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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL PER

FACULTAD: INGENERIA
CARRERA:
INGENERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

CICLO: IX
ASIGNATURA:
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
TEMA DE INVESTIGACION:
Estudio de pre-factibilidad del diseo de canchas sintticas en la regin de
Arequipa
DOCENTE:
REBAZA PEARES, EDUARDO CARLOS
AUTOR(S):
PONCE MUCHICA EDGARD
RAMIREZ CHIRINOS ALEJANDRO
RIVERA TAPIA ALVARO
CAHUANA PEQUEO JUNIOR
LUQUE MENDOZA RAMIRO ALAN
AULA:
203
AREQUIPA 2016

CONTENIDO

CAPITULO 1: Generalidades ....................................................................................................... 2


NOMBRE DEL PROYECTO: .................................................................................................. 2
1.

UBICACIN Y LOCALIDAD: ....................................................................................... 2

2.

FASE / ETAPA: ................................................................................................................ 2

3.

NIVEL DE STUDIO: ........................................................................................................ 2

4.

OBJETIVO ........................................................................................................................ 2

4.1.

OBJETIVO GENERAL: ............................................................................................... 2

4.2.

OBJETIVO ESPECIFICO: ........................................................................................... 3

5.

JUSTIFICACION.............................................................................................................. 3

CAPITULO II ............................................................................................................................... 4
INTRODUCCION ........................................................................................................................ 4
CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................ 6
6.

MARCO TERICO Y GENERALIDADES .................................................................... 6

6.1.

HISTORIA DEL FUTBOL PERUANO ....................................................................... 6

6.2.

EL FTBOL COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIN SOCIAL ........................ 10

7.

ESTUDIO DEL SERVICIO............................................................................................ 11


DETERMINACIN DEL SERVICIO ....................................................................... 11

7.1.
7.1.1.

CLASIFICACION POR SU USO ........................................................................... 11

7.1.2.

CLASIFICACIN POR SU EFECTO.................................................................... 11

7.2.

PROCESO ALQUILER DE CANCHAS SINTTICAS ............................................ 12

7.3.

COMO ES LA PRESENTACIN .............................................................................. 12

8.

ANLISIS DE LA DEMANDA..................................................................................... 13

8.1.

DEMANDA HISTRICA DEL SERVICIO .............................................................. 13

8.2.

DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO ........................................................ 17

8.2.1.

BALANCE DEMANDA OFERTA ..................................................................... 19

8.3.

OFERTA HISTRICA DEL SERVICIO ................................................................... 19

8.4.

OFERTA PROYECTADA DEL SERVICIO ............................................................. 20

8.5.

PRODUCCIN NACIONAL ..................................................................................... 22

9.

GESTION DE COMERCIALIZACION......................................................................... 22

9.1.

ESTRATEGIA DE SERVICIO .................................................................................. 22

9.2.

ESTRATEGIA DE PLAZA ........................................................................................ 23

9.2.1.

ESTRATEGIA DE PRECIO ................................................................................... 23

9.2.2.

ESTRATEGIA DE PROMOCIN ......................................................................... 24

PROMOCIN DE VENTAS ...................................................................................... 25

10.

CAPITULO IV: TAMAO ........................................................................................................ 26


GENERALIDADES.................................................................................................... 26

11.
11.1.

ALTERNATIVA DE TAMAO ............................................................................ 26

11.1.1.

ALTERNATIVAS DE TAMAO .......................................................................... 27

11.2.

RELACIONES DE MERCADO ............................................................................. 28

11.3.

DETERMINAMOS EL TAMAO PTIMO ........................................................ 28

CAPTULO V: LOCALIZACIN ............................................................................................. 29


GENERALIDADES.................................................................................................... 29

12.
12.1.

MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO ..................................................... 29

12.1.1.

ALTERNATIVAS .................................................................................................. 30

12.2.

MICRO UBICACIN............................................................................................. 30

12.2.1.

FACTORES DE LOCALIZACIN ....................................................................... 31


FACTORES ................................................................................................................ 31

13.
13.1.

MTODO CUANTITATIVO ................................................................................. 31

13.1.1.

INVERSIN ........................................................................................................... 31

13.2.

ESCALA DE CALIFICACION .............................................................................. 34


CALIFICACIN ......................................................................................................... 36

14.

CAPITULO VI.- ESTUDIO TECNICO ING DEL PROYECTO .............................................. 38


DESCRIPCION DEL PROCESO ............................................................................... 38

15.
15.1.

MAPA DE PROCESO ............................................................................................ 39

15.2.

DESCRIPCIN DEL SISTEMA ............................................................................ 39

16.

CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................... 40

17.

GESTIN DE SEGURIDAD ..................................................................................... 40

18.

REQUERIMIENTOS .................................................................................................. 41

19.

Gastos de servicios ...................................................................................................... 42

CAPITULO VII: ORGANIZACIN Y ASPECTOS GENERALES ......................................... 43


20.

GENERALIDADES........................................................................................................ 43

20.1.

OBJETIVOS............................................................................................................ 43

20.2.

TAMAO DE LA EMPRESA ............................................................................... 43

20.3.

TIPO DE SOCIEDAD ............................................................................................ 44

20.4.

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ................... 44

20.4.1.

ASPECTOS TRIBUTARIOS.................................................................................. 45

20.5.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA ..................................... 48

20.5.1.

DELEGACIN DE RESPONSABILIDADES ...................................................... 49

CAPITULO VIII: INVERSIN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ........................... 50

21.

INVERSIN DEL PROYECTO ................................................................................ 50

21.1.

GENERALIDADES................................................................................................ 50

21.2.

INVERSIONES TANGIBLES................................................................................ 50

21.3.

INVERSIONES INTANGIBLES ........................................................................... 52

21.4.

CAPITAL DE TRABAJO ....................................................................................... 53

22.

INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO ......................................................... 55

23.

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO .............................................. 55

24.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................... 57

24.1.

ASPECTOS GENERALES..................................................................................... 57

24.1.1.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ....................................... 57

24.1.1.1.

APORTE PROPIO .............................................................................................. 57

24.1.1.2.

Plan de financiamiento del proyecto ................................................................... 58

CAPITULO IX; COSTOS DEL SERVICIO .............................................................................. 60


25.

COSTOS ..................................................................................................................... 60

25.1.

COSTOS DE PRODUCCIN ................................................................................ 60

25.2.

COSTOS EN INFRAESTRUCTURA .................................................................... 61

25.3.

COSTOS POR ALQUILER DE LA CANCHA ..................................................... 61

26.

GASTOS ..................................................................................................................... 62

26.1.

GASTOS ADMINISTRATIVOS............................................................................ 62

26.2.

GASTOS OPERATIVOS ....................................................................................... 63

26.3.

GASTOS DE VENTAS .......................................................................................... 63

26.4.

Estado de ganancias y perdidas ............................................................................... 64

27.

EVALUACION EMPRESARIAL .............................................................................. 66

27.1.

VAN ........................................................................................................................ 66

27.2.

TIR .......................................................................................................................... 67

27.3.

PRI........................................................................................................................... 68

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 69
BIBLIOGRAFA......................................................................................................................... 74

NDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIN 1; MODELO DE CANCHA SINTTICA ........................................................................ 6


ILUSTRACIN 2; FTBOL COMO HERRAMIENTA SOCIAL ........................................................... 10
ILUSTRACIN 3; UBICACIN DEL PROYECTO................................................................................ 30

NDICE DE GRAFICAS

GRFICO 1; POBLACIN HOMBRE ESTIMADO POR SEXO 2016


GRFICO 2; DEMANDA PROYECTADA ANUAL
GRFICO 3; OFERTA PROYECTADA 2011
GRFICO 4; PONDERACIN DE FACTORES
GRFICO 5; ORGANIGRAMA

15
19
22
34
49

NDICE DE TABLAS

TABLA 1; POBLACIN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO 2012-2015 BRINDADO POR LA INEI ....... 13


TABLA 2; POBLACIN HOMBRE ESTIMADA POR EDAD 2010-2015 BRINDADO POR LA INEI
........................................................................................................................................................... 14
TABLA 3; PROYECCIN DE LA DEMANDA TRIMESTRAL ............................................................ 18
TABLA 4; DEMANDA PROYECTADA ANUAL ................................................................................... 18
TABLA 5; BALANCE DE LA DEMANDA - OFERTA .......................................................................... 19
TABLA 6; TIPOS DE CANCHAS DE FUTBOL, NOVIEMBRE DE 2016 ............................................. 20
TABLA 7; DETERMINACIN DE POTENCIALES CLIENTES ........................................................... 20
TABLA 8; OFERTA PROYECTADA ANUAL ....................................................................................... 21
TABLA 9; DEMANDA DE POTENCIAL DEL PROYECTO ................................................................. 28
TABLA 10; PONDERACIN DE FACTORES ....................................................................................... 33
TABLA 11; ESCALA DE CALIFICACIN ............................................................................................. 34
TABLA 12; CALIFICACIN DE LAS ALTERNATIVAS...................................................................... 36
TABLA 13; RESULTADO DE ALTERNATIVAS .................................................................................. 37
TABLA 14; MAPA DE PROCESOS ......................................................................................................... 39
TABLA 15; DIAGRAMA DE SERVICIO ................................................................................................ 39
TABLA 16; CUANTIFICACIN DE REQUERIMIENTOS .................................................................... 42
TABLA 17; GASTOS DE SERVICIOS .................................................................................................... 42
TABLA 18; INVERSIONES TANGIBLES DEL PROYECTO ................................................................ 52
TABLA 19; TABLA DE INVERSIONES INTANGIBLES DEL PROYECTO ....................................... 53
TABLA 20; CUADRO DE CAPITAL ....................................................................................................... 54
TABLA 21; INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO .................................................................... 55
TABLA 22; APORTE DE SOCIOS ........................................................................................................... 58
TABLA 23; INVERSIONES TANGIBLES E INTANGIBLES ................................................................ 58
TABLA 24; PLAN DE FINANCIAMIENTO DE LOS SOCIOS.............................................................. 59
TABLA 25; COSTOS DE PRODUCCIN ............................................................................................... 61
TABLA 26; GASTOS DE INFRAESTRUCTURA ................................................................................... 61
TABLA 27; COSTOS POR ALQUILER DE LA CANCHA .................................................................... 61
TABLA 28; GASTOS ADMINISTRATIVOS .......................................................................................... 62
TABLA 29; GASTOS DE VENTAS ......................................................................................................... 63
TABLA 30; VAN ....................................................................................................................................... 66
TABLA 31; DETERMINACIN DEL TIR .............................................................................................. 67
TABLA 32; DETERMINACIN DEL PRI............................................................................................... 68

NDICE DE ANEXOS

ANEXO 1; POBLACIN ESTIMADA AL 39 DE JUNIO; POR AOS CALENDARIO Y SEXO EN


LA PROVINCIA DE AREQUIPA, 2012-2016
70
ANEXO 2; DEPARTAMENTO AREQUIPA; POBLACIN TOTAL ESTIMADA Y PROYECTADA
POR SEXO, SEGN GRUPO DE EDAD 1995-2015
71
ANEXO 3; POBLACIN CENSADA POR SEXO, SEGN EDAD QUINCENAL 2007
72
ANEXO 4; ENCUESTA DE LA INSTALACIN DE UNA CANCHA SINTTICA
73

CAPITULO 1: Generalidades

NOMBRE DEL PROYECTO:

Estudio de pre-factibilidad del diseo de canchas sintticas en la


regin de Arequipa

1.

UBICACIN Y LOCALIDAD:

La empresa se ubica en la regin sur (Arequipa)

2.

FASE / ETAPA:

PRE- inversin

3.

NIVEL DE STUDIO:

PRE factibilidad

4.

OBJETIVO

4.1.

OBJETIVO GENERAL:

Demostrar la viabilidad tcnica, econmica y financiera para


instalacin de una cancha de gras sinttica en la regin de Arequipa en
el distrito de Cerro Colorado.

4.2.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Analizar la demanda de este servicio para demostrar la


rentabilidad del presente proyecto.
Demostrar la viabilidad financiera del proyecto.
Determinar los requisitos que debe contar el terreno para la
instalacin de una cancha de gras sinttica.
Fomentar el ejercicio fsico para una mayor calidad.

5.

JUSTIFICACION

Este proyecto pretende aportar una alternativa a los habitantes de la


provincia de Arequipa y sus alrededores que quieren tener actividad
fsica deportiva y a los que presentan seales de superacin, progreso
y de integracin a la sociedad de esta manera contrarrestar posibles
enfermedades como actos delincuenciales, todo esto debido al sistema
de vida y el encierro.

Una nueva cancha permitir que las personas que buscan la prctica
de la actividad fsica y el deporte mejoren su calidad de vida y
condiciones fsicas.

CAPITULO II
INTRODUCCION

El deporte, por muchos aos ha sido el principal medio de recreacin para nios,
jvenes y adultos. En el pas, la mayor parte de la poblacin tiene como hbito practicar
el ftbol, no solo como una disciplina deportiva, sino tambin como una actividad de
entretenimiento. Las campaas informativas, que tratan de dar a conocer los beneficios
que se pueden adquirir al realizar algn tipo de actividad deportiva y los logros que
consiguen los diferentes deportistas que se ven involucrados en el mbito deportivo de
nuestro pas, concientiza y motiva a la gente, despertando as el inters por la prctica
de deportes. Como consecuencia, la demanda de lugares donde se puedan realizar
actividades deportivas aumenta cada da y es por esto que ya no slo se lo considera
como una simple actividad de distraccin, sino como una alternativa de negocio. Una de
las formas de cubrir esta demanda es por medio de una mayor oferta de infraestructura
deportiva, ya sean pblicas o privadas; las cuales permitiran que las personas puedan
satisfacer esta necesidad que est presente en los distintos gneros, edades y niveles
socioeconmicos. Es indudable que, en una ciudad como La Arequipa, que se encuentra
en pleno desarrollo, como capital de la provincia del Arequipa, se necesita de lugares
donde sus habitantes puedan pasar un momento agradable, divirtindose y haciendo
deportes con amigos y familiares.

La necesidad de brindar una solucin para mitigar la obesidad, ha impulsado la idea de


este proyecto que es la instalacin de una cancha gras sinttica; significa que
promoveremos un juego fsico. Desarrollando en cada individuo aptitudes de lder,
competitividad, auto confianza, creatividad y etc.

Queremos interactuar con la mente de las personas; que piensen ms en el juego que
una actividad fsica. Lo que se busca es persuadirlo del cansancio y brindar una mejor
condicin fsica y mental.

Este proyecto va dirigido a personas de 15 a 50 aos de edad entre hombres y mujeres


que le guste este deporte.

Bueno una de la gran ventaja es que el futbol es deporte ms practicado en el mundo

CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO

Mi producto principal es el alquiler de canchas sintticas.

Ilustracin 1; Modelo de Cancha Sinttica

6.

MARCO TERICO Y GENERALIDADES

6.1.

HISTORIA DEL FUTBOL PERUANO

La prctica del deporte lleg al Per en la segunda mitad del siglo


XIX y se difundi rpidamente entre las dcadas de 1880 y 1920,
cambiando las costumbres y comportamientos de la poblacin (segn
el poeta Jos Glvez, desde la dcada de 1840 se practicaban el cricket
y el tenis en Bellavista y La Legua, aunque de modo ocasional). 1Si
bien es cierto su prctica fue introducida por los extranjeros residentes

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_del_Per%C3%BA;
Introduccin del ftbol en el Per.

en Lima muy pronto el Estado y la lite entendieron que era muy til
en la formacin del hombre viril, con voluntad y capacidad de accin,
que el pas necesitaba. En sus inicios, fue visto como un nuevo
entretenimiento, vinculado al hombre moderno, que requera un
conjunto de actividades al aire libre y as organizar el tiempo de
descanso. Se trataba de una actividad saludable que permita a las
personas alejarse de los vicios o de los pasatiempos poco productivos
(como los juegos de azar, por ejemplo), algo que era muy comn entre
los limeos. Asimismo, el deporte fomentaba el optimismo y la
competencia, y produca emociones intensas pero sanas. Por ello, al
igual que en Europa o Norteamrica, la sociedad peruana le asign al
deporte una funcin educativa: desarrollar un cuerpo autnomo y
dinmico y, al mismo tiempo, inculcar la disciplina y el control.

Practicar deportes era un signo de ser moderno, segn los estudios de


Fanny Muoz. Era una fuerza moralizadora que formaba el carcter de
las personas. El ejercicio fsico estaba, entonces, muy asociado a la
idea de progreso tan en boga por estos aos. Si muchos pensaban que
el peruano promedio era fsicamente dbil, el deporte era una solucin
para formar nuevos ciudadanos. Por ello, su prctica deba
desarrollarse desde temprana edad. Prueba de ello fue que, en 1896, el
gobierno de Nicols de Pirola reglament a todas las escuelas disear
cursos de Educacin Fsica con el objetivo de formar una generacin
orgnica y moralmente vigorosa. En otras palabras, se trataba de
formar hombres de acuerdo al ideal burgus: sanos, viriles, autnomos
y esbeltos. Cabe destacar, adems, que hacia 1910 el curso de
Educacin Fsica se complement con la llegada de los Boy Scouts,
organizacin que tena la tarea de completar la educacin fsica y
moral de los nios ponindolos en contacto con la naturaleza,
ensendoles a valer por s y a fortalecer sus msculos.

(TARINGA, 2010), la regata (Club Regatas Lima, 1875), el ftbol


(que con el tiempo se convertira en el ms popular), el tiro, el
ciclismo (Club Ciclista Lima, 1897), el automovilismo (Touring Club
del Per), el boxeo (Lima Boxing Ring, 1921), la natacin (Callao Old
Boys Club, 1924) el golf (Lima Golf Club), el polo (Lima Polo &
Hunt Club) o el baloncesto.2

Los inicios del ftbol.- Se dice que el ftbol lleg al Per con los
barcos ingleses hacia la dcada de 1880. Sin embargo, recientes
estudios (como los de Gerardo lvarez) afirman que los primeros
peruanos que practicaron el ftbol fueron jvenes de la lite que
haban viajado a estudiar a Inglaterra. All aprendieron el juego y, al
retornar, iniciaron su prctica en nuestro pas. El economista y escritor
Alejandro Garland (1852-1912) sera el introductor del ftbol en el
Per. Los campos de juego estaban ubicados en los terrenos que
existan entre la Penitenciara (donde hoy est el Hotel Sheraton) y el
Palacio de la Exposicin (hoy Museo de Arte). Pero parece que esta
primera iniciativa no prosper tanto; adems, al estallar la Guerra del
Pacfico, la prctica del ftbol y de otros deportes se paraliz.

Culminada la guerra, la vida peruana tard en normalizarse. As


ocurri con el deporte. Segn Jorge Basadre, el primer partido se jug
el 7 de agosto de 1892 en la cancha del Lima Cricket, que tena un
campo deportivo, llamado Santa Sofa, en un terreno contiguo al
actual Politcnico Jos Pardo de la avenida Grau. Los aficionados
eran, por lo general, de los sectores altos. Luego, en las Fiestas Patrias
de 1895 se organiz otro partido de ftbol entre un equipo formado
por peruanos y otro por ingleses; la victoria correspondi a los
ltimos. Tambin en 1895 se jug un partido entre un combinado
peruano-ingls frente a los marineros del buque Leander, al que

(Orrego, J.); menciona que la prctica de este deporte se debe a cambio cultural; toma como
referencia algunos antecedentes e inicios de actividades en el Per.

asistieron 3 mil personas, todo un acontecimiento. En 1896, hubo un


partido entre un combinado de Barranco y el Callao contra uno de
Lima. Tambin hay noticias que en 1897 se jug un encuentro entre
Barranco y Chorrillos. Pero, como vemos, los partidos eran escasos y
aislados. Su prctic se circunscriba a ciudadanos ingleses y jvenes
de la lite limea. Por ello, cuando se celebr un torneo deportivo en
el campo de Santa Sofa, entre los das 20 y 30 de septiembre de
1897, el ftbol no fue incluido.

El primer club para la prctica exclusiva del ftbol fue el Association


FootBall Club, fundado el 20 de mayo de 1897, a iniciativa de
Augusto Brondi, alumno del Colegio Labarthe, junto a estudiantes del
Colegio Guadalupe y del Convictorio Peruano. Otros clubes que
impulsaron el ftbol fueron el Lima Cricket and Football Club,
formado bsicamente por extranjeros, y el Unin Cricket, de
composicin mixta. En 1898 se fundaron el Union Foot Ball (10 de
julio) y el Club Foot Ball Per (17 de septiembre). L amayora de
estos clubes eran fundados por jvenes de edad escolar.

(Penagos, 2008)
Las canchas de ftbol.- Aparte del terreno de Santa Sofa, otro
escenario deportivo, donde haba una cancha de ftbol, fue la Cancha
Meiggs, contigua a la actual Plaza Dos de Mayo. En 1896, Pedro de
Osma, presidente del Unin Cricket, obtuvo de la Municipalidad de
Lima un terreno de propiedad municipal en el fundo Santa Beatriz.
All se inaugur, el 18 de junio de 1897, el primer estadio en el Per;
era para la prctica de varios deportes: ftbol, cricket, salto alto,
carrera de 100 metros planos y nudo de guerra. Ya en el siglo XX, el
Circolo Sportivo Italiano construy el primer estadio de ftbol de
Lima; fue inaugurado el 23 de agosto de 1922 y estaba en Magdalena
Vieja (hoy Pueblo Libre). Luego, la colonia inglesa obsequi, como
homenaje al Centenario de la Independencia, el antiguo Estadio
9

Nacional (de madera) en Santa Beatriz; fue inaugurado el 29 de julio


de 1923 con un partido de ftbol entre el equipo del Lima Cricket y un
combinado nacional.

6.2.

EL FTBOL COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIN SOCIAL

(HBusiness , 2009)Cada vez es mayor el nmero de experiencias


diversas que se estn produciendo en este mbito. Deporte fsico,
ftbol, e inclusin social es el eje central de este curso.

La metodologa participativa que tiene un deporte como el ftbol,


responde a las expectativas sobre el mbito en el que se relaciona el
deporte con lo social. Atraviesa actualmente la ms diversa gama de
personas que en la actualidad son responsables de proyectos de
actividad fsica: monitores deportivos, educadores sociales, dirigentes
vecinales, representantes de organizaciones barriales, entre otros. As,
el ftbol aborda diversas problemticas sociales que terminan
favoreciendo el crecimiento comunitario que a su vez, se compone de
lo social como instrumento3.

Ilustracin 2; ftbol como herramienta social

http://www.hbusiness.cl/wp-content/uploads/2014/02/P-El-F%C3%BAtbol-como-Herramienta-deInclusi%C3%B3n-Social-.pdf; El futbol como herramienta de inclusin social.

10

7.

ESTUDIO DEL SERVICIO

7.1.

DETERMINACIN DEL SERVICIO

El servicio que ofrecer la empresa es el alquiler de canchas de futbol


de pasto sinttico, mismas que sern cubiertas e iluminadas. Adicional
a esto se cuenta con parqueadero, reas de descanso, aseo y
alimentacin.

7.1.1. CLASIFICACION POR SU USO

La clasificacin por el uso divide a los bienes o servicios de consumo


final, intermedios o de capital, siendo los primeros los que estn
dirigidos a consumidores finales, intermedios los que no se dirigen a
consumidores finales y que son sujetos de sufrir transformacin y de
capital que son bienes o servicios que servirn para la produccin de
otros bienes o servicios.

Dentro de la clasificacin por el uso, este servicio se ubica en los de


consumo final, por lo que ste es demandado por personas y familias.
Este a su vez se encuentra sub clasificado dentro de los servicios de
consumo final de esparcimiento debido a que, por la naturaleza del
servicio, es decir, al alquilar canchas para hacer deporte, las personas
salen de su rutina diaria para buscar actividades recreacionales.

7.1.2. CLASIFICACIN POR SU EFECTO

11

Los bienes y servicios por su efecto se clasifican entre nuevos o


innovadores; similares a los actualmente producidos o sustitutos
sucedneos. En cuanto a esta clasificacin, este servicio se encuentra
dentro de los servicios nuevos o innovadores porque al ofrecer
canchas de tenis cubiertas e iluminadas se ofrece un grado satisfaccin
mucho ms alto para los consumidores. Adems, este es un servicio
que no es tradicional, aun cuando existen muchos lugares en el
Arequipa para practicar el futbol, pero que no cuentan con las mismas
caractersticas del servicio a ofertar.

7.2.

PROCESO ALQUILER DE CANCHAS SINTTICAS

En el proceso de alquiler comenzara con la separacin de las canchas


sintticas das previos, con un descuento especial como forma de
motivacin. Y aquellas personas que se apersonen el mismo da, no
incluirn ningn tipo descuento.

Otra forma de mejorar nuestro servicio es que gracias a las horas


acumuladas en las canchas sintticas obtendr promociones, es decir
que por cada cinco horas de juego la sexta es gratis. Para hacer valido
esta promocin se elegir horarios donde el flujo de clientes sea bajo.

Antes de utilizar nuestras instalaciones se realizara los


mantenimientos respectivos a las canchas sintticas como los
accesorios del futbol que se vaya utilizar para no tener ningn costo
generado por tiempos muertos.

7.3.

COMO ES LA PRESENTACIN

12

En esta ocasin mis servicios lo promocionaren a la poblacin entre


15 a 30 aos de edad. Ya que por un tema publicidad mis mensajes
ser ms efectivos a ese intervalo de edad.

Otra gran ventaja de poder escoger el anterior intervalo de edad, es


que nuestros potenciales clientes sern ms fcil de ubicar. Por
ejemplo; en escuelas, universidades, gimnasios, molles y entre otros
lugares.

8.

ANLISIS DE LA DEMANDA

8.1.

DEMANDA HISTRICA DEL SERVICIO

En esta recoleccin de datos estimaremos la cantidad de personas que


practican futbol; concentrndonos principalmente en personas
masculinas de edad entre 15 54 aos. Esto ayuda a estimar nuestra
muestra y grado de participacin en el mercado.

Nuestro objetivo es calcular las personas que practican futbol en la


Regin de Arequipa en la provincia Arequipa para ello tenemos lo
siguiente.

REGIN DE
AREQUIPA
Provincia de
Arequipa

POBLACIN HOMBRE ESTIMADA 2010 - 2015


2010

2011

2012

2013

2014

2015

444 515

449 210

453 998

458 841

463 700

468 537

Tabla 1; Poblacin estimada al 30 de junio 2012-2015 brindado por la INEI

13

Ahora a continuacin analizaremos a partir de aqu la edad de la


poblacin masculina.4

EDAD DE
HOMBRES EN LA

POBLACIN HOMBRE ESTIMADA POR EDAD

PROVINCIA DE

2010 - 2015

AREQUIPA
2010

2011

2012

2013

2014

2015

15-29

56292

56301

56298

56301

56403

56315

20-24

56755

56666

56983

57102

57028

57486

25-29

56517

56229

56118

57118

57408

57777

30-34

54346

54992

55189

55978

56342

56741

35-39

47529

48212

49408

50559

52688

53836

40-44

42045

42899

43551

46248

46998

47247

45-49

36383

37145

37882

38986

40125

41593

50-54

29354

30105

31842

32522

34128

35560

TOTAL

379221

382549

387271

394814

401120

406555

Tabla 2; Poblacin hombre estimada por edad 2010-2015 brindado por la INEI

Conociendo Arequipa; brindado por la INEI el 28 de Agosto 2011

14

POBLACIN HOMBRE ESTIMADO POR SEXO


2016

56315

57486

57777

56741

53836
47247
41593
35560

15-29

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

Grfico 1; Poblacin hombre estimado por sexo 2016

Para ello toda la poblacin estimada le gusta e interesa el futbol; pero


solo un porcentaje lo practica y para ello comenzaremos con la
elaboracin de una encuesta para determinarlo.

Para ello elaboremos la muestra para nuestro servicio.

0 =

2
2

0 =

1.962 0.5 0.5


0.032

0 = 1067

0
( 1)
1 + 0
1067
(1067 1)
1+
406555

= 1064

15

N=
Nivel de confianza al 95%=

406555
1= 95% &

E (error mximo)=

3%

0.03

P (poblacin)=

0.5

Q=

0.5

= 1.96

16

8.2.

DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO

A partir de los resultados obtenidos es que nosotros realizamos las


proyecciones de la demanda, con la finalidad de participar en el
mercado.

Nuestra organizacin quiere la participacin de un 2% de demanda


histrica; como objetivo inicial quiere realizar en sus primeras
operaciones el alquiler de tres horas por cada cancha sinttica siendo
seis horas al da por cada mes; cada mes se trabajara 24 das.

Para ello tendremos en consideracin el crecimiento poblacional de


acuerdo a su edad y sexo. Que es 1.8% actualmente.5 (Banco, 2016)

Datos obtenidos del Banco Mundial @2014Google

17

Horas
alquiladas
Costo por
hora
Ingreso por
venta

1er

2do

4to

5to

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Trimestre

432

439

439

440

1750

40

40

40

40

40

17280

17556

17571

17585

70000

TOTAL

Tabla 3; Proyeccin de la demanda trimestral

DEMANDA PROYECTADA ANUAL

Ingreso por
venta anual S/.
Crecimiento
poblacin 1.8%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

70 000

71 260

72 543

73 848

75 177

76 531

439 360

1.8%

1.8%

1.8%

1.8%

1.8%

1.8%

1.8%

Tabla 4; Demanda Proyectada Anual

18

Demanda Proyectada Anual


76531
75177
73848
1
72543
71260
70000
66000

68000

70000
2021

2020

72000
2019

74000
2018

2017

76000

78000

2016

Grfico 2; Demanda Proyectada Anual


8.2.1. BALANCE DEMANDA OFERTA

Demanda

Ao

Demanda

Oferta

2010

379221

146160

233061

2011

382549

146160

236389

2012

387271

146160

241111

2013

394814

146160

248654

2014

401120

146160

254960

2015

406555

146160

260395

insatisfecha

Tabla 5; Balance de la Demanda - Oferta

8.3.

OFERTA HISTRICA DEL SERVICIO

Actualmente no se encuentra un registro disponible sobre la cantidad


de canchas sintticas o de cemento en la provincia de Arequipa.

19

Para ello realizaremos un clculo estadstico con ayuda de los


siguientes datos.6

TIPOS DE CANCHAS DE FUTBOL POR LA CANTIDAD DE DISTRITOS EN LA


PROVINCIA DE AREQUIPA
TIPOS DE CANCHAS

N DE CANCHAS

N DISTRITOS

TOTAL

SINTTICO

38

29

1102

CEMENTO

389

29

11078

TOTAL

12180

Tabla 6; Tipos de canchas de futbol, noviembre de 2016

Total de canchas
12180

Nmero de personas por


cancha
12

TOTAL
146160

Se estima que aproximadamente 146 160 personas del total de la demanda que
requieren este servicio que son 406555

Tabla 7; Determinacin de potenciales clientes


8.4.

OFERTA PROYECTADA DEL SERVICIO


En esta seccin evaluara la participacin de nuevas empresas hacia el
servicio de alquiler de canchas sintticas.

En esta ocasin se hizo un clculo aproximado por la cantidad de canchas y la cantidad de distritos en
la provincia de Arequipa; fuente propia.

20

Ac tambin tendremos como consideracin el crecimiento


poblacional de 1.8%

OFERTA PROYECTADA ANUAL

Cancha
sinttica
Cancha de
cemento

TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

1102

1122

1142

1163

1184

1205

6917

11078

11277

11480

11687

11897

12112

69532

12180

12399

12622

12850

13081

13316

76448

Tabla 8; Oferta proyectada anual

Oferta Proyectada

Cancha sinttica
9%

Cancha sinttica

Cancha de
cemento
91%

Cancha de cemento

21

Grfico 3; Oferta Proyectada 2011

8.5.

PRODUCCIN NACIONAL

Solo en la ciudad de lima se ha abierto aproximadamente 150 canchas


sintticas registradas en una poblacin de 8.5 millones de habitantes.

Se detalla que los datos de las 150 canchas solo son referenciales ya
que en las pginas del ministerio y municipalidades solo se tiene datos
sobre estas organizaciones que brindan este tipo servicio.

9.

GESTION DE COMERCIALIZACION

La empresa tendr una gestin de comercializacin basada en una de


las tres Estrategias Genricas de Michael Porter, que son: Liderazgo
en costos, Diferenciacin y Enfoque. Para el caso del presente
proyecto, se utilizar la estrategia de diferenciacin dado que las dos
caractersticas ms importantes que destacan al proyecto son la de
contar con canchas cubiertas e iluminadas. Estas caractersticas son las
que convierten a este proyecto en una propuesta innovadora en el
Distrito Cerro Colorado

9.1.

ESTRATEGIA DE SERVICIO

Las estrategias de servicio, como ya se mencion anteriormente, est


diferenciada principalmente por contar con canchas de futbol cubiertas
e iluminadas. Por otro lado, en lo que a servicios adicionales se
refiere, la encuesta mostr que a 74% de los interesados le gustara
22

tener servicio de bar, al 26% le gustara tener servicio mdico, el 58%


quisiera tener servicio de premios por asistencia diaria, 60% quisiera
tener reas de descanso y el 54% quiera que exista el servicio de
alquiler de camisetas e implementos deportivos como por ejemplo
pelotas. Con esta informacin, las estrategias de servicio seran las
siguientes:

Contar con servicio de bar y reas de recreacin y descanso


dentro de las instalaciones.

Implementar los servicios de alquiler de balones de futbol e


implementos deportivos y el servicio, ya que en el Distrito
Cerro Colorado no existe una empresa que lo provea.

Adicional al servicio diferenciado de canchas cubiertas e


iluminadas, el ambiente de las canchas con las que contar la
empresa emularn el ambiente de las canchas donde se
juegan torneos de gran importancia de diferentes categoras.

9.2.

Implementar cursos de futbol en verano.

ESTRATEGIA DE PLAZA

En lo que se refiere a las estrategias de plaza, la empresa tiene un


canal cero debido a que provee directamente el servicio a los
consumidores finales. Es por ello que no se tiene estrategias enfocadas
al canal de distribucin del presente servicio.

9.2.1. ESTRATEGIA DE PRECIO

En lo que a precios se refiere, la investigacin de campo arroj que


49% de las personas estaran dispuestas a pagar menos de S/.100.00
por utilizar una cancha para jugar un partido de 2 horas, el 47% dijo
23

que pagara de S/.100.00 a S/150.00 y la diferencia pagara ms de


S/.50.00 por jugar 2 horas en una cancha alquilada.

La primera estrategia de precios es aprovechar la


disponibilidad de la gente para pagar por el servicio y
establecer un precio que se ubique dentro del rango menor
S/50.00

Por otro lado, la investigacin de campo reflej que la


mayora de las personas dispuestas a demandar este servicio
lo haran durante la noche de lunes a viernes y durante todo el
da en los fines de semana.

Con base en esto, una segunda estrategia de precios es tener


otro precio menor en horas en las que no exista demanda del
servicio. Este precio puede ubicarse entre los S/45.00 y puede
servir como motivante para que las personas conozcan el
servicio.

9.2.2. ESTRATEGIA DE PROMOCIN

Las estrategias de promocin estn basadas en los medios por los


cuales la gente deseara recibir informacin sobre este servicio. La
investigacin realizada mostr que, ser mediante volantes en los
principales lugares pblicos, como mercados, grifos, escuelas y cercas
a lozas deportivas.

A la vez tambin se utilizar la comunicacin verbal entre nuestros


clientes satisfechos.

Gigantografia de 3mx2m cerca de nuestro local.

24

10.

PROMOCIN DE VENTAS

Se harn un descuento de 10% del precio original aquellas personas


que hayan hecho reservaciones previas con el fin de poder controlar
los tiempos muertos y tener una mejor gestin de la publicidad para
mejorar el alcance de nuestro servicio.
Tambin brindaremos una hora gratis por cada cinco horas
consumidas en nuestras instalaciones. Y es aqu donde pondrn
gestionarse mejor las horas muertas.

25

CAPITULO IV: TAMAO

11.

GENERALIDADES

Cuando se habla del tamao en un proyecto se refiere a la capacidad


que tiene el proyecto cuando se lleva a cabo en un determinado tiempo
en este caso la duracin del pasto sinttico durante 365 das. Se va a
determinar el tamao de la cancha sinttica en los aspectos de
inversin, financiamiento y econmicos, esto se va a determinar
evaluando las tres alternativas propuestas y eligiendo la ms
beneficiosa para el proyecto.

11.1. ALTERNATIVA DE TAMAO

La capacidad de servicio se encuentra determinada por la siguiente


relacin:

CP: F(a, b, c, d)
CP = Capacidad de Produccin
La variable A: # DIAS / AO
La variable B: # TURNOS / DIAS
La variable C: # HORAS / TURNO
La variable D: # UNIDADES / HORA / TURNO

Para la determinacin del tamao ptimo del proyecto, se propone 3


alternativas de tamao:

26

11.1.1. ALTERNATIVAS DE TAMAO

Alternativa 1
Capacidad para 4320 personas
La variable A: 300 das / 1 ao
La variable B: 2 turnos / das
La variable C: 8 horas / turno
La variable D: 5 partidos por da / horas
CP= 24000 horas / ao

Alternativa 2

Capacidad para 3960 personas


La variable A: 300 das / 1 ao
La variable B: 2 turnos / das
La variable C: 8 horas / turno
La variable D: 6 partidos por da / horas
CP= 28800 horas / ao

Alternativa 3

Capacidad para 3600 personas


La variable A: 300 das / 1 ao
La variable B: 2 turnos / das
La variable C: 8 horas / turno
La variable D: 7 partidos por da / horas
CP= 33600 horas / ao

27

11.2. RELACIONES DE MERCADO

La demanda es uno de los factores ms importantes para determinar el


tamao de un proyecto. En el cuadro 4.1 se observa la demanda total
del proyecto que permitir efectuar la relacin tamao mercado

Dem. Pot

Dem. Pot A

% demanda

insatisf.

tomar

A cubrir

00.0

1722.19

3600

1753.62

00.0

1753.62

3750

2018

17.86.44

00.0

17.86.44

3900

2019

1819.27

00.0

1819.27

4050

2020

18.52.09

00.0

18.52.09

4200

Ao

Dem. Pot.

Oferta

2016

1722.19

2017

Tabla 9; Demanda de potencial del proyecto

11.3. DETERMINAMOS EL TAMAO PTIMO


ALTERNATIVA 1
Capacidad para 4320 personas
La variable A: 300 das / 1 ao
La variable B: 2 turnos / das
La variable C: 8 horas / turno
La variable D: 5 partidos por da / horas
CP= 24000 horas / ao

28

CAPTULO V: LOCALIZACIN
12.

GENERALIDADES

La adecuada localizacin de una nueva unidad productiva es de vital


importancia, debido a que una buena localizacin contribuye a bajar
los costos y por consiguiente a obtener un precio bajo y a la vez
competitivo, que permitir ampliar la demanda del mercado
consumidor.

La localizacin de los campos deportivos consiste en analizar las


variables que se denominan factores locacionales, a fin de buscar la
ubicacin en donde los resultados de estos factores conduzcan a la
maximizacin de las ganancias o beneficios o a la minimizacin de los
costos

12.1. MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO

Consiste en la eleccin de la regin o localidad en donde estar


circunscrita la planta industrializadora del proyecto.

Se refiere a la eleccin entre varias alternativas de una zona ms o


menos amplia.

Por tratarse de un proyecto local de poco alcance, sin miras a


exportacin, por ser un producto dirigido a colegios de la localidad y
adems perecible en muy corto plazo, por lo tanto, se determinan las
siguientes alternativas de macro localizacin.

29

Este establecimiento, se situar en la ciudad de Arequipa del


departamento de Arequipa, .Per

Ilustracin 3; Ubicacin del proyecto

12.1.1. ALTERNATIVAS

Alternativa 1
Av. Aviacin Sol este Cerro Colorado
Alternativa 2
Valparaso Jacobo Hunter
Alternativa 3
Residencial El Dorado Sachaca

12.2. MICRO UBICACIN

Decidida la Macro localizacin el anlisis de Micro localizacin


consistir en determinar la ubicacin definitiva de la planta industrial
dentro de la provincia de Arequipa.

30

12.2.1. FACTORES DE LOCALIZACIN

Son las variables correspondientes a los rubros ms significativos que


inciden sobre las inversiones y sobre los resultados de la gestin.

Para efectos de determinar las alternativas de localizacin y de la


eleccin de la alternativa ptima, se ha considerado los siguientes
factores de localizacin:

A. Factores relacionados con la inversin

a) Costo del terreno


b) Costo de construccin

B. Factores relacionados con la gestin

a) Cercana de la poblacin
b) Cercana al mercado a lugares amplios
c) Acceso de vas de comunicacin

13.

FACTORES

13.1. MTODO CUANTITATIVO

13.1.1. INVERSIN

Terrenos

31

Es el lugar donde se ubicar la planta, los factores con los


evaluaremos este factor son:
1. Costo
2. Disponibilidad
3. Seguridad
4. Acceso

Construccin
Constituye un factor de gran importancia para la ubicacin de la cancha
sinttica.
En la provincia el costo para la adquisicin de los terrenos vara de
acuerdo a la zona en que este se encuentra, y a los servicios que puede
acceder. Para su evaluacin tomaremos en cuenta el costo de la
infraestructura dependiendo de cada zona.

Tecnologa

La tecnologa es muy importante ya que har la diferencia a otras


competencias esto debe ser evaluados por tcnicos y los mismos
empresarios que van a adquirir estos campos sintticos como cmaras
de video y alarmas, etc.

Accesorios deportivos

Los accesorios deben ser el objetivo porque sern los ms autnticos


posibles para los entrenamientos o el juego en si de un buen material y
que le gusten a las personas.

Producto terminado
32

La cancha sinttica de debe tener estar bien implementado y lo ms


bsico para su funcionamiento

Gestin
Mano de obra; Tomaremos en cuenta el costo de la mano de obra y la
calificacin de esta.

Agua
Para el anlisis de este factor tomaremos en cuenta la calidad del
agua que ofrece cada una de las diferentes alternativas.

Energa elctrica
Tomaremos en cuenta los costos de la energa elctrica y de igual
manera la disponibilidad de la misma.

Mercado
Analizamos los siguientes factores:
La capacidad adquisitiva del mercado potencial
El volumen del mercado

PONDERACION DE FACTORES
Terreno

45%

Construccin

25%

Tecnologa

10%

Accesorios deportivos

15%

Otros

5%

Total

100%

Tabla 10; Ponderacin de Factores


33

Ponderacin de Factores

15%

5%
Terreno

45%

10%

Construccin
Tecnologa

25%

Accesorios deportivos
Otros

Grfico 4; Ponderacin de Factores

13.2. ESCALA DE CALIFICACION

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Muy buena

Buena

Mala

Muy mala

Tabla 11; Escala de Calificacin

ALTERNATIVAS DE LA PONDERACIN DE LA ESCALA

Alternativa 1

34

Por la evaluacin de este mtodo determinamos que la alternativa de


macro localizacin ms ptima es la alternativa 3 (Provincia de
Arequipa) Av. Aviacin Sol Este Cerro Colorado

35

14.

CALIFICACIN

Factores

Promedio

Alternativa 1

Alternativa 3

Alternativa 2

Calificacin
promedio

Calificacin de

Calificacin de

0.68

0.30

0.14

0.06

promedio

promedio

Terreno
Disponibilidad
Costo m3

45%

3.6

3.15

1.80

Construccin
Disponibilidad
Costo m3

25%

12.25

1.38

1.62

Tecnologa
Disponibilidad
Costo

10%

0.425

0.50

0.475

Accesorios
Disponibilidad

15%

Costo
Terminado
calidad
Totales

5%

0.94

0.14

100%

Tabla 12; calificacin de las alternativas

36

Total

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

3.6

3.15

1.80

12.25

1.38

1.62

0.425

0.50

0.475

0.94

0.68

0.30

0.14

0.14

0.06

17.355

5.85

3.255

Tabla 13; Resultado de alternativas

Alternativa 1; es la mejor opcin para que nuestro proyecto se desarrolle.

37

CAPITULO VI.- ESTUDIO TECNICO ING DEL PROYECTO

15.

DESCRIPCION DEL PROCESO

En el proceso de alquiler comenzara con la separacin de las canchas


sintticas das previos, con un descuento especial como forma de
motivacin. Y aquellas personas que se apersonen el mismo da, no
incluirn ningn tipo descuento.

Otra forma de mejorar nuestro servicio es que gracias a las horas


acumuladas en las canchas sintticas obtendr promociones, es decir
que por cada cinco horas de juego la sexta es gratis. Para hacer
valido esta promocin se elegir horarios donde el flujo de clientes
sea bajo.

Antes de utilizar nuestras instalaciones se realizara los


mantenimientos respectivos a las canchas sintticas como los
accesorios del futbol que se vaya utilizar para no tener ningn costo
generado por tiempos muertos.

38

15.1. MAPA DE PROCESO

Proceso
estratgico

Proceso
operativo

Proceso de
apoyo

GESTIN ESTRATGICA GERENCIAL

Recepcin de la cancha de grass


Alquiler de equipos
Control del tiempo
Recepcin de los equipos
Gestin de recursos humanos
Gestin financiera
Asesora legal

Tabla 14; Mapa de procesos

15.2. DESCRIPCIN DEL SISTEMA


Diagrama de servicio
Atiende
al
cliente

Control
del tiempo

Salida de
la cancha

Brinda
horarios

Comienza
el juego

Paga el
alquiler

Alquila la
cancha

Uso de
equipos y
vestuarios

Se retira

Tabla 15; Diagrama de Servicio

39

16.

CONTROL DE CALIDAD

Para poder mejorar nuestro servicio y convertirnos una entidad con


calidad de servicio ser necesario realizar encuestas de conformidad
de servicio; con el fin encontrar observaciones para subsanarlas y la
mejora continua del ciclo Deming.

Para ello se programara encuestas de satisfaccin trimestralmente


para mejorar nuestros servicios y pedir amablemente la colaboracin
de nuestros clientes.

Se tomara algunos lineamientos como la ISO 9001:2015 para mejorar


la gestin de nuestros recursos; nuestro objetivo como organizacin
ser la satisfaccin de nuestros clientes.7

Se desarrolla programas de capacitacin para atencin al cliente; se


fermentara la creacin de aptitudes mediante incentivos a nuestros
colaboradores. Y que estas compensaciones se reflejen en la imagen
de nuestra organizacin.

17.

GESTIN DE SEGURIDAD

Rutas de evacuacin.

Puntos de concentracin de zona segura.

Extintores.

Sealizacin.

Focos de emergencia.

Se toma algunos conceptos de la ISO 9001:2015 para establecer lineamientos en la gestin de la


organizacin.

40

18.

Sistema de lucha contra incendios

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS
OPERACIN

EQUIPO

CARACTERSTICAS

Camisetas

CANTIDAD

PRECIO X
UNIDAD

PRECIO
TOTAL
S/.

Logos de la empres

30

15

450

Pelotas

Futbol

50

300

Toallas

De cara

72

Reloj digital

De pared

60

120

5x6

300

300

10 personas

200

600

Tachos de basura

Por tipo de material

60

180

Lmparas LEDS

300 watts

300

2 400

M2

875

12

10 500

300

600

M2

750 x 2

38

57 000

2 mmx4

130

1 040

Casilleros
Bancas

Toldo
Malla para pared
Gras sinttico
Tubos de metal

73562

TOTAL
ADMINISTRATIVOS

PRECIO
TEM

CANTIDAD

COSTO

TOTAL
S/.

Sueldos del administrador

1100

1100

Sueldo del contador

400

400

Sueldo del controlador

800

1600

Mantenimiento

180

180

Costos indirectos de produccin

1000

1000

Alquiler

2500

2500

41

6780

TOTAL
INFRAESTRUCTURA

PRECIO
TEM

CANTIDAD

COSTO

TOTAL
S/.

Materiales de construccin

72 600

72 600

Mano de obra

32 888

32 888
105 488

TOTAL
TOTAL DE LA INVERSIN
COSTOS DE OPERACIN

73 562

COSTOS ADMINISTRATIVOS

6780

COTOS DE INFRAESTRUCTURA

105 488

TOTAL

185 830

Tabla 16; Cuantificacin de Requerimientos


19.

Gastos de servicios

GASTOS DE
SERVICIOS
Servicio de luz
Servicio de agua

TIEMPOS

CANTIDAD

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

Mensual

130

130

Mensual

130

130

Trimestral

120

240

Mensual

125

125

Mantenimiento de
cancha de gras
sinttico
Servicio de
telfono e internet

Tabla 17; Gastos de Servicios

42

CAPITULO VII: ORGANIZACIN Y ASPECTOS GENERALES


20.

GENERALIDADES

En la realizacin de este proyecto se ha considerado que es importante


considerar las partes interesadas, de esto depender si organizacin
ser sustentable y tenga una gran aceptacin con los grupos que lo
rodea.8

Para ello partir de una gestin eficiente es decir que se debe


establecer funciones y se debe tener en cuenta el tipo de propiedad,
tipo de sociedad y el alcance de la organizacin, como tambin la
cuantificacin de los recursos. Sirve como base para el planteamiento
de objetivos reales y alcanzables.

20.1. OBJETIVOS

El objetivo es identificar la estructura de nuestra organizacin; la cual


sea la factible y acorde a las actividades, como tambin contar con el
cumplimiento legal aplicable a nuestra organizacin como son,
impuestos, leyes laborales, seguridad ocupacional y otras normas que
la empresa desee integrar.

20.2. TAMAO DE LA EMPRESA

Por el alcance de sus actividades decide desarrollarse como una


pequea empresa, por su capacidad y cantidad de personal.

Norma de Estandarizacin Internacional ISO 9001: 2015 que detalla el compromiso de la alta direccin
al considerar las partes interesadas cambio que adopto a partir de la ISO 26000:2010

43

20.3. TIPO DE SOCIEDAD

Es un proyecto que parte de un conjunto de personas con fines


lucrativos y por las caractersticas por el tipo de sociedades elige
adoptar SCRL.

20.4. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Es una sociedad que tiene naturaleza cerrada, fundada sobre una base
familiar, donde los socios se conocen, y no permite que ingresen
extraos, por eso las participaciones no estn incluidas en ttulos
valores ni en acciones.9
(Blog.pucp, 2010)Los socios no pueden exceder de veinte y no
responden personalmente por las obligaciones sociales.
Contar con los siguientes requisitos
Formato de solicitud de inscripcin debidamente llenado y
suscrito.
Copia simple del documento de Identidad del presentante, con
la constancia de haber sufragado en las ltimas elecciones o
haber solicitado la dispensa respectiva.
Pago de los derechos registrales.
Escritura Pblica que contenga el pacto social y el estatuto
La estipulacin del pacto social es:
La identificacin de los socios fundadores (personas naturales
o jurdicas) quienes no pueden ser menos de dos ni ms de
veinte. S se trata de personas jurdicas: denominacin o razn
social, el lugar de constitucin, su domicilio, el nombre de

Informacin brindada por la Revista Electrnica de Derecho Registral y Notarial;


http://blog.pucp.edu.pe/blog/registralynotarial/2010/02/12/sociedad-comercial-de-responsabilidadlimitada/

44

quien la representa y el comprobante que acredita la


representacin.
La declaracin de voluntad de los socios de constituir una SRL
en forma simultnea y en un solo acto, tambin se debe indicar
el nmero de socios.
El monto del capital social y el detalle de los aportes otorgados
por cada uno de los socios. Cada participacin en que se divide
el capital social debe estar pagada al menos en un 25%. (Para
mayor informacin en sobre el tema de aportes ver
Constitucin de Sociedad Annima).
Las prestaciones accesorias que los socios se hayan
comprometido a realizar, sealndose su modalidad y la
retribucin que con cargo a beneficios hayan de recibir los que
las realicen; as como la referencia a la posibilidad que ellas
sean transferibles con el solo consentimiento de los
administradores.
El nombramiento de los primeros administradores de la
sociedad
20.4.1. ASPECTOS TRIBUTARIOS

Nuestra empresa piensa acogerse al siguiente rgimen tributario

a) Rgimen Especial del Impuesto a la Renta RER


El RER es un rgimen tributario dirigido a personas naturales y
jurdicas,

sucesiones

indivisas

sociedades

conyugales

domiciliadas en el pas que obtengan rentas de tercera categora


provenientes de:

Actividades de comercio y/o industria, como la venta de bienes que


se adquieren, produzcan o manufacturen , as como la de aquellos
recursos naturales que extraigan, incluidos la cra y el cultivo.
45

Actividades de servicio, es decir, cualquier actividad no sealada


anteriormente o que slo se lleve a cabo con mano de obra.
Su tasa es de 1.5% de los ingresos netos mensuales.

Se pueden acoger a este rgimen:


Personas Naturales.
Sociedades Conyugales.
Sucesiones Indivisas.
Personas Jurdicas.

Requisitos para acogerse al RER


El monto de sus ingresos netos no debe superar los S/. 525,000
en el transcurso de cada ao.
El valor de los activos fijos afectados a la actividad con excepcin
de los predios y vehculos, no debe superar los S/. 126,000
Se deben desarrollar las actividades generadoras de rentas de
tercera categora con personal afectado a la actividad que no
supere las 10 personas por turno de trabajo.
El monto acumulado de sus adquisiciones afectadas a la
actividad, no debe superar los S/. 525,000 en el transcurso de cada
ao.
No realizar ninguna de las actividades que estn prohibidas en el
RER.

Impedidos a acogerse a RER

No pueden acogerse aquellos que:


Realicen actividades que sean calificadas como contratos de
construccin segn las normas del Impuesto General a las Ventas,
aun cuando no se encuentren gravadas con referido impuesto.
Presten servicios de transporte de carga de mercancas, cuya
capacidad de carga sea mayor o igual a 2TM. (Dos toneladas
mtricas).
46

Servicios de transporte terrestre nacional o internacional de


pasajeros.
Organicen cualquier tipo de espectculo pblico.
Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores:
agentes corredores de productor, de bolsa de valores y/u
operadores especiales que realizan actividades en la Bolsa de
Productos; agente de aduanas y los intermediarios de seguros.
Sean titulares de negocios de casinos, tragamonedas y/u otros de
naturaleza similar.
Sean titulares de agencia de viajes, propaganda y/o publicidad.
Desarrollen actividades de comercializacin de combustibles
lquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.
Realicen venta de inmuebles.
Presten servicios de depsito aduaneros y terminales de
almacenamiento, gestin.
Actividades de mdicos y odontlogo.
Actividades veterinarias.
Actividades jurdicas.
Actividades de contabilidad, teneduras de libros y auditorias,
asesoramiento en materia de impuestos.
Actividades de Arquitectura e Ingeniera y relacionadas con el
Asesoramiento Tcnico.
Actividades Informticas y Conexas.
Actividades de Asesoramiento Empresarial y en materia de
gestin.

Tributos Afectos al RER


I.G.V.: 18 % del valor de venta, con deduccin del crdito fiscal.

Impuesto a la Renta:
1.5% de sus ingresos netos mensuales. El pago de esta cuota
mensual es de carcter cancelatorio.
Libros y Registros Contables
47

Registro de Compras.
Registro de Ventas.

Tipo de Comprobantes que pueden emitir


Facturas
Boletas de venta
Tickets emitidos por mquinas registradoras que dan derecho al
crdito fiscal.
Factura Electrnica a travs de SUNAT Virtual.

Declaracin y pago de impuestos en el RER

Presentando la declaracin mediante:


El formulario virtual No. 621 Simplificado IGV - Renta Mensual PDT
621.

Mediante el PDT 621 a travs de Internet o en las agencias bancarias


autorizadas, utilizando para dicho efecto la CLAVE SOL (clave de
acceso a SUNAT Operaciones en Lnea) y considerando su vencimiento
segn el Cronograma de Obligaciones Tributararias aprobado por la
SUNAT.

20.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA

Nuestro organigrama ser ocupado entre las diferentes actividades de nuestra


organizacin; teniendo como base el organigrama de la ISO 9001 que define que no es
una jerarqua; si no se busca autonoma de todas las partes de la organizacin.10

10

ISO 9001:2015 referencia al requisito toma de conciencia.

48

Contador

Controlador 1

Administrador
Controlador 2
Grfico 5; Organigrama

20.5.1. DELEGACIN DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRADOR: Principal funcin del Administrador


Dirigir el personal que laboran en la empresa
Controlar los ingresos y salidas de dinero
Mantener activa comunicacin
Supervisar la atencin al cliente

CONTABILIDAD: Principal funcin


Formular los estados financieros y presupuestos para ciertos
horizontes de tiempo
Controlar gastos
Planeacin econmica de los ingresos y los gastos de la empresa

CONTTOLADORES:
Control de la hora
Brindar camisetas y balones de futbol

49

CAPITULO VIII: INVERSIN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

21.

INVERSIN DEL PROYECTO

21.1. GENERALIDADES

En el presente captulo se evaluara y cuantificara los recursos que se


empleara para la realizacin del proyecto. Es un indicio que
econmicamente es factible y al alcance de sus socios.
Inversin significa todo activo de propiedad de un inversionista o
controlado por el mismo, directa o indirectamente.11

Las inversiones se agrupan en:


Inversiones tangibles.
Inversiones intangibles.
Capital de trabajo.

21.2. INVERSIONES TANGIBLES

Un activo tangible es un trmino utilizado en los negocios al evaluar el


valor global de una empresa. Los elementos tangibles son aquellos que
tienen una existencia fsica, a diferencia de los activos "intangibles",
como una patente para productos especficos, las marcas de la compaa o
relaciones de "buena voluntad" con los proveedores y fabricantes, por lo
que los trminos reducidos pueden ser negociados.

11

(Salgado, 2012)

50

En la siguiente tabla se determinara las inversiones tangibles del


proyecto.

REQUERIMIENTOS
OPERACIN
PRECIO X

PRECIO

UNIDAD

TOTAL S/.

30

15

450

Futbol

50

300

Toallas

De cara

72

Reloj digital

De pared

60

120

5x6

300

300

10 personas

200

600

Tachos de basura

Por tipo de material

60

180

Lmparas LEDS

300 watts

300

2 400

M2

875

12

10 500

300

600

M2

750 x 2

38

57 000

2 mmx4

130

1 040

EQUIPO

CARACTERSTICAS

CANTIDAD

Logos de la empres

Pelotas

Camisetas

Casilleros
Bancas

Toldo
Malla para pared
Gras sinttico
Tubos de metal

73562

TOTAL
INFRAESTRUCTURA
TEM
Materiales de construccin

CANTIDAD

COSTO

72 600

TOTAL

PRECIO
TOTAL S/.
72 600
72 600

TOTAL DE LA INVERSIN
INVERSIN PARA OPERACIN

73562

INVERSIN PARA INFRAESTRUCTURA

72600

TOTAL

146 162

51

Tabla 18; Inversiones Tangibles del Proyecto


21.3. INVERSIONES INTANGIBLES

Podemos definir el capital intelectual o intangible como el conjunto de


activos intangibles de una organizacin que, pese a no estar reflejados en
los estados contables tradicionales, en la actualidad, el mercado percibe
que generan valor o tienen potencial de generarlo en el futuro.

Una correcta medida del capital intelectual permitira aproximarse ms


objetivamente al valor de mercado de una empresa, tanto desde el punto
de vista de la oferta, como de la demanda. Por tanto, se hace necesario la
creacin de modelos que permitan cuantificar el valor del capital
intangible en una empresa.12

En la siguiente tabla se determinara todas las inversiones.

RUBRO
Estudios de pre-inversin: 1% de Inv.

MONEDA
NACIONAL

COBERTURA %

1462

3.72

1315

3.34

1462

3.72

Alquiler del terreno 3% de Inv. Fija

4384

11.15

Pruebas puesta a marcha 8% Inv. Fija

11692

29.74

Fija
Estudios definitivos de ingeniera 0.9%
de Inv. Fija
Organizacin y capacitacin 1 % de Inv.
Fija

12

(Garcia, Sim Guzmn, Mundet Hiern, & Guzmn Conesa, 2004) Importancia sobre el conocimiento de una
capital intelectual, activos intangibles, pasivos intangibles, contabilidad, estrategia.

52

Servicio de montaje de la cancha sinttica

14616

37.18

Sueldos administrativos 3% de Inv. Fija

4384

11.15

TOTAL

34931

100

10% de la cancha sinttica

Tabla 19; Tabla de Inversiones Intangibles del Proyecto


21.4. CAPITAL DE TRABAJO

La importancia del capital de trabajo en la generacin de valor de las


empresas se pone en evidencia a partir de la ausencia del mismo. En este
trabajo vamos a exponer qu ocurre en las empresas cuando no hay el
suficiente capital de trabajo y la importancia que reviste su
recomposicin.13

En la siguiente se presenta el Capital de Trabajo mensual para el primer


ao, es decir que por este medio se establecer los ingresos y egresos en
el cual seremos afectados durante este ao de operacin.

Se estima que se alquilara diariamente cinco horas al da por 40 soles.

13

Fuente especificada no vlida.

53

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

4251

4421

4598

4782

4973

5172

50471

s/.

INGRESOS
Horas Alquiler
x Costo x Mes

3360

3494

3634

3779

3930

4078

EGRESOS
MATERIALES
INDERECTOS
GASTOS
INDERECTOS
TOTAL DE
EGRESOS
TOTAL DE
INGRESO
SALDO

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1800

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

18000

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

1650

19800

3360

3494

3634

3779

3930

4078

4251

4421

4598

4782

4973

5172

50471

1710

1844

1984

2129

2280

2428

2601

2771

2939

3132

3323

3522

30671

Tabla 20; Cuadro de Capital

54

22.

INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO

Las inversiones Totales del Proyecto se determinan mediante la


sumatoria de las Inversiones Tangibles, Intangibles y Capital de
Trabajo.

En la siguiente tabla se determinan las Inversiones Totales del


Proyecto, expresadas en moneda nacional.

RUBRO

MONEDA S/.

COBERTURA %

Inversin fijo

146 162

69.02

Inversin Intangible

34 931

16.50

Capital de Trabajo

30 671

14.48

INVERSIN TOTAL

163 433

100

Tabla 21; Inversiones Totales del Proyecto

23.

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Se realizara el siguiente cronograma de actividades del proyecto que


se inicia con el estudio de factibilidad.

En la siguiente tabla se mostrara un Diagrama de Actividades del


Proyecto que se inicia con el estudio de Factibilidad (Estudio de PreInversin), y termina con la operacin de la empresa.

55

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades
Estudios del
proyecto
Estudio de
Mercado

Pre-operacin
1er Trimestre

2doTrimestre

Operacin

3er Trimestre

4to trimestre

1er Trimestre

2doTrimestre

3er Trimestre

4to trimestre

Determinacin de
la oferta y la

demanda
Tamao de
nuestras

actividades
Estudios tcnicos
de ingenieria
Organizacin
corporativa
Inversin y
marcha del

proyecto

56

24.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

24.1. ASPECTOS GENERALES

Una vez que se han adelantado las estimaciones preliminares en torno


a los costos de instalacin y los de funcionamiento, estamos en
condiciones de estudiar las diferentes opciones de financiamiento en
las distintas etapas del proyecto. En este punto podemos establecer
pues, cuando dinero necesitamos y proceder entonces a identificar las
posibles fuentes de financiacin. 14

Aparecen en primera instancia, y antes de tomar cualquier decisin de


invertir, restricciones de orden financiero que puedan cambiar
notablemente el rumbo del proyecto; puede suceder que, las
necesidades de dinero sean muy superiores a las posibilidades de
conseguirlo, entonces habr que replantear las hiptesis iniciales en
torno al cubrimiento, tecnologa y organizacin. Las restricciones de
orden financiero, pueden descartar en forma definitiva la
consideracin de un proyecto o reducir su capacidad a niveles
econmicos menores. (Miranda Miranda)

24.1.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

24.1.1.1. APORTE PROPIO

Son los aportes de los socios; efectuado por personas naturales. De


esta forma adquieren derechos de particin en el proyecto esto ser
directamente proporcional con el aporte de cada uno.

14

El licenciado Mirando J. habla ms detallados sobre los tipos de inversiones que podemos encontrar
ya una vez realizado la estimacin de costos.

57

MONEDA
SOCIOS

NACIONAL
(S/.)

COBERTURA

COBERTURA DE

FINANCIERA (%)

LA EMPRESA (%)

Socio 1

50 000

25

25

Socio 2

50 000

25

25

Socio 3

50 000

25

25

Socio 4

50 000

25

25

TOTAL

200 000

100

100

Tabla 22; Aporte de Socios

Inversin

Inversin

tangible

intangible

Socio 1

50 000

Socio 2

SOCIOS

Otros

Total

3 000

5 000

58 000

50 000

2 000

4 000

56 000

Socio 3

50 000

2 500

2 000

54 500

Socio 4

50 000

2 500

3 000

55 500

TOTAL

200 000

10 000

14 000

224 000

Tabla 23; Inversiones tangibles e intangibles

24.1.1.2. Plan de financiamiento del proyecto

El objetivo de este proyecto es generar ganancias gracias al esfuerzo


de los socios; y velando por la seguridad de cada socio se pedir que
sustente sus aportaciones evitando algn tipo financiamiento bancario.

58

Ingresos

Egresos

familiares

familiares

mensuales

mensuales

Socio 1

7 500

Socio 2

SOCIOS

Ahorros

Herencias

Total

1 200

60 000

Terreno

68700

3 500

1 500

10 000

70 000

85000

Socio 3

10 000

3 000

70 000

83000

Socio 4

3 000

500

15 000

50 000

68500

Tabla 24; Plan de Financiamiento de los Socios

59

CAPITULO IX; COSTOS DEL SERVICIO


25.

COSTOS

Es la expresin en trminos monetarios de las cuantas asignados a la


elaboracin de un producto, a la prestacin de un servicio, o los
valores invertidos en las compras de productos con destino a su
comercializacin. Generan ingresos, se recuperan, pero no siempre
utilidades

25.1. COSTOS DE PRODUCCIN

En este captulo haremos la cuantificacin de costos; que se requieren


para la etapa operacin. Es entonces

REQUERIMIENTOS
OPERACIN

EQUIPO

Camisetas

CARACTERSTICAS

CANTIDAD

PRECIO X
UNIDAD

PRECIO
TOTAL
S/.

Logos de la empres

30

15

450

Pelotas

Futbol

50

300

Toallas

De cara

72

Reloj digital

De pared

60

120

5x6

300

300

10 personas

200

600

Tachos de basura

Por tipo de material

60

180

Lmparas LEDS

300 watts

300

2 400

M2

875

12

10 500

300

600

Casilleros
Bancas

Toldo
Malla para pared

60

Gras sinttico
Tubos de metal

M2

750 x 2

38

57 000

2 mmx4

130

1 040
73562

TOTAL

Tabla 25; Costos de Produccin


25.2. COSTOS EN INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA
PRECIO
TEM

CANTIDAD

COSTO

TOTAL
S/.

Materiales de construccin

72 600

72 600

Mano de obra

32 888

32 888
105 488

TOTAL

Tabla 26; Gastos de Infraestructura

25.3. COSTOS POR ALQUILER DE LA CANCHA

COSTO DE VENTAS

Ingresos S/.

Alquiler de Terreno

3 000

Mantenimiento de csped

1 300

Consumo de Energa Elctrica

200

Consumo de Agua

130

TOTAL

630

Tabla 27; Costos por alquiler de la cancha

61

26.

GASTOS

Es la expresin en trminos monetarios de los valores asignados, al


consumo de bienes y servicios, en un periodo de tiempo determinado;
indispensable para el normal funcionamiento de un ente econmico.
No generan ingresos, ni utilidades,

26.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos administrativos como su nombre lo indica se refieren a


todos los gastos relacionados con la administracin del negocio, como
sueldos, servicios bsicos, entre otros.
Los gastos suman un promedio de 4228.

ADMINISTRATIVOS
PRECIO
TEM

CANTIDAD

COSTO

TOTAL
S/.

Sueldos del administrador

1100

1100

Sueldo del contador

400

400

Sueldo del controlador

800

1600

Mantenimiento

180

180

Costos indirectos de produccin

1000

1000

TOTAL

4228

Tabla 28; Gastos Administrativos

Se estima que los gastos administrativos anualmente asciende a S/. 50 736

62

26.2. GASTOS OPERATIVOS

Los gastos operativos son desembolsos monetarios relacionados con la


parte administrativa de la empresa y la comercializacin del producto
o servicio. En el presente caso los gastos operativos de nuestro
servicio ascienden a S/. 4 200.

26.3. GASTOS DE VENTAS

Dentro de los gastos de ventas tenemos los gastos por publicidad de


aproximadamente S/. 1,550.00, como se observa en el Cuadro

GASTOS DE VENTAS

CANTIDAD
(S/.)

Campaa de Facebook

800

Propaganda radiales

600

Avisos

150

TOTAL

1 550

Tabla 29; Gastos de ventas

63

26.4. Estado de ganancias y perdidas

MDULO DE INGRESOS
Das ordinarias en el mes

Das especiales en el mes


INGRESO
ANUAL

HORAS

PRECIOS X

MENSUAL

HORA

152

40

6080

72 960

152

40

6080

72 960

LUN-VIE

HOR x DIA

SAB-DOM

HOR x DIA

CANCHA A

22

CANCHA B

22

MENSUAL

TOTAL DE INGRESOS

145 920

IGV

26 265.6

TOTAL DE INGRESOS CON


IGV

172 185.6

MODULO DE COSTOS SIN IGV


0

Materiales diversos

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

Costos de mantenimiento

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Pago al personal CF

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

Pago de servicios CV

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

61700

61700

61700

61700

61700

Terreno

180 000

Materiales de construccin

72 600

Mano de obra

32 888

TOTAL DEL COSTO

105488

MODULO DE COSTOS CON IGV


0

Materiales diversos

6136

6136

6136

6136

6136

Costos de mantenimiento

1180

1180

1180

1180

1180

Pago al personal CF

56640

56640

56640

56640

56640

Pago de servicios CV

8850

8850

8850

8850

8850

72806

72806

72806

72806

72806

Terreno

212400

Materiales de construccin

78408

Mano de obra

38807.84

TOTAL DEL COSTO

117215.84

ESTADO DE RESULTADOS
0

INGRESOS

145 920

145 920

145 920

145 920

145 920

COSTOS DE OPERACIN

61700

61700

61700

61700

61700

UTILIDAD BRUTA

84 220

84 220

84 220

84 220

84 220

25 266

25 266

25 266

25 266

25 266

IMPUESTO A LA RENTA
30%

64

UTILIDAD NETA

58954

58954

58954

58954

58954

65

27.

EVALUACION EMPRESARIAL

27.1. VAN

ingresos

FLUJO DE EFECTIVO

EGRESOS

NETO

AO

VALOR

AO

VALOR

AO

145920

86966

58954

145920

86966

58954

145920

86966

58954

145920

86966

58954

145920

86966

58954

TOTAL

729600

TOTAL

434830

Tabla 30; VAN


INVERSION INCIAL= 224 000
VAN= S/. 70 77015

15

En este caso se utilizados el Excel como herramienta para la determinacin del VAN.

66

27.2. TIR
ingresos

FLUJO DE EFECTIVO

EGRESOS

NETO

AO

VALOR

AO

VALOR

AO

145920

86966

58954

145920

86966

58954

145920

86966

58954

145920

86966

58954

145920

86966

58954

TOTAL

729600

TOTAL

434830

Tabla 31; Determinacin del TIR


-224000
TIR= 10%

16

58954
58954
58954
58954
58954

16

En la determinacin del TIR se us como herramienta el programa Excel con el comando TIR=.

67

27.3. PRI

0
FLUJO DE

-224

CAJA

000

FLUJO

-224

ACUMULADO

000

58954

58954

58954

58954

58 954

-165 046

-106 092

- 47 138

11816

70 770

Tabla 32; Determinacin del PRI

Periodo de payback

= 2+

[47 138]
58 954

= 2.80

68

CONCLUSIONES

El negocio tiene bueno indicadores de poder ser rentable


durante el paso del tiempo, generando las ganancias a partir
del tercer ao.

La economa se encuentra un crecimiento constante, incluso


con la ayuda del ministerio de trabajo se ha facilitado que las
empresas formalicen y crezcan.

Tenemos el respaldo de leyes; como la ley general de deporte


que nos brinda los recursos necesarios para la creacin del
proyecto como es la disposicin de terrenos.

Tenemos la facilidad de obtener ms clientes por ser la cancha


sinttica ms cerca en Av. Aviacin.

El proyecto demuestra ser viable por contar con los recursos y


estudios analizados en el presente proyecto de inversin

69

ANEXO
Anexo 1; Poblacin estimada al 39 de junio; por aos calendario y sexo en la provincia de Arequipa, 2012-2016

70

Anexo 2; Departamento Arequipa; poblacin total estimada y proyectada por sexo, segn grupo de edad 1995-2015

71

Anexo 3; Poblacin censada por sexo, segn edad quincenal 2007

72

Anexo 4; Encuesta de la instalacin de una cancha sinttica


Edad

15-20

21-30

31-40

41-50

Ocupacin:

Estudiante

Trabajador

Sexo

Masculino

Femenino

JUEGA FUTBOL (SI LA RESPUESTA ES NO, TERMINA LA ENCUESTA)


SI

NO

CON QUE FRECUENCIA USTED PRACTICA EL FUTBOL


SEMANALMENTE
1 VEZ

2 VECES

Solo Sbados y

3VECES

Domingos

EN QU HORARIOS PREFIERE JUGAR?


Matutino

Tarde

Nocturno

EN QUE TIPO DE CANCHA PREFIERE JUGAR UD.:


Cemento

Pasto

Gras sinttico

CUANTO ES EL COSTO QUE USTED ESTARIA DISPUESTO A PAGAR


POR UNA HORA, EN UNA CANCHA SINTETICA?
Maana
S/. 40

S/. 50

S/. 60

Tarde
S/. 50

S/. 60

S/. 70

ACORDE A LA IMPORTANCIA CALIFIQUE DEL 1 AL 4 SIENDO 1=MUY


IMPORTANTE, 2=IMPORTANTE, 3=POCO IMPORTANTE,QU
FACTORES USTED CONSIDERA AL MOMENTO DE ESCOGER UN
LUGAR PARA PRACTICAR EL FUTBOL?
FACTORES

Precio
Seguridad
Instalaciones
Infraestructura
Ubicacin
Servicios adicionales

73

BIBLIOGRAFA

Banco, M. (07 de Octubre de 2016). Public Data. Obtenido de


https://www.google.com.pe/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_
pop_grow&idim=country:PER:BOL:COL&hl=es&dl=es
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http://blog.pucp.edu.pe/blog/registralynotarial/2010/02/12/sociedad-comercialde-responsabilidad-limitada/
Garcia, M., Sim Guzmn, P., Mundet Hiern, J., & Guzmn Conesa, J. (37 de Febrero
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HBusiness . (08 de Abril de 2009). Obtenido de http://www.hbusiness.cl/wpcontent/uploads/2014/02/P-El-F%C3%BAtbol-como-Herramienta-deInclusi%C3%B3n-Social-.pdf
Miranda Miranda, J. J. (s.f.). Antioquia. Obtenido de Fuentes de Financiacin:
http://antioquia.gov.co/banco-proyectos/12_fuentes_financiacion.pdf
Penagos, J. L. (18 de 10 de 2008). La historia del ftbol en el Per. Obtenido de Blog
Rumbo al Bicentenario:
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2008/10/18/la-historia-del-futbol-enel-peru/
Salgado, C. (3 de Diciembre de 2012). nvestmentpolicyhub. Obtenido de
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0%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
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http://www.taringa.net/post/deportes/6195021/Historia-del-futbol-en-Peru.html

74