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Catedrtico:
Master: Gustavo Antonio Bentez Portillo
Tema:
II Avance Limpiador de Pisos Triple Accin (Mster Clean)
Alumnos:
Jos Roberto Acosta
Rudy Alexander Garca
Julia Jackeline Caceres
Sheila Madrid
Fany Cruz
EmelynDelcid
INDICE
5.03Objetivos Especficos
5.03 Localizacin
5.03.01 Matriz de variables de localizacin 3-4
5.03.02 Anlisis por medio del Mtodo de Puntos 4
5.03.03 Micro localizacin
8
5.04.02 Distribucin fsica de la planta
5.04.03 Alternativas tecnolgicas
9-11
11-13
14-15
16
16
5.04.08 Inventarios 16
5.04.09 Plan de accin
16-23
24
25-33
5.05.03Organigrama 34
5.05.04 Funciones, tareas y perfiles de cada puesto
35-47
48
6-
5.05.08 Conclusiones 60
Objetivos
5.01 Objetivos Generales.
Crear y ofrecer producto de limpieza con triple uso, de buena calidad y sobre todo
a precios accesibles, dicho producto que nos permitan beneficiar a todos los
consumidores que desean adquirir los beneficios que este producto les brinda.
triple uso.
Mantener ambientes libres de insectos en el hogar como en empresas para
evitar enfermedades.
Formulacin de proyectos
Evaluacin y
III
ESTUDIO
TCNICO
Formulacin de proyectos
Evaluacin y
5.03 Localizacin
5.03.01 Matriz de variables de localizacin
Matriz de variables de localizacin.
Departamento
de Cortes
Factores
Geogrficos
Peso
Municipio de Cortes
Municipio de Omoa
Calificaci
n
Calificaci
n
Ponderada
Calificaci
n
0.15
10
1.5
1.2
0.2
10
1.8
10
1.5
1.35
Costo
de 0.15
materia prima
10
1.5
10
1.5
0.9
0.8
0.07
10
0.7
0.63
a 0.11
10
1.1
10
1.1
Clima
Calificacin
Ponderada
Vas de acceso
Factores
econmicos
Factores
sociales
Seguridad de 0.1
la zona
Acceso salud
Acceso
educacin
Formulacin de proyectos
Evaluacin y
Factores
institucionale
s
Aspectos
legales
0.04
10
0.4
10
0.4
Factibilidad
para
la
0.03
empresa
10
0.3
0.27
1.00
Total
9.9
9.05
Formulacin de proyectos
Evaluacin y
farmacia Kielsa, dos cuadras antes del parque central, ya que es sector urbano y
cuenta con las condiciones necesarias para dar a conocer y vender nuestro
producto, es un sector comercial (cuenta con todos los servicios pblicos como
ser, agua potable, energa elctrica, tren de aseo, drenaje, pavimento,
alcantarillado, aceras, lneas telefnicas, seguridad etc.)
Mapa de micro localizacin.
Formulacin de proyectos
Evaluacin y
Determinacin
del
tipo
de
proceso
productivo
que
debe
Formulacin de proyectos
fragancia
manzana
verde,
amarillo
Evaluacin y
Formulacin de proyectos
Evaluacin y
10. Envasado.
Mediante bombeo se llenan los envases, previa filtracin del limpiador, a
temperatura ambiente, cuidando no derramar el producto. Los envases utilizados
son de plstico y deben estar completamente limpios y etiquetados o marcados
sobre el mismo envase.
Despus se cierran automticamente por medio de un dispositivo de pistn
integrado en la mquina, o bien manualmente por medio de un golpe.
11. Inspeccin final.
Formulacin de proyectos
Evaluacin y
Se toma una muestra del producto terminado para su anlisis y para verificar que
tenga la calidad y caractersticas programadas. Entre las caractersticas que se
verifican estn: pH, gravedad especfica, contenido de no voltiles, alcalinidad,
apariencia, color y olor.
12. Empaque.
Esta actividad consiste en introducir las botellas con el producto en cajas de
cartn, las cuales se cierran con cinta adhesiva.
13. Transporte al almacn.
Los envases llenos, perfectamente cerrados, se trasladan en cajas de cartn,
mediante una plataforma con ruedas hasta el almacn.
14. Almacenamiento.
El producto terminado se almacena quedando listo para su distribucin.
Formulacin de proyectos
Evaluacin y
Incremento de la productividad
Formulacin de proyectos
10
Evaluacin y
Formulacin de proyectos
11
Evaluacin y
12
Evaluacin y
Formulacin de proyectos
13
Evaluacin y
Formulacin de proyectos
14
Evaluacin y
5.04.08 Inventarios
Se espera tener un inventario terminado de 15 das para poder tener un soporte y
asegurar que el producto llegue a tiempo al nuestros canales de distribucin.
5.04.09 Plan de accin.
La administracin y el control de los inventarios tienen como funcin principal
determinar la cantidad suficiente y tipo de los insumos, productos y servicios en
proceso y terminados o acabados para hacer frente a la demanda del producto,
facilitando con ello las operaciones de produccin y venta y minimizando los
costos al mantenerlos en un nivel ptimo.
La importancia de la administracin y del control de inventarios radica en los
siguientes aspectos:
Permite optimizar tiempo.
Ya que ni la produccin ni la entrega pueden ocurrir de manera instantnea, se
debe contar con existencias del producto a las que se pueda recurrir
oportunamente, para que la venta real espere hasta que termine el proceso de
produccin.
Inventarios de anticipacin:
Se generan cuando se presenta una sola oportunidad para disponer de ellos,
conociendo que se presentarn fluctuaciones previstas.
Inventarios especulativos:
Se orientan a la obtencin de beneficios por algunos cambios esperados en los
precios del mercado.
Inventarios de estrategia:
Se establecen para soportar fuertes interrupciones en cuanto al abastecimiento,
ocasionadas por huelgas, desastres naturales, polticas gubernamentales,
etctera, y corresponden a partidas de importancia esencial para la continuidad de
la produccin.
Inventarios en trnsito:
Son aquellos que se encuentran en camino, ya sea del proveedor al almacn o
entre el almacn y el consumidor.
La inversin que representan los inventarios es un aspecto muy importante para la
empresa en la administracin financiera. En consecuencia, se debe estar
familiarizado con los mtodos para controlarlos con certeza y asignar
correctamente los recursos financieros.
Deudor
x
x
Acreedor
x
x
x
x
x
x
x
Integracin de precios
El precio del producto final del servicio de investigacin de mercados deber estar
integrado por:
Costos directos (materias primas, materias auxiliares y mano de obra)
Costos y gastos indirectos respecto de los precios de la competencia.
Localizacin de la Planta.
Objetivo: Determinar la ubicacin fsica de la planta, considerando las diversas
variables tanto cuantitativas, como cualitativas que las opciones presenten y
ayuden a tomar la mejor decisin al final para establecer su ubicacin.
Actividades:
A. Busca de posibles espacios fsicos en los cuales se pueda localizar la planta
de produccin.
B. Recoleccin de datos de los antecedentes histricos que cada ubicacin
presente, as como una visita para determinar las caractersticas que cada
espacio presenta.
C. Evaluar la informacin recolectada, y hacer estudios comparativos a travs del
mtodo de puntajes.
D. Analizar los resultados de las comparaciones de los factores y tomar la
decisin respecto al lugar en el cual se ubicara la planta de operaciones.
Escritura Pblica
La Escritura Pblica es un instrumento o documento pblico y legal que contiene:
los nombres de las personas que conforman la organizacin; el nombre o razn
social de la organizacin y de qu tipo es; el capital inicial; su duracin; su
naturaleza y objeto.
Quin realiza el trmite: Un notario pblico
Tiempo promedio: Veinte das hbiles
Costo: De tres mil a cinco mil lempiras, dependiendo del tipo de sociedad a
constituir. Tambin hay que pagar honorarios al apoderado legal.
Segn el arancel del Colegio de Abogados, de acuerdo al monto del capital social.
Requisitos:
Entregar al notario pblico los siguientes datos y documentos:
1. El nombre o la razn social del comerciante o la sociedad.
2. Descripcin de la actividad a la que se dedicar la empresa.
3. Domicilio o direccin de la empresa.
4. Capital inicial, que depender de la personalidad jurdica a adoptar.
5. Fotocopia de los documentos personales de los socios: Tarjeta de identidad,
Registro Tributario Nacional (RTN) y Solvencia Municipal.
notario.
Fotocopia del RTN del notario que autoriz la escritura de constitucin.
Fotocopia de las tarjetas de identidad de los socios.
Copia de identidad y RTN del gerente o presidente.
Cuando sean cooperativas, se deber presentar fotocopia del acuerdo de
personera jurdica publicada en La Gaceta.
Aspectos municipales
Registro en la Cmara de Comercio e Industrias de Corts.
Es Obligatorio el registro de todo comerciante en la cmara de comercio e
Industrias correspondiente:
Requisitos para Registrarse en La C.C.I.C
-Constancia de la inscripcin en el registro de la propiedad mercantil.
-Presentar escritura original con objeto de anotar en ella, el nmero de registro de
La C.C.I.C.
-Fotocopia del RTN
Resolucin: Inmediata
Costo: Pago segn tarifa del registro de escritura de comerciantes de sociedades,
aprobada segn acta No. 1167-93 del 20 de septiembre de 1993 (Art.384 Cdigo
de Comercio).
de ventas.
Aspectos empresariales
Inscripcin en el Instituto Hondureo de Seguridad Social IHSS.
La Solicitud de Afiliacin al Seguro Social de parte de los trabajadores y de la
Empresa dentro de los tres das posteriores a la fecha sealada, en caso contrario
se har acreedor de una sancin de ley.
Requisitos:
Comerciante Individual.
Fotocopia de permiso de operacin extendido por la AMDC.
Fotocopia de Tarjeta de Identidad del patrono y/o gerente general.
Lista de Trabajadores Indicando:
La
5.05.03 Organigrama
Descripcin de puestos
Gerente
Propietario
Are de
Produccin
Obreros 1
Obreros 1
rea de
Bodega
rea de
administrativ
a
Secretaria
Jefe de
ventas/compr
as
Descripcin de puestos.
Nombre de poltica
Compra
Prima
Elaborado por:
compra/venta
Encargado
de
de
Aprobado
por:
Administra
dor
propietario
materia
Fecha de
elaboraci
n:
05/07/20
16
Cdigo
POLADMON
01
rea:
Administra
cin
MASTER CLEAN
Nombre de poltica
Procedimiento
Elaborado por:
compra/venta
Encargado
de
Aprobado
por:
Administra
dor
propietario
Procedimiento:
Jefe de Produccin.
Verifica el inventario
Realiza la gestin de compra de materiales.
Enva la gestin
2.0 Administrador
2.1 Recibe la gestin de compra
2.2 Revisa y aprueba la gestin de compra.
2.3 Enva la aprobacin.
Encargado de ventas/compras
Realiza la compra.
Fecha de
elaboraci
n:
05/07/20
16
Cdigo
POLADMON
01
rea:
Compra
MASTER CLEAN
Nombre de poltica
Seleccin de cotizacin
Elaborado por:
compra/venta
Encargado
de
Aprobado
por:
Administra
dor
propietario
Fecha de
elaboraci
n:
05/07/20
16
Cdigo
POLADMON
02
rea:
Compra
1.0 Poltica: Para la realizacin de una compra sern necesarias tres cotizaciones
de diferentes proveedores, de las cuales se seleccionara la mejor opcin, y el
pago se realizara con cheque al contado.
MASTER CLEAN
Nombre de poltica
Procedimiento
Elaborado por:
compra/venta
Encargado
de
Aprobado
por:
Administra
dor
propietario
1.0 Procedimiento:
1.1 Encargado de compra/venta
1.2 Realiza las cotizaciones de compra
2.0 Administrador
2.1 Recibe las cotizaciones.
2.2 Revisa las cotizaciones de compra.
2.3 Aprueba la cotizacin seleccionada.
2.4 Se enva la aprobacin.
2.5 Se emite el cheque.
Fecha de
elaboraci
n:
05/07/20
16
Cdigo
POLADMON
02
rea:
Compra
MASTER CLEAN
Nombre de poltica
Pagos a proveedores
Elaborado por:
compra/venta
Encargado
de
Aprobado
por:
Administra
dor
propietario
Fecha de
elaboraci
n:
05/07/20
16
Cdigo
POLADMON
01
rea:
Administra
cin
1.0 Poltica: La materia prima que se compra ser al 50% contado y el resto al
crdito, el da de crdito que se estimado ser de 30 das, desde que se obtiene la
materia prima, el responsable del manejo de las facturas de crdito y control de las
mismas ser el Gerente Propietario. Las facturas pendientes de pagos sern
debidamente revisadas y constantemente para evitar posibles multas de pagos
vencidas.
2.0 Propsito: Tener un mejor control de facturas por las compras efectuadas.
Nombre de poltica
Precio de venta
Elaborado por:
compra/venta
Encargado
de
Aprobado
por:
Administra
dor
propietario
Fecha de
elaboraci
n:
05/07/20
16
Cdigo
POLADMON
03
rea:
Compra/ve
nta
MASTER CLEAN
rea: Administrativa
Cdigo: POL-ADM-001
Sustituye a: N/A
1.0 Poltica:
1.1Los das asignados para hacer efectivo los sueldos y salarios sern de acuerdo a las
reas.
1.2El rea administrativa recibir el pago de su salario quincenalmente.
1.3El rea de produccin obtendr el pago de su salario bisemanal.
1.4El pago ser con crdito a cuenta bancaria donde a cada empleados se le acreditara
la suma de salario correspondiente en moneda de curso legal, as mismo deber firmar el
comprobante de pago, el cual detalla los montos devengados y todas las deducciones
conforme la ley.
2.0 Propsito:Brindar a los empleados una remuneracin adecuada por su esfuerzo fsico
en el rea de trabajo.
3.0 Alcance: Todo el personal.
4.0Definiciones:N/A.
5.0 Responsables: Jefe Administrativo y Gerente General
6.0 Documentos Aplicables:Comprobante de pago, reporte de planilla, Boucher, notas de
Elabor
:
Departamento Aprob
Recursos Humanos
Gerente General
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Revisin y
Aprobacin
MASTER CLEAN
rea:Financiera y Contable
Nombre:
Elaboracin
financieros
Cdigo: POL-FIN-001
de
estados Sustituye a:
N/A
Fecha
de
1.0Poltica:
1.1Los estados financieros debern estar elaborados y presentados a ms tardar
el da 10 de cada mes.
1.2Se presentaran en forma impresa por el contador general y ser autorizado
nicamente por el Gerente General.
1.3Los estados financieros debern estar elaborados conforme a los PCGA, NIFF,
NIC segn las leyes gubernamentales y las normas de contabilidad.
2.0 Propsito:Brindar informacin de la situacin financiera de la empresa, as
mismo el desempeo y cambios en la posicin econmica para la toma de
decisiones.
3.0 Alcance:Todos los Estados Financieros de la Empresa.
4.0 Definiciones:
PCGA:Son Principios con Contabilidad Generalmente Aceptados.
NIIF: Normas Internacionales de Informacin Financiera.
NIC:Normas Internacionales de Contabilidad.
5.0 Responsables:Jefe Financiero y Gerente General.
6.0 Documentos Aplicables:Balance General, Estado de Resultado, Flujo de
Efectivo.
: Aprob
Gerente General
Nombre:
Firma
MASTER CLEAN
Cdigo: PRO-FIN-001
de
estados Sustituye a:
N/A
Procedimiento
1. Auxiliar Financiero
1.1Recopilar informacin en las diferentes reas.
1.2Registra todas las transacciones realizadas durante el periodo.
1.3Remite al jefe de contabilidad para su aprobacin.
2. Jefe Financiero
2.1Recibe y revisa la informacin proporcionada por el auxiliar contable.
2.2Esta correcta la informacin?
2.3.1 SI, autoriza los registros contables
2.4.1 NO, remite al auxiliar para su aprobacin.
1. Auxiliar Financiero
Elabor
Departamento
Recursos Humanos
Nombre:
Firma:
: Aprob
Gerente General
Nombre:
Firma
MASTER CLEAN
rea:Financiera y Contable
Cdigo: POL-FIN-002
Sustituye a:
N/A
1.0 Poltica:
1.1 Solamente se emitirn cheques para realizar pagos mayores a 500.1.2 Los
cheques se Emitirn los das mircoles para ser entregados nicamente los das
viernes en horarios laborales.1.3 Todo cheque deber contar con la firma del
Jefe Financiero y gerente general.
1.4 El tiempo mximo de la empresa guardara un cheque no reclamado por el
beneficiario ser de 2 meses. Transcurrido ese tiempo, si el cheque no ha sido
reclamado se proceder a anularlo.
1.5 Todo cheque emitido
deber ser respaldado por un codo en el que se indiquen el nombre del
beneficiario, el banco al cual pertenece, el nmero de cuenta y el monto del
mismo.
1.6 El codo deber ser firmado por la persona que recibe el cheque, adems de
proporcionar su nmero de identidad y de telfono.
2.0 Propsito: Establecer el procedimiento mediante el cual la empresa
cancelara todas las compras de bienes y servicios, para llevar un control
detallado de los mismos.
3.0 Alcance: Todos los cheques emitidos para cancelar bienes y servicios.
4.0 Definiciones:
Cheque:Es un ttulo o valor por medio del cual el titular de la cuenta extiende a
un beneficiario la autorizacin para retirar de su cuenta una determinada
cantidad de dinero.
5.0 Responsables: Jefe de contabilidad, Jefe Administrativo.
6.0 Documentos Aplicables: Orden de compra, Boucher de pago.
7.0 Revisin de la Poltica: Cada ao.
Elabor
Departamento
Recursos Humanos
Nombre:
Firma:
: Aprob
Gerente General
Nombre:
Firma
MASTER CLEAN
rea: Financiera y Contable
Cdigo: PRO-FIN-002
Sustituye a:
N/A
Procedimiento
1. Jefe Contabilidad
1.1 Revisa prximos pagos a vencer
1.2 Recopila documentacin para la emisin del cheque
1.3 Realiza la emisin del cheque
1.4 Solicita firma al beneficiario o su representante y paga el cheque.
2. Jefe Administrativo
2.1 Revisa que la documentacin este completa para realizar el pago.
2.2 Estn completos los documentos?
2.2.1 Solicita completar documentacin, en caso que no le estn y regresa al punto
1.2
2.3 Verifica que el cheque este correcto
2.3.1 Solicita corregir el cheque, en caso que este incorrecto y regresa para su
correccin al punto 1.3
2.4 Firmar el cheque y enva al gerente general
3. Gerente general
3.1 Revisa que la informacin esta correcta, si no lo est regresa al punto 2.1.3.2
Firma el cheque y enva al jefe de contabilidad, en caso de estar todo en orden.
Elabor : Departamento Aprob
Revisin
y
Fecha
de
Recursos Humanos
Gerente General
Aprobacin
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
MASTER CLEAN
rea: Financiera y Contable
Cdigo: POL-FIN-003
Sustituye a:
N/A
1 Poltica:
1.1 Todas las operaciones contables de Master Clean debern ser registradas y
grabadas en una hoja de clculo en sistema COMPAQ en el periodo que
corresponda.
1.2 Este sistema contable deber estar establecido en manuales declarativos
manejados por alta gerencia.
2.0 Propsito: Obtener un mejor control de las operaciones contables por medio
de sistemas computarizados y a la vez una mayor rapidez en la elaboracin de los
estados financieros.
Nombre:
Revisin y Fecha de
Aprobacin
Firma:
Firma:
MASTER CLEAN
rea: Financiera y Contable
Cdigo: PRO-FIN-003
Sustituye a:
N/A
Procedimiento
1. Auxiliar Contable
1.1 Elabora los estados financieros del periodo en el sistema contable.
1.2Remite al jefe de contabilidad para su aprobacin.
2. Jefe de Contabilidad
2.1 Recibe la informacin proporcionada por el auxiliar contable.
2.2 Esta correcta la informacin?
2.2.1 SI, firma y remite al gerente general
2.2.2NO, remite al auxiliar contable para su respectiva correccin
3.Gerente General
3.1 Recibe y firma los estados financieros.
Nombre:
Firma:
Firma:
MASTER CLEAN
rea:Financiera y Contable
Cdigo: POL-FIN-004
Sustituye a:
N/A
1.0 Poltica:
1.1Los arqueos de caja debern ejecutarse de forma obligatoria, segn el
reglamento interno de la empresa por el jefe administrativo.
1.2Al terminar el arqueo de caja, se deber realizar por escrito un documento en
cual se describir los acuerdos y desacuerdos del arqueo de caja.
1.3El documento escrito del arqueo ser firmado por Auxiliar de Contabilidad.
1.4 Al momento de encontrar un sobrante de caja sin obtener un documento de
respaldo de la accin realizada se proceder a realizar un depsito a la cuenta
de la empresa, si se obtuviere un faltante se le deducir al Auxiliar de
Contabilidad.
2.0 Propsito:Establecer un control adecuado de los fondos de caja mediante
arqueos realizados a la persona encargada, mostrando transparencia y la
originalidad de los gastos efectuados en el periodo.
3.0 Alcance: Todos los arqueos de Caja.
4.0 Definiciones: N/A.
5.0 Responsables: Jefe Administrativo y Auxiliar de Contabilidad.
6.0 Documentos Aplicables: Recibo de caja, facturas de contado.
7.0 Revisin de la Poltica: Cada ao.
Elabor
: Aprob
Departamento
Gerente General
Recursos Humanos
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
MASTER CLEAN
rea: Financiera y Contable
Cdigo: PRO-FIN-004
Sustituye a:
N/A
Procedimiento
1.Auxiliar contable
1.1Brinda al jefe administrativo las facturas, recibos y dinero en efectivo,
archivados para realizar arqueo de la caja.
2. Jefe administrativo
2.1Recibe la documentacin de soporte de los movimientos realizados en la caja.
2.2Realiza arqueo y analiza el efectivo existente en caja con las facturas
adquiridos.
2.3Investiga si hay faltantes o no en caja chica, lo cual se redactara en l acta de
conformidad o disconformidad del arqueo.
2.4Se procede a firmar el acta por el auxiliar contable encargado de caja.
1. Auxiliar contable
1.2Firma acta de arqueo.
Elabor
Departamento
Recursos Humanos
Nombre:
Firma:
: Aprob
Gerente General
Nombre:
Firma
Analizar problemas,
Visualizar aspectos complejos
crear productos nuevos.
Software y Hardware
Las principales aplicaciones utilizadas en los ordenadores porttiles y de escritorio
incluyen programas para presentaciones, hojas de clculo y procesadores de
texto, de la misma forma programas pblicos que facilitan y mejoran la
comunicacin entre personas que laboran en Master Clean as como personas
externas a la empresa, como ser Correos electrnicos, Skype,Whatsapp.
Contpaq
CARGO
Gerente General
Gerente Produccin
Gerente de ventas
Encargado de Compras
Gerente Recursos Humanos
Secretaria
Contador General
Auxiliar Contable
Jefe Mantenimiento
Vendedor
Jefe Bodega
Conserje
Guardia Seguridad
TOTAL
CANTIDAD
SUELDOS
TOTAL
EMPLEADOS
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
18
POR EMPLEADO
20,900.00
17,890.00
15,800.00
14,150.00
15,000.00
7,600.00
16,970.00
8,150.00
9,200.00
4,300.00
7,400.00
7,400.00
7,400.00
MENSUAL
Lps.20,900.00
Lps 17,890.00
Lps 15,800.00
Lps 14,150.00
Lps 15,000.00
Lps 15,200.00
Lps 16,970.00
Lps 8,150.00
Lps 9,200.00
Lps 21,500.00
Lps 7,400.00
Lps 7,400.00
Lps 7,400.00
Lps 176,960.00
Empleados
Conclusiones
Dicho marco terico informa los diferentes aspectos sobre informacin
administrativa y produccin en la empresa Master Clean.