LINEAMIENTO N 005-2011-CG/GCAL

MATRIZ DE HALLAZGOS DE AUDITORA

Gerencia Central de Calidad

Orden de Servicio:
Fecha de elaboracin
de la Matriz :

Ttulo del Informe (Tipo de Proceso a Nombre de la Entidad. Periodo de Fecha a Fecha:

A partir del 6 de abril de 2011:

DA

MES

AO

Fin:

DA

MES

AO

ELEMENTOS Y EVIDENCIAS DE LA PROPUESTA DE HALLAZGO

EVIDENCIA

(Segn NAGU 3.60 y MAGU Seccin 560-730)

(Segn NAGU 3.40)

Criterio:

Efecto:

Causa (cuando haya podido ser determinada a la fecha de elaboracin de la Matriz. NAGU 3.60) :
Versin 02

FUNCIONARIO(S) INVOLUCRADO(S) (Segn NAGU 3.60)

CONDICIN / CRITERIO / EFECTO / CAUSA

Condicin:

Administrativa

PERIODO DE GESTIN
Nombre y Cargo
Desde

Hasta

CGR

Entidad

CIVIL

Inicio:

No

PENAL

AO

Infraccin Leve

MES

Sujeta a la Ley n. 29622 que ampla facultades de

la Contralora General de la Repblica para
sancionar en materia de responsabilidad
administrativa funcional:

Infraccin Grave

DA

De realizacin continuada:

Infraccin Muy Grave

De realizacin inmediata:

2011)(antes del 6 de abril deEntidad

Fecha de ocurrencia
de los hechos
observados :

RESPONSABILIDAD
PROYECTADA

LINEAMIENTO N 005-2011-CG/GCAL
Gerencia Central de Calidad

Nombre y Apellidos / Cdigo

Auditor Integrante
Notas del Supervisor:

MATRIZ DE HALLAZGOS DE AUDITORA

Nombre y Apellidos / Cdigo

Auditor Encargado
Documento Aprobado:

Nombre y Apellidos / Cdigo

Especialista 1
S

No

Nombre y Apellidos / Cdigo

Especialista 2
Fecha:

a)

b)
Nombre y Apellidos / Cdigo
Supervisor

Versin 02