Diagnosticao de SGSST

LISTA VISITA DIAGNOSTICA SGS
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURID
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verific, (establecer en observac
1.
NUM
POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
CRITERIO
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Poltica de
1.1
Seguridad y Salud en el trabajo de la organizacin .?

La Poltica es firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance so
1.2
todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma de contratacin o
1.3
vinculacin (incluyendo los teletrabajadores), es fechada, revisada y actualizada como mnimo una vez al a
La Poltica es accesible y se hizo difusin de ella entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y
partes interesadas.?
La Poltica fue comunicada el Comit paritario de seguridad y salud en el trabajo?
1.4
2.
NUM
2.1
2.2
2.3
2.4
ORGANIZACIN
CRITERIO
Hay un Documento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para e
ao, adoptado de acuerdo al tamao y caractersticas de la empresa y esta firmado por su representante
legal.?
Se cuenta en el sitio con el reglamento interno de trabajo debera estar expuesto en minimo dos lugares
visibles y evidenciar los registros de divulgacin con los trabajadores. Revisar que el reglamento interno de
trabajo, haya sido actualizado con la ley 1010 de acoso laboral.?
Se cuenta en el sitio con el reglamento de higiene y seguriad industrial; debera estar expuestos en lugares
visibles y evidenciar los registros de divulgacin con los trabajadores.?
Existe afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales.?
Todos
los
trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, estn
2.5
afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales.?

La empresa paga conforme a la norma (Decreto 1295 de 1994, articulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a y
2.6
Decreto 1772 de 1994 artculo 2 y 10. Ley 1562 de 2012 Artculo 2 literal a.), los aportes al Sistema Gene
2.7
de Riesgos Laborales.?
La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de contratistas y
subcontratistas.?
La alta direccin asign, documento y comunico las responsabilidades en relacion con el sistema de Gest
2.8
2.9
en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).?

Los responsables del sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo rinden informes cuentas en
relacion con su desempeo(como minimo anualmente, debe setar documentada).?
2.10
2.11
2.12
La empresa define y asigna recursos financieros y Tecnicos para la gestion eficaz de los peligros y riesgos
segn los objetivos y las metas.?
Se ejecuta un Plan de Capacitacin Anual en promocin y prevencin de la Seguridad y Salud en el Trabaj
(SST), que incluye los riesgos prioritarios.?

Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben induccin o reinduccin segn el caso, so
el SG-SST y acerca de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, as como de sus efectos y la forma de
controlarlos.?
3.
NUM
PLANIFICACIN
CRITERIO
Estn definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual en
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3,10,
3.11
SST, se encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), son
evaluados peridicamente y actualizados de ser necesario.?
La empresa disea, define y ejecuta un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el
SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.?

EL
Comit
Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, conocen el el plan d
trabajo anual y verifica si se cumple
y
dan
las recomendaciones correspondientes.?
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos
laborales.?
En el SG-SST se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las materias primas, insum
productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho.?

La identificacin de peligros y evaluacin del riesgo se desarrolla con la participacin de todos los niveles d
la empresa, debe ser revisada y actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que ocurra un acciden
de trabajo mortal,grave o emergencias catastrficas en la empresa.?
El mtodo para lidentificar los peligros y evaluar los riesgos incluye como mnimo el trabajo rutinario o no
rutinario y los puestos, los factores de riesgo, el nmero de trabajadores expuestos (incluyendo los
teletrabajadores), los tiempos de exposicin, las consecuencias de la exposicin, el grado de riesgo y el gra
de peligrosidad y los controles existentes y los que se requiere implantar.?

La empresa dispone de mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reporten l
condiciones de trabajo peligrosas.?
Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expuesto
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancergenas o con agente
causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artculo 3 de la
Ley 1562 de 2012, cumplen con un nmero mnimo de actividades preventivas. Estas condiciones o sustanc
son catalogadas como un riesgo prioritario.?
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el ltimo ao: la descripcin socio
demogrfica de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la
caracterizacin de sus condiciones de salud, la evaluacin y anlisis de las estadsticas sobre la salud de lo
trabajadores (enfermedad laboral y accidente de trabajo).?
Hay informacin actualizada, de los trabajadores independientemente de su forma de contratacin
(incluyendo los teletrabajadores), para el ltimo ao sobre los resultados de los exmenes mdicos (de
3.12
ingreso, peridicos y de retiro), incapacidades, ausentismo por causa mdica, morbilidad y mortalidad de la
poblacin trabajadora en relacin con enfermedad comn, accidente de trabajo y enfermedad laboral.?
(Diagnostico condiciones de salud)
La empresa tiene definidos los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)
3.13
3.14
reporten su percepcin sobre las condiciones de salud en relacin con el trabajo?

Estn definidas las prioridades relacionas con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadore
(incluyendo los teletrabajadores) y son objetos de actividades de promocin y prevencin.?
4. APLICACIN
COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGA - COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL
NUM
4.1
CRITERIO
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) design el viga.?
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el Comit Paritario de
4.2
Seguridad y Salud en el Trabajo est compuesto por un nmero igual de representantes del empleador y de
los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), con sus suplentes, de conformidad con la resolucion 2013
de 1986.?
Existe acta de conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Viga de de Seguri
4.3
y Salud en el Trabajo vigente y las actas de reunin de los tres ltimos meses.? (Resolucin 2013 de 1986
Artculo 1 y 3 concordado con el pargrafo del artculo 35 del Decreto 1295 de 1994. Resolucin 2013 de 1
articulo 11 literal k.)
4.4
La empresa asigna el tiempo para el cumplimiento de funciones de los miembros del COPASST o Vigia de
Seguridad y Salud en el Trabajo?
El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga, participa en la investigacin de los
4.5
4.6
incidentes, accidentes y de la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales, recomie
y verifica si se ejecutan las acciones planteadas.?

La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolucin 135
de 2012 art 1 y
2. o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan,? existe copia de la conformacin y dos ltimas
actas del Comit de Convivencia.?
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los artcul
4.7
6, 7 y 8 de la Resolucin 652 de 2012 y el artculo 3 de la Resolucin 1356/2012 o las normas que lo

modifiquen, adicionen o sustituyan.?
4.8
Los miembros del comit de convivencia y COPASST han recibido capacitacion en seguridad y salud en e
trabajo?
4.9
Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o administriativ
los peligros/riesgos fsicos (resolucin 2400 de 1979 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
que han sido priorizados. (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).?
4,10.
Hay actividades de prevencin de este riesgo y los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) fueron
informados sobre estas actividades control .?
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) cumplen las actividades prevenci
control de los peligro/riesgos .?
4.11
X
4.12
4.13
4.14
el peligro/riesgo ergonmico prioritarios en los puestos de trabajo.?(La empresa ser responsable de definir
le aplica o no este tem).
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos biologicos prio
4.15
el peligro/riesgo biolgico prioritario.?(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
4.16
4.17
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos Qumicos priori
4.18
el peligro/riesgo qumico prioritario.?(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
4.19
4.20
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos de seguridad (m
prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
4.21
Estn definidas las medidas para eliminar o sustituir o implementar controles de ingenieria o
administriativos el peligro/riesgo de seguridad prioritario.? (La empresa ser responsable e definir si le aplic
o no este tem).
4.22
4.23
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgo pblico y hay me
4.24
el peligro/riesgo pblico)?.
(La empresa ser responsable de definir si le aplica o no este tem).
4.25
4.26
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos psicosocial prio
4.27
4.28
Sa ha desarrollado dentificados y evaluados los factores de riesgo psicosocial acorde a la resolucion 2646
2008?.
el peligro/riesgo psicosocial?.
4.29
4,30.
Estndar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las
reciben tales elementos
4.31
Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, complementariamente
las medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP) indispensables?.
4.32
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin personal acorde con los peligro
riesgos prioritarios de la empresa?.
4.33
A cada trabajador (incluyendo los teletrabajadores, si aplica)que requiere proteccin de uso personal, se le
entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes; gestin de la que se debe dejar
evidencia(se evidencia registro de entrega)?.
4.34
4.35
Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores si aplica) sobre el uso de los EPP?.
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo
adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos?.
los teletrabajadores, si aplica) usan
Estndar: Los centros de trabajo tienen las condicione
4.36
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los
vectores y para disponer excretas y de basuras.?
4.37
La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se producen, se elimine
de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.?
Estndar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las herram
salud en el trabajo?
4.38
La
empresa
realiza mantenimiento
equipos y de las herramientas.?
preventivo
y correctivo de las instalaciones, de los
Estndar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevencin, prepar

4.39
Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (anlisis de
vulnerabilidad).?
4.4
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que incluye los procesos, los
simulacros minimo anualmente y los recursos necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en e
anlisis de vulnerabilidad en todos los centros de trabajo.?
4.41
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias organizadas segn las necesidade
el tamao de la empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuacin etc.).
4.42
Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias reciben la
capacitacin y dotacin necesaria de acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
emergencias.?
4.43
La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
emergencias de la organizacin.?
4.44
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que
identifican reas y salidas de emergencia, as como la sealizacin debida.?
4.45
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la prevencin y atenc
de emergencias as como los sistemas alarma, de deteccin y control de incendios, y el mismo se cumple
segn lo planteado.?
5. VERIFICACION
NUM
5.1
CRITERIO
La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la ley, un accidente de trabajo o una
enfermedad laboral.?
5.2
Se implementa la metodologa para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la
normatividad vigente.(Resolucin 1401/2007)?
5.3
La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas
bsicas de ella y la posibilidad que se presenten nuevos casos.?
5.4
Como producto de la investigacin de los accidentes y de los incidentes, se plantean y ejecutan acciones
preventivas y correctivas especficas.?
5.5
Como producto de la determinacion de las causas de las enfermedades laborales, se plantean y ejecutan
acciones preventivas y correctivas especficas.?
5.6
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como de las enfermedades laborales
ocurren, se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio.?
Estndar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspe

5.7
5.8
5.9
La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de listas de chequeo, la participaci
del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o viga y los resultados de las mismas.?
La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las inspecciones.?
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como resultado de las
inspecciones y estas son efectivas.?(Resultados de las dos ltimas inspecciones de Seguridad y Salud en e
trabajo (anteriormente de Salud Ocupacional) realizadas por la empresa en los tres ltimos meses a todos lo
sitios y puestos de trabajo, equipos de proteccin personal, equipos y herramientas, con las respectivas
evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Ley 9 de 1979
artculo 80 y 84.Resolucin 1016 de 1989, articulo 10 numeral 10; articulo 11 numerales 2, 5, 6 y 11 y articul
14 numeral 8. Artculo 15. Ley 1562 de 2012 artculo 21 literal c y d.)
Estndar: A todos los trabajadores se les practican los exmenes mdicos

5.10
Est definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo segn las prioridades que
identificaron en el diagnstico de condiciones de salud.?
5.11
Estn definidas las pautas, segn el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar exmenes mdico
de ingreso, peridicos y de retiro.?(Profesiograma)
5.12
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el comportamiento del factor de riesgo,
las condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de
vigilancia epidemiolgica y la legislacin vigente.?
5.13
Un mdico con formacin en medicina del trabajo, en seguridad y salud en el trabajo o en administracin d
seguridad y salud en el trabajol, y con licencia en seguridad y salud en el trabajo, realiza el examen mdico
laboral de acuerdo al art 9 de la resolucin 2346 del 2007 o las normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.?(solicitar copia de licencia en seguridad y salud en el trabajo).
5.14
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los
teletrabajadores) est bajo la custodia exclusiva del mdico que practica los exmenes mdicos.?
5.15
La empresa realiza la reubicacin del trabajador, en caso de que no sea posible adecuar el puesto de trab
a su condicin.?
Estndar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud
5.16
La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo lo

teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.?
5.17
Los reportes producto de la informacin y del anlisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar a
niveles competentes de la empresa.?
5.18
La empresa ejecuta las acciones que surgen del anlisis del comportamiento de la salud de los trabajadore
(incluyendo los teletrabajadores),?
5.19
El Comit Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, verifica si se cumplen las acciones que
derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores).
5.20
Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores),
estilos de vida saludable.?
6. AUDITORIA DE CUMPLIMIE
Estndar: La empresa mide mediante indicadores especficos, la ge

6.1
La empresa cumple con la poltica y objetivos del SGSST.?

El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.?
6.2
6.3
6.4
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao, (Frecuencia como el nmero de veces qu
ocurre un evento, en un periodo de tiempo).?
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao.? (Severidad es el ndice que relaciona el
nmero de das de incapacidad por el nmero de horas de exposicin en un periodo de tiempo determinado
6.5
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.?
(Letalidad es la proporcin de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en un
periodo especificado).
6.6
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.?
(Mortalidad es la proporcin de muertes en una poblacin durante un periodo determinado).
La empresa mide el ndice de lesiones incapacitantes del ltimo ao de acuerdo a la normatividad vigente.
6.7
6.8
6.9
6.1
La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao.?

(Prevalencia es el nmero de casos de una enfermedad laboral presente en una poblacin en un tiempo
especfico en relacin con el nmero de personas en la poblacin en ese periodo determinado).
La empresa mide la incidencia de enfermedad general del ltimo ao.?

(Incidencia es el nmero de casos nuevos de una enfermedad en una poblacin determinada y en un period
determinado).
La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del ltimo ao.?
6.11
La empresa mide el ausentismo por enfermedad del ltimo ao? (Ausentismo es la no asistencia al trabajo
con incapacidad mdica).
6.12
La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comit Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga, y define medidas para la adopcin oportuna de medidas
preventivas, correctivas o de mejora.?
6.13
La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Viga
procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST y evala por lo menos una vez al ao que las
acciones implementadas fueron eficaces.?
7. MEJORAMIENTO
Estndar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas c

7.1
7.2
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con
base en los resultados de la supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revis
por la direccin.?
Cuando despus de la evaluacin del SG-SST se evidencia que las medidas de prevencin y proteccin
relativas a los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
las medidas correctivas para subsanar lo detectado.?
La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.?
7.3
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA
LISTA VISITA DIAGNOSTICA SGSST
TEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
; NV - no se verific, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
TICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

C
NC
NA
NV
NA
NV
(SG-SST) est definida la Poltica de

X
ompromiso de la alta direccin, el alcance sobre
entemente de su forma de contratacin o
ada y actualizada como mnimo una vez al ao?

bajadores (incluyendo los teletrabajadores) y las
2.
ORGANIZACIN
C
NC
alud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el

presa y esta firmado por su representante
era estar expuesto en minimo dos lugares

dores. Revisar que el reglamento interno de
?
ndustrial; debera estar expuestos en lugares
dores.?
es.?
X
X
tes, incluyendo los teletrabajadores, estn

X
4, articulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a y b.
o 2 literal a.), los aportes al Sistema General
sgos Laborales de contratistas y
X
X
abilidades en relacion con el sistema de Gestion
d en el trabajo rinden informes cuentas en

etar documentada).?
ara la gestion eficaz de los peligros y riesgos,
vencin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en induccin o reinduccin segn el caso, sobre

abajo, as como de sus efectos y la forma de
3.
PLANIFICACIN
C
NC
NA
, coherente con el Plan de trabajo Anual en
dores (incluyendo los teletrabajadores), son
para alcanzar los objetivos propuestos en el
cronograma de actividades.?
ajo, o el viga, conocen el el plan de
as recomendaciones correspondientes.?
n de peligros, y evaluacin de riesgos
utilizan, as como las materias primas, insumos,
secho.?
olla con la participacin de todos los niveles de
vez al ao y cada vez que ocurra un accidente

esa.?
cluye como mnimo el trabajo rutinario o no
bajadores expuestos (incluyendo los
s de la exposicin, el grado de riesgo y el grado
implantar.?
s (incluyendo los teletrabajadores) reporten las
ciones de trabajo a los trabajadores expuestos.?
cias toxicas o cancergenas o con agentes

ades laborales de que trata el artculo 3 de la
des preventivas. Estas condiciones o sustancias
el ltimo ao: la descripcin socio
es) (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la
lisis de las estadsticas sobre la salud de los
temente de su forma de contratacin
esultados de los exmenes mdicos (de
causa mdica, morbilidad y mortalidad de la
dente de trabajo y enfermedad laboral.?
NV
ajadores (incluyendo los teletrabajadores)
in con el trabajo?
de las condiciones de salud de los trabajadores
e promocin y prevencin.?
4. APLICACIN
A - COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL

C
NC
ndo los teletrabajadores) design el viga.?
NA
NV
os teletrabajadores), el Comit Paritario de
o igual de representantes del empleador y de
entes, de conformidad con la resolucion 2013
ad y Salud en el Trabajo o Viga de de Seguridad
ltimos meses.? (Resolucin 2013 de 1986
ecreto 1295 de 1994. Resolucin 2013 de 1986

x
es de los miembros del COPASST o Vigia de
ga, participa en la investigacin de los
icas de las enfermedades laborales, recomienda
cuerdo a lo establecido en la Resolucin 1356
xiste copia de la conformacin y dos ltimas
establecido en el documento y en los artculos
lucin 1356/2012 o las normas que lo

x
cibido capacitacion en seguridad y salud en el
mentar controles de ingenieria o administriativos

mas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan)
inir si le aplica o no este tem).?
res (incluyendo los teletrabajadores) fueron
bajadores) cumplen las actividades prevencin y

ajo.?(La empresa ser responsable de definir si

x
trol para intervenir riesgos biologicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?

sable de definir si le aplica o no este tem).
rol para intervenir riesgos Qumicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

able de definir si le aplica o no este tem).
rol para intervenir riesgos de seguridad (mecanicos, locativos, electico, trabajo en alturas, entre otros verificar)
plementar controles de ingenieria o

empresa ser responsable e definir si le aplica
x
x
rol para intervenir riesgo pblico y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
tem).
rol para intervenir riesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
esgo psicosocial acorde a la resolucion 2646 de
tem).
que requieren, complementariamente a las medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP),
reciben tales elementos
sgos y que requieren, complementariamente a

ersonal (EPP) indispensables?.
de proteccin personal acorde con los peligros y
ue requiere proteccin de uso personal, se le

es vigentes; gestin de la que se debe dejar
dores si aplica) sobre el uso de los EPP?.

X
s centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias bsicas.
nitarios y mecanismos para controlar los

x
o gaseosos que se producen, se eliminen

ores.?
stalaciones, de los equipos y de las herramientas de la empresa para la prevencin y control de riesgos en seguridad y
y desarrolla un plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias

empresa frente a las amenazas (anlisis de
ergencias que incluye los procesos, los

manejar los riesgos que se identificaron en el
mergencias organizadas segn las necesidades y

evacuacin etc.).
respuesta ante emergencias reciben la

evencin, preparacin y respuesta ante
e prevencin, preparacin y respuesta ante
cias incluye planos de las instalaciones que

cin debida.?
uipos relacionados con la prevencin y atencin

control de incendios, y el mismo se cumple
5. VERIFICACION
C
NC
ley, un accidente de trabajo o una
los accidentes de trabajo de acuerdo a la
ostique una enfermedad laboral, las causas

?
incidentes, se plantean y ejecutan acciones
rmedades laborales, se plantean y ejecutan
NA
NV
es, as como de las enfermedades laborales que

estudio.?
empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemticas
aplicacin de listas de chequeo, la participacin

a y los resultados de las mismas.?
pecciones.?
as que se plantearon como resultado de las

mas inspecciones de Seguridad y Salud en el
empresa en los tres ltimos meses a todos los
uipos y herramientas, con las respectivas
los hallazgos encontrados. Ley 9 de 1979
10; articulo 11 numerales 2, 5, 6 y 11 y articulo
y d.)
es se les practican los exmenes mdicos laborales, segn los requisitos vigentes
debe llevar a cabo segn las prioridades que se

x
o de trabajo, para practicar exmenes mdicos

x
gn el comportamiento del factor de riesgo,

r, las recomendaciones de los sistemas de
x
ad y salud en el trabajo o en administracin de

alud en el trabajo, realiza el examen mdico
normas que lo modifiquen, adicionen o
el trabajo).
s trabajadores (incluyendo la de los

e practica los exmenes mdicos.?
que no sea posible adecuar el puesto de trabajo
de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios
de la salud de los trabajadores (incluyendo los

ones de salud de ellos.?
e refiere el criterio anterior, se hacen llegar a los
omportamiento de la salud de los trabajadores
ga, verifica si se cumplen las acciones que se

bajadores? (incluyendo los teletrabajadores).
bajadores (incluyendo los teletrabajadores),
6. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
de mediante indicadores especficos, la gestin y los resultados del SG-SST
T.?
ceso y resultado del SG-SST.?
o, (Frecuencia como el nmero de veces que
o.? (Severidad es el ndice que relaciona el

osicin en un periodo de tiempo determinado)
rmedades laborales en el ltimo ao.?

nto determinado que resultan mortales en un
fermedades laborales en el ltimo ao.?

nte un periodo determinado).
mo ao de acuerdo a la normatividad vigente.?
imo ao.?
l presente en una poblacin en un tiempo
in en ese periodo determinado).
mo ao.?
en una poblacin determinada y en un periodo
timo ao.?
o? (Ausentismo es la no asistencia al trabajo,
ados son comunicados al Comit Paritario de

ara la adopcin oportuna de medidas
x
x
de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Viga, el

a por lo menos una vez al ao que las
7. MEJORAMIENTO
enta acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.
ones preventivas y correctivas necesarias con

cia del SG-SST, de las auditorias y de la revisin
ue las medidas de prevencin y proteccin

eden dejar de ser eficaces, la empresa toma
ST para el perfeccionamiento de este.?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________
FIRMA ASESOR - PROVEEDOR RESPONSABLE
EL TRABAJO
las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
O
OBSERVACIONES
la politica de seguridad y salud en el trabajo si
esta definida en el SS-SST la cual fue diseada
por estudiantes del tecnologico en el segundo
periodo del ao 2015
La politica de la empresa fue diseada y aun no
esta legalizada por el representante legal de la
empresa
La politica no a sido difundida porque aun no a
sido legalizada.
La politica no puede ser comunicada por que aun
no a sido legalizada
OBSERVACIONES/
EVIDENCIAS
No se a implementado el SG-SST.
La empresa no cuenta con la extructura de un

reglamento interno .
La empresa no cuenta con un reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial
La empresa se encuentra vinculada ala ARL,
sura.
A los trabajadores dependientes si se encuentran
afiliados al Sistema General de Riesgo Laboral
pero los independientes no, ademas no cuentan
con teletrabajadores.
La empresa si paga el aporte para el Sistema de
Riesgos Laborales
La empresa si verifica esta informacion.
La empresa no cuenta con la implemnetaciond e
un SG-SST
La empresa no cuenta con unSG-SST
la empresa no asigna los recusos financieros y

tecnicos para getionar lso peligros y riesgos
presnete
La empresa no cuenta con un sistema
En la no se relaiza las inducciones previas ne
materia de SG-SST
OBSERVACIONES
Los objetivos del SG-SST si son coherente con el
plan de trbajo anual, mas no han sido
comunicados a los trbajadores ya que no se an
implementado.
El plan de trabajo si esta diseado y definido mas
no se a ejecutado
La empresa no cuemta con un comit o vigia
ocupacional activo.
En la empresa se identifica los peligros y se

evaluan los riesgos teniendo en cuneta todos los
niveles de esta.
La empresa no implementa la documentacion

necesaria para realizar el reporte de las
condiciones peligrosas en el trbajo
La empresa no realiza la previa comunicacin de
los riesgos prioritarios presentes en el lugar de
trabajo.
En la empresa las sustancias que contiene la
pintura que son peligrosas para la salud del
trbajador no estan catalogadas como riesgo
prioritario
La empresa si tiene actualizada la descripcion
sociodemografia de los trabajadores
La empresa no tiene la informacion necesaria

para actalizar ni llevar segiento de los
componentes del diagnostico de condiciones de
salud
La empresa no cuenta con un mecanismo para

realizar el auto reporte de las condicones de
salud de los trabajadores
Las prioridades relacionadas con el diagnostico
de las condiciones de los trbajadores si estan
establecidas en el programa de medicina
preventiva , pero no estan ejecutadas
OBSERVACIONES
la empresa cuenta con 17 trabajadores
la empresa dice contar con un copasst, mas no
hay documentacion que soporte la eleccion del
coppasst

hay documentacion que soporte la eleccion o
conformacion del coppasst
los trabajadores expresan incorformidad ya que

no se cumplen las funciones de los miembros del
coppast
los trabajadores expresan incorformidad ya que
no se cumplen las funciones de los miembros del
coppast
la empresa no cuenta con un comit de

convivencia

convivencia
convivencia y no hay cumplimiento en las
funciones de los miembros del copasst
estas medidas se encuentran definidas en la
matriz de riesgos realizada en el utlimo periodo
del ao 2015
si estan establecidas las actividades de

prevencion pero no se ha informado a los
trabajadores
los trabajadores no estan informados sobre las
actividades de prevencion y control de los
peligros/riesgo por lo tanto no cumplen con las
actividades
las medidas se encuentran definidas en la matriz

de riesgo
las medidas estan definidas en la matriz de riesgo
pero los trabajadores no han sido informados
peligros/riesgo por lo tanto no cumplen con las
actividades
nismos para garantizar que ellas se realicen.?

en la empresa no se identificaron riesgos
bilogicos
bilogicos
bilogicos
smos para garantizar que ellas se realicen.

del ao 2015
trabajadores
as actividades de prevencion y control no se ha
informado a los trabajadores
, electico, trabajo en alturas, entre otros verificar)

del ao 2015
las actividades de prevencion estan establecidas
pero los trabajadores no han sido informados
sobre esto.
los trabajadores no han sido informados sobre

esto.
ntizar que ellas se realicen.
se encuentran definida en la matriz de riesgos

elaborada en el 2015-2P
trabajadores

por
lo tanto
no cumplen con las
nismos parapeligros/riesgo
garantizar que
ellas
se realicen.
actividades
los factores de riesgo psicosocial han sido
evaluados e identificados acorde a las GTC- 45
las medidas estan definidas en la matriz de riesgo
basada en las GTC-45
trabajadores
los trabajadores no han sido informados sobre
esto.
ncin y control, equipos de proteccin personal (EPP),
cada peligro prioritario cumple con los EPP

fundamentales para mitigarlos
la empresa si cumple con la entrega de los EPP
no se realizan las capacitaciones para el uso de

los EPP
La empresa verifica que los trabajadores utilicen
los EPP
s.
cumple con los suministros de aguas y servicios
sanitarios, manejo de residuos (en la empresa no
hay influencia de vectores, ni excretas)
la empresa no tiene un sistema para la

eliminacion de residuos solidos, liquidos o
gaseosos
sa para la prevencin y control de riesgos en seguridad y

No se realiza mantenimiento preventivo en
maquinas y de herramientas
nte emergencias
la empresa no cumple con el analisis de
vulnerabilidad
no hay plan de prevencion, preparacion ante
amanezas ni los recursos necesarios para
manejar los riesgos.
no hay brigadas de prevencion, preparacion y
respuesta ante emergencias
no hay brigadas de prevencion, preparacion y
no existe un plan de prevencion, preparacion y
OBSERVACIONES
no cuenta con el personal idoneo encargado de
reportar los accidentes o enfermedades laborales
no cuenta con el personal idoneo para la

implementar la metodologia
no se determinan las causas basicas de una
enfermedad laboral y la posibilidad que se
presenten de nuevo
no se plantea ni ejecutan acciones preventivas y
correctivas especificas
no se plantea ni ejecutan acciones preventivas y
correctivas especificas
no existe registro estadistico
s
no se realizan ispecciones sistematicas (listas de
chequeos, copasst)
no se realizan ispecciones sistematicas (listas de
chequeos, copasst)
no se realizan ni se cumplen acciones

preventivas y correctivas como resultado de las
inspecciones
s requisitos vigentes
estan definidas en el programa de medicina
preventiva establecido en el segundo periodo del
2015
2015
2015
la empresa acude a organizacines encargadas

de realizar los examenes ocupacionales
las historias clinicas estan bajo custodia sw la

organizacin o entidad encargada
hasta el momento no se ha presentado un caso
similar
frente a los riesgos prioritarios

no se realizan analisis del comportamiento de la

hay documentacion que soporte la eleccion del
coppasst
no hay programa de promocion de vida saludable
os del SG-SST
la politica y objetivos del SG-SST estan
establecidos mas la empresa no cumple
los resultados estan contemplados en el diseo
de los tres primerio capitulos segn el decreto
1443 mas la empresa no cumple con ello
no se mide con frecuencia los posibles
accidentes
no mide la severidad de los accidentes ya que no
cuenta con los indicadores para hacerlo
no mide la letalidad de los accidentes ya que no
cuenta con los indicadores para hacerlo
la empresa no cuenta con los indicadores ni la

normativa vigente para medir la mortalidad
normativa vigente para medir las lesiones
incapacitantes.
normativa vigente para medir la prevalencia de
enfermedad laboral
normativa vigente para medir la incidencia de
enfermedad
normativa vigente para medir la prevalencia
la empresa tiene en cuenta el ausentismo laboral
pero no implementa los indicadores legales
establecidos para su medicion
la empresa no cuenta con el personal idoneo
para la evaluacion SG-SST y dice tener un
COPASST conformado pero no hay evidencia de
ello.
dice tener un COPASST conformado pero no hay

evidencia de ello.
tados del SG-SST.

la empresa no hace garantia de lo anterior porque
no implementa una politica,objetivos ni estructura
de SGSST.
la empresa no hace garantia de lo anterior porque
no implementa una politica,objetivos ni estructura
de SGSST.
La empresa no cuenta con un SGSST por lo tanto
no puede identificar las mejoras posibles a este.
__________________________
____________
ROVEEDOR RESPONSABLE
VISITA DIAGNOSTICA ARL DE SEGUROS BOLIVAR
VERIFICACION DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE L

SALUD EN EL TRABAJO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verific, (establecer en observaciones las razon

se verifico el criterio)
1.
NUM
1.1
1.2
PLANEACIN
CRITERIO
Hay un Documento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para e
ao, adoptado de acuerdo al tamao y caractersticas de la empresa y esta firmado por su representante
legal.?
Se cuenta en el sitio con el reglamento interno de trabajo debera estar expuesto en lugares visibles y
evidenciar los registros de divulgacin con los trabajadores. Revisar que el reglamento interno de trabajo, ha
sido actualizado con la ley 1010 de acoso laboral.?

Se cuenta en el sitio con el reglamento de higiene ocupacional; debera estar expuestos en lugares visibles
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
evidenciar los registros de divulgacin con los trabajadores.?

Existe afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales.?
Todos
los
trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, estn
afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales.?

La empresa paga conforme a la norma (Decreto 1295 de 1994, articulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a y
Decreto 1772 de 1994 artculo 2 y 10. Ley 1562 de 2012 Artculo 2 literal a.), los aportes al Sistema Gene
de Riesgos Laborales.?
La empresa verifica el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de contratistas y
subcontratistas.?
2.
NUM
2.1
2.2
POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRITERIO
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Poltica de

Seguridad y Salud en el trabajo de la organizacin con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo o el viga.?
La Poltica es firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin, el alcance so
todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma de contratacin o
vinculacin (incluyendo los teletrabajadores), es fechada, revisada y actualizada como mnimo una vez al a
2.3
La Poltica es accesible y se hizo difusin de ella entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) y
partes interesadas.?
3.
NUM
RECURSOS
CRITERIO
La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
3.1
SST), quien tiene funciones especficas y tiempo definido para cumplir tal tarea.?
Hay un presupuesto especfico, organizado por captulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las
3.2
actividades del ao, segn los objetivos y las metas prioritarias.?

La empresa disea y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST,
3.3
cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.?

Se ejecuta un Plan de Capacitacin Anual en promocin y prevencin de la Seguridad y Salud en el Trabaj
3.4
3.5
(SST), que incluye los riesgos prioritarios.?

Todos los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) reciben induccin o reinduccin segn el caso, so
el SG-SST y acerca de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, as como de sus efectos y la forma de
controlarlos.?
4.
NUM
4.1
4.2
4.3
DIAGNSTICO
CRITERIO
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos
laborales.?
En el SG-SST se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las materias primas, insum
productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho.?

La identificacin de peligros y evaluacin del riesgo se desarrolla con la participacin de todos los niveles d
la empresa, debe ser actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que ocurra un accidente de traba
mortal,grave o emergencias catastrficas en la empresa.?
El mtodo para lidentificar los peligros y evaluar los riesgos incluye como mnimo el trabajo rutinario o no
4.4
4.5
4.6
4.7
rutinario y los puestos, los factores de riesgo, el nmero de trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)
expuestos, los tiempos de exposicin, las consecuencias de la exposicin, el grado de riesgo y el grado de
peligrosidad y los controles existentes y los que se requiere implantar.?

La empresa pone a disposicin los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores
reporten las condiciones de trabajo peligrosas.?
Se divulgan los riesgos prioritarios relacionados con las condiciones de trabajo a los trabajadores expuesto
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancergenas o con agente
causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales de que trata el artculo 3 de la
Ley 1562 de 2012, cumplen con un nmero mnimo de actividades preventivas. Estas condiciones o sustanc
son catalogadas como un riesgo prioritario.?
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el ltimo ao: la descripcin socio
4.8
demogrfica de los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la
caracterizacin de sus condiciones de salud, la evaluacin y anlisis de las estadsticas sobre la salud de lo
trabajadores (enfermedad laboral y accidente de trabajo).?
Hay informacin actualizada, de los trabajadores independientemente de su forma de contratacin
(incluyendo los teletrabajadores), para el ltimo ao sobre los resultados de los exmenes mdicos (de
4.9
ingreso, peridicos y de retiro), incapacidades, ausentismo por causa mdica, morbilidad y mortalidad de la
poblacin trabajadora en relacin con enfermedad comn, accidente de trabajo y enfermedad laboral.?
4.10
(Diagnostico condiciones de salud)

La empresa tiene definidas los mecanismos para que los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)
reporten su percepcin sobre las condiciones de salud en relacin con el trabajo?

Estn definidas las prioridades relacionas con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadore
4.11
(incluyendo los teletrabajadores) y son objetos de actividades de promocin y prevencin.?
5. OBJETIVOS DEL SG-SST

NUM
CRITERIO
Estn definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual en
5.1
5.2
SST, se encuentran documentados, comunicados a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), son
evaluados peridicamente y actualizados de ser necesario.?
Los objetivos del SG-SST corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de trabajo y de
salud.?
El Plan de trabajo Anual del SST tiene los objetivos del SG-SST las acciones pertinentes para el
5.3
5.4
cumplimiento de este, los responsables y el cronograma de ejecucin de las acciones.?

EL
Comit
Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, conocen
y verifica si se cumple
y
dan
las recomendaciones correspondientes.?
el cronogra
6. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL

COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGA - COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL
NUM
6.1
6.2
6.3
CRITERIO
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores (incluyendo los teletrabajadores) design el viga.?
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), el Comit Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo est compuesto por un nmero igual de representantes del empleador y de
los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores), con sus suplentes.?
Existe copia del acta de conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Viga de
Salud Ocupacional existente y las actas de reunin de los tres ltimos meses.? (Resolucin 2013 de 1986
Artculo 1 y 3 concordado con el pargrafo del artculo 35 del Decreto 1295 de 1994. Resolucin 2013 de 1
articulo 11 literal k.)
El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga desarrolla las actividades definidas en la
6.4
6.5
6.6
normatividad vigente y se le asign tiempo para el cumplimiento de sus funciones?

El Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el viga, participa en la investigacin de los
incidentes, accidentes y de la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales, recomie
y verifica si se ejecutan las acciones planteadas.?
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral de acuerdo a lo establecido en la Resolucin 135
de 2012 art 1 y
2. o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan,? existe copia de la conformacin y dos ltimas
actas del Comit de Convivencia.?
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con lo establecido en el documento y en los artcul
6.7
6.8
6, 7 y 8 de la Resolucin 652 de 2012 y el artculo 3 de la Resolucin 1356/2012 o las normas que lo

modifiquen, adicionen o sustituyan.?
Los miembros del comit de convivencia y Copaso han recibido capacitacion en seguridad y salud en el
trabajo?
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos fsicos
prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.?
Estn definidas las medidas para eliminar los peligros/riesgos fsicos (resolucin 2400 de 1979 o las norma
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan) que han sido priorizados. (La empresa ser responsable de defin
le aplica o no este tem).?
La empresa toma las medidas para sustituir un peligro/riesgo fsico?
6.9
La
empresa
implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del
peligro/riesgo fsico en su origen fuente o en el medio).?
La empresa implementa los controles administrativos ?(medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
exposicin al peligro, que incluye entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de
exposicin, sealizacin, advertencias, demarcacin de zonas de riesgo). (La empresa ser responsable de
definir si le aplica o no este tem).
6.10
6.11
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos ernogomico
Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo ergonmico prioritarios en los puestos de trabaj
La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo ergonmico por otro que no genere riesgo o q
genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar.?
6.12
La empresa implementa control de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo ergonmic
en su origen o en el medio).
6.12
La empresa implementa los controles administrativos? (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
exposicin al peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de horas de
exposicin, sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros).
6.10
6.11
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos biologicos
Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo biolgico prioritario.?(La empresa ser
responsable de definir si le aplica o no este tem).
La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo biolgico por otro que no genere riesgo o que
genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar.?
6.12
La empresa implementa control de ingeniera? (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo biolgic
en su origen o en el medio).
La empresa implementa controles administrativos? (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
exposicin, sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros).
6.13
6.14
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos Qumicos
Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo biolgico prioritario.?(La empresa ser
responsable de definir si le aplica o no este tem).
La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo qumico por otro que no genere riesgo o qu
genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar. ?(La empresa ser responsable de definir s
aplica o no este tem).
6.15
La
del
empresa
implementa controles
de
ingeniera? (medidas
peligro/riesgo qumico en su origen o en el medio).
tcnicas
para
el control
6.15
La empresa implementa controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
exposicin al peligro, que incluye, entre otras, la rotacin de las personas o la disminucin de hora
de
exposicin, sealizacin,
diseo
e implementacin
de procedimientos
seguros, control de acceso a reas de riesgo).? (La empresa ser responsable de definir si le aplica o no es
tem).
6.16
6.17
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos de seguridad
(mecanicos, locativos, electico, trabajo en alturas, entre otros verificar) prioritarios y hay mecanismos para
garantizar que ellas se realicen.
Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo de seguridad prioritario.? (La empresa ser
responsable e definir si le aplica o no este tem).
La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo de seguridad por otro que no genere riesgo o
que genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar.?
6.18
La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo de
seguridad en su origen o en el medio)?.
exposicin, diseo e implementacin de procedimientos seguros)?.
6.19
6.20
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgo pblico y hay
mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo pblico)?.
La empresa toma las medidas para sustituir el peligro/riesgo pblico por otro que no genere riesgo o que
genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar?.
6.21
La empresa implementa los controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo
pblico en su origen o en el medio).?
6.21
La empresa implementa los controles administrativos (medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
exposicin, sealizacin, diseo e implementacin de procedimientos seguros)?.
6.22
6.23
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgos psicosocial
6.24
Sa ha desarrollado dentificados y evaluados los factores de riesgo psicosocial acorde a la resolucion 2646
2008?.
Estn definidas las medidas para eliminar el peligro/riesgo psicosocial?.
La empresa toman las medidas para sustituir el peligro/riesgo psicosocial por otro que no genere riesgo o q
genere menos riesgo en caso de que no se pueda eliminar?.
6.25
La empresa implementa controles de ingeniera (medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo
psicosocial en su origen o en el medio)?.
exposicin, implementacin de procedimientos seguros implementacin de sistemas de alarma)?.
6.26
6.27
Estndar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente a las
medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP), reciben tales elementos
6.28
Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, complementariamente
las medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal (EPP) indispensables?.
6.29
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin personal acorde con los peligro
riesgos prioritarios de la empresa?.
6.3
A cada trabajador (incluyendo los teletrabajadores, si aplica)que requiere proteccin de uso personal, se le
entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes; gestin de la que se debe dejar
evidencia(se evidencia registro de entrega y capacitacion de EPP?.
6.31
Se capacita a los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores si aplica) sobre el uso de los EPP?.
6.32
La empresa verifica si los trabajadores (incluyendo

adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos?.
Estndar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias bsicas.
6.33
6.34
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los
vectores y para disponer excretas y de basuras.?
La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se producen, se elimine
de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.?
Estndar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos y de las
herramientas de la empresa para la prevencin y control de riesgos en seguridad y salud en el trabajo?
La
empresa
realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los
equipos y de las herramientas.?
Estndar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
6.35
6.36
Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (anlisis de
vulnerabilidad).?
6.37
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que incluye los procesos, los
simulacros minimo anualmente y los recursos necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en e
anlisis de vulnerabilidad en todos los centros de trabajo.?
6.38
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias organizadas segn las necesidade
el tamao de la empresa? (primeros auxilios, contra incendios, evacuacin etc.).
6.39
Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias reciben la
capacitacin y dotacin necesaria de acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
emergencias.?
6.40
La empresa dio a conocer a todos sus trabajadores el Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
emergencias de la organizacin.?
6.41
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que
identifican reas y salidas de emergencia, as como la sealizacin debida.?
6.42
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la prevencin y atenc
de emergencias as como los sistemas alarma, de deteccin y control de incendios, y el mismo se cumple
segn lo planteado.?
7. SUPERVISION Y MEDICION
NUM
CRITERIO
7.1
La empresa reporta dentro de los tiempos establecidos por la ley, un accidente de trabajo o una
enfermedad laboral.?
7.2
Se implementa la metodologa para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la
normatividad vigente.(Resolucin 1401/2007)?
7.3
La empresa determina, en caso de que se detecte o se diagnostique una enfermedad laboral, las causas
bsicas de ella y la posibilidad que se presenten nuevos casos.?
7.4
Como producto de la investigacin de los accidentes y de los incidentes, as como de la determinacin de

causas bsicas de las enfermedades laborales, se plantean acciones preventivas y correctivas especficas.?
7.5
7.6
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como resultado de l
investigacin de los accidentes y de los incidentes y la determinacin de las causas bsicas de las
enfermedades laborales.?
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como de las enfermedades laborales
ocurren, se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio.?
Estndar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemticas
7.7
7.8
7.9
La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de listas de chequeo, la participaci
del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o viga y los resultados de las mismas.?
La alta gerencia de la empresa conoce el resultado de las inspecciones.?
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como resultado de las
inspecciones y estas son efectivas.?(Resultados de las dos ltimas inspecciones de Seguridad y Salud en e
trabajo (anteriormente de Salud Ocupacional) realizadas por la empresa en los tres ltimos meses a todos lo
sitios y puestos de trabajo, equipos de proteccin personal, equipos y herramientas, con las respectivas
evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Ley 9 de 1979
artculo 80 y 84.Resolucin 1016 de 1989, articulo 10 numeral 10; articulo 11 numerales 2, 5, 6 y 11 y articul
14 numeral 8. Artculo 15. Ley 1562 de 2012 artculo 21 literal c y d.)
Estndar: A todos los trabajadores se les practican los exmenes mdicos laborales, segn los requisitos
vigentes
7.10
Est definidas las actividades de medicina del trabajo que se debe llevar a cabo segn las prioridades que
identificaron en el diagnstico de condiciones de salud.?
7.11
Estn definidas las pautas, segn el perfil de riesgo del puesto de trabajo, para practicar exmenes mdico
de ingreso, peridicos y de retiro.?(Profesiograma)
7.12
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el comportamiento del factor de riesgo,
las condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de
vigilancia epidemiolgica y la legislacin vigente.?
7.13
Un mdico con formacin en medicina del trabajo, en salud ocupacional o en administracin de salud
ocupacional, y con licencia en salud ocupacional, realiza el examen mdico laboral de acuerdo al art 9 de la
resolucin 2346 del 2007 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.?
7.14
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadores (incluyendo la de los
teletrabajadores) est bajo la custodia exclusiva del mdico que practica los exmenes mdicos.?
7.15
La empresa realiza la reubicacin del trabajador, en caso de que no sea posible adecuar el puesto de trab
a su condicin.?
Estndar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente
los riesgos prioritarios
7.16
La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo lo

teletrabajadores) frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos.?
7.17
Los reportes producto de la informacin y del anlisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen llegar a
niveles competentes de la empresa.?
7.18
La empresa ejecuta las acciones que surgen del anlisis del comportamiento de la salud de los trabajadore
(incluyendo los teletrabajadores),?
7.19
El Comit Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo, o el viga, verifica si se cumplen las acciones que
derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores? (incluyendo los teletrabajadores).
7.20
Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores (incluyendo los teletrabajadores),
estilos de vida saludable.?
8. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Estndar: La empresa mide mediante indicadores especficos, la gestin y los resultados del SG-SST
8.1
8.2
8.3
8.4
La empresa cumple con la poltica y objetivos del SGSST.?

El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.?
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao, (Frecuencia como el nmero de veces qu
ocurre un evento, en un periodo de tiempo).?
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao.? (Severidad es el ndice que relaciona el
nmero de das de incapacidad por el nmero de horas de exposicin en un periodo de tiempo determinado
8.5
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.?
(Letalidad es la proporcin de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en un
periodo especificado).
8.6
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el ltimo ao.?
(Mortalidad es la proporcin de muertes en una poblacin durante un periodo determinado).
La empresa mide el ndice de lesiones incapacitantes del ltimo ao de acuerdo a la normatividad vigente.
8.7
8.8
8.9
8.10
La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao.?

(Prevalencia es el nmero de casos de una enfermedad laboral presente en una poblacin en un tiempo
especfico en relacin con el nmero de personas en la poblacin en ese periodo determinado).
La empresa mide la incidencia de enfermedad general del ltimo ao.?

(Incidencia es el nmero de casos nuevos de una enfermedad en una poblacin determinada y en un period
determinado).
La empresa mide la prevalencia de enfermedad general del ltimo ao.?
8.11
La empresa mide el ausentismo por enfermedad del ltimo ao? (Ausentismo es la no asistencia al trabajo
con incapacidad mdica).
8.12
La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comit Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga, y define medidas para la adopcin oportuna de medidas
preventivas, correctivas o de mejora.?
8.13
La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Viga
procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST y evala por lo menos una vez al ao que las
acciones implementadas fueron eficaces.?
9. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Estndar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST
9.1
9.2
9.3
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con
base en los resultados de la supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revis
por la direccin.?
Cuando despus de la evaluacin del SG-SST se evidencia que las medidas de prevencin y proteccin
relativas a los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
las medidas correctivas para subsanar lo detectado.?
La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.?
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA
RL DE SEGUROS BOLIVAR
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y

EL TRABAJO
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
rific, (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no

o el criterio)
ANEACIN
alud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el

presa y esta firmado por su representante
era estar expuesto en lugares visibles y
visar que el reglamento interno de trabajo, haya
al; debera estar expuestos en lugares visibles y
es.?
tes, incluyendo los teletrabajadores, estn
4, articulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a y b.
o 2 literal a.), los aportes al Sistema General
sgos Laborales de contratistas y
EVIDENCIAS
DOCUMENTO FIRMADO
VALIDAR LA
PUBLICACIN Y
DIVULGACION
VALIDAR LA
PUBLICACIN Y
DIVULGACION
VERIFICAR ULTIMOS 3
PAGOS
VERIFICAR ULTIMOS 3
PAGOS
VERIFICAR ULTIMOS 3
PAGOS
VER PLANILLAS DE
CONTRATISTAS
DAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EVIDENCIAS
(SG-SST) est definida la Poltica de

ipacin del Comit Paritario de Seguridad y
ompromiso de la alta direccin, el alcance sobre
entemente de su forma de contratacin o
ada y actualizada como mnimo una vez al ao?
POLITICA PUBLICADA,
DIVULGADA Y FIRMADA
POLITICA PUBLICADA,
DIVULGADA Y FIRMADA
bajadores (incluyendo los teletrabajadores) y las
ECURSOS
in de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
a cumplir tal tarea.?

cuerdo con los riesgos, para ejecutar las
.?
anzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el
a de actividades.?
vencin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en induccin o reinduccin segn el caso, sobre

abajo, as como de sus efectos y la forma de
EVIDENCIAS
VERIFIQUE QUE DENTRO
DEL SISTEMA ESTA UN
RESPONSABLE DEFINIDO
SOLICITE EL
PRESUPUESTO PARA SGSST DEL PERIODO
VERIFIQUE EL
CRONOGRAMA DE
TRABAJO DEL PERIODO
EN SST
VERIFIQUE EL
CRONOGRAMA D
ECAPACITACION Y
REGISTROS DE MANERA
ALEATORIA
VERIFIQUE REGISTROS
DE INDUCCION Y
REINDUCCION
GNSTICO
EVIDENCIAS
n de peligros, y evaluacin de riesgos
utilizan, as como las materias primas, insumos,
secho.?
olla con la participacin de todos los niveles de
y cada vez que ocurra un accidente de trabajo
cluye como mnimo el trabajo rutinario o no
bajadores (incluyendo los teletrabajadores)
exposicin, el grado de riesgo y el grado de
plantar.?
trabajadores (incluyendo los teletrabajadores)
ciones de trabajo a los trabajadores expuestos.?
cias toxicas o cancergenas o con agentes

ades laborales de que trata el artculo 3 de la
des preventivas. Estas condiciones o sustancias
VERIFIQUE QUE ESTE EL

PROCEDIMEINTO DE
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
VALORACIN DE
RIESGOS CUMPIENDO
ESTOS REQUISITOS
el ltimo ao: la descripcin socio
es) (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
lisis de las estadsticas sobre la salud de los
temente de su forma de contratacin
esultados de los exmenes mdicos (de
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
causa mdica, morbilidad y mortalidad de la
dente de trabajo y enfermedad laboral.?
ajadores (incluyendo los teletrabajadores)
in con el trabajo?
de las condiciones de salud de los trabajadores
VERIFIQUE MECANISMO
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
e promocin y prevencin.?
OS DEL SG-SST
EVIDENCIAS
, coherente con el Plan de trabajo Anual en
dores (incluyendo los teletrabajadores), son
nidas para las condiciones de trabajo y de
ST las acciones pertinentes para el
cucin de las acciones.?

ajo, o el viga, conocen
aciones correspondientes.?
el cronograma
COMPARE LOS
OBJETIVOS CON EL PLAN
DE TRABAJO PARA EL
PERIODO Y LAS
PRIORIDADES DE LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO Y DE SALUD
VERIFIQUE LOS
RESPONSABLES DE LAS
ACTIVIADES DEL PLAN
DE TRABAJO
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
EVENCION Y CONTROL
A - COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL

EVIDENCIAS
ndo los teletrabajadores) design el viga.?
os teletrabajadores), el Comit Paritario de

o igual de representantes del empleador y de
entes.?
e Seguridad y Salud en el Trabajo o Viga de
ltimos meses.? (Resolucin 2013 de 1986
ecreto 1295 de 1994. Resolucin 2013 de 1986

VERIFIQUE ACTAS DE
CONSTITUCIN, ACTAS
DE REUNIN,
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES,
VERIFIQUE ACTAS DE
CONSTITUCIN, ACTAS
DE REUNIN,
o de sus funciones?
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES,
ga, participa en la investigacin de los
REGISTROS
DE
icas de las enfermedades laborales, recomienda
ASISTENCIA DE
CAPACITACIN
cuerdo a lo establecido en la Resolucin 1356
ga desarrolla las actividades definidas en la
xiste copia de la conformacin y dos ltimas
establecido en el documento y en los artculos
lucin 1356/2012 o las normas que lo
do capacitacion en seguridad y salud en el
y control para intervenir riesgos fsicos

que ellas se realicen.?
EVIDENCIAS
fsicos (resolucin 2400 de 1979 o las normas

ados. (La empresa ser responsable de definir si
sgo fsico?
didas tcnicas para el control del
VERIFIQUE LOS
METODOS DE CONTROL
DE RIESGO FISICOS
as que tienen como fin reducir el tiempo de

personas o la disminucin de horas de
de riesgo). (La empresa ser responsable de
ontrol para intervenir riesgos ernogomicos

VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
EVIDENCIAS
gonmico prioritarios en los puestos de trabajo.?

tem).
ergonmico por otro que no genere riesgo o que
tem).
s para el control del peligro/riesgo ergonmico
tem).
VERIFIQUE LOS
METODOS DE CONTROL
DE RIESGO
ERGONOMICOS
VERIFIQUE LOS
METODOS DE CONTROL
DE RIESGO
ERGONOMICOS
as que tienen como fin reducir el tiempo de

mientos seguros).
tem).
control para intervenir riesgos biologicos

VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
EVIDENCIAS
olgico prioritario.?(La empresa ser
biolgico por otro que no genere riesgo o que
tem).
cas para el control del peligro/riesgo biolgico
tem).
VERIFIQUE LOS
METODOS DE CONTROL
DE RIESGO BIOLOGICOS
que tienen como fin reducir el tiempo de

mientos seguros).
tem).
control para intervenir riesgos Qumicos

que ellas se realicen.
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
EVIDENCIAS
olgico prioritario.?(La empresa ser
o qumico por otro que no genere riesgo o que

r. ?(La empresa ser responsable de definir si le
ra? (medidas
tcnicas
para
el control
VERIFIQUE LOS
METODOS DE CONTROL
DE RIESGO QUIMICOS
VERIFIQUE LOS
METODOS DE CONTROL
DE RIESGO QUIMICOS
ue tienen como fin reducir el tiempo de

de las personas o la disminucin de horas
mentacin
de procedimientos
er responsable de definir si le aplica o no este
ontrol para intervenir riesgos de seguridad

ificar) prioritarios y hay mecanismos para
cen.
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
EVIDENCIAS
go de seguridad prioritario.? (La empresa ser
de seguridad por otro que no genere riesgo o

.?
tem).
nicas para el control del peligro/riesgo de
tem).
VERIFIQUE LOS
METODOS DE CONTROL
DE RIESGO SEGURIDAD

os)?.
tem).
ontrol para intervenir riesgo pblico y hay

s se realicen.
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
EVIDENCIAS
blico)?.
tem).
pblico por otro que no genere riesgo o que
tem).
tcnicas para el control del peligro/riesgo
tem).
VERIFIQUE LOS
METODOS DE CONTROL
DE RIESGO PUBLICO
VERIFIQUE LOS
METODOS DE CONTROL
DE RIESGO PUBLICO
s que tienen como fin reducir el tiempo de

mientos seguros)?.
tem).
ontrol para intervenir riesgos psicosocial

que ellas se realicen.
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
EVIDENCIAS
esgo psicosocial acorde a la resolucion 2646 de
cosocial?.
tem).
psicosocial por otro que no genere riesgo o que
tem).
nicas para el control del peligro/riesgo
tem).
VERIFIQUE LOS
METODOS DE CONTROL
DE RIESGO
PSICOSOCIAL

entacin de sistemas de alarma)?.
tem).
que requieren, complementariamente a las

sonal (EPP), reciben tales elementos
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
EVIDENCIAS
sgos y que requieren, complementariamente a

ersonal (EPP) indispensables?.
VER MEDIDAS DE
CONTROL
de proteccin personal acorde con los peligros y
VERIFIQUE FICHA
TECNICA DE UN EPP
ue requiere proteccin de uso personal, se le

es vigentes; gestin de la que se debe dejar
PP?.
dores si aplica) sobre el uso de los EPP?.
VERIFIQUE REGISTROS
DE ENTREGA O
REPOSICION DE EPP
ULTIMOS 3 MESES
ciones sanitarias bsicas.
EVIDENCIAS
nitarios y mecanismos para controlar los
o gaseosos que se producen, se eliminen

ores.?
as instalaciones, de los equipos y de las

gos en seguridad y salud en el trabajo?
EVIDENCIAS
reparacin y respuesta ante emergencias

EVIDENCIAS
empresa frente a las amenazas (anlisis de
ergencias que incluye los procesos, los

manejar los riesgos que se identificaron en el
mergencias organizadas segn las necesidades y

evacuacin etc.).
respuesta ante emergencias reciben la

evencin, preparacin y respuesta ante
e prevencin, preparacin y respuesta ante
cias incluye planos de las instalaciones que

cin debida.?
uipos relacionados con la prevencin y atencin

control de incendios, y el mismo se cumple
ON Y MEDICION
EVIDENCIAS
ley, un accidente de trabajo o una
VERIFICAR CON NORMA
los accidentes de trabajo de acuerdo a la
VERIFICAR CON NORMA
ostique una enfermedad laboral, las causas

?
VERIFICAR CON NORMA
incidentes, as como de la determinacin de las VERIFICAR CON NORMA

ciones preventivas y correctivas especficas.?
mejora que se plantean como resultado de la

nacin de las causas bsicas de las
VERIFICAR CON NORMA
es, as como de las enfermedades laborales que VERIFICAR CON NORMA

estudio.?
nspecciones sistemticas
EVIDENCIAS
aplicacin de listas de chequeo, la participacin

a y los resultados de las mismas.?
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
pecciones.?
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
as que se plantearon como resultado de las

mas inspecciones de Seguridad y Salud en el
empresa en los tres ltimos meses a todos los
uipos y herramientas, con las respectivas
los hallazgos encontrados. Ley 9 de 1979
10; articulo 11 numerales 2, 5, 6 y 11 y articulo
y d.)
s mdicos laborales, segn los requisitos

EVIDENCIAS
debe llevar a cabo segn las prioridades que se
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
o de trabajo, para practicar exmenes mdicos
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
gn el comportamiento del factor de riesgo,

r, las recomendaciones de los sistemas de
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
cupacional o en administracin de salud

men mdico laboral de acuerdo al art 9 de la
onen o sustituyan.?
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
s trabajadores (incluyendo la de los

e practica los exmenes mdicos.?
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
que no sea posible adecuar el puesto de trabajo
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
iciones de salud de los trabajadores frente a

EVIDENCIAS
de la salud de los trabajadores (incluyendo los

ones de salud de ellos.?
e refiere el criterio anterior, se hacen llegar a los
omportamiento de la salud de los trabajadores
ga, verifica si se cumplen las acciones que se

bajadores? (incluyendo los teletrabajadores).
bajadores (incluyendo los teletrabajadores),
E CUMPLIMIENTO
la gestin y los resultados del SG-SST
T.?
ceso y resultado del SG-SST.?
o, (Frecuencia como el nmero de veces que
EVIDENCIAS
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
o.? (Severidad es el ndice que relaciona el

osicin en un periodo de tiempo determinado)
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
rmedades laborales en el ltimo ao.?

nto determinado que resultan mortales en un
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
fermedades laborales en el ltimo ao.?

nte un periodo determinado).
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
mo ao de acuerdo a la normatividad vigente.?
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
imo ao.?
l presente en una poblacin en un tiempo
in en ese periodo determinado).
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
mo ao.?
en una poblacin determinada y en un periodo
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
timo ao.?
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
o? (Ausentismo es la no asistencia al trabajo,
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
ados son comunicados al Comit Paritario de

ara la adopcin oportuna de medidas
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Viga, el

a por lo menos una vez al ao que las
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
NTIVAS Y CORRECTIVAS
vas con base en los resultados del SG-SST.
ones preventivas y correctivas necesarias con

cia del SG-SST, de las auditorias y de la revisin
EVIDENCIAS
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
ue las medidas de prevencin y proteccin

eden dejar de ser eficaces, la empresa toma
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
ST para el perfeccionamiento de este.?
VERIFIQUE ESTA
INFORMACION
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________
FIRMA ASESOR - PROVEEDOR RESPONSABLE
N
1
2
3
4
5
6
7
ASPECTO EVALUADO
POLITICA
ORGANIZACIN
PLANEACION
APLICACIN
VERIFICACIN
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
MEJORAMIENTO CONTINUO
TOTAL
TOTAL
PUNTOS
DEL
ASPECTO
4
12
14
45
20
13
3
TOTAL
FACTOR DE
PUNTOS
PONDERACIN
OBTENIDOS
1
4
4
10
3
1
0
100
10%
10%
10%
30%
20%
10%
10%
100%
NIVEL DE DESARROLLO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CALIFICACION
INTERPRETACIN
NIVEL 1 -ETAPA PRIMARIA 0 - 10%
NO SE HA TOMADO NINGUNA ACCIN POR PARTE DE LA

PARA DESARROLLAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR
NIVEL 2- ETAPA INCIPIENTE 10,01% - 40%
LA EMPRESA HA FORMULADO PLANES DE ACCIN PARA

DESARROLLAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ
NIVEL 3 -ETAPA CRECIENTE 40,01% - 70%
LA EMPRESA ESTA DESARROLLANDO LOS PLANES DE A

DAR CUMPLIMIENTO AL ASPECTO EVALUADO
NIVEL4 -ETAPA IMPLANTADA 70,01% - 90%
LA EMPRESA TIENE IMPLEMENTADA LA SEGURIDAD Y S

TRABAJO
NIVEL 5 -ETAPAMEJORA CONTINUA 90,01% - 100%
LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN MEJORAMIENTO CONT

DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB
TOTAL
OBTENIDO
%
2.5
3
3
7
3
0.7692308
0
19.126374
N EL TRABAJO
INTERPRETACIN
GUNA ACCIN POR PARTE DE LA EMPRESA

A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ULADO PLANES DE ACCIN PARA

URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARROLLANDO LOS PLANES DE ACCIN PARA

ASPECTO EVALUADO
LEMENTADA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
ENTRA EN MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL

EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Diagnosticao de SGSST

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Diagnosticao de SGSST

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LISTA VISITA DIAGNOSTICA SGS

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURID

(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verific, (establecer en observac

POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y Salud en el trabajo de la organizacin .?

trabajadores, dependientes e independientes, incluyendo los teletrabajadores, estn

afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales.?

en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).?

(SST), que incluye los riesgos prioritarios.?

SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.?

productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho.?

de peligrosidad y los controles existentes y los que se requiere implantar.?

reporten su percepcin sobre las condiciones de salud en relacin con el trabajo?

y verifica si se ejecutan las acciones planteadas.?

6, 7 y 8 de la Resolucin 652 de 2012 y el artculo 3 de la Resolucin 1356/2012 o las normas que lo

los teletrabajadores, si aplica) usan

Estndar: Los centros de trabajo tienen las condicione

y correctivo de las instalaciones, de los

Estndar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevencin, prepar

Estndar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspe

Estndar: A todos los trabajadores se les practican los exmenes mdicos

Estndar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud

La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores (incluyendo lo

Estndar: La empresa mide mediante indicadores especficos, la ge

La empresa cumple con la poltica y objetivos del SGSST.?

La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao.?

La empresa mide la incidencia de enfermedad general del ltimo ao.?

Estndar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas c

LISTA VISITA DIAGNOSTICA SGSST

TEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(SG-SST) est definida la Poltica de

ompromiso de la alta direccin, el alcance sobre

entemente de su forma de contratacin o

ada y actualizada como mnimo una vez al ao?

alud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el

era estar expuesto en minimo dos lugares

tes, incluyendo los teletrabajadores, estn

4, articulo 4 literal c y d, articulo 21 literal a y b.

o 2 literal a.), los aportes al Sistema General

sgos Laborales de contratistas y

abilidades en relacion con el sistema de Gestion

d en el trabajo rinden informes cuentas en

ara la gestion eficaz de los peligros y riesgos,

vencin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

en induccin o reinduccin segn el caso, sobre

, coherente con el Plan de trabajo Anual en

dores (incluyendo los teletrabajadores), son

para alcanzar los objetivos propuestos en el

utilizan, as como las materias primas, insumos,

vez al ao y cada vez que ocurra un accidente

bajadores expuestos (incluyendo los

s de la exposicin, el grado de riesgo y el grado

ciones de trabajo a los trabajadores expuestos.?

cias toxicas o cancergenas o con agentes

el ltimo ao: la descripcin socio

es) (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la

lisis de las estadsticas sobre la salud de los

temente de su forma de contratacin

esultados de los exmenes mdicos (de

causa mdica, morbilidad y mortalidad de la

dente de trabajo y enfermedad laboral.?

ajadores (incluyendo los teletrabajadores)