SIGMASS

INSTRUCCION
ELABORACION DE MATRIZ DE
CONTROL OPERACIONAL,
MONITOREO Y MEDICION

Cdigo: IN-008-GSCT
Versin: 09
Aprobado el: 14-Ene-2015
Pgina 1 de 3

Elaborado por:
Pablo Valladares Hernandez
Coordinador SIGMASS

Revisado por:
COMIT SIGMASS
Coordinador SIGMASS

Aprobado por:
Samuel Cayo Rivera
Superintendente General
de Operaciones

Firma: _________________

Firma:_________________

Firma: ________________

Fecha: 10-Ene-2015

Fecha: 13-Ene-2015

Fecha: 14-Ene-2015

Copia Nmero:
Asignada a:
Fecha:

Modificaciones con respecto a la versin anterior:

Pg. 1, se actualiz versin y fecha de elaboracin, revisin y aprobacin del documento

El presente documento solo debe ser utilizado si la versin en uso corresponde con la que figura en Intranet

SIGMASS
INSTRUCCION
ELABORACION DE MATRIZ DE
CONTROL OPERACIONAL,
MONITOREO Y MEDICION

Cdigo: IN-008-GSCT
Versin: 09
Aprobado el: 14-Ene-2015
Pgina 2 de 3

1. OBJETIVO
Identificar los controles operativos, monitoreos y mediciones de todas aquellas
actividades crticas relacionadas con Aspectos Ambientales Significativos y Peligros de
Alto Riesgo.

2. ALCANCE
Ser de aplicacin en aquellas Areas involucradas en Aspectos Ambientales
Significativos y Peligros de Alto Riesgo.

3. RESPONSABLES

Jefes de Areas que tengan AAS y Peligros de Alto Riesgo

Comit SIGMASS

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Matriz: cuadro formato compuesto por nmeros reales, complejos u disposiciones
descritas colocados en filas y columnas
AAS: Aspecto Ambiental Significativo
IPER: Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

5. DESCRIPCION
Cada Jefe de Area, en coordinacin con su personal, es responsable de elaborar una
Matriz de Control Operacional, Monitoreo y Medicin segn formato IN008GSCTF01
(anexo 1), por cada Aspecto Ambiental Significativo y Peligro de Alto Riesgo aplicable a
su Area en donde debern identificar las actividades y controles operativos relacionados
con sus AAS y las actividades de Alto Riesgo para la salud y seguridad.
En cada columna de esta matriz debern detallar las actividades crticas, la
caracterstica clave, el criterio de operacin, puesto clave, indicador de desempeo
operacional (IDO), criterio de desempeo operacional, responsable, frecuencia y el
documento y/o registro relacionado.

6. REGISTROS

Matriz de Control Operacional, Monitoreo y Medicin segn formato IN008GSCTF01

conservado por cada Jefe de Area involucrada.

7. ANEXOS
Anexo 1: Formato IN008GSCTF01 Matriz de Control Operacional, Monitoreo y Medicin

El presente documento solo debe ser utilizado si la versin en uso corresponde con la que figura en Intranet

SIGMASS
INSTRUCCION
ELABORACION DE MATRIZ DE
CONTROL OPERACIONAL,
MONITOREO Y MEDICION

Cdigo: IN-008-GSCT
Versin: 09
Aprobado el: 14-Ene-2015

-3-

Pgina 3 de 3

ANEXO 1
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL, MONITOREO Y MEDICION

MATRIZ N :
Area Responsable :

Aspecto Ambiental :
Impacto Ambiental :
Proceso :..
Etapa :..

Versin :.
Pgina : .. de ..

FORMATO IN008GSCTF01

CONTROL OPERACIONAL
Actividad y
Caracterstica Criterio de
Documento
Operacin Crtica Clave
Operacin
y/o registro
relacionado

Puesto
Clave

Elaborado por :
Fecha :

Revisado por :
Fecha :

MONITOREO
Indicador de
Desempeo
Operacional

Criterio de
Desempeo
Operacional

Responsable Frecuencia

Aprobado por :
Fecha :

El presente documento solo debe ser utilizado si la versin en uso corresponde con la que figura en Intranet

Documento y/o
registro
relacionado