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angelica.juarez.sanchez@gmail.com
vallmtz29@gmail.com
ortizfrancoadrian@gmail.com
yesica_osorio@outlook.com
NDICE
INTRODUCCIN .............................................................................................................................. 1
PROPSITO ..................................................................................................................................... 1
LA EMPRESA ................................................................................................................................... 1
DESCRIPCIN ............................................................................................................................. 1
MISIN........................................................................................................................................... 2
VISIN ........................................................................................................................................... 2
ALCANCE .......................................................................................................................................... 2
LISTA DE MATERIALES................................................................................................................. 3
POLTICAS DE COMPRAS ............................................................................................................ 3
PROCESO DE SELECCIN DE PROVEEDORES ................................................................... 5
1.
2.
3.
INTRODUCCIN
Para facilitar el proceso de seleccin de nuestros socios en el negocio, hemos desarrollado
un Manual de Seleccin y Evaluacin de Proveedores, el cual tiene como objetivo aclarar
todas las expectativas sobre que espera recibir PURE NATURE, cuando adquirimos bienes
y servicios.
PROPSITO
El objeto de este Manual es proporcionar un estndar de los requisitos aplicables respecto
a Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional que deben cumplir los proveedores
de PURE NATURE, en beneficio de una mejora en la administracin y desempeo de su
sistema de calidad. Los Proveedores de productos y servicios relacionados con la
produccin, estn sujetos a los requerimientos de este manual con el fin de que sean
tomados en cuenta en toda actividad comercial mantenida entre las partes. Los
procedimientos solicitados en este manual estn enfocados a aplicar y mantener una
relacin de mutuo beneficio con nuestros proveedores.
De esta forma aseguramos la transferencia de nuestros compromisos con nuestros clientes
a toda la cadena de suministro.
LA EMPRESA
Nombre de la empresa: PURE NATURE.
DESCRIPCIN
Somos una empresa dedicada a la formulacin, fabricacin y venta de un producto de
limpieza creado a base de nopal.
Se constituye con la finalidad de fabricar productos qumicos especializados en la limpieza
del hogar, con un alto porcentaje de integracin al medio ambiente.
Evaluamos nuestros procesos en busca de mejora continua durante el desarrollo y
fabricacin garantizando un producto de alta calidad y excelentemente competitivo gracias
1
ALCANCE
Este manual ha sido formulado para proporcionar a las personas responsables del rea de
compras de la empresa PURE NATURE, una herramienta que les permita la seleccin y
evaluacin de proveedores y subcontratistas, a travs de un proceso transparente, acorde
con la visin de responsabilidad social empresarial emprendida por la empresa.
Con la visin de evaluar, seleccionar y clasificar a los proveedores, hemos organizado el
trabajo desde las perspectivas de:
Segn la naturaleza de las compras:
1. Materiales y servicios generales
Segn las variables:
1. Calidad
2. Salud y Seguridad Social
3. Ambiental
LISTA DE MATERIALES
NO
MATERIAL
Esencia de Limn
Esencia de Romero
Carboximetil Celulosa
Glicerina
Colorante Verde
Nopal
Envase de Plstico
POLTICAS DE COMPRAS
Las polticas de compras que genera nuestra empresa PURE NATURE determinan cules
sern las condiciones, los plazos de pago, y los proveedores que tendr la empresa, entre
otros criterios, que sern aplicados al momento en que la organizacin proceda a la
adquisicin de productos para sus operaciones habituales.
Es poltica de PURE NATURE desarrollar y fabricar productos para el bienestar de nuestros
clientes con calidad, innovacin y buen precio soportado en la mejora continua de nuestros
procesos, requisitos legales y organizacionales. Apoyados en un equipo humano
competente, eficiente y participativo.
Las pautas que deben seguir las polticas de compras son las siguientes:
Tener continuidad en el abastecimiento de la empresa
Evitar la duplicacin de pedidos, reducir o eliminar los desperdicios, evitar tener
productos obsoletos para malas gestiones de compras
Seleccionar adecuadamente a los proveedores de la empresa
Solicitar el envo de muestras antes de realizar la orden de pedido
a) Todas las compras deben ir respaldadas por una orden de compra emitida por la oficina
de compras, de lo contrario PURE NATURE S.A de C.V. No se hace responsable del pago.
Ninguna otra persona o rea est autorizada para realizar compras.
b) Las requisiciones cuyo monto sea superior a los $ 25,000.00, se podrn cotizar con tres
proveedores como mnimo.
c) Solamente el almacn est autorizado para recibir los pedidos y las facturas respectivas.
En caso de que la mercanca sea entregada en otro lugar que no sea almacn, deber estar
presente una persona del equipo de compras de lo contrario la empresa no se hace
responsable.
d) En caso de ser aprobada la requisicin ser enviada al almacn para hacer entrega del
pedido o para la solicitud de compra.
e) Toda informacin sobre cotizaciones se manejar nica y exclusivamente por los
miembros del personal de adquisiciones en forma confidencial.
PERSONAL EXTERNO
1. Por ningn motivo se debe desviar, una orden de compra.
2. Respetar la zona de estacionamiento designado a los camiones y/o vehculos de los
proveedores.
3. Promover la sana competencia entre los proveedores.
4. Los proveedores debern cumplir con tiempo y forma la entrega de los materiales
comprados.
5. Todo el personal externo firmara un acuerdo de confidencialidad, y se apegara al
mismo.
6. La empresa se compromete a no compartir informacin de sus empleados al menos
de que exista una orden judicial.
7. Portar sus identificaciones al entrar a las instalaciones de la empresa (tarjetas o
gafetes) en todo caso de que no porten, se levantara una sancin asignada por el
jefe de departamento.
8. Antes de ingresar, el personal de seguridad debe revisar que no lleve objetos que
no sean para el uso entro de este, de lo contrario se aplicara una sancin designada
por el jefe de departamento.
Investigar
proveedores
Detectar las
necesidades
Comparar y
Seleccionar
proveedores
Evaluacin
del
proveedor
1. Deteccin de la necesidad
En esta parte la empresa, a travs de los mecanismos ya establecidos en el procedimiento
de requisicin de materia prima, sus lineamientos y polticas determina cul ser su
necesidad de abastecimiento y de qu materia prima e insumos requiere la misma.
2. Investigacin de los proveedores
Aqu es donde se recabar toda la informacin de los proveedores existentes y que puedan
cubrir la necesidad que tenemos como empresa, es decir, localizara a los proveedores y
datos generales.
Posteriormente se tendr que recabar toda la informacin concerniente a que es lo que
ofrece el proveedor, sus productos, promociones, etc., a travs de criterios que ya se han
planteado divididos en tres grandes rubros; como el aspecto tcnico del producto o servicio
a solicitar, las condiciones econmicas y la situacin del proveedor como empresa; a cada
rubro se le ha destinado un porcentaje que a su vez est dividido en otros rubros que
componen el primero. A continuacin, se muestran estos:
Aspectos Tcnicos
Aspectos empresariales
25.0% Precios
10.0%
15.0% Proximidad
10.0%
Plazos de entrega
8.0%
37.0% Garantas
28.0%
35.0%
Proveedores
Labizet S.A de C.V
Alimentos Naturales del ngel
A.
B.
C.
D.
s No
p altz
grco
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Prod
Ba ja
Ba ja
Ba ja
Ba ja
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Al ta
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Muy Al ta
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Muy
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Ma l a s
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Buena s
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Bueno
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Buena
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Prod
Mole
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y
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Natu
r ales
Alime
La biz
et S.A
de
Muy ba ja
Capacidad tcnica
Muy ba ja
Calidad certificada (ISO o similar)
Muy ba ja
Capacidad de adaptacin
Muy ba ja
Muy
Plazos de entrega
a l tos
in
s No
p altz
Plazos de entrega
PAUTAS DE VALORACION
5
2
4
5
EU
4
3
0
4
s SE
4
3
2
2
de l
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4
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0
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C .V
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EU
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Aspectos Tcnicos
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C .V
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Precios
Precios
Servicio postventa
Servicio postventa
Garantas
Garantas
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Muy
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Muy
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5
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Muy
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Muy
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La biz
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Aspectos empresariales
4
4
4
3
3
3
4
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3
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5
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4
5
Muy ba ja
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Muy ba ja
Muy ba ja
Ba ja
Ba ja
Ba ja
Ba ja
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Medi a
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Referencias de terceros
Referencias de terceros
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Ma l a s
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RESULTADOS
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e con
Una vez que ya hemos realizado la evaluacin de cada uno de los aspectos con nuestros
proveedores, se nos arrojara el cuadro comparativo de los mismos, dndonos las opciones
o lugar que ocupa cada uno de ellos. Lo cual nos permitir seleccionar al que pueda cubrir
de mejor manera nuestras necesidades.
1.20
1.20
1.12
3.52
1.24
1.05
0.84
3.13
1.20
0.95
0.76
2.91
1.63
1.20
1.12
3.95
Ya que sea a elegido al proveedor con el cual se trabajar y realizar el pedido de materia
prima o insumo, lo cual corresponde al procedimiento de compras; se realizar una
evaluacin ms al proveedor, la cual nos permitir calificar su desempeo a partir de que
este recibe nuestra solicitud de cotizacin y responde a los siguientes pasos dentro de la
compra-venta de los mismos.
REUNIDOS
De una parte, D ________________________ , mayor de edad, vecino de ______________ , domiciliado en
________________________ , con documento nacional de identidad nmero ______________ , en lo sucesivo
denominada
PARTE
VENDEDORA
VENDEDOR,
EXPONEN
I.- Que D _________________________ / __________________________ S.A., S.L., etc. es propietario de
______________ (bienes objeto del contrato), por ttulo de ______________ (compraventa, donacin,
fabricacin
propia,
etc.).
los
bienes
descritos
en
el
ordinal
precedente.
10
Segunda. - El precio del objeto de la compraventa es de ______________ (en letra) PESOS (______________
$)., de conformidad para ambas partes.
Tercera. - El bien objeto del contrato se entregar en ______________ el da ______________ de
______________ del corriente ao, entre sus ______________ y sus ______________ horas, corriendo a
cargo de la parte vendedora los gastos de dicho transporte.
Cuarta. - El pago se efecta en el presente acto mediante ______________ (metlico, cheque conformado n
______________ de la entidad ______________, etc.), cantidad que el vendedor declara haber recibido a su
entera satisfaccin, sirviendo el presente documento como carta de pago.
Quinta. - El comprador declara expresamente haber reconocido el bien objeto del contrato dando su
conformidad al mismo y liberando con ello al vendedor de su responsabilidad en materia de saneamiento por
vicios ocultos o defectos de calidad o cantidad.
Sptima. -Todos los gastos e impuestos que se originen como consecuencia de la formalizacin, cumplimiento
o extincin del presente contrato y de las obligaciones que de l se deriven sern de cargo del comprador.
Octava. - El presente contrato tiene carcter mercantil, rigindose por sus propias clusulas, y en lo en ellas no
dispuesto, por lo previsto en el Cdigo de Comercio, leyes especiales y usos mercantiles.
Novena. - Ambas partes contratantes renuncian expresamente a su fuero sometindose a los Juzgados y
Tribunales de ______________
Y en prueba de conformidad con todo ello firman el presente documento por duplicado ejemplar y a un solo
efecto en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.
El
vendedor
Firmado: ______________
El
comprador
Firmado: ______________
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Tupperware
Cubasa
Zak Desings
Overflod
NOMBRE DEL
PROVEEDOR
Laboratorios Expanscience
Mxico, S.A. De C.V.
MATERIALES
INDUSTRIALES DE
MEXICO SA de CV.
Laboratorios Universales
S.A de C.V
QUIMINET SA de CV.
Productores Agrcolas
Nopaltzin
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