UNIVERSIDAD GALILEO

IDEA
Licenciatura en Tecnologa y administracin
Automatizacin de Procesos Administrativos, Casos Empresariales
Jueves Hora: 9 pm.

Tarea de Estudio de Casos: CHN

Parte 4 a la 5

Diagrama de Gantt
Diagrama de Pert

Descripcin:

A. Tenemos que informar al programador los resultados de la investigacin y

las causas del problema que han generado que los costos sean ms altos
que los que los ingresos.
B. Incluyremos a los mtodos de seguridad y encriptacin a utilizar en el
sistema web, asimismo aspectos tcnicos de programacin y codificacin
del sistema web.
C. Nuestro objetivo es ver la forma como el usuario interactuar con la pgina
Web, para crear un diseo de interfaz grfica del sistema de informacin
Web.
D. La compra del servidor se har de acuerdo a los requerimientos
recomendados por el programador.
E. El encargado de la instalacin del nuevo servidor es el programador quin
har las conexiones necesarias.
F. Asignaremos la responsabilidad de la instalacin del sistema operativo y
software complementario ser del programador quien deber de administrar
el sistema para la nueva instalacin del sistema operativo especialmente
diseado para servidores.
G. despus del diseo del sistema de informacin web, el programador deber
desarrollar, implementar los mdulos de programacin y asegurndose que
el sistema trabaja apropiadamente y que cubre las necesidades y gustos de
los clientes.
H. Le asignaremos al programador que realice una prueba, quin har una
serie de ensayos para buscar vulnerabilidades en el sistema
I. El programador ser el encargado de dar las capacitaciones de cmo
funciona el nuevo sistema de informacin.

Cronograma.

Diagrama de Gantt

Red CPM/PERT

10|13
E
3
A
4

0|0
4|4
16|16

7|7

11|11

F3
10|11
G4
H
1
14|15

15|16

13|13

F
3

Matriz con Ocurrencias tempranas y tardas, holgura y ruta crtica.

No

Descripcin
Informacin para el Retorno de la Inversin

Monto
Gastos anuales

Costo del sistema

Q. 30,000.00

Costo de equipo para nuevo sistema

Q 20,000.00

Capacitacin para nuevo personal

Costo de mobiliario para nuevo sistema

Inversin inicial de la Implementacin

Q8,000.00

Q 7,000.00
Q65,000.00

Parte financiera.

Retorno de la inversin, con desembolsos para costos operativos en efectivo en el

primer trimestre y con un porcentaje de crecimiento sucesivo hasta el cuarto
trimestre y el flujo de efectivo

Descripcin
Informacin para el Flujo de Efectivo

Monto
Gastos anuales

Sueldo gerente; pago Semestral.

Q. 10,000.00

Sueldo de personal de contabilidad; pago semestral

Q 25,000.00

Sueldo Personal de ventas: pago trimestral

Q 14,000.00

Sueldo Persona de RRHH; Pago trimestral

Q13,000.00

Sueldo Personal de informtica; pago trimestral

Q 30,000.00

Pago por Servicios externos; Pago trimestral

Pago de operadores Call Center; pago Trimestral

Q 75,000.00

Sueldo por servicio de limpieza del equipo del sistema;

Pago Trimestral

Q 1,500.00

Gastos Administrativos anuales

Q176,500.00

Q8,000.00

Informacin Para el clculo de Costos Operativos

Con la implementacin del nuevo sistema el costeo de la empresa ha proyectado

que, para el primer trimestre, los costos operativos sern de Q10,000.00; el
segundo trimestre tendr un aumento de 10% sobre el primer trimestre y
sucesivamente aumentar hasta el cuarto trimestre.

Informacin para el clculo de beneficios.

El departamento financiero ha realizado pronsticos de los beneficios que
obtendrn, los porcentajes son tomados sobre los costos acumulados de la
siguiente forma, para el primer trimestre ser del 35% sobre los costos aculados,
el segundo trimestre ser del 30% sobre los costos acumulados, el tercer trimestre
ser del 65%, sobre los costos acumulados y cuarto sobre 90%.

Retorno de Inversin

Los costos operativos del periodo son de Q46,410.00 ms Q65,000.00 de la

inversin inicial dan un total de Q111,410.00 en los costos acumulados.

ANLISIS: El retorno de inversin es un proceso de mucha importancia en donde

se pretende determinar el alcance de la iniciativa presentada a la Corporacin
Hotelera CHN con el fin de mejorar los procedimientos y automatizacin de dicha
empresa y as mismo se estima el esfuerzo y costos asociados para poder as
dimensionar los beneficios que se pretenden alcanzar. En donde en la tabla
anterior se visualiza la viabilidad de progresar con el proyecto de una manera
satisfactoria.

Flujo De Efectivo

En la tabla anterior se muestra la propuesta de Anlisis de Flujo de Efectivo en

donde se examina la direccin, la magnitud, en donde se est proponiendo, en
donde se estable la proyeccin de cada trimestre, en donde se toma como base el
retorno de inversin descrito en la tabla anterior. Los costos sern grandes en los
primeros 3 trimestres, pero ya en el ltimo trimestre se estabilizar hasta recuperar
la inversin y obtener ganancia hasta el ltimo trimestre. En la propuesta

planteada deber ir aumentando los ingresos para garantizar la vida del sistema
planteado.

Se recomiendo revisar dichos procedimientos para la aplicacin de dicha

propuesta:

Costos Tangibles: Equivale a todo lo que se puede medir mediante el uso de

sistemas especialmente diseados que registran. Ejemplo: Verificar la velocidad
de seguimientos de las rdenes generadas por otros medios, verificar los procesos
en dnde muestre el tiempo de atencin de las mismas.

Costos Intangibles: En algunos momentos estos costos son difciles de estimar y

podras ser desconocido, sin embargo, existen formas de controlarlas de manera
innovadoras, es por ello que se debe tomar en cuenta revisar los procedimientos
para la identificacin de los mismos para poder as tener la informacin de forma
oportuna y accesible.

Costos operativos para el caculo del punto de equilibrio

Costos
Costos fijos

Variables
unitarios

Q176,500.

Q 48,150.00

Costo
Total
Q224,650

Cantidad de

Precio

servicios

unitario por

Prestados

servicio

15,000

Q30.00

El precio que la empresa cobra por cada servicio es de Q30.00.

El pronstico de la operacin es, que se vender en totalidad de los servicios;
Para el efecto de clculo el incremento se manejase en rango de 3,000 servicios
hasta llegar a 15,000.

Punto de Equilibrio
Q500,000.00
Q450,000.00
Q400,000.00
Q350,000.00
Q300,000.00
Q250,000.00
Q200,000.00
Q150,000.00
Q100,000.00
Q50,000.00
Q0.00
3000

6000
Ingresos

9000
Costos

12000

15000

Serie 3

Contribucin Marginal: Q. 26.79

Razn del margen de contribucin: 89%
Punto de equilibrio en unidades: 6,589
Punto de equilibrio en dinero: Q197,648.00
Ventas Necesarias: 44%

El punto de equilibrio se encuentra en las 6,589 unidades que es necesario

vender, de acuerdo al clculo del punto de equilibrio en unidades. Y se necesita un
ingreso de Q197,648 para poder cubrir los costos fijos y variables de Q197,670
por lo tanto, se considera aconsejable llevar a cabo el proyecto, desde el punto de
vista de recuperacin de la inversin y costos involucrados.