realizar.
Datos OT Generada
Flujos de salida
Datos Actividades
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
3.2 Asignar Responsables a las Actividades

Proceso que asigna un responsable por actividad determinada.
Datos Actividades
Datos Responsables Actividades
Pgina N 252
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
3.3 Estimar Horas de Trabajo

Proceso que se encarga de estimar la duracin del trabajo.
Datos Actividades
Datos Estimacin
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
3.4 Enviar Informacin de Planificacin

Proceso que enva toda la informacin de la planificacin.
Datos Estimacin
Datos Responsables Actividades
Datos Actividades
Datos de Planificacin de OTI
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
8.1 Recepcionar y Solicitar Artculo

Proceso que recepciona y pide el artculo.
Solicitud Artculo
Datos de Artculo Solicitado
Nombre
Descripcin
Flujos de entrada
Flujos de salida
8.2 Entregar Respuesta Solicitud Artculo

Proceso que da respuesta del artculo solicitado.
Datos Artculo en Bodega
Respuesta Solicitud Artculo
Pgina N 253
ALMACENES
Nombre
Descripcin
Frecuencia
Flujos de entrada
Flujos de salida
BODEGA
Lugar de almacenamiento de Artculos (Herramientas, Materiales e Insumos)
Alta
Datos Artculo
Inventario
Stock
Nombre
Descripcin
Frecuencia
Flujos de entrada
Flujos de salida
OTI (Orden de Trabajo Interna)

Registro Fsico con la descripcin completa de un trabajo a realizar
Alta
Datos Artculo
Inventario
Stock
FLUJOS DE INFORMACIN
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Solicitud OT
Formulario con los datos del trabajo a solicitar
Datos Cliente
Detalle Trabajo
Cliente
Administrar Solicitud OT
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Respuesta Solicitud OT
Formulario con los datos de la respuesta de la solicitud
Datos Aceptacin o Rechazo del Trabajo
Fecha de Entrega del Trabajo
Cliente
Pgina N 254
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino

Formulario con los datos del trabajo a estudiar
Datos Trabajo
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Respuesta Estudio
Formulario con los datos del estudio
Estudio de Factibilidad de Herramientas, Insumos, Materiales
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino

Formulario de solicitud para dar el visto bueno al trabajo
Datos Trabajo
Datos Peticin de Visto Bueno
Administrar solicitud OTI
Gerente
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino

Formulario con la Respuesta del Visto Bueno
Datos Visto Bueno
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Datos OT
Formulario con todos los datos de la orden de trabajo solicitada.
Datos Trabajo
Datos cliente
Datos Estudio Factibilidad recursos
Administrar Solicitud OTI
Generar OTI
Origen
Destino
Validar Factibilidad Recurso
Validar Factibilidad Recurso

Administrar Solicitud
Gerente
Administrar Solicitu OTi
Pgina N 255
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Informe OT Generada
Informe que rene los datos del nuevo trabajo ingresaro
Nombre OTI
Datos Trabajo
Datos Estudio Factibilidad Recursos
Generar OTI
Gerente
Datos OT Generada
Datos de la nueva orden ingresada a la empresa.
Nombre OTI
Datos Trabajo
Datos Estudio Factibilidad Recursos
Genera OTI
Planificar OTI
Informe Planificacin OT
Informe con los detalles de la Planificacin de la OTI
Nombre OTI
Datos Actividades a Realizar
Datos Asignacin de Responsable
Datos Horas Estimadas
Planificar OTI
Gerente
Datos Planificacion OTI

Datos de la orden planificada
Nombre OTI
Datos Actividades a Realizar
Datos Asignacin de Responsable
Datos Horas Estimadas
Planificar OTI
OTI, Controlar OTI
Pgina N 256
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Datos Control OTI

Datos de la supervisin de la OTI
Datos Actividades Realizadas Correctamente
Datos Actividades a Realizar Nuevamente
Controlar OTI
OTI
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Informe Control OT
Informe de la supervisin de la OTI
Datos Actividades Realizadas Correctamente
Datos Actividades a Realizar Nuevamente
Controlar OTI
Gerente
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen

Formulario con el detalle de las actividades realizadas
Nombre
Fecha
Lugar
Trabajo realizado
Controlar OTI
Finalizar OTI
Origen
Destino
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Informe Interno Cierre OTI

Informe con los datos finales del trabajo
Nombre OTI
Costo OTI
Actividades Realizadas Resumen
Responsable
Artculos Utilizados
Finalizar OTI
Gerente
Nombre
Descripcin
Datos que la
Informe Cierre OT
Informe con los datos finales del trabajo
Nombre OTI
Pgina N 257
Componen
Origen
Destino
Actividades Realizadas Resumen

Finalizar OTI
Cliente
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Solicitud Activo
Formulario para pedir un artculo en bodega
Nombre Artculo
Cantidad
Trabajador
Administrar Solicitud Activo
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Respuesta Solicitud Activo

Formulario con la respuesta de la solicitud
Datos Respuesta solicitud
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Datos Artculos Solicitados

Formulario de solicitud de artculos
Datos del articulo
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino

Listado de respuesta de la solicitud de artculos
Datos de los artculos
Datos del stock de los artculos
Verificar Disponibilidad
Administrar Solicitud Artculo
Administrar Solicitud Activo

Trabajador
Administrar Solicitud Articulo

Pgina N 258
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Stock
Listado de disponibilidad de stock de un artculo
Datos del stock de los artculos
Bodega
Verificar Disponibilidad, Verificar Artculo
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Datos Artculos en bodega

Ficha de total de los artculos en bodega.
Datos de stock de los articulos
Contabilidad
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Solicitud Devolucin Artculo

Formulario para devolucin de artculo.
Datos del artculo.
Datos de la fecha y responsable de la devolucin
Trabajador
Administrar Devolucin Artculo
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Vale Devolucin Artculo

Comprobante de retiro de la devolucin del artculo
Datos del Articulo
Datos de la fecha de devolucin
Datos del usuario que realiza la devolucin
Trabajador
Origen
Destino
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Datos Artculo
Detalle del articulo a almacenar en la bodega
Datos del Articulo
Bodega
Pgina N 259
Nombre
Descripcin
Datos que la
Componen
Origen
Destino
Inventario
Informe de verificacin de la disponibilidad del recurso
Datos de la cantidad de stock que posee el recurso.
Bodega
Validar Factibilidad Recursos
Pgina N 260

Facultad de Ciencias Empresariales INTRODUCCIÓN

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Facultad de Ciencias Empresariales INTRODUCCIÓN

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Facultad de Ciencias Empresariales

Propuesta de Desarrollo Informtico