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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA KUNTUR KALLPA
DE ANDAHUAYLILLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS

GESTIN 2011-2014

INTRODUCCIN
Resumen Ejecutivo
I.
1.1:
1.2:
1.3:
1.4:

ASPECTOS GENERALES

Nombre del proyecto


Unidad formuladora y ejecutora del proyecto
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Marco de referencia
II.

IDENTIFICACIN

2.1: Diagnstico de la situacin actual.


2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
2.1.2. Caractersticas de la poblacin afectada por el problema.
2.1.3. Identificacin del rea de influencia del problema educativo.
2.1.4. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
2.1.5. Anlisis de riesgo en la zona afectada.
2.1.6. Intentos anteriores de solucin.
2.1.7. Intereses de los grupos de involucrados
2.2: Definicin del problema central y sus causas
2.2.1. Definicin del problema central
2.2.2. Identificacin de las causas del problema central
2.2.3. Identificacin de los efectos del problema central
2.2.4. Presentacin del rbol de causas y efectos
2.3: Objetivos del proyecto
2.3.1. Definicin del objetivo central
2.3.2. Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central.
2.3.3. Consecuencias positivas que se logran cuando se alcanza el objetivo central
2.3.4. Presentacin del rbol de medios y fines.
2.4. Alternativas de solucin.
2.4.1. Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles.
2.4.2. Planteamiento de acciones
2.4.3. Relacin de acciones.
2.4.4. Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar.
III. FORMULACIN
3.1.-HORIZONTE DEL PROYECTO
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer
3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos.
3.2.3 La demanda efectiva de los servicios educativos
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Diagnostico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativos.
3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos.
3.2.3 La demanda efectiva de los servicios educativos
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
3.4.1.- El nmero de alumnos que demandaran los servicios educativos que brindara el
proyecto.
3.4.2.- Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos
3.5
DETERMINACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FSICOS NECESARIOS PARA
OFRECER LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS.
3.6 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU
DURACIN
3.6.1.- Momentos ptimos de Inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo
3.6.2.- Condiciones Necesaria para llevar a cabo cada una de las etapas

3.6.3 Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definicin de su duracin


3.7.- LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.7.1.- Costos en la Situacin sin Proyecto
3.7.2 Costos con Proyecto
3.7.3.- Flujo de Costos Incrementales a precios de Mercado
IV.- EVALUACIN
4.1.- EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO
4.1.1.- Flujo de Ingresos generados por el proyecto a precios de mercado
4.2.- Estimacin de los Costos Sociales
4.2.1 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
4.3 EVALUACIN SOCIAL (METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD)
4.4.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD
4.4.1.- determinacin de las variables inciertas y su rango de variacin
4.4.2.- Estimacin de los Cambios en el indicador de rentabilidad social
4.5.- SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
4.6.-ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO
4.7.- ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
4.8 ORGANIZACIN Y GESTIN
4.9 PLAN DE IMPLEMENTACIN
4.10.- EL MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS.

-1 Titulo de Propiedad
-2 Informe de Defensa Civil
-3 Certificacin de prioridad de intervencin por de la UGEL-Q
-4 Compromiso UGEL-Q para asignacin de personal docente
-5 Garanta de la UGEL para proporcionar aulas durante la construccin
-6 Nomina de matriculas 2011 SECUNDARIA
-7 Cuadro de Procedencia
-8 Marges de bienes
-9 Aprobacin de priorizacin de obra 2012
-10 Transferencia de pagos para mantenimiento a la I.E. y formacin del comit
-11 Relacin de docentes y capacitacin a los mismos
-12 Costos unitarios de la municipalidad de ANDAHUAYLILLAS
-13 Actas de aporte de mano de obra no calificada y mantenimiento del nuevo local
-14 Proyecto de capacitacin a padres de familia
-15 Planos
-16 Estudios de suelos
-17 Presupuesto

INTRODUCCIN
La Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, viene priorizando proyectos enmarcados
dentro de su presupuesto participativo, y velando porque estos generen desarrollo
social al interior de sus comunidades en tal sentido, presenta el Proyecto de Inversin
Pblica a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA INSTITUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA KUNTUR KALLPA DE
ANDAHUAYLILLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS Provincia de
Quispicanchi, Departamento de Cusco la misma que ha sido elaborada por Consultores
de Proyectos de Inversin pblica sujeto a la metodologa del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, as como los parmetros establecidos por la DGPI del Ministerio de
Economa y Finanzas y Ministerio de Educacin.
El contenido del presente documento, est desarrollado segn la gua de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del sector Educacin
a nivel de Perfil, Ministerio de Economa y Finanzas DGPI 2011.

RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE

Unidad ejecutora

Ubicacin del
Proyecto
Poblacin
beneficiaria
Problema Central

Objetivo Central

Balance Oferta
Demanda

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA


INSTITUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA KUNTUR KALLPA DE
ANDAHUAYLILLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS
Entidad
: Municipalidad Distrital de Andahuaylillas
Sector : Gobiernos locales
Responsable: Ing.
Unidad Ejecutora: Sub gerencia de obras y desarrollo urbano y rural
Direccin
: Plaza de armas s/n
Telfono/celular :
Departamento : Cusco
Provincia
: Quispicanchi
Distrito
: Andahuaylillas
Sector
: Yutto
Altitud media : 3156
1185 alumnos durante el horizonte del proyecto de 10 aos
La poblacin escolar de la I.E. Secundaria Kuntur Kallpa recibe los
servicios educativos carente a los estndares de calidad
La poblacin escolar de la I.E. Secundaria Kuntur Kallpa recibe los
servicios educativos Adecuados a los estndares de calidad
Es la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin con
proyecto y la oferta real optimizada en la situacin sin proyecto, se
puede observar en los cuadros siguientes el balance total que es
igual a las proyecciones de la demanda efectiva con Proyecto y la
oferta Optimizada.
Alternativa 1

Planteamiento de
Acciones

Componente 1 Construccin del rea acadmica que comprende 5


aulas de 48 m2, centro de cmputo de 61, 46 m2 direccin +
secretaria en una rea de 61,46 m2 un tpico de 61,46 m2, biblioteca
de 89m2, un laboratorio de 89,40m2, laboratorio de 61, 46 m2 SS.HH
de alumnos varones de 3 mdulos en un rea de 21,14 m2 SS.HH de
alumnas en 21,14 m2 dos mdulos de servicios higinicos para
docentes en un rea de 30.55 m2, con estructuras de aporticado, de
concreto armado con placas y columnas, cobertura de estructura
metlica de fierro negro y planchas de teja andina.
Componente 2 construccin de dormitorio de docentes en un rea de
113,56 m2, dormitorio varones en un rea de 258.8 m2, dormitorio
de mujeres en 258,8 m2, todo con estructura aporticada de concreto
armado de placas y columnas cobertura de estructura metlica de
fierro negro y planchas de teja andina, losa mltiple de 594 m2
concreto 175/cm2, tribunas de concreto ciclpeo, reas verde con
grass natural veredas 936 m2 concreto 175/cm2, y cerco perimtrico
de 400 ml columnas y muros de bloquetas, cobertura sombrero de

concreto armado.
Componente 3 mobiliario y equipamiento 150 sillas y mesas para
alumnos 6 mesas y sillas para docentes, kit de laboratorio, libros
estantes dvd. y televisor.
Componente 4 Capacitacin a los padres de familia en temas de
educacin familiar.
Alternativa 2
Componente 1 Construccin del rea acadmica que comprende 5
aulas de 46 m2, centro de cmputo de 61, 46 m2 direccin +
secretaria en una rea de 61,46 m2 un tpico de 61,46 m2, biblioteca
de 89m2, un laboratorio de 89,40m2, laboratorio de 61, 46 m2 SS.HH
de alumnos varones de 3 mdulos en un rea de 21,14 m2 SS.HH de
alumnas en 21,14 m2 dos mdulos de servicios higinicos para
docentes en un rea de 30.55 m2, con estructuras de aporticado, de
concreto armado con placas y columnas, cobertura de estructura de
losa aligerada inclinada en techo y teja.
Componente 2 construccin de dormitorio de docentes en un rea de
113,56 m2, dormitorio varones en un rea de 258.8 m2, dormitorio
de mujeres en 258,8 m2, todo con estructura aporticada de concreto
armado de placas y columnas cobertura de estructura de losa
aligerada inclinada en techo y teja losa mltiple de 594 m2 concreto
175/cm2, tribunas de concreto ciclpeo, reas verde con grass
natural veredas 936 m2 concreto 175/cm2, y cerco perimtrico de
400 ml columnas y muros de bloquetas, cobertura teja sobre barro.
Componente 3 mobiliario y equipamiento 150 sillas y mesas para
alumnos 6 mesas y sillas para docentes, kit de laboratorio, libros
estantes dvd. y televisor.
Componente 4 Capacitacin a los padres de familia en temas de
educacin familiar.
Indicadores a :
C/E inversin
Inversin Privada
Inversin Social

Alternativa
Alternativa
Alternativa
Alternativa
Alternativa
Alternativa

1
2
1
2
1
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2300
2397
3,266,665
3,398,685
2,773,456
2,885,277

Se garantiza con la trasferencia de dineros para el mantenimiento del


local por parte de la UGEL como se anexas, ver Boucher del banco de
la nacin as mismo las plazas docentes la asuma la UGELPIP
Quispicanchi.
Impacto Ambiental El que se genera se presupuesta para mitigar todos los impactos.
Sostenibilidad del

Plan de
implementacin

En la Etapa de Pre-inversin:
Se elabora el perfil tcnico, con un equipo consultor, el cual identifica
el problema a resolver y lo plantea teniendo en cuenta la
normatividad del Sistema nacional de Inversin pblica.
En la Etapa de Inversin
En la fase de inversin, una vez obtenida la viabilidad por parte de la
Oficina de programacin de Inversiones, se eleva el documento al
rea de estudios y proyectos para la elaboracin del expediente
tcnico en un plazo de 3 meses, se crea su meta en la oficina de
planificacin y se aprueba en sesin de consejo el expediente para la
ejecucin de la obra, la cual ser ejecutada por la Municipalidad
Distrital de Andahuaylillas
En la Etapa de Post-inversin
En esta etapa se ejecuta con el mantenimiento de la Infraestructura,
con transferencia de la UGEL y apoyo de la APAFA Doc. Anexados
Actualmente una de las aulas de la I.E. Kuntur Kallpa estn en
psimo, como se observa en el informe de defensa civil, por otra
parte se recomienda iniciar las obras despus de la poca de lluvias.

Conclusiones y
Recomendaciones

De igual manera, la evaluacin econmica a partir de los indicadores


de costo/efectividad en la alternativa 1 muestra mejores resultados
respecto a la Alternativa 2, por lo que se recomienda la ejecucin de
dicha alternativa.
La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la
reafirmacin del compromiso de la APAFA con su participacin en la
ejecucin de la obra, as como el mantenimiento de la misma.
La Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, compromete su
capacidad ejecutiva, participando directamente en las tres fases del
ciclo del proyecto, conjuntamente que los agentes beneficiarios, a
efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar los
estndares educativos del distrito de Andahuaylillas.
Se adjuntan documentos que darn una mayor sostenibilidad al
Proyecto.

Costo de inversin
Seleccionado
Alternativa 1 S/. 3,266,665

EL MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

ACTIVIDADES

COMPONENTE

PROPSITO

FIN

OBJETIVOS
- Mayores oportunidades de
aprendizaje y desarrollo
personal de los escolares de la
I.E. Secundaria Kuntur Kallpa

INDICADORES

- Optimo material y
equipamiento pedaggico
-Adecuado monitoreo de las
actividades escolares del
alumnado

SUPUESTOS

Mejora en el rendimiento acadmico de


los alumnos en el tercer Ao sobre la
base que se inicio

1158 estudiantes de educacin bsica


cuentan con infraestructura adecuada
- La poblacin escolar de la I.E. para el aprendizaje durante el horizonte
Secundaria Kuntur Kallpa
del proyecto.
recibe los servicios educativos
Desde el inicio del Proyecto el 100% de
adecuados a los estndares de los docentes alcanza competencias
calidad
debido al plan de implementacin del
gobierno.

- Adecuada Infraestructura
Educativa

MEDIOS DE
VERIFICACIN

Componente 1
-Construccin de 5 aulas 46m2/cu
-Saln de computo en 61,46m2
-Direccin + secretaria 61,46m2
-Tpico 61,46m2
-Biblioteca 61,46 89,49m2
-Laboratorio 61,46 m2
SS.HH. varones 21,14 m2
SS.HH. mujeres 21,14 m2
SS.HH. docentes 30.55 m2
Componente 2
-Dormitorio docente 113, 56 m2
-Dormitorio varones 258,8 m2
-Dormitorio mujeres 258.8 m2
-Losa mltiple 594 m2
-reas verdes 936 m2
- veredas 936 m2
-Cerco perimtrica 400.ml
Componente 3
Equipos y mobiliario S/. 37,272
Componente 4
Capacitacin S/. 3,000

Componente 1
-Construccin de 5 aulas 46m2/cu
-Saln de computo en 61,46m2
-Direccin + secretaria 61,46m2
-Ambientes escolares
-Tpico 61,46m2
adecuados
-Biblioteca 61,46 89,49m2
-Laboratorio 61,46 m2
-Ambientes complementarios
SS.HH. varones 21,14 m2
ptimos
SS.HH. mujeres 21,14 m2
SS.HH. docentes 30.55 m2
-Adecuado Material y mobiliario Componente 2
educativo
-Dormitorio docente 113, 56 m2
-Dormitorio varones 258,8 m2
-Mayor y adecuada
-Dormitorio mujeres 258.8 m2
coordinacin docente-padre
-Losa mltiple 594 m2
-reas verdes 936 m2
- veredas 936 m2
-Cerco perimtrica 400.ml
Componente 3
Equipos y mobiliario S/. 37,272
Componente 4
Capacitacin S/. 3,000

Guas de Observacin
de aula de medicin
del desempeo
docente en aula.
Guas de observaron
de aula de medicin
del tiempo efectivo
del Aprendizaje
acadmico.

Registro de ejecucin
de obra de la
Municipalidad de
Andahuaylillas,
constancia de
conformidad de obra.
Liquidacin fsico y
entrega de la obra.

Informes de la unidad
ejecutora (Facturas
y/o Boletas.
Liquidacin financiera.

Hay coherencia entre los


diferentes contenidos
curriculares de la educacin
bsica.

- Participacin de los docentes


-Existe Participacin efectiva
de los beneficiarios.
-Cumplimiento de los
compromisos y normas
tcnicas de construccin
vigentes.
-No existe factores
climatolgicos adversos
extremo.

-Disponibilidad Presupuestal
por parte de la Municipalidad
Distrital de Andahuaylillas o
algn ente cooperante.
-Participacin de los
beneficiarios.

I. Aspectos generales
1.1: Nombre del proyecto
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA SECUNDARIA KUNTUR KALLPA DE ANDAHUAYLILLASDEL
DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS
Nivel Primario
Cdigo modular
Cdigo del local
Ubicacin de la I.E.

: 1397827
: 610746
: Andahuaylillas

Departamento
Provincia
Distrito
Comunidad
Regin natural
Altitud

Cusco
Quispicanchi
Andahuaylillas
Andahuaylillas
Sierra
3156 msnm

Clasificacin funcional y programtica


Funcin 22
Programa 047
Sub Programa 0105
Sector Responsable

:
:
:
:

Educacin
Educacin Bsica
Educacin Secundaria
Educacin

1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto


Unidad Formuladora:
Entidad
:
Pliego
:
Persona responsable
:
Formuladores del Proyecto:
Telfono
Direccin
Correo Electrnico

Municipalidad Distrital de Andahuaylillas


Gobiernos locales
Elizabeth Ayma Mejia
Econ. Luis Pacheco Cass Econ. Elizabeth Valdivia
Caballero Arq. Dani Romero
: 984-763598
: Plaza de Armas s/n
: lucho_cusco@hotmail.com

Unidad Ejecutora:
Entidad
Sector
Dependencia
Responsable
Direccin
Telfono

:
:
:
:
:
:

Municipalidad Distrital de Andahuaylillas


Gobiernos Locales
Sub gerencia de obras y desarrollo urbano y rural
Graciano Mandura Crispin
Plaza de Armas s/n
n/s

1.3: Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios


Entidades Involucradas
En la fase de Pre Inversin el equipo consultor de la municipalidad de
Andahuaylillas interviene con el proceso de identificacin y la elaboracin del perfil de
proyecto, el costo de elaboracin del estudio se estima en S/. 10,750 Nuevos Soles,
los que se asumen como parte de la participacin de dicha Institucin, por su parte se
cuenta con la participacin y apoyo de los beneficiarios directos, alumnos y docentes,
as como padres de familia a travs de la APAFA que colaboraron con la informacin
necesaria para la elaboracin del diagnstico que fue complementada con informacin
obtenida de la propia I.E. Kuntur Kallpa de Andahuaylillas
En la fase de Inversin, la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas financiar una
gran parte de la inversin, debido a que no cuenta con recursos suficientes, se busca
el cofinanciamiento con alguna otra institucin, (Gobierno Regional, Otros) los recursos
a utilizar por la municipalidad sern los provenientes del Canon y sobre Canon as
como de su Foncomn.
En la etapa de post inversin (Operacin y Mantenimiento) los beneficiarios se
harn cargo del mantenimiento de las construcciones realizadas, por ello elaboraran un
programa anual de mantenimiento de la I.E. por parte de la APAFA y docentes, las
plazas vacantes para docentes son asumidos por el Ministerio de Educacin
(documentos anexados).

10

Cuadro N 1
GRUPOS

Municipalidad
Distrital de
Andahuaylillas

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

INTERESES Y
CONFLICTOS

ESTRATEGIAS

PARTICIPACIN

ACUERDOS Y
COMPROMISOS

Apoyar a
mejorar los
servicios
educativos en
el mbito del
Distrito.

Cuenta con un
staff de
profesionales y
tcnicos
especialistas en
ejecucin de
proyectos.

Participacin en la
obra fsica del
proyecto mediante
su unidad de
obras.

Buscar
financiamiento
para la ejecucin
del
proyecto.(Gobierno
Regional, Central
Fotros) Existe doc.
De
cofinanciamiento
anexado.

Baja
Remuneracin,
ambientes
deteriorados, no
cuentan con un
lugar adecuado
para vivir en las
comunidades.

(Mejor
remuneracin
no corresponde
al proyecto)
Ambientes
Adecuados, (si
corresponde)

La ejecucin de
la obra beneficia
de manera
conjunta a todos
los trabajadores
de la Institucin
Educativa.

Supervisando las
labores de los
padres y
organizndolos
para la ejecucin
del proyecto y el
mantenimiento de
la escuela.

Existe Doc. De
compromiso de
manera conjunta
con los padres de
familia.

Mejores
condiciones de
infraestructura
educativa donde
los jvenes
realicen clases.

Que mejore los


Servicios de
educacin, que
sea Moderna,
con docentes
bien
capacitados.

Compromisos
acordados en
reuniones y
sometidos a
voto.

Aporte con Mano


de obra no
calificada as como
materiales de la
zona para la
ejecucin del
proyecto

Documento de
compromiso de
mano de obra no
calificada as como
materiales de la
zona y pagos de
APAFA para
mantenimiento del
local. Documento
anexado

Participa con el
pago de la planilla
de los docentes e
incorporarlos
paulatinamente as
como presupuesto
para
mantenimiento.

Asume las plazas


de docentes
necesarias para la
Institucin
Educativa, segn
su crecimiento
Documento
anexado

Deficientes
servicios
educativos a
nivel distrital.
Personal
docente
deficientemente
capacitado.
Analfabetismo,
otros.

Personal
Docente

Asociacin de
padres de
familia

UGEL
Quispicanchi

Limitada
cobertura en
infraestructura
educativa nivel
de la Provincia.

Mejorar los
servicios
educativos a
nivel Provincial.

Compromisos
asumidos de
manera
interinstitucional.

Elaboracin del
Perfil y expediente
tcnico.

11

1.4: Marco de referencia


Antecedentes.
El Centro Rural de Formacin en Alternancia Kuntur Kallpa reconocido con R.D. N
1360 y cdigo modular N 1397827 y est ubicado en la comunidad campesina de
Yutto, distrito de Andahuaylillas, provincia de Quispicanchi y Regin de Cusco.
Asimismo fue creado en el ao 2004 por la iniciativa de los comuneros de la Micro
cuenca de Manccomayo y con el apoyo tcnico pedaggico de Pro-rural en modalidad
de internado (Se internan 15 das en el CRFA y 15 das en la estancia familiar con
acompaamiento de docentes) y de la misma manera los docentes realizan visitas a
familia para el seguimiento de los proyectos productivos y profesionales que ejecutan
los estudiantes en su domicilio.
Se inici con 27 estudiantes, 04 docentes (monitores) en el local del saln comunal de
Yutto. Posteriormente dicha comunidad don un terreno agrcola en el sector de Pata
Cancha con un rea total de 10345.00 m2, en el ao 2006 se coloc la primera piedra
y as se inici la construccin de 05 ambientes (material adobe) con apoyo de la
municipalidad Distrital de Andahuaylillas, inaugurndose en noviembre de 2009.
Con la gestin de los docentes (monitores) y padres de familia se logr la construccin
en contra partida del servicio higinico, cocina, comedor y almacn de (material
concreto) con la Municipalidad distrital de Andahuaylillas y la familia Stroof.
Lineamientos de Poltica Nacional, Regional y Local.
Constitucin Poltica del Per
El Titulo I de la Persona y de la Sociedad, Capitulo II de los Derechos Sociales y
econmicos, de la Constitucin Poltica del Per,
Articulo 13 La Educacin tiene como finalidad el desarrollo Integral de la persona
humana. El estado reconoce y garantiza la libertad de enseanza .los padres de familia
tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros educativos y
de participar en el proceso educativo.
Artculo 14. La educacin promueve el conocimiento, el aprendizaje y la prctica de
las humanidades, la ciencia, la tcnica, las artes, la educacin fsica y el deporte.
Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.
Artculo 16. Tanto el sistema como el rgimen educativo son descentralizados.
El Estado coordina la poltica educativa. Formula los lineamientos generales de los
planes de estudios as como los requisitos mnimos de la organizacin de los centros
educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educacin.
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educacin
adecuada por razn de su situacin econmica o de limitaciones mentales o fsicas.
Se da prioridad a la educacin en la asignacin de recursos ordinarios del Presupuesto
de la Repblica.
Artculo 17. La educacin inicial, SECUNDARIA y secundaria es obligatoria. En las
instituciones del Estado, la educacin es gratuita. En las universidades pblicas el
Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan
un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos econmicos necesarios para
cubrir los costos de educacin.

12

Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021.


El Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 es aprobado como poltica de Estado por
Resolucin Suprema N 001 2007 ED en enero del ao 2007. Constituye un
documento elaborado por el Consejo Nacional de Educacin, en cumplimiento del
mandato del artculo 81 de la Ley General de Educacin. Su visin est centrada en la
formacin de los individuos desde su infancia y a lo largo de su vida para aportar al
desarrollo de sus comunidades y pas. Para ello trabaja en funcin a objetivos
estratgicos el mismo que se detalla a continuacin:
OBJETIVO 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos
OBJETIVO 2: Estudiantes e Instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de
calidad.
OBJETIVO 3: Maestros bien preparados que ejercen Profesionalmente la docencia
OBJETIVO 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su
comunidad.
Plan Nacional de Educacin para Todos (2005 2015):
El proyecto se articula a las siguientes polticas del EPT:
POLTICA B: Calidad y conclusin nivel primario y secundario
POLTICA F: Desempeo docente eficaz y profesional
POLTICA G: Infraestructura, equipamiento y material educativo
Nivel Sectorial
De acuerdo al Reglamento de La Ley General de Educacin N 28044.
Artculo 3: Precisa que la Educacin es un derecho fundamental de la persona y de
la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educacin Integral y de
calidad para todos y la universalizacin de la Educacin Bsica. La sociedad tiene la
responsabilidad de contribuir a la educacin y el derecho a participar en su desarrollo.
Nivel Regional
El Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado del Cusco al 2012; considera
como Eje Estratgico Desarrollo Humano y Social sealando como objetivo
estratgico Promover el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la
poblacin, con una educacin de calidad y acceso equitativo a los servicios de salud,
seguridad y justicia y con equidad de gnero es en este marco que se realiza el
presente proyecto teniendo como Objetivo Especifico Promover una educacin que
rescate nuestros valores culturales y naturales, con adecuada implementacin de
estructura curricular e infraestructura educativa y deportiva.
Nivel Local
Ley Orgnica de las Municipalidades
Segn el Art. 82 Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin de la Ley Orgnica de
Municipalidades es Obligacin de las Municipalidades ,Construir ,Equipar y Mantener la
Infraestructura de los locales Educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de
Desarrollo Regional Concertado y al Presupuesto que se le asigne, a si mismo el
Monitorear la Gestin pedaggica y Administrativa de las Instituciones educativas bajo
su jurisdiccin en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin y las Unidades
de Gestin Educativa ,segn corresponda ,Fortaleciendo su Autonoma Institucional.

13

II. Identificacin
2.1: Diagnstico de la situacin actual.
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
Motivos que generaron la propuesta de este Proyecto
La Institucin Educativa del Centro Rural de Formacin en Alternancia Kuntur Kallpa
viene funcionando desde el ao 2004 en forma internado de acuerdo a la Resolucin
Directoral N 1360 Y con cdigo Modular N1397827 y cdigo del Local N610746 por
iniciativa de la Comunidad de Yutto y con apoyo en la parte de soporte tcnico
pedaggico de Prorural.
Inicialmente funcion en el saln comunal de la Comunidad Campesina de Yutto con
Primer grado de secundaria y un total de 27 alumnos, albergando estudiantes de las
diferentes comunidades aledaas del Distrito de Andahuaylillas tales como: Comunidad
de Yutto, comunidad de Thiomayo y comunidad Manccomayo, el ao 2004 se
construyen dos aulas ms con el apoyo de la Asociacin Solaris Per.
Nivel de desempeo escolar en el Distrito de Andahuaylillas.
En nuestra Regin existe gran necesidad de mejorar los logros educativos en los
diferentes niveles, facilitando el acceso de la poblacin a una educacin de calidad,
especialmente de los mbitos rurales; en nuestra regin y pais lamentablemente no se
ha desarrollado una slida cultura lectora y esto se ha reflejado en los ultimos
resultados de pruebas intenacionales de calidad educativa PISA(2009), donde el Per
quedo en el penultimo lugar de 62 paises invitados, demostrando bajos niveles de
comprensin de nuestros estudiantes.
Segn la Evaluacin Censal de Estudiantes (ESCALE 2008). El cual tuvo como objetivo
conocer el nivel de logro alcanzado por los estudiantes de secundaria en las
competencias de Comprensin de Textos Escritos y Lgico Matemtica, estos se
detallan para el Distrito de Andahuaylillas en los siguientes graficos.
Cuadro N2
Indicadores de Eficiencia Educativa 2008 Quispicanchi

PROVINCIA QUISPICANCHI: Porcentaje de alumnos por nivel de


desempeo LOGICO MATEMATICO segn Distritos
PROVINCIA
QUISPICANCHI
TOTAL
A N D A H UA Y LILLA S
CAM ANTI
C C A R H UA Y O
CCATCA
C US IP A T A
H UA R O
LUC R E
M ARCAP ATA
OC ON GA T E
OR OP ESA
Q UIQ UIJ A N A
UR C O S

Fuente: UMC - 2008 (ECE)

Nivel de desempeo
IIEE Evaluadas COBERTURA <Nivel 1

112
5
0
8
14
0
0
6
15
15
6
18
13

Nivel 1

Nivel 2

80.40 %

57.40 % 37.20 % 5.40 %

79.60 %
0.00 %
90.90 %
89.20 %
0.00 %
0.00 %
83.80 %
74.50 %
81.90 %
73.60 %
85.00 %
81.80 %

26.40 %
0.00 %
67.10 %
54.60 %
0.00 %
0.00 %
69.30 %
41.50 %
76.80 %
67.20 %
51.70 %
52.80 %

53.50 % 20.20 %
0.00 %
0.00 %
32.90 % 0.00 %
43.20 % 2.20 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
27.30 % 3.40 %
46.30 % 12.20 %
15.00 % 8.30 %
32.00 % 0.80 %
43.40 % 4.80 %
42.40 % 4.80 %

14

De una cobertura del 79.60% de estudiantes de Tercero y Quinto de Secundaria a los


que se aplico la prueba respecto a Logico Matematico se ha determinado que el
26.40% de los alumnos evaluados estn debajo del nivel 1(1), 53.50% est en el nivel
1 y, 20.20% ubicados en el Nivel (2).
Nota: (<) Aqu se ubican los estudiantes que ni siquiera resuelven las preguntas
necesarias para estar en el Nivel 1.
(1) En este nivel se encuentran los estudiantes que han desarrollado las capacidades
lectoras y matemticas que deberan tener los estudiantes del grado.
(2) Son los que han respondido correctamente casi todas las preguntas de la prueba.
En este nivel deberan estar todos los estudiantes al finalizar el 2do. Grado.
Cuadro N3
Indicadores de Eficiencia Educativa 2008 Quispicanchi

PROVINCIA QUISPICANCHI: Porcentaje de alumnos por nivel de


desempeo COMPRENSION DE TEXTO segn Distritos
PROVINCIA
QUISPICANCHI
TOTAL
A N D A H UA Y LILLA S
CAM ANTI
C C A R H UA Y O
CCATCA
C US IP A T A
H UA R O
LUC R E
M ARCAP ATA
OC ON GA T E
OR OP ESA
Q UIQ UIJ A N A
UR C O S

Nivel de desempeo
IIEE Evaluadas COBERTURA <Nivel 1

112
5
0
8
14
0
0
6
15
15
6
18
13

80.40 %
79.60 %
0.00 %
90.90 %
89.20 %
0.00 %
0.00 %
83.80 %
74.50 %
81.90 %
73.60 %
85.00 %
81.80 %

44.30 %
19.40 %
0.00 %
45.70 %
47.90 %
0.00 %
0.00 %
51.10 %
41.50 %
64.40 %
46.10 %
47.20 %
33.20 %

Nivel 1

Nivel 2

51.80 %
59.70 %
0.00 %
52.90 %
51.10 %
0.00 %
0.00 %
43.20 %
52.80 %
30.00 %
51.60 %
51.70 %
63.70 %

3.90 %
20.90 %
0.00 %
1.40 %
1.00 %
0.00 %
0.00 %
5.70 %
5.70 %
5.50 %
2.30 %
1.00 %
3.10 %

Fuente: UMC - 2008 (ECE)

Mientras que para la competencia de Comprension de Texto, el resultado es: de una


cobertura del 79.60% de estudiantes, el 19.40% est por debajo del nivel 1, el
59.70% est ubicado en el nivel 1 y el 20.90% en el nivel 2.
El cuadro nos muestra, que el Distrito de Andahuaylillas es el que mejor resultados
presenta en estas pruebas.
a) Aspecto socio econmico y cultural.
La poblacin de la comunidad de Yutto y otras prximas, son familias que se dedican a
la agricultura, por ser un valle interandino de esta actividad depende gran parte de la
poblacin, los nios de la comunidad apoyan a sus familias realizando estas actividades
de aporque, sembrado y cosecha son participantes activos de la economa de la
familia, como en todo el mbito rural de la Provincia.

15

Los nios que se internan en el local escolar, provienen de familias humildes, a los
cuales les resulta difcil enviar a sus hijos a estudiar a los colegios ubicados en la
capital del distrito Andahuaylillas, ya que las mismas se encuentra a una distancia
aproximada de 6KM. Estas son la I.E. Fe y Alegra y Luis Vallejos Santoni.
Grafico N1

Fuente: Minedu 2008 Escale

La falta de apoyo de los padres repercute directamente en el rendimiento escolar de


los estudiantes no es de extraar que el 14.15% de los alumnos de Secundaria del
distrito se encuentren en una situacin de fracaso escolar.
b) Gestin y RR.HH.
Aunque la I.E. N Kuntur Kallpa de Andahuaylillas r cuenta con un Plan Operativo
Anual, aprobado por la Unidad de Gestin Educativa Local, que capacita al docente en,
segn el Proyecto Educativo Nacional:
Actualmente la Institucin Educativa cuenta con el personal siguiente:

Cuadro N 4
Personal Docente y Administrativo de la I.E. N KUNTUR KALLPA
APELLIDOS Y NOMBRES
CONDICION
TIPO
JORNADA

01

Edith Ccasa Alviz

Contratado

Orgnica

24 Horas

02
03
04
05
06
07
08

Huamani Londoe Cesar


Huaman Jaime Felix
Tapia Vilcanqui Hernan
Apaza Mecedes Marleny
Paredes Qqueccao Carmen
Patilla Huaec Edgar
Lourdes Zarate Vargas

Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratado

Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica

24
24
24
24
24
24
24

09
10

Bautista Xavier
Huamn Cutipa Yadira

Contratado
Contratado

Orgnica
Orgnica

24 Horas
24 Horas

Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas

Fuente: DRE Cusco I.E

16

C) Infraestructura
reas de Anlisis se detalla a continuacin:
PABELLONES
PAB. A DIRECCION, 03 AULAS, BIBLIOTECA, SALA DE
COMPUTO, SALA DE MONITORES, HABITACION
VARONES (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANDAHUAYLILLAS Y COMUNIDADES.)
PAB. B SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA Y
DEPOSITO (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANDAHUAYLILLAS Y FAMILIA FOXTROT).
PAB. C SERVICIOS HIGINICOS VARONES Y MUJERES,
(FAMILIA FOXTROT GRUPO RELIGIOSO).

AO DE
CONSTRUCCION

AREA
m2

2005

338.90

2011

163.00

2010

36.37

17

PABELLON A-01
Construccin de adobe que se encuentra en mal estado de conservacin. En la
actualidad se vienen utilizando como direccin del centro educativo, tres como aulas
para el dictado de clases, biblioteca, sala de cmputo, sala de monitores, y habitacin
de varones, fecha de construccin: 2005
Pabelln A vista frontal

Calificacin de ambientes pabelln A


Pabelln: A
Bueno
Sala de computo

Regular

Malo

Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
Observaciones:

18

Croquis de ubicacin Centro de Cmputo

Centro de cmputo

19

Calificacin De Ambientes Pabelln A


Pabelln A
Aula 5 grado

Bueno

Regular

Malo

Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: Esta aula fue dividida con una mampara de triplay para contar
con el espacio que hoy es la sala de cmputo.
Croquis de Ubicacin 5to Grado

Calificacin De Ambientes Pabelln A


Pabelln A-01
Aula 2 y 4 grado

Bueno

Regular

Malo

Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: Esta aula est siendo usada por dos grados 2 Y 4 en turnos de
maana y tarde. Debido a la falta de infraestructura para aulas.

20

Croquis de Ubicacin 2do y 4to Grado

21

Calificacin de Ambientes Pabelln A


Pabelln A
Bueno
Regular
Biblioteca
Direccin
Sala de monitores
Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos

Malo

Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: Este espacio fue dividido con mamparas para acondicionar 3
usos: el de biblioteca y depsito, la direccin y sala de monitores; donde se
encuentran los docentes.
Croquis de Ubicacin Biblioteca, Direccin y Sala Monitores

22

Calificacin De Ambientes Pabelln A


Pabelln A
Bueno
Aula 1 y 3 grado

Regular

Malo

Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: Esta aula est siendo usado por dos grados 1 Y 3 en turnos de
maana y tarde. Debido a la falta de infraestructura para aulas.
Croquis de Ubicacin 1 y 3 grado

CALIFICACIN DE AMBIENTES PABELLON A


Pabelln
Habitaciones varones

Bueno

Regular

Malo

Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: En este espacio de observa el hacinamiento de los camarotes de
los estudiantes; obstaculizando las salidas.

23

Croquis de Ubicacin habitaciones varones

Pabelln B
Construccin de concreto y mampostera de ladrillo en buen estado de conservacin.
En la actualidad se vienen utilizando como saln de usos mltiples.
Este pabelln fue construido en el ao 2011.

Vista Frontal Pabelln B

24

Calificacin de Ambientes del Pabelln B


Pabelln B
Saln de usos mltiples

Bueno

Regular

Malo

Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: No se cuenta con mobiliario especfico.

25

Croquis de Ubicacin Saln de uso mltiple

CALIFICACIN DE AMBIENTES DEL PABELLON B


Pabelln B
Bueno
Cocina

Regular

Malo

Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES: No se cuenta con mobiliario apropiado.

26

Croquis Ubicacin Cocina

Calificacin de Ambientes del Pabelln B


Pabelln B
Bueno
Deposito

Regular

Malo

Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos
Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
OBSERVACIONES:

Croquis ubicacin deposito

27

Pabelln C
Construccin de concreto y mampostera de ladrillo. Comprende la batera de servicios
higinicos de varones y mujeres. Fue construido el ao 2010

Calificacin De Ambientes Del Pabelln C


Pabelln -03 servicios higinicos
Bueno
varones y mujeres
Techos
Muros de carga
Cimientos y sobre cimientos

Regular

Malo

Pisos
Zcalos
Pinturas
Puertas y ventanas
Mobiliario
Observaciones:

28

Croquis de ubicacin Servicios Higinicos

Tratamiento de Exteriores
reas exteriores:
No cuenta con un tratamiento especfico de senderos o caminos. No se cuenta con un
acceso definido hacia el centro educativo.

29

Cerco Perimtrico
El centro educativo no cuenta con cerco perimtrico, actualmente est delimitado por
vegetacin.

Conclusin:
Se mantendr el saln de uso mltiple los dems ambientes sern demolidos por
encontrarse en mal estado.
D) Mobiliario
El mobiliario que posee la I.E. Kuntur Kallpa de la Comunidad de Yutto distrito de
Andahuaylillas cuenta con activos de Equipamiento el cual se anexa, el mismo es
diverso, estos se encuentran inventariados as como diversos enseres dentro de su
control patrimonial.
Las razones por las que es inters para la comunidad resolver dicha
situacin
El mejoramiento de la actual de los servicios educativos es indispensable ya que
permitir cobertura a los estudiantes de nivel Secundario y por ende elevara el nivel
de oportunidades de los nios de Yutto y otras Comunidades aledaas ya que el
conocimiento es un bien de capital que tiene un producto marginal creciente.

30

La explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin


En la Constitucin poltica del Per se considera como uno de los derechos bsicos de
las personas el Derecho a gozar de una educacin bsica gratuita por ello es
competencia del Estado resolver dicha situacin puesto que un objetivo importante del
estado es garantizar la democratizacin de la educacin bsica a travs de el logro
universal de los niveles mnimos de aprendizaje desde los primeros aos de vida que
aseguren a todos los peruanos mejores condiciones para enfrentar los desafos de la
sociedad.
Los artculos 13 y 16 de la Constitucin Poltica del Per establecen que la educacin
tiene como finalidad el desarrollo Integral de la persona humana, sealando que tanto
el sistema como el rgimen educativo son descentralizados y que el Estado coordina la
educacin.
Por otro lado la Ley General de educacin Ley N 28044, seala que la educacin es
un derecho fundamental de la persona y de la sociedad; el Estado garantiza el ejercicio
del derecho a una educacin Integral y de calidad para todos.
La ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, establece como atribucin de las
municipalidades, entre otras, asumir competencias y funciones en materia de
educacin, en forma compartida con el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales;
promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de
comunidades educadoras y contribuyendo a la poltica educativa regional y nacional
con un enfoque y accin intersectorial.
Por otro lado por tratarse de un bien pblico por ser no excluyente como es el caso de
la IE N Kuntur Kallpa, la intervencin resulta no atractiva para que una entidad
privada intervenga en la solucin puesto que su no se vera retribuido
econmicamente.
En ese entender:
El estado est obligado a intervenir en los sectores donde la inversin privada no llega,
razn por la cual es obligacin del estado brindar un servicio de educacin bsica de
calidad por considerarse la I.E. Kuntur Kallpa un bien que brinda servicio Pblico.
Los Bienes pblicos estn definidos por aquellos que pueden ser consumidos por todos
los pobladores de la sociedad sin distincin o exclusin alguna. En ese entender la
intervencin del estado en este proyecto es sustentado por las siguientes
caractersticas:
1). No Rivalidad en el Consumo del Servicio, sin importar la cantidad de
estudiantes que hagan uso de l, cualquier otro puede utilizarlo, sin ocasionar prdidas
en la calidad del servicio.
2). Imposibilidad de Exclusin, ya que al estar al servicio de la comunidad ser
imposible impedir a nadie su utilizacin; Ambas caractersticas, la no rivalidad en el
consumo del servicio y la imposibilidad de exclusin, son las que definen a los bienes
pblicos.

2.1.2. Caractersticas de la poblacin afectada por el problema.

31

Se detalla a continuacin:
a) Caractersticas Econmicas de la Poblacin Afectada
La poblacin de la comunidad de Yutto se dedica principalmente a la Agricultura (Valle
Interandino) y en menor grado a la ganadera, sus productos agropecuarios son
ofertados en los distritos de Urcos, Cusco y Sicuani por su proximidad.
Grafico N 2

Fuente: INEI 2007 Caractersticas socioeconmicas centros poblados

Como se puede observar en el grafico el 100% de la poblacin es rural, por ello sus
principales actividades economicas son las Agropecuarias, reciben seguro del estado o
SIS (sistema Integral de salud) el 69% de la poblacin principalmente las mujeres con
hijos y madres gestantes, su PEA ocupada representa el 44% mientras la No PEA es
66%, el 99% vive o reside en el lugar, con lo que se deduce que su actividad
economica principal esta ligada al lugar donde residen y esta es la agropecuaria.
b) Caractersticas de la Poblacin Referencial.
La Poblacin del distrito tuvo entre los censos de 1993 2007 un incremento
porcentual de 0.92% de crecimiento poblacional, que est por encima de la tasa de
crecimiento de la provincia que es de 0.57% entre los mismos aos como se puede
observar en el grafico siguiente:

32

Grafico N 3

Fuente: Datos Intercensales INEI 1940-2007

Este incremento poblacional sita al Distrito de Andahuaylillas entre los de mayor


crecimiento, Aunque no es el de los poblados de la Provincia, tiene los mejores
indicadores educativos.
c) Educacin
Debido a los escasos recursos que la mayora de la poblacin obtiene por la
agricultura, debido a la atomizacin de los terrenos de cultivo, muchos padres de
familia les resulta difcil brindar a sus hijos una educacin superior tcnica o
universitaria, logrando terminar solo la secundaria o primaria como se observa en el
grafico N4 esto genera muchas veces frustracin en los jvenes, que no pueden
costearse una educacin superior.
Grafico N4

Fuente: INEI 2007 Centros Poblados

33

En el grafico N5 se puede observar el porcentaje de la poblacin que sabe leer y


escribir 72%, los datos del censo del 2007 muestran que en la comunidad existe
todava un porcentaje de personas que no leen y escriben 28%, mientras que la
poblacin que asiste a alguna Institucin Educativa representa solo el 44% lo que
refleja que hay una gran porcentaje de poblacin analfabeta.
Grafico N 5

Fuente: INEI 2007 Centros Poblados

d) Consumo de agua, Saneamiento bsico y energa elctrica


Una de las Polticas del Gobierno a largo plazo, es el de reducir las brechas sociales
que existen a nivel nacional, esto se inicio con la introduccin del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Locales de manera gradual al Sistema Nacional de Inversin
Pblica que se inicio el ao 2000, uno de los objetivos es el de dar cobertura con agua
de calidad y debidamente tratada a la poblacin, as como sistemas de saneamiento y
electrificacin, los grficos siguientes muestran las brechas porcentuales del distrito y
la comunidad durante la realizacin de los censos del ao 1993 y 2007.
*Agua: Hay que resaltar que el consumo de agua tratada se refiere principalmente a
la dotacin de agua mediante redes pblicas dentro o fuera de la vivienda as como
pilones pblicos agua que ha sido debidamente clorada, el consumo de agua insalubre
es el que realizan de manantes, ros, acequias y pozos que no son tratadas o cloradas.

34

Grfico N 6

Fuente: Datos Censales INEI 1993 2007

**Desage: en el rea rural muchas veces se realizan defecaciones a campo abierto,


debido a que no cuentan con sistemas de saneamiento, como no se puede realizar
tendidos de desage en zonas rurales, por lo disperso que estn las viviendas, se
diseo para dichas reas, letrinas de arrastre hidrulico y pozo ciego que son
considerados por la OMS como sistemas de desage, en el grafico se observa el
porcentaje de familias conectadas a algn sistema de desage en el Distrito y
Comunidad.

Grafico N 7

Fuente: Datos Censales INEI 1993 2007

35

***Energa elctrica: El tendido de redes de energa elctrica en el distrito fue


significativo pues de estar conectado el 52% de las familias en el ao 1993 esta se
incremento a un 86% de las familias en el 2007 ocurriendo una significativa variacin
porcentual, en la comunidad cuentan con alumbrado elctrico el 92% de las familias, lo
que significa brechas en los sistemas pblicos de servicios, la Institucin Educativa si
cuenta con servicio de energa elctrica. .
Grafico N 8

Fuente: Datos Censales INEI 1993 2007

e) Higiene
En el Distrito no existe un sistema de capacitacin de manejo de residuos a nivel
familiar por lo que la poblacin del sector no tiene conocimientos de manejo de
residuos, los nios y madres preparan sus alimentos sin tomar las mnimas medidas de
higiene (lavado de manos) por lo que exponen su salud.
Este hecho tambin se da al interior de la Institucin Educativa pues los nios
consumen sus alimentos al aire libre como exponindose a sufrir problemas
gastrointestinales.
f) Limpieza publica
No existe un sistema de recojo de residuos slidos, la poblacin opta por quemar o
enterrar sus residuos no orgnicos plsticos, botellas, productos sintticos bateras de
radio, etc. y en caso de los orgnicos se usan como abonos para las chacras y
alimento para los animales.
g) Caractersticas de las viviendas
Los pobladores de la Comunidad de Yutto y comunidades aledaas por lo general
construyen sus casas con materiales que encuentran en el lugar siendo el principal
material de construccin el adobe o tapia, los pisos de los suelos es de tierra
apisonada, los techos calaminas y tejas, no se da mayor decoracin pues lo
importante es que resulte practico.

36

h) Vas y Medios de Comunicacin.


Actualmente la Comunidad de Yutto cuenta con los servicios de cobertura de telefona
celular y tambin cuenta con estaciones de radio y de televisin en seal abierta.
La Comunidad est conectada a la carretera Panamericana tramo (Cusco-Juliaca) a 6
km de distancia del poblado de Andahuaylillas, y a 10KM. De la va Interocenica
Cusco con Brasil estado de Acre, va asfaltada que comunica con el distrito de
Andahuaylillas con esta importantsima va internacional, existe por la zona servicio de
transporte pblico, funciona de manera continua de lunes a domingo todos los meses.
i) ndice de Desarrollo Humano, Quispicanchi, Andahuaylillas
El IDH Es un indicador del Producto Bruto Interno (PBI) para medir el Desarrollo.
Se estima a partir de la Esperanza de Vida al Nacer EVN, nivel de educacin que
comprende la alfabetizacin adulta y aos promedio de estudios logrados y por otro
lado, el Ingreso Per Cpita.
La poblacin del Distrito de Andahuaylillas se encuentra con un IDH de 0.5310, lo que
nos indica que posee carencias materiales y a nivel nacional se encuentra en el puesto
1178 como se observa en el grfico y el distrito de Quispicanchi y la ciudad de Cusco.
Cuadro N5 IDH 2005
Esperanza de vida al
nacer
aos

ranking

Indice de
Desarrollo Humano

Poblacin
habitantes ranking

IDH

ranking

Logro educativo
%

ranking

64.8

23

1,171,503

0.5377

20

85.6

18

62.0

188

82,802

66

0.4909

183

77.9

162

63.5

1,508

5,399

787

0.5310

1,178

87.2

742

Fuente: IDH INEI 2005

37

2.1.4. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.


A continuacin se analiza la situacin de la calidad del servicio educativo brindado
mediante el anlisis en tres variables.
Temporalidad:
La Institucin Educativa Kuntur Kallpa de la comunidad de Yutto Distrito de
Andahuaylillas, Inicialmente funcion en el saln comunal de la Comunidad Campesina
de Yutto con Primer grado de secundaria y un total de 27 alumnos, albergando
estudiantes de las diferentes comunidades aledaas del Distrito de Andahuaylillas tales
como: Comunidad de Yutto, comunidad de Thiomayo y comunidad Manccomayo,
Actualmente atiende a ms nios de diferentes comunidades como se anexa en el
padrn de procedencia.
Relevancia:
La Institucin Educativa Kuntur Kallpa, actualmente viene funcionando en aulas de ms
de veinte aos de antigedad, aulas que no fueron diseadas segn normas tcnicas
de educacin y normas tcnicas de seguridad, aunque el gobierno les transfiri S/.
3,000 para el presente ao, para pintar los exteriores esto no quiere decir que estn
en condiciones de albergar a estudiantes como ya mencionamos muchos ambientes se
encuentran en mal estado como indica el informe tcnico, adems de no estar
diseadas de acuerdo a norma, exponiendo a los alumnos a eventuales catstrofes
naturales y resultar incomodas como se observa en las fotografas expuestas
anteriormente a excepcin de las 2 aulas construidas por la ONG Solaris.
Grado de Avance:
De seguir la situacin actual (no contar con infraestructura adecuada, material
adecuado no asignar oportunamente, no existir capacitacin a los padres de familia
para apoyar a sus hijos, otros), no mejorara la calidad de oferta de servicios
educativos.
Los nios de que acuden a la Institucin Educativa Kuntur Kallpa, se vern
perjudicados de no solucionarse el problema, pues como se menciono con anterioridad
muchos salones no cumplen con las condiciones mnimas de seguridad, toman sus
desayunos a la intemperie, exponindose al polvo, lluvia y dems inclemencias
climticas, pues por ser zona de pobreza, sumado a este hecho se vern mermados en
su capacidad fsica e intelectual.
El problema se agravara, generando mayor descontento en los estudiantes, que por s
ya tienen muchas desventajas en comparacin a estudiantes de zonas perifricas
urbanas del Departamento de Cusco.

38

2.1.5. Anlisis de Riesgo en la zona afectada.


Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
Si
Inundaciones

No

Comentarios

Lluvias

Heladas

x
x

Si
Inundaciones

Las lluvias intensas es


caracterstico de la regin
Andina

Friaje/Nevada

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona


bajo anlisis? Qu tipo de peligros?

lluvias intensas

No

Comentarios

Las lluvias de las zonas andinas cargan los ros en


los meses de enero hasta abril, pero la I.E. no se
encuentra al borde de algn rio
Las lluvias intensas muchas veces provocan que
las trochas se malogren y retrasan el avance de
obras de obra de ejecutarse el proyecto en meses
de lluvias.

Heladas

Friaje/Nevada

Sismos

Sismos

Huaycos

Huaycos

Derrumbes/
Deslizamientos

Derrumbes/
Deslizamientos

El colegio se encuentra asentado hace ms de 25


aos sin ocurrencia de derrumbes

Incendios urbanos y/o


rural

incendios urbanos
y/o rural

En los cerros caracterstico de las zonas andinas en


los meses de junio julio

otros especificar

otros especificar
Si

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros


sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del
proyecto?
4. la informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales
en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin
y evaluacin de proyectos?

x
x

No
x

Si

No

39

2.1.6. Intentos anteriores de solucin.


La Institucin Educativa del Centro Rural de Formacin en Alternancia Kuntur Kallpa
viene funcionando desde el ao 2004 en forma internado de acuerdo a la Resolucin
Directoral N 1360 Y con cdigo Modular N1397827 y cdigo del Local N610746 por
iniciativa de la Comunidad de Yutto y con apoyo en la parte de soporte tcnico
pedaggico de PRORURAL
2.1.7. Intereses de los grupos de involucrados.
A continuacin se presenta a los grupos de la sociedad interesadas en la ejecucin del
presente proyecto.
Cuadro N6
Matriz de Involucrados
GRUPOS

Municipalidad
Distrital de
Andahuaylillas

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Deficientes
servicios
educativos a nivel
distrital
Personal docente
deficientemente
capacitado

INTERESES Y
CONFLICTOS

Apoyar a Mejorar
los Servicios
Educativos en el
mbito del Distrito

Analfabetismo,
otros

Personal Docente

Asociacin de
padres de familia

UGEL
Quispicanchi

ESTRATEGIAS

PARTICIPACIN

ACUERDOS Y
COMPROMISOS

Cuenta con un
staff de
profesionales y
tcnicos
especialistas en
ejecucin de
proyectos.

Participacin en la
obra fsica del
proyecto mediante su
unidad de obras.

Buscar
financiamiento para
la ejecucin del
proyecto.(Gobierno
Regional, Central,
otros) Existe doc.
De cofinanciamiento
anexado.

Elaboracin del Perfil


y expediente tcnico.

Baja
Remuneracin,
ambientes
deteriorados, no
cuentan con un
lugar adecuado
para vivir en las
comunidades

(Mejor
remuneracin no
corresponde al
proyecto)
Ambientes
Adecuados, (si
corresponde)

La ejecucin de la
obra beneficia de
manera conjunta a
todos los
trabajadores de la
Institucin
Educativa.

Supervisando las
labores de los padres
y organizndolos
para la ejecucin del
proyecto y el
mantenimiento de la
escuela.

Existe Doc. De
compromiso de
manera conjunta
con los padres de
familia.

Mejores
condiciones de
infraestructura
educativa donde
los nios realicen
clases.

Que mejore los


Servicios de
educacin, que
sea Moderna, con
docentes bien
capacitados.

Compromisos
acordados en
reuniones y
sometidos a voto.

Aporte con Mano de


obra no calificada
as como materiales
de la zona para la
ejecucin del
proyecto

Documento de
compromiso de
mano de obra no
calificada as como
materiales de la
zona y pagos de
APAFA para
mantenimiento del
local. Documento
anexado

Limitada cobertura
en infraestructura
educativa nivel de
la Provincia.

Mejorar los
servicios
educativos a nivel
Provincial.

Compromisos
asumidos de
manera
interinstitucional.

Participa con el pago


de la planilla de los
docentes e
incorporarlos
paulatinamente as
como presupuesto
para mantenimiento.

Asume las plazas de


docentes necesarias
para la Institucin
Educativa, segn su
crecimiento.

La pronta solucin al presente problema no solo es inters de la comunidad educativa


sino para las poblaciones beneficiarias, quienes perciben que el mejoramiento de su
calidad de vida est estrechamente relacionado con el mejoramiento de sus servicios
educativos.

40

2.2: Definicin del problema central y sus causas


2.2.1. Definicin del problema central:
La poblacin escolar de la I.E Secundaria Kuntur Kallpa recibe los servicios
educativos carente a los estndares de calidad
2.2.2. Identificacin de las causas del problema central
Para analizar las causas se parte de la identificacin del problema central que es
bsicamente la deficiencia en la prestacin del servicio educativo bsico estatal a los
alumnos y podra ser ocasionada por lo siguiente:
Causas Directas
-

Limitada infraestructura educativa


Escaso material y equipamiento pedaggico
Deficiente monitoreo de las actividades escolares del alumnado

Causas indirectas
-

Ambientes escolares inadecuados


Ambientes complementarios carentes
Limitado mobiliario y material educativo
Inadecuada coordinacin docente - padre

2.2.3. Identificacin de los efectos del problema central


La pregunta necesaria para la identificacin del problema central es Qu
consecuencias en la poblacin se tendra si este problema no se solucionara?
Efecto de Primer orden
-

Limitada capacidad en el desarrollo de las materias

Efecto de Primer orden


-

Aumento en el nmero de alumnos desaprobados


Elevados niveles de desercin escolar
Desmotivacin escolar.

Efecto Final
-

Dificultades de aprendizaje y desarrollo personal de los escolares de I.E.


Secundaria Kuntur Kallpa

41

2.2.4.

Presentacin del rbol de causas y efectos

Dif icultades de aprendizaje y desarrollo


personal de los escolares de la I.E.
Secundaria Kuntur Kallpa

Aumento del numero


de alumnos
desaprobados

Elevados niveles de
desersin escolar

Desmotivacin
escolar

Limitada capacidad en el
desarrollo de las materias
basicas

La poblacin escolar de la I.E.


Secundaria Kuntur Kallpa recibe los
servicios educativos carente a los
estandares de calidad

Limitada
Inf raestructura
educativa

Ambientes escolares
inadecuados

Ambientes
complementarios
carentes

Escaso material y
equipamiento
pedagogico

Limitado
mobiliario y
material
educativo

Def iciente
monitoreo de las
actividades
escolares del
alumnado

Inadecuada
coordinacin
docente padre

42

2.3: Objetivos del proyecto


2.3.1. Definicin del objetivo central
A partir de la definicin del problema central se procede a definir el objetivo central del
proyecto de la siguiente manera.

PROBLEMA CENTRAL
La poblacin escolar de la I.E.
Secundaria Kuntur Kallpa recibe los
servicios educativos carentes a los
estndares de calidad

OBJETIVO CENTRAL
La poblacin escolar de la I.E.
Secundaria Kuntur Kallpa recibe los
servicios educativos adecuados a los
estndares de calidad

2.3.2. Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central.


Al reemplazar las causas que originan el problema central por un hecho o suceso
opuesto, se obtiene el planteamiento de los medios necesarios, para lograr el objetivo
central.
Medios Directos
-

Adecuada infraestructura educativa


Optimo material y equipamiento pedaggico
Adecuado monitoreo de las actividades escolares del alumnado

Medios Indirectos
-

Ambientes escolares adecuados


Ambientes complementarios ptimos
Adecuado mobiliario y material educativo
Mayor y adecuada coordinacin docente - padre

2.3.3. Consecuencias positivas que se logran cuando se alcanza el objetivo


central
-

Disminucin del nmero de alumnos desaprobados


Disminucin de los niveles de desercin escolar
Motivacin escolar
Adecuada capacidad en el desarrollo de las materias bsicas

Finalmente:
Mayores oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal de los escolares de la I.E.
Secundaria KUNTUR KALLPA.

43

2.3.4. Presentacin del rbol de medios y fines.

Mayores oportunidades de aprendizaje


y desarrollo personal de los escolares
de la I.E. Secundaria Kuntur Kallpa

Disminucin del
numero de alumnos
desaprobados

Disminucin en los
niveles de desersin
escolar

Motivacin escolar

Adecuada capacidad en el
desarrollo de las materias
basicas

La poblacin escolar de la I.E.


Secundaria Kuntur Kallpa recibe los
servicios educativos adecuados a
los estandares de calidad

Adecuada
Inf raestructura
educativa

Ambientes escolares
adecuados

Ambientes
complementarios
Optimos

Optimo material y
equipamiento
pedagogico

Adecuado
mobiliario y
material
educativo

Adecuado
monitoreo de las
actividades
escolares del
alumnado

Mayor y
adecuada
coordinacin
docente padre

44

2.4. Alternativas de solucin


Definimos alas alternativas de solucin como aquellas acciones que son alcanzadas por
el planteamiento de los medios fundamentales.
2.4.1. Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no
imprescindibles.
El diagnstico presentado nos sirve de base para definir la relacin de
complementariedad de los medios fundamentales. Por ello se ha llegado a la
conclusin de que todos los medios presentados son medios fundamentales
imprescindibles.
Una vez relacionando los medios fundamentales se ha podido determinar que los
medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 tambin son complementarios.

Componente 1
Ambientes escolares
adecuados

Componente 2
Ambientes
complementarios
Optimos

Componente 3
Adecuado
mobiliario y
material educativo

Componente 4
Mayor y adecuada
coordinacin
docente padre

2.4.2. Planteamiento de acciones

Dificultades de aprendizaje y desarrollo


personal de los escolares de la I.E.
Las acciones planteadas en
el presente
proyecto
tiene como objetivo solucionar el
Integrada
50534 Manco
Inka Chichina

problema de forma Integral; el cumplimiento de las acciones son condiciones


necesarias ms no suficientes para el cumplimiento de los medios fundamentales, una
vez cumplido los medios fundamentales se solucionara el problema identificado.
Nota: para plantear las acciones de los componentes se realizo la proyeccin de la
demanda estudiantil Balance Oferta-Demanda y la optimizacin de ambientes ITEMS
ms abajo, en el punto 3.6 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA
Aumento del numero
Elevados niveles de
Desmotivacin
PROYECTO
ALTERNATIVO Y SU DURACIN.
Se plantea las caractersticas
de alumnos
desersin escolar
escolar tcnicas de
las alternativas
de solucin 1 y 2
desaprobados

Limitada capacidad en el
desarrollo de las materias
basicas

Inadecuada Oferta de los Servicios


Educativos de la I.E. Integrada 50534
Manco Inka Chichina

45

rbol de Medios y Acciones


Componente 1

Ambientes escolares
adecuados

Accin 1
Construccin de 5
aulas, saln de
computo, direccin +
secretaria, topico,
biblioteca,
laboratorio, SS.HH,
nios, nias y ,
docentes techo
cobertura en
estructura metalica
en f ierro negro y
planchas de teja
andina

Componente 2
Ambientes
complementarios
Optimos

Componente 3
Adecuado
mobiliario y
material
educativo

Componente 4
Mayor y
adecuada
coordinacin
docente padre

Accin 3
Construccin de
dormitorios
docentes, alumnos,
alumnas, losa
multiple, tribunas de
c c , areas verdes,
cerco perimetrico.

Accin 4

Accin 5

Compra de
mobiliario y
material
educativo

Capacitacin en
escuela de
padres

Accin 2
Construccin de 5
aulas, saln de
computo, direccin +
secretaria, topico,
biblioteca,
laboratorio, SS.HH,
nios, nias y ,
docentes techo de
losa aligerada
inclinada en techo y
teja

2.4.3. Relacin de acciones.


Acciones complementarias:
Las acciones: 1, 3, 4 y 5 son acciones complementarias, tambin la acciones 2, 3, 4 y 5
puesto que al llevarlas a cabo en forma conjunta conllevar al cumplimiento de los
fines planteados.
Acciones mutuamente excluyentes:
La accin 1 con la accin 2 porque solo se podr elegir ambas solo una de ellas.

46

2.4.4. Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar.


De acuerdo a las acciones planteadas, se puede construir las siguientes alternativas de
solucin al problema.
Nota: Para el dimensionamiento de los ambientes antes se realizo el estudio de
demanda as como su balance oferta demanda.
El tem Estudio de demanda se explica pginas ms adelante:
Alternativa de solucin 1

Accin 1
Construccin de 5
aulas, saln de
computo, direccin +
secretaria, topico,
biblioteca,
laboratorio, SS.HH,
nios, nias y ,
docentes techo
cobertura en
estructura metalica
en f ierro negro y
planchas de teja
andina

Accin 3
Construccin de
dormitorios
docentes, alumnos,
alumnas, losa
multiple, tribunas de
c c , areas verdes,
cerco perimetrico.

Accin 4

Accin 5

Compra de
mobiliario y
material
educativo

Capacitacin en
escuela de
padres

Accin 4

Accin 5

Compra de
mobiliario y
material
educativo

Capacitacin en
escuela de
padres

Alternativa de solucin 2

Accin 2
Construccin de 5
aulas, saln de
computo, direccin +
secretaria, topico,
biblioteca,
laboratorio, SS.HH,
nios, nias y ,
docentes techo de
losa aligerada
inclinada en techo y
teja

Accin 3
Construccin de
dormitorios docentes,
alumnos, alumnas,
losa multiple,
tribunas de c c ,
areas verdes, cerco
perimetrico.

47

III. FORMULACIN
3.1.-HORIZONTE DEL PROYECTO
Se considera como horizonte de evaluacin del proyecto 10 aos como mnimo puesto
que este proyecto presenta en sus alternativas de solucin componentes como la
construccin de infraestructuras que de acuerdo a normas tcnicas presentan una vida
til de por lo menos 10 aos, periodo en el cual no ser necesaria ninguna
intervencin a no ser por mantenimiento lo que indica que en este periodo el
mejoramiento de ambientes cumplirn los objetivos trazados posterior a este periodo
se evaluara si ser necesaria la intervencin para mejorar la infraestructura con nuevos
ambientes, equipos, etc.
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer
La intervencin del proyecto comprende el nivel educacin Secundaria cinco grados de
(1ro al 5to).
NOTA: Para dar sostenibilidad la UGEL Quispicanchis asume la colocacin de las plazas
docentes.
3.2.2 Diagnostico de la situacin actual de la demanda de los servicios
educativos.
De acuerdo a normas del Ministerio de educacin se considera como demanda a toda
la poblacin estudiantil menor de edad del rea de influencia (Segn el Ministerio de
educacin para zonas rurales se considera a toda la poblacin del sector) que hacen
uso y puedan hacer uso de la infraestructura Educativa.
El rea de Influencia del Proyecto al 2011 comprende una poblacin aproximada de
unos 1292 Habitantes entre las edades de 11 a 22 aos, proyectado con la tasa de
crecimiento Distrital de 0.92% segn estadsticas del INEI.
La I.E. Kuntur Kallpa brinda sus servicios educativos a los hogares de menores
recursos econmicos de la Comunidad de Yutto y otros aledaos como se muestra en
el cuadro de procedencia.
Nota: Se anexa el cuadro de procedencia.

48

3.2.3 La demanda efectiva de los servicios educativos


Poblacin referencial
Es el total de la poblacin del rea de influencia del proyecto estar asignada a las
instituciones educativas pblicas de donde proceden los alumnos, en este caso por ser
rea rural la forma de identificar el rea de influencia es por el padrn de procedencia
de los alumnos, que en este caso secundaria son del mismo poblado y comunidades
aledaas como se anexa en el padrn de beneficiarios.
Cuadro N 7
Poblacin referencial secundaria
CENTROS
POBLADOS
Andahuaylillas
TOTAL AREA DE
INFLUENCIA

Total
11
12
13
14
Habitantes
aos aos aos aos
2007

4940

119

4940

136

119

147

136

15
aos

134

147

16
17
18
19
20
21
aos aos aos aos aos aos

128

134

128

111
111

114
114

87
87

84
84

82
82

67
67

Fuente: datos elaborados en base a estadsticas el INEI.

Poblacin Demandante Potencial


La poblacin demandante de los servicios educativos para el ao 2012, est
conformado por 758 alumnos, pero la demanda potencial se detalla en el siguiente
cuadro.
Cuadro N 8
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1 grado

Matrcula
estimada
Nios
que
deb eran asistir

20
137

21
137

21
138

22
138

22
138

23
139

24
139

24
139

25
140

26
140

27
141

27
141

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

2 grado

Total
Matrcula
estimada
Nios
que
deb eran asistir

24
144

20
146

20
148

20
149

21
151

21
153

22
155

23
157

23
158

24
160

25
162

26
164

168

166

168

170

172

174

177

179

182

184

187

190

3 grado

Total
Matrcula
estimada
Nios que
deb eran asistir

28
143

23
149

19
156

19
163

19
170

20
177

20
185

21
193

21
202

22
211

23
220

23
230

171

172

175

181

189

197

205

214

223

233

243

253

4 grado

Total
Matrcula
estimada
Nios
que
deb eran asistir

14
133

26
139

22
145

18
152

18
159

18
166

19
173

19
180

20
188

20
197

21
205

21
214

Total
Matrcula
estimada
Nios
que
5 grado
deb eran asistir
Total
Total Demanda Potencial

147

166

168

170

176

184

191

200

208

217

226

236

15

19

32

32

29

27

27

27

28

29

30

31

99
114
758

101
120
782

104
136
804

106
138
819

108
137
835

111
138
855

113
140
877

116
143
900

118
146
924

121
150
950

123
153
976

126
157
1004

Fuente: Formuladores en base a rea de Influencia y Nomina de Matriculas

49

Poblacin demandante potencial para cada uno de los grados (2012)


SECUNDARIA
Nmero de
Matrcula
alumnos que
estimada en
Total
deb iendo asistir
Grado
Edad
cada grado
demanda
a cada grado no
segn
potencial
lo hacen segn
edades
edades
11 aos
0
0
0

1grado

12 aos
13 aos

1
8

137
0

138
8

14 aos
15 aos

6
4

0
0

6
4

16 aos

17 aos

18 aos
19 aos

0
0

0
0

0
0

Total

2 grado

3grado

20

137

157

11 aos

12 aos
13 aos

0
2

0
144

0
146

14 aos
15 aos

11
3

0
0

11
3

16 aos

17 aos
18 aos

3
1

0
0

3
1

19 aos
Total

0
24

0
144

0
168

11 aos

12 aos

13 aos
14 aos
15 aos

0
0
10

0
143
0

0
143
10

16 aos

17 aos

18 aos

19 aos

25

143

168

Total

4 grado

5grado

14 aos

15 aos
16 aos

2
5

133
0

135
5

17 aos
18 aos

2
5

0
0

2
5

19 aos
20 aos

0
0

0
0

0
0

21 aos
22 aos

0
0

0
0

0
0

Total
15 aos

14
0

133
0

147
0

16 aos
17 aos

4
5

99
0

103
5

18 aos

19 aos
20 aos

0
0

0
0

0
0

21 aos
22 aos

0
0

0
0

0
0

11

99

110

Total

50

La demanda efectiva sin proyecto


Son los alumnos que harn uso del servicio en caso que la I.E. no se intervenga.
Cuadro N 9
Grado
1
Demanda Efectiva
sin Proyecto
Secundaria

2
3
4
5

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO SECUNDARIA


Aos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Matricula
Estimada
20
21
21
22
22
23
24
24
25
26
27
27
Matricula
Estimada
24
20
20
20
21
21
22
23
23
24
25
26
Matricula
Estimada
28
23
19
19
19
20
20
21
21
22
23
23
Matricula
Estimada
14
26
22
18
18
18
19
19
20
20
21
21
Matricula
Estimada
15
19
32
32
29
27
27
27
28
29
30
31

TOTAL

101

108

114

111

109

110

112

114

118

121

125

128

Fuente: Formuladores en base a rea de Influencia y Nomina de Matriculas

Nota: para hallar la demanda para secundaria, se trabaj con las nminas de
matrcula del ao 2011.
La Demanda Efectiva con Proyecto
Para la poblacin demandante efectiva con proyecto o demanda objetiva con proyecto
consideraremos lo siguiente:
El presente proyecto conllevar a la mejora de las tasas de aprobacin, reduccin de
las tasas de desaprobacin y desercin de los alumnos de la I.E. kuntur kallpa, para
mejorar el nivel de logro educativo con proyecto comparamos con I.Es. Pblicas de la
ciudad de Cusco.
Cuadro N 10
Nivel de logro Educativo secundaria
Centros Educativos Andahuaylillas 2008

C. E. Pblicos - 2007 Cusco

Grado

Aprobacin

Desaprobacin

Desercin

Grado

Aprobacin

Desaprobacin

Desercin

83.01%

11.76%

5.23%

94.74%

0.00%

5.26%

86.06%

9.70%

4.24%

91.18%

6.23%

2.60%

91.73%

5.26%

3.01%

92.44%

4.93%

2.64%

96.26%

1.87%

1.87%

93.35%

4.66%

1.99%

64.79%

29.58%

5.63%

93.50%

3.88%

2.62%

Fuente: Elaboracin segn nmina de aprobados y desaprobados de las I.E. Secundarias del Distrito. y estadsticas
MINEDU 2008.

Nota: los clculos se adjuntan en las hojas Excel de demanda correspondiente.

51

Cuadro N 11
Proyeccin de aprobacin, desaprobacin y retirados
1

Aos
Aprobacin
Desaprobacin
Retirados
Aprobacin
Desaprobacin
Retirados
Aprobacin
Desaprobacin
Retirados
Aprobacin
Desaprobacin
Retirados
Aprobacin
Desaprobacin
Retirados

2012
83.01%
11.76%
5.23%
86.06%
9.70%
4.24%
91.73%
5.26%
3.01%
96.26%
1.87%
1.87%
64.79%
29.58%
5.63%

2013
84.18%
10.58%
5.23%
86.57%
9.35%
4.08%
91.80%
5.23%
2.97%
95.97%
2.15%
1.88%
67.66%
27.01%
5.33%

2014
85.36%
9.41%
5.24%
87.08%
9.01%
3.91%
91.87%
5.19%
2.94%
95.68%
2.43%
1.89%
70.53%
24.44%
5.03%

2015
86.53%
8.23%
5.24%
87.60%
8.66%
3.75%
91.94%
5.16%
2.90%
95.39%
2.71%
1.91%
73.40%
21.87%
4.73%

2016
87.70%
7.06%
5.24%
88.11%
8.31%
3.58%
92.01%
5.13%
2.86%
95.10%
2.99%
1.92%
76.27%
19.30%
4.43%

2017
88.88%
5.88%
5.25%
88.62%
7.97%
3.42%
92.09%
5.10%
2.83%
94.81%
3.27%
1.93%
79.15%
16.73%
4.13%

2018
90.05%
4.70%
5.25%
89.13%
7.62%
3.26%
92.16%
5.06%
2.79%
94.51%
3.54%
1.94%
82.02%
14.16%
3.82%

2019
91.22%
3.53%
5.25%
89.64%
7.27%
3.09%
92.23%
5.03%
2.75%
94.22%
3.82%
1.95%
84.89%
11.59%
3.52%

2020
92.39%
2.35%
5.25%
90.16%
6.92%
2.93%
92.30%
5.00%
2.71%
93.93%
4.10%
1.97%
87.76%
9.02%
3.22%

2021
93.57%
1.18%
5.26%
90.67%
6.58%
2.76%
92.37%
4.96%
2.68%
93.64%
4.38%
1.98%
90.63%
6.45%
2.92%

2022
94.74%
0.00%
5.26%
91.18%
6.23%
2.60%
92.44%
4.93%
2.64%
93.35%
4.66%
1.99%
93.50%
3.88%
2.62%

2023
94.74%
0.00%
5.26%
91.18%
6.23%
2.60%
92.44%
4.93%
2.64%
93.35%
4.66%
1.99%
93.50%
3.88%
2.62%

Fuente: Nomina de matrcula y logro Educativo del distrito de Andahuaylillas.

52

Cuadro N 12
Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto de la I.E. Kuntur Kallpa.
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO SECUNDARIA
DEMANDA EFECTIVA DE TODA EL AREA DE INFLUENCIA CON PROYECTO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
DEMANDA
EFECTIVA
CON
PROYECTO

2
3
4
5

Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
TOTAL

2021

2022

2023

20

21

21

22

22

23

24

24

25

26

27

27

24

20

20

21

21

22

23

24

25

26

27

28

28

23

19

19

20

20

21

22

23

24

25

26

14

26

22

19

18

19

20

21

22

23

24

25

15
101

19
108

31
114

30
110

26
107

24
108

23
111

23
114

23
117

23
121

23
125

24
130

Fuente: Nomina de matrcula y logro Educativo del distrito de ANDAHUAYLILLAS.

53

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA


3.3.1 Diagnostico
educativos.

de la situacin actual de la oferta de los servicios

El anlisis de las principales caractersticas determinantes de la oferta es indispensable


para determinar la oferta actual optimizada.
Los ambientes que actualmente se usan cumplen su funcin y abastecen a la poblacin
escolar, pero su conservacin no fue continua por lo que hace falta nueva
infraestructura, como se indica en el Informe de Tcnico.
Infraestructura:
De acuerdo al Informe tcnico, solo cumple con las normas de
construccin el pabelln B:

mnimas de

Arquitectura
Norma A.010 Condiciones Generales de Diseo.
Norma A.090 Servicios Comunales.
Norma A.120 Accesibilidad
Norma A.130 Requisitos de Seguridad.
Estructuras
Norma E.020 Cargas.
Norma E.050 Suelos y Cimentaciones.
Norma E.060 Concreto Armado.
Instalaciones Sanitarias
Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.
Instalaciones Elctricas y Mecnicas
Cdigo nacional de electricidad.
Norma EM.010 Instalaciones Elctricas Interiores.
Plana docente:
la plana docente que trabaja en la I.E. son contratados asumidos por la UGELQuispicanchis, segn las proyecciones de la demanda no se necesitara mas docentes
en la I.E, por lo que la operacin de la misma queda garantizada.

54

Cuadro N 13
Personal Docente I.E. Kuntur Kallpa
APELLIDOS Y NOMBRES
CONDICION
TIPO
Contratado

JORNADA

01

Edith Ccasa Alviz

Orgnica

24 Horas

02
03
04
05
06
07
08

Huamani Londoe Cesar


Huaman Jaime Felix
Tapia Vilcanqui Hernan
Apaza Mecedes Marleny
Paredes Qqueccao Carmen
Patilla Huaec Edgar
Lourdes Zarate Vargas

Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratado

Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica
Orgnica

24
24
24
24
24
24
24

09
10

Bautista Xavier
Huamn Cutipa Yadira

Contratado
Contratado

Orgnica
Orgnica

24 Horas
24 Horas

Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas

Fuente: DRE Cusco I.E

Mobiliario
El mobiliario que posee la I.E. se encuentra en regulares condiciones por lo que es
necesario implementar a las nuevas aulas y reas complementarias con mobiliario
nuevo, se anexa el marges de bienes
3.3.2 Los Recursos Fsicos y Humanos Disponibles en los Establecimientos
Educativos directamente Vinculados con los proyectos alternativos.
a).- Infraestructura:
La situacin actual de la infraestructura de la I.E. Kuntur Kallpa se describi tems
arriba, pero ahora realizamos la descripcin de la I.Es. San Ignacio de Loyola Fe y
Alegra N 44 y Luis Vallejos Santoni, estas I.E. cuentan con Cdigo Modular
0933937 y 0497677 respectivamente atiende a un total de 146 y 225 alumnos segn el
ESCALE el ao 2011, con Infraestructura adecuada.
B.-Plana docente:
-La I.E. San Ignacio de Loyola Fe y Alegra N 44 cuenta con 12 Docentes Escale
2011
-La I.E. Luis Vallejos Santoni cuenta con 17 docentes segn reporta el Escale 2011
3.3.3 Los Estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos
Luego de determinado los recursos fsicos y humanos con los que dispone la I.E.
Kuntur Kallpa as como el conocimiento de la gestin en su uso es necesario indicar y
establecer estndares ptimos en el uso eficiente de los mismos.
El nmero de alumnos que cada docente puede atender ptimamente por seccin,
es de 30 a 35 alumnos, segn las normas vigente del MINEDU. En un perodo de
tiempo de una semana, cada docente de tiempo completo puede atender un total
de 30 horas por semana.

55

El nmero de alumnos que pueden ser adecuadamente acogidos en un aula


vara de acuerdo al rea, tomando en cuenta un mnimo de 1.4 m2/alumno en zona
rural, es la capacidad de aula para la I.E. con 30 alumnos por saln, segn
proyecciones ms ambientes pedaggicos complementarios.
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
3.4.1.- El nmero de alumnos que demandaran los servicios educativos que
brindara el proyecto.
Es la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin con proyecto y la oferta real
optimizada en la situacin sin proyecto, se puede observar en los cuadros siguientes el
balance total que es igual a las proyecciones de la demanda efectiva con Proyecto y
la oferta Optimizada.
Hay que sealar que para hallar el dficit o supervit de ambientes tomamos
1.40m2/alumnos en secundaria rea rural segn normas del MINEDU y 30 alumnos por
aula.
Cuadro N 14
Proyeccin de la demanda efectiva
Con proyecto de la I.E. Kuntur Kallpa
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO SECUNDARIA
DEMANDA EFECTIVA DE TODA EL AREA DE INFLUENCIA CON PROYECTO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
DEMANDA
EFECTIVA
CON
PROYECTO

2
3
4
5

Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
Matricula
Estimada
TOTAL

2021

2022

2023

20

21

21

22

22

23

24

24

25

26

27

27

24

20

20

21

21

22

23

24

25

26

27

28

28

23

19

19

20

20

21

22

23

24

25

26

14

26

22

19

18

19

20

21

22

23

24

25

15
101

19
108

31
114

30
110

26
107

24
108

23
111

23
114

23
117

23
121

23
125

24
130

2022
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5

2023
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5

Fuente: Formuladores en base a la Nomina de aprobados y de matricula

Balance Oferta-Demanda y Optimizacin de ambientes secundaria:


Cuadro N 15
Balance Oferta-Demanda optimizada.
Nmero de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva Secundaria kuntur Kallpa
Grados
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
4
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
TOTAL
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Fuente: Formuladores en base a la Nomina de matricula e Informe de Defensa Civil.

56

Cuadro N 16
Balance Oferta-Demanda optimizada ambientes complementarios compartidos.
Brecha ambientes Pedagogicos I.E. Kuntur Kallpa
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secciones requeridas
4
5
5
5
5
5
5
Oferta optimizada ambientes
0
0
0
0
0
0
0
Brecha de ambietes
-4
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Pedagogicos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Centro de computo
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Dirrecin + Secretara
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Topico
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Bilioteca
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Laboratorio
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Salon multiuso
1
1
1
1
1
1
1
SS.HH.
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Brecha ambientes Complementarios I.E. Kuntur Kallpa
Complementarios
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dormitorio docentes
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Dormitorio alumnos varones
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Dormitorio alumnos mujeres
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
areas verdes
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
cerco perimetrico
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Fuente: Formuladores en base a Informe de tcnico.

2019
5
0
-5
2019
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1

2020
5
0
-5
2020
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1

2021
5
0
-5
2021
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1

2022
5
0
-5
2022
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1

2023
5
0
-5
2023
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1

2019
-1
-1
-1
-1
-1

2020
-1
-1
-1
-1
-1

2021
-1
-1
-1
-1
-1

2022
-1
-1
-1
-1
-1

2023
-1
-1
-1
-1
-1

Mobiliario:
De acuerdo al Informe del estado del mobiliario Marges de bienes, de esta manera
tendremos:
Cuadro N 17
Mobiliario
Para los nuevos ambientes.
150 SILLAS Y MESAS
06 MESAS Y SILLAS
KIT DE LABORATORIO
LIBROS
ESTANTES
TELEVISOR Y DVD
3.4.2.- Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos
El proyecto debera tener como meta global atender a todos aquellos alumnos que
demanden sus servicios educativos, sin embargo esto no necesariamente se va a
poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones tales como limitado recurso
econmico de parte de los pobladores del rea de influencia y aspectos institucionales
como presupuestales de la I.E. ya que dependen del Ministerio de Educacin y
cualquier propuesta debe ser bajo coordinacin con dicha institucin, la autorizacin
para la construccin y dotacin de personal docente, que existe y asume el MINEDU.

57

3.5
DETERMINACIN
DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FSICOS
NECESARIOS PARA OFRECER LOS SERVICIOS
DE LOS PROYECTOS
ALTERNATIVOS.
Recursos Fsicos.
Luego de haber calculado la oferta de la I.E. optimizada se pasara a identificar las
necesidades de infraestructura que permitirn la adecuada provisin de los servicios
educativos, necesitara segn sus proyecciones 5 aulas con capacidad para 30 alumnos
por saln, adems de ambientes complementarios, material pedaggico y mobiliario,
como se describe tems arriba.
Recursos Humanos.
Los recursos humanos necesarios sern los profesores que ya se encuentran
destacados en el I.E. Kuntur Kallpa debido a todos son contratados y la UGEL asume
sus plazas, no ser necesario crear ms plazas vacantes para esta I.E.
3.6 LA SECUENCIA DE ETAPAS
ALTERNATIVO Y SU DURACIN.

Y ACTIVIDADES

DE CADA PROYECTO

Una realizado nuestro Balance Oferta-Demanda procedemos a describir las


caractersticas tcnicas de cada uno de nuestros componentes y acciones tomados del
rbol de medios y fines tems arriba.
Se describe por alternativas a continuacin:
Alternativa de solucin 1

Accin 1
Construccin de 5
aulas, saln de
computo, direccin +
secretaria, topico,
biblioteca,
laboratorio, SS.HH,
nios, nias y ,
docentes techo
cobertura en
estructura metalica
en f ierro negro y
planchas de teja
andina

Accin 3
Construccin de
dormitorios
docentes, alumnos,
alumnas, losa
multiple, tribunas de
c c , areas verdes,
cerco perimetrico.

Accin 4

Accin 5

Compra de
mobiliario y
material
educativo

Capacitacin en
escuela de
padres

A continuacin se detalla la diferencia en la concepcin de acciones empleadas en las


alternativas.

58

ALTENATIVA 01
PRESUPUESTO
COMPONENTE
AMBIENTES
AULA 01
AULA 02
AULA 03
AULA 04
AULA 05
CENTRO DE COMPUTO
AREA
DIRECCION +SECRETARIA
ACADEMICA
TOPICO
BIBLIOTECA
LABORATORIO
SSHH VARONES 03 MOD.
SSHH MUJERES 03 MOD.
SSHH DOCENTES 02 MOD
DORMITORIOS DOCENTES
DORMITORIOS VARONES
AREA
DORMITORIOS MUJERES
COMPLEMEN
LOSA MULTIPLE
TARIAS
TRIBUNAS DE CC
AREAS VERDES
VEREDAS

MOBILIARIO
Y
EQUIPAMIEN
TO
CAPACITACI
ON PADRES

CERCO PERIMETRICO
150 SILLAS Y MESAS
06 MESAS Y SILLAS
KIT DE LABORATORIO
LIBROS
ESTANTES
TELEVISOR Y DVD
CAPACITACION DE PADRES
CAPACITACION DE DOCENTES

S/. 3,266,665
AREA (M2) TIPO DE ESTRUCTURA
46.00
46.00
46.00
46.00
46.00
ESTRUCTURA
61.46
APORTICADA DE
61.46
CONCRETO ARMADO CON
61.46
PLACAS Y COLUMNAS
89.40
61.46
21.14
21.14
30.55
113.56

ESTRUCTURA
APORTICADA DE
258.80 CONCRETO ARMADO CON
PLACAS Y COLUMNAS
258.80
594.00
44.00
915.00
936.50
400.00 ML
-

TIPO DE COBERTURA

ESTRUCTURA METALICA
CON FIERRO NEGRO Y
PLANCHAS DE TEJANDINA
O SIMILAR DE ALTA
RESISTENCIA

ESTRUCTURA METALICA
CON FIERRO NEGRO Y
PLANCHAS DE TEJANDINA
O SIMILAR DE ALTA
RESISTENCIA

CONCRETO 175 KG/CM2


SIN COBERTURA
CONCRETO CICLOPEO 140
SIN COBERTURA
KG/CM2
GRASS NATURAL
SIN COBERTURA
CONCRETO 175 KG/CM2
SIN COBERTURA
COLUMNAS Y MURO DE
SOMBRERO DE CONCRETO
BLOQUETAS
ARMADO

Alternativa de solucin 2

Accin 2
Construccin de 5
aulas, saln de
computo, direccin +
secretaria, topico,
biblioteca,
laboratorio, SS.HH,
nios, nias y ,
docentes techo de
losa aligerada
inclinada en techo y
teja

Accin 3
Construccin de
dormitorios docentes,
alumnos, alumnas,
losa multiple,
tribunas de c c ,
areas verdes, cerco
perimetrico.

Accin 4

Accin 5

Compra de
mobiliario y
material
educativo

Capacitacin en
escuela de
padres

59

A continuacin se detalla la diferencia en la concepcin de acciones empleadas en las


alternativas.
ALTENATIVA 02
PRESUPUESTO
COMPONENTE
AMBIENTES
AULA 01
AULA 02
AULA 03
AULA 04
AULA 05
CENTRO DE COMPUTO
DIRECCION +SECRETARIA
TOPICO
AREA
ACADEMICA BIBLIOTECA
LABORATORIO
SSHH VARONES 03 MOD.
SSHH MUJERES 03 MOD.
SSHH DOCENTES 02 MOD
DORMITORIOS DOCENTES
DORMITORIOS VARONES
DORMITORIOS MUJERES
LOSA MULTIPLE

AREA
COMPLEMEN
TRIBUNAS DE CC
TARIA
AREAS VERDES
VEREDAS

MOBILIARIO
Y
EQUIPAMIEN
TO
CAPACITACI
ON PADRES

CERCO PERIMETRICO
150 SILLAS Y MESAS
06 MESAS Y SILLAS
KIT DE LABORATORIO
LIBROS
ESTANTES
TELEVISOR Y DVD
CAPACITACION DE PADRES
CAPACITACION DE DOCENTES

S/. 3,398,684.51
AREA
TIPO DE ESTRUCTURA
TIPO DE COBERTURA
46.00
46.00
46.00
46.00
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA DE LOSA
46.00
APORTICADA DE
ALIGERADA INCLINADA EN
61.46 CONCRETO ARMADO CON
TECHO Y TEJA
PLACAS Y COLUMNAS
61.46
61.46
89.40
61.46
21.14

ESTRUCTURA
APORTICADA DE
21.14 CONCRETO ARMADO CON
PLACAS Y COLUMNAS

ESTRUCTURA METALICA
CON FIERRO NEGRO Y
PLANCHAS DE TEJANDINA
O SIMILAR DE ALTA
RESISTENCIA

30.55
ESTRUCTURA
113.56
ESTRUCTURA DE LOSA
APORTICADA DE
ALIGERADA INCLINADA EN
258.80
CONCRETO ARMADO CON
TECHO Y TEJA
258.80
PLACAS
594.00 CONCRETO 175 KG/CM2
SIN COBERTURA
CONCRETO CICLOPEO 140
SIN COBERTURA
44.00
KG/CM2
915.00
GRASS NATURAL
SIN COBERTURA
936.50 CONCRETO 175 KG/CM2
SIN COBERTURA
COLUMNAS Y MURO DE
TEJA SOBRE BARRO
400.00 ML
BLOQUETAS
-

3.6.1.- Momentos ptimos de Inicio y finalizacin de cada proyecto


alternativo
El proyecto tiene como principal actividad el vaciado de concreto en elementos
estructurales, dicho trabajo requiere que el material ptreo conserve su humedad
natural, para no influir en el diseo de mezcla por lo que se recomienda que el inicio
de obra sea despus de la temporada de lluvias.
3.6.2.- Condiciones Necesaria para llevar a cabo cada una de las etapas
Para garantizar el ptimo desarrollo de las actividades previstas durante la ejecucin
del proyecto, es necesario poder contar con:
Mano de obra calificada que garantice la calidad como producto final de la obra
(Infraestructura educativa).
Materiales, prever el acopio de material para evitar demoras en los tiempos de
ejecucin o que la obra se vea paralizada por el desabastecimiento, para lo cual es
necesario realizar el requerimiento adecuado con anticipacin.

60

Equipo mecnico disponible, especialmente para las actividades programadas de


vaciado de concreto, dicha programacin debe obedecer a un calendario de
programacin elaborado por la entidad responsable.
El trabajo debe ser coordinado con el Director responsable de la Institucin Educativa,
APAFA y plana docente, para evitar accidentes que pudieran originarse.

61

3.6.3 Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definicin de su duracin


Cuadro N 18
Cronograma Alternativa Seleccionada.
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
Parcial (S/.) TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
303239
303,239 100.00%
723890
92733
998222
217462
89609
200126
243772
16805
37272
3000
3,000 100.00%
2926130
0
0 306,239 10.47%
266699
0
0 35,000 13.12%
49371
0
0 17,500 35.45%
12167
0
0
0 0.00%
12297 12297 100.00%
0 0.00%
3266664 12297
0.38% 358,739 10.98%

EXP. TECNICO

ALTERNATIVA 1
MODULO DE DIRRECIN Y BIBLIOTECA
MODULO DE AULAS
SERVICIOS HIGIENICOS ALUMNOS
MODULO DE DORMITORIOS
COMEDOR Y COCINA
LOSA MULTIPLE
VEREDAS, MUROS DE CONTENCION AREAS VERDES
CERCO PERIMETRICO
TANQUE ELEVADO
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
CAPACITACION DOCENTES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE LIQUDACION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL INVERSION

TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
TOTAL
0
0.00%
303,239
80,000
11.05% 643,890
88.95% 723,890
92,733 100.00%
92,733
998,222 100.00%
998,222
217,462 100.00%
217,462
89,609 100.00%
89,609
200,126 100.00% 200,126
243,772 100.00% 243,772
16,805 100.00%
16,805
37,272 100.00%
37,272
0
0.00%
0
0.00%
3,000
1,295,684 44.28% 1,324,207 45.25% 2,926,130
35,000 13.12% 196,699 73.75% 266,699
17,500 35.45%
14,371 29.11%
49,371
0 0.00%
12,167 100.00%
12,167
0 0.00%
0
0.00%
12,297
1,348,184 41.27% 1,547,444 47.37% 3,266,664

62

63

3.7.- LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la I.E. Kuntur Kallpa,
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Bienes importados 0.81, Servicios profesionales 0.91, Mano de Obra Calificada 0.91, Mano
de Obra No Calificada 0.41, Combustible 0.66, Bienes nacionales 0.85
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la I.E. Kuntur
Kallpa, se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra.
Actualmente existe un comit encargado del mantenimiento de la infraestructura de la
I.E., conformada por la directora y dos padres de familia, el ao 2011 recibieron del
Ministerio de Educacin la suma de S/. 2000, para el mantenimiento de la I.E. Este doc.
Se anexa junto con el Boucher de transferencia la suma de S/. 3,000.00.
3.7.1.- Costos en la Situacin sin Proyecto
Considera la operacin y mantenimiento del local a cargo del Ministerio de Educacin.
Actualmente, el Ministerio de Educacin viene encargndose de la operacin del plantel
respecto a las remuneraciones de los profesores, as tambin como el consumo de agua y
luz etc.
Se considera tambin costos en la Situacin Sin Proyecto los trabajos realizados por los
padres de familia (APAFA) en el mantenimiento de las Aulas de la I.E, concernientes
bsicamente en faenas, enlucidos, repintados de Aulas y acciones de reparacin de la
infraestructura.
Este doc. Y Boucher de transferencia del MINEDU se anexa con las firmas
correspondientes del comit de mantenimiento.
Cuadro N 19
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
OPERACIN SIN PROYECTO PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIN
DIRECTOR
DOCENTES
ADMINISTRATIVO
TOTAL

NUMERO

SUELDO
TOTAL/AO
1.00
1,520.00
18,240
9.00
1,200.00
129,600
1.00
600.00
7,200
147,840

DESCRIPCIN
TRANSFERENCIA-UGEL
TOTAL

TRANSF S/.
3,000.00

AO
1.00

TOTAL/AO
3,000
3,000

Los costos de operacin vienen a ser los sueldos de los profesores, este doc. Del
nmero de docentes actuales se anexa.

64

3.7.2 Costos con Proyecto


Los costos con proyecto consideran tanto los Costos de Inversin para la construccin de
cada Alternativa e implementacin de equipo y mobiliario, como los costos de operacin y
mantenimiento para el horizonte considerado.
En la situacin con proyecto se presentan dos tipos de costos: Costos de Inversin y
Costos de Operacin y Mantenimiento, en este caso se han considerado 02 alternativas.
a).- Costos de Inversin:
Los Costos de Inversin, a su vez se dividen en tres rubros, los intangibles, la Inversin en
activos fijos y los gastos de supervisin de obra, los cuales se detallan a continuacin, de
acuerdo a las Alternativas presentadas.
En la situacin con proyecto se presentan dos tipos de costos: Costos de Inversin y
Costos de Operacin y Mantenimiento, en este caso se han considerado 02 alternativas.
NOTA: El desagregado de los costos de Inversin se anexa al documento para ambas
alternativas:
Cuadro N 20
Costos de Inversin del Proyecto Alternativa 1
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
Mano de obra calif
Mano de obra NO calif
Ins Nac
Ins Import.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA

COSTO TOTAL

658590
83451
2100750
83339
2926130
266699
49371
12167
12297
3266665

65

Cuadro N 21
Costos de Inversin del Proyecto Alternativa 2
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
Mano de obra calif
Mano de obra NO calif
Ins Nac
Ins Import.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA

COSTO TOTAL

658590
83451
2232770
83339
3058150
266699
49371
12167
12297
3398685

b) Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto


Se ha considerado el costo necesario para el mantenimiento del local construido, estos se
detallan a continuacin.
NOTA: los compromisos se encuentran anexados.
Cuadro N 22
Costos de Operacin y Mant. Ambas Alternativas
OPERACIN CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIN
NUMERO
SUELDO
TOTAL/AO
DIRECTOR
1.00
1,520.00
18,240
DOCENTES
9.00
1,200.00
129,600
ADMINISTRATIVO
0.00
600.00
0
TOTAL
147,840
MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIN
TRANSF S/.
AO
TOTAL/AO
TRANSFERENCIA-UGEL
8,000.00
1.00
8,000
TOTAL
8,000

3.7.3.- Flujo de Costos Incrementales a precios de Mercado


Los flujos incrementales a precios de mercado para las dos alternativas se detallan a
continuacin:

66

Cuadro N 23
Costos Incrementales a Precios de mercado
ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS
Ao

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1. Costos Sin Proyecto


Operacin

147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840

Mantenimiento

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2. Costos Con Proyecto


Inversin

3,266,665

Operacin

147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840

Mantenimiento

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

3. Costos Incrementales
(2)-(1)

3,115,825

Cuadro N 24
Costos Incrementales a Precios de mercado
ALTERNATIVA 02 PRECIOS PRIVADOS
Ao

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1. Costos Sin Proyecto


Operacin
Mantenimiento

147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840
3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2. Costos Con Proyecto


Inversin

3,398,685

Operacin

147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840 147,840

Mantenimiento

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

3. Costos Incrementales
(2)-(1)

3,247,845

67

IV.- EVALUACIN
4.1.- EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO
4.1.1.- Flujo de Ingresos generados por el proyecto a precios de mercado
Los ingresos propios estn referidos a los ingresos propios que este puede generar, y
consiste bsicamente a aquellos provenientes de los pagos de matricula por los servicios
educativos incrementales que el proyecto generara.
En este caso por ser una Institucin pblica los ingresos solo puede considerarse a los
pagos que los padres de familia realizan (APAFAs) para financiar determinadas
actividades que no es posible cubrir con el presupuesto pblico del centro educativo
Cuadro N 25
Ingresos Incrementales
1. INGRESOS SIN PROYECTO
Poblacin demandante Efectiva del Proyecto

101

108

114

110

107

108

111

114

117

121

125

130

Proporcin de padres que efecta su pago de APAFA

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

INGRESOS POR APAFAs S/.

657

705

739

717

698

702

719

740

764

789

815

843

Otros ingresos Minedu

3,000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

TOTAL INGRESO SIN PROYECTO

3,657

3,705

3,739

3,717

3,698

3,702

3,719

3,740

3,764

3,789 3,815 3,843

108

114

110

107

108

111

114

117

121

125

130

80%

80%

2. INGRESOS CON PROYECTO


Poblacin demandante Efectiva del Proyecto
Proporcin de padres que efecta su pago de APAFA

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

INGRESO POR APAFAs S/.

1,041

1,091

1,059

1,031

1,037

1,061

1,093

1,128

1,165 1,204 1,245

Otros ingresos Minedu

8,000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

9,041

9,091

9,059

9,031

9,037

9,061

9,093

9,128

9,165 9,204 9,245

-3,657

5,336

5,352

5,342

5,333

5,335

5,343

5,353

5,364

5,376 5,389 5,402

TOTAL INGRESO CON PROYECTO

8000

8000

3. INGRESOS INCREMENTALES
(2)-(1)

4.2.- Estimacin de los Costos Sociales


La tasa social de descuento establecida segn normativa del Sistema Nacional de
Inversin Pblica SNIP es de 10% la cual es utilizada para calcular el valor actual de los
costos totales (VACST).
Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para ambas alternativas
en nuevos soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de conversin de 0.91
para mano de obra calificada, 0.41 mano de obra no calificada, 0.85 para bienes
nacionales y 0.81 para bienes importados, Para mayor detalle se anexa el cuadro de
insumos.

68

Cuadro N26
Alternativa 01 Inversin Social
ALTERNATIVA 1 CON FACTORES DE CORRECIN Y PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
F.C
Mano de obra calif
658590 0.91 599317
Mano de obra NO calif
83451 0.41
34215
Ins Nac
2100750 0.85 1779335
Ins Import.
83339 0.81
67505
COSTO DIRECTO
2926130
2480372
GASTOS GENERALES
266699 0.85 225894
GASTOS DE SUPERVISION
49371 0.91
44928
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
12167 0.91
11072
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
12297 0.91
11191
COSTO TOTAL
3266665
2773456

Cuadro N27
Alternativa 02 Inversin Social
ALTERNATIVA 2 CON FACTORES DE CORRECIN Y PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
F.C
Mano de obra calif
658590 0.91
599317
Mano de obra NO calif
83451 0.41
34215
Ins Nac
2232770 0.85 1891156
Ins Import.
83339 0.81
67505
COSTO DIRECTO
3058150
2592193
GASTOS GENERALES
266699 0.85
225894
GASTOS DE SUPERVISION
49371 0.91
44928
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
12167 0.91
11072
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
12297 0.91
11191
COSTO TOTAL
3398685
2885277

Cuadro N28
Mantenimiento Sin Proyecto Social Ambas
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
TRANSF S/.
AO
TOTAL/AO
TRANSFERENCIA-UGEL
3,000.00
1.00
2,541
TOTAL
2,541

Cuadro N29
Mantenimiento Con Proyecto Social Ambas
MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
TRANSFERENCIA-UGEL
TOTAL

TRANSF S/.
8,000.00

AO
1.00

TOTAL/AO
6,776
6,776

69

Cuadro N30
Operacin Sin Proyecto Social Ambas
OPERACIN SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
NUMERO
SUELDO
TOTAL/AO
DIRECTOR
1.00
1,520.00
16,598
DOCENTES
9.00
1,200.00
117,936
ADMINISTRATIVO
0.00
600.00
0
TOTAL
134,534

Cuadro N31
Operacin Con Proyecto Social Ambas
OPERACIN CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
NUMERO
SUELDO
TOTAL/AO
DIRECTOR
1.00
1,520.00
16,598
DOCENTES
9.00
1,200.00
117,936
ADMINISTRATIVO
0.00
600.00
0
TOTAL
134,534

Los clculos realizados para hallar los componentes sociales se anexa en el cd. de
evaluacin, ser utilizo 0,85 para mantenimiento y 0,91 para remuneraciones.
4.2.1 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, en lo que se refiere a la evaluacin social se
utilizar la metodologa costo/efectividad, ya que en el proyecto no ha sido posible realizar
una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios.
Se asume un costo de oportunidad del capital (COK) del 10% anual, segn la nueva
normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP.
Cuadro N 32
Valor actual de los costos Sociales
ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

COSTOS O&M COSTOS O&M


SIN
CON
PROYECTO
PROYECTO

137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075

INVERSIN

2,773,456
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310

COSTO
INCREMENTAL

2,636,381
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235

ALUMNOS
PROYECTADOS

108
114
110
107
108
111
114
117
121
125
130

70

Cuadro N 33
Valor actual de los costos Sociales
ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES
AOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

COSTOS O&M COSTOS O&M


SIN
CON
PROYECTO
PROYECTO

137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075
137,075

INVERSIN

COSTO
INCREMENTAL

2,885,277
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310
141,310

ALUMNOS
PROYECTADOS

2,748,202
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235
4,235

108
114
110
107
108
111
114
117
121
125
130

4.3.- EVALUACIN SOCIAL (METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD)


Los beneficios para el proyecto planteado no se pueden contabilizar monetariamente por
lo que la evaluacin Costo Beneficio queda descartada. Por ende se realizar la evaluacin
por el mtodo costo efectividad, cuyo resultado nos mostrara los costos por beneficiario
atendido (por alumno).
La rentabilidad social del proyecto a seleccionar se determinara de acuerdo al criterio de
menor Costo-Eficacia en funcin del nmero de alumnos atendidos por las alternativas,
para ello hemos utilizado los VACT tanto aprecios privados como a sociales.
Para el clculo del costo efectividad se ha considerado como indicador principal el nmero
de alumnos atendidos al ao.
Cuadro N 34
Indicadores Sociales
Indicador de Eficacia
INVERSIN SOCIAL
VACT
ICE ALUMNO

Alternativa 1
S/.
2,773,456
S/.
2,662,403
S/.
2,300

Alternativa 2
S/.
2,885,277
S/.
2,774,224
S/.
2,397

71

4.4.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD


4.4.1.- determinacin de las variables inciertas y su rango de variacin
Inflacin
La inflacin en el Per en estos ltimos aos se ha mantenido regularmente bajo se ha
estimado que para el ao 2007 la inflacin se mantendr en 1.55% anual. Los pases
emergentes han dado pasos importantes en esta rea logrando niveles de inflacin de un
dgito.
Sin embargo, las buenas seales econmicas y la posibilidad de su mantenimiento estn
sujetas a cierto grado de incertidumbre y de riesgos: Pueden mencionarse:
-

Subida de los impuestos (variable exgeno al proyecto) que puede traer presiones
para subir remuneraciones y alquiler de equipos (variable endgena)
Subida del precio del petrleo (variable exgeno al proyecto)
Subida de la bolsa de cemento (Variable exgeno al proyecto)
Subida de insumos de construccin (Variable exgeno al proyecto)
Cuadro N 35
Supuestos de variacin de Insumos
Supuestos
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados

A
20%
20%
20%

C
-10%
-10%
-10%

4.4.2.- Estimacin de los Cambios en el indicador de rentabilidad social


El anlisis de sensibilidad se efecta con el objeto de evaluar los efectos que pudieran
presentarse durante la ejecucin del proyecto debido a que los proyectos de inversin
estn expuestos a contingencias que podran variar los beneficios esperados, por lo que
resulta necesario prever los posibles casos que podran poner en riesgo el funcionamiento
normal de proyectos durante su horizonte de planeamiento, estos son la subida de la
bolsas de cemento, Insumos de construccin en general que son bienes nacionales, mano
de obra calificada y equipos importados, ya que estos tienen mayor presupuesto en una
obra.
Las variaciones se hacen segn Ceterius paribus.

72

Cuadro N 36
Anlisis de Sensibilidad con Insumos Alternativa 1
VARIACIN

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1
Supuestos
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados
SUPUESTO A + 20%
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados
SUPUESTO B - 10%
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados

Supuesto A

Supuesto B

A
20%
20%
20%
VAC
S/.
S/.
S/.

2,781,185 S/.
3,017,189 S/.
2,674,822 S/.
VAC

S/.
S/.
S/.

2,601,390 S/.
2,483,388 S/.
2,654,571 S/.

B
-10%
-10%
-10%
ICE
2,403
2,606
2,311
ICE
2,247
2,145
2,293

Cuadro N 37
Anlisis de Sensibilidad con Insumos Alternativa 2
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2
Supuestos
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados
SUPUESTO A + 20%
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados
SUPUESTO B - 10%
Mano de obra calificada
Insumos nacionales
Insumos Importados

VARIACIN
Supuesto A

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

A
20%
20%
20%
VAC
2,893,006
3,151,374
2,786,643
VAC
2,713,211
2,584,027
2,766,392

Supuesto B

B
-10%
-10%
-10%
ICE
S/. 2,499
S/. 2,722
S/. 2,407
ICE
S/. 2,344
S/. 2,232
S/. 2,390

4.5.- SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO


De acuerdo a las alternativas presentadas y analizadas se selecciona y prioriza a la
Alternativa 1, puesto que presenta el menor ratio Costo Efectividad a su vez es viable
social y econmicamente por solucionar de manera adecuada el problema planteado
referido al rendimiento y a la condicin de la infraestructura que brinda el servicio a la
poblacin educativa del sector, A continuacin presentamos un resumen de los principales
indicadores de seleccin de la mejor alternativa:

73

Cuadro N 38
Seleccin del Mejor Proyecto
Descripcin
INVERSIN PRIVADA
INVERSIN SOCIAL
VACT
ICE ALUMNO
MANO DE OBRA NO CALIF.

Alternativa 1
S/.
3,266,665
S/.
2,773,456
S/.
2,662,403
S/.
2,300
S/.
83,451

Alternativa 2
S/.
3,398,685
S/.
2,885,277
S/.
2,774,224
S/.
2,397
S/.
83,451

4.6.-ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO


La operacin y mantenimiento del nuevo local, de acuerdo al sistema educativo vigente,
se encuentran garantizado por:
El MINEDU, aporta S/. 3,000 para el mantenimiento anual, la asociacin de padres de
familia (APAFA) se compromete apoyar con los costos de mantenimiento del nuevo local
en coordinacin con el UGEL, actualmente, por concepto de pagos por APAFA, se tiene
una tarifa de S/ 10 por padre de familia, pero cuando el Proyecto sea ejecutado el monto
por pago a APAFA se incrementara a S/. 12, con dicha cuota la apoya a los trabajos
referentes al mantenimiento de la infraestructura existente, por otra parte todos los
docentes son nombrados, pero de todos modos se anexa doc. para que esto se garantice.
El flujo de caja proyectado para apreciar el grado de la cobertura de los ingresos se
presenta a continuacin:
Cuadro N 39
Anlisis de sostenibilidad del proyecto
SOSTENIBILIDAD

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Poblacin demandante Efectiva del Proyecto

101

108

114

110

107

108

111

114

117

121

125

130

Proporcin de padres que efecta su pago de APAFA

65%

65%

70%

75%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

INGRESO POR APAFAs S/.

846

955

992

1,031 1,037 1,061 1,093 1,128 1,165 1,204 1,245

OTROS INGRESOS

8,000

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

8,000

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

846

955

1. INGRESOS CON PROYECTO

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimie nto de la Infraestructura anual
3. BENEFICIO (1-2)
VAN

992

1,031 1,037 1,061 1,093 1,128 1,165 1,204 1,245

S/. 6,415

4.7.- ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL


Se detalla a continuacin el anlisis de impacto ambiental.

74

Cuadro N 40
Etapas

Actividades
Obras
Provisionales

Construccin
Movimiento
tierras

de

Generacin de
Residuos.

Impactos
Ruidos
molestos,
que impedirn a las
personas
que
transiten
en
los
alrededores de la
ejecucin.

Consecuencias
Molestias
e
inconveniencias a los
peatones, visitantes y
personal,
por
la
realizacin de
los
trabajos, con
la
emisin de ruido.

Se emitir material
particulado en el
ambiente

Degradacin
de
calidad de aire.

Pueden
atraer
diversidad
de
especies de insectos
y roedores.

la

Incremento
de
probabilidad
de
contagio
de
enfermedades infecto
contagiosas, por el
manejo inadecuado de
los residuos.

Operacin

Generacin
residuos
lquidos.

de

Efluentes dispuestos
en el sistema
de
alcantarillado
pblico.

Aumento del volumen


de los residuos lquidos
en
el
punto
de
descarga.
Alteracin en las
caractersticas de
los efluentes
Domiciliarios.

Control y Mitigacin
Los equipos debern ser cubiertos
con material aislante contra el ruido.
Utilizar preferentemente la menor
cantidad posible de equipos que
generen ruido.
Cronogramas para la utilizacin de
equipos con los mayores niveles de
decibeles
Mantenimiento peridico de los
equipos y maquinarias, optimizando
su funcionamiento
Separacin metdica y cuidadosa
por el personal, asignacin de
desechos inorgnicos acumulndolos
en contenedores separados de los
residuos orgnicos.
Los desechos orgnicos, podrn ser
acumulados en tachos y bolsas, y
evacuados en forma diaria.
Los contenedores de desechos
inorgnicos, debern ser evacuados
en su totalidad
Orientar a los residentes y visitantes
que dispongan los productos con
envases inorgnicos, en tachos
ubicados en los pasadizos.
La disposicin final hacia un relleno
sanitario pblico que cumpla las
disposiciones para residuos.
Realizar monitoreo semanales.
El sistema de desage (duchas,
lavaderos y servicios higinicos),
deber ir al sistema de alcantarillado
pblico.
Llevar un control sencillo del
volumen mensual de los desechos de
caractersticas especiales generados,
a fin de sobrepasar el lmite de
tratamiento de desperdicios.

75

Cuadro N 41
Variables de incidencia para anlisis de Impacto.
Efecto

Descripcin

Comentario

Efectos Fsicos
Emisin de polvo y partculas en La emisin de polvo y partculas en
suspensin
suspensin,
se
produce
principalmente
durante
el
movimiento de tierras

Ruidos y Vibraciones

La emisin de polvo y partculas en


suspensin producto del movimiento de
tierras, es un efecto temporal que se
dar en la fase de construccin

El ruido producido por la Maquinaria El ruido puede alterar la tranquilidad de


Utilizada durante el movimiento de las personas e influir en su rendimiento
tierras y Operacin de vehculos
laboral y su comportamiento social
Producto del movimiento de tierras Deber disponerse adecuadamente de
durante las labores de limpieza del los desmontes
terreno

Desmonte
Efectos Biolgicos

No
existe
vegetacin

Destruccin

La construccin del saln mltiple, El lugar de construccin, carece de


patio de honor, etc. se realizara en vegetacin
de
su terreno propio, zona que carece
de vegetacin.

Efectos Socioeconmicos

Empleo

Ingreso Familiar

Educacin

La ejecucin del presente Proyecto, Este es un efecto temporal que se dar


incrementar la oportunidad de principalmente
en
la
fase
de
empleo en la zona, por el construccin del Proyecto
requerimiento de mano de obra
calificada y no calificada
Permitir el incremento en el El incremento del ingreso se dar por la
ingreso familiar de las personas que Oportunidad de empleo que se generara
trabajan en el Proyecto, as como el en la fase de construccin.
ingreso familiar del poblador de la
zona
durante
la
fase
de
construccin del Proyecto.

Los
servicios
de
educacin
ejecutados de forma Integral
mejoraran en rendimiento de los
alumnos y en confort.

Una vez que se ponga en servicio la


nueva infraestructura educativa, se
implementara adecuadamente con el
equipo, mobiliario y el personal.

Nota: la mitigacin del impacto tiene un costo de S/. 10,907 y los trabajos a realizar se
detallan en el presupuesto.

76

4.8 ORGANIZACIN Y GESTIN


Se detalla a continuacin:
Cuadro N 42
Cuadro de Organizacin y Gestin del Proyecto
ACTORES

FUNCIONES

CAPACIDAD TECNICA

FINANCIAMIENTO

Municipalidad Distrital de
Andahuaylillas

Planif icacin del Distrito

No cuenta con
especialistas dentro de
su Organizacin

La Municipalidad Distrital
cuenta con recursos para
el pago del perfil y
expediente tecnico

Tecnicas y ejecucin del


proyecto

Cuenta con el staf f de


prof esionales calif icados

Cuenta con los recursos


economicos para la
ejecucin del Proyecto

Participan en los
presupuestos
participativos

Mediante sus estatutos


tienen potestad para
f irmar acuerdos

Cobro de Apaf a, comite


de mantenimiento de la
I.E.

Se encarga de asignar
personal docente.

Existe el programa de
capacitacin al docente
resolucin suprema 001-

Recursos para contratar


docentes

Unidad Ejecutora
Municipalidad de
Andahuaylillas

APAFA

Ministerio de Educacin

4.9 PLAN DE IMPLEMENTACIN


Es la que se muestra a continuacin en las diferentes etapas de inversin
En la Etapa de Pre-inversin:
Se elabora el perfil tcnico, con un equipo consultor, el cual identifica el problema a
resolver y lo plantea teniendo en cuenta la normatividad del Sistema nacional de Inversin
pblica.
En la Etapa de Inversin
En la fase de inversin, una vez obtenida la viabilidad por parte de la Oficina de
programacin de Inversiones, se eleva el documento al rea de estudios y proyectos para
la elaboracin del expediente tcnico en un plazo de 3 meses, se crea su meta en la
oficina de planificacin y se aprueba en sesin de consejo el expediente para la ejecucin
de la obra, la cual ser ejecutada por la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, durante
9 meses.
En la Etapa de Post-inversin
En esta etapa se ejecuta con el mantenimiento de la Infraestructura, con transferencia de
la UGEL y apoyo de la APAFA Doc. Anexados.

77

4.10.- EL MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

ACTIVIDADES

COMPONENTE

PROPSITO

FIN

OBJETIVOS
- Mayores oportunidades de
aprendizaje y desarrollo
personal de los escolares de la
I.E. Secundaria Kuntur Kallpa

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

SUPUESTOS

Mejora en el rendimiento acadmico de


los alumnos en el tercer Ao sobre la
base que se inicio

1158 estudiantes de educacin bsica


cuentan con infraestructura adecuada
- La poblacin escolar de la I.E. para el aprendizaje durante el horizonte
Secundaria Kuntur Kallpa
del proyecto.
recibe los servicios educativos
Desde el inicio del Proyecto el 100% de
adecuados a los estndares de los docentes alcanza competencias
calidad
debido al plan de implementacin del
gobierno.
Componente 1
-Construccin de 5 aulas 46m2/cu
-Saln de computo en 61,46m2
-Direccin + secretaria 61,46m2
-Tpico 61,46m2
-Biblioteca 61,46 89,49m2
-Laboratorio 61,46 m2
- Adecuada Infraestructura
SS.HH. varones 21,14 m2
Educativa
SS.HH. mujeres 21,14 m2
SS.HH. docentes 30.55 m2
- Optimo material y
Componente 2
equipamiento pedaggico
-Dormitorio docente 113, 56 m2
-Dormitorio varones 258,8 m2
-Adecuado monitoreo de las
-Dormitorio mujeres 258.8 m2
actividades escolares del
-Losa mltiple 594 m2
alumnado
-reas verdes 936 m2
- veredas 936 m2
-Cerco perimtrica 400.ml
Componente 3
Equipos y mobiliario S/. 37,272
Componente 4
Capacitacin S/. 3,000
Componente 1
-Construccin de 5 aulas 46m2/cu
-Saln de computo en 61,46m2
-Direccin + secretaria 61,46m2
-Ambientes escolares
-Tpico 61,46m2
adecuados
-Biblioteca 61,46 89,49m2
-Laboratorio 61,46 m2
-Ambientes complementarios
SS.HH. varones 21,14 m2
ptimos
SS.HH. mujeres 21,14 m2
SS.HH. docentes 30.55 m2
-Adecuado Material y mobiliario Componente 2
educativo
-Dormitorio docente 113, 56 m2
-Dormitorio varones 258,8 m2
-Mayor y adecuada
-Dormitorio mujeres 258.8 m2
coordinacin docente-padre
-Losa mltiple 594 m2
-reas verdes 936 m2
- veredas 936 m2
-Cerco perimtrica 400.ml
Componente 3
Equipos y mobiliario S/. 37,272
Componente 4
Capacitacin S/. 3,000

Guas de Observacin
de aula de medicin
del desempeo
docente en aula.
Guas de observaron
de aula de medicin
del tiempo efectivo
del Aprendizaje
acadmico.

Registro de ejecucin
de obra de la
Municipalidad de
Andahuaylillas,
constancia de
conformidad de obra.
Liquidacin fsico y
entrega de la obra.

Informes de la unidad
ejecutora (Facturas
y/o Boletas.
Liquidacin financiera.

Hay coherencia entre los


diferentes contenidos
curriculares de la educacin
bsica.

- Participacin de los docentes


-Existe Participacin efectiva
de los beneficiarios.
-Cumplimiento de los
compromisos y normas
tcnicas de construccin
vigentes.
-No existe factores
climatolgicos adversos
extremo.

-Disponibilidad Presupuestal
por parte de la Municipalidad
Distrital de Andahuaylillas o
algn ente cooperante.
-Participacin de los
beneficiarios.

78

V. CONCLUSIONES.
Actualmente una de las aulas de la I.E. Kuntur Kallpa estn en psimo, como se observa
en el informe de defensa civil, por otra parte se recomienda iniciar las obras despus de la
poca de lluvias.
De igual manera, la evaluacin econmica a partir de los indicadores de costo/efectividad
en la alternativa 1 muestra mejores resultados respecto a la Alternativa 2, por lo que se
recomienda la ejecucin de dicha alternativa.
La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del
compromiso de la APAFA con su participacin en la ejecucin de la obra, as como el
mantenimiento de la misma.
La Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, compromete su capacidad ejecutiva,
participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente que los
agentes beneficiarios, a efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar los
estndares educativos del distrito de Andahuaylillas.
Se adjuntan documentos que darn una mayor sostenibilidad al Proyecto.

79

Anexos

80