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I.

EVALUACIN

4.1 EVALUACIN SOCIAL


4.1.1 DEFINICION DE LOS INDICADORES DE ANALISIS
En base a informacin de las alternativas referidas a los precios de
mercado, expresados en precios sociales y beneficios sociales, se
elaboran los Flujos de Costos y Beneficios Sociales proyectados a
nivel de las alternativas, para los fines de la evaluacin social.
Dicha evaluacin se ha efectuado en forma separada segn los
componentes que la conforman; agua potable y alcantarillado. La
metodologa aplicada para cada una de las alternativas encontradas
considero los siguientes parmetros:
Perodo de anlisis
: 20 aos para el sistema de agua potable
Perodo de anlisis
: 10 aos para el sistema de UBS con
arrastre hidrulico.
Precios de mercado
: Precios de catlogo incluido impuestos al
Ao 2014
Precios sociales : Segn parmetros del SNIP -13
Los precios sociales, econmicos o de eficiencia se obtienen de los
(precios de mercado menos transferencias al Gobierno Central,
como impuestos, aranceles, as como subsidios), aplicndose los
factores de correccin y procedimientos sealados en el SNIP-09.
Para los bienes transables, aquellos susceptibles de importacin y
exportacin, que para el caso del proyecto se refieren
exclusivamente a los combustibles y a algunos insumos qumicos. En
el caso de los combustibles dado que su precio no se regula por la
oferta y demanda del mercado local, sino del mercado internacional.
Precio social de bienes no transables; aquellos bienes que su precio
interno se determina por la oferta y demanda internas o del
mercado local, como insumos, materiales, mano de obra, alquileres
de equipo, entre otros, que para el caso del proyecto se refieren a la
mayora de los requeridos.
Valor social del tiempo: Aplicable al proyecto como parte de los
beneficios por los ahorros de tiempo que se generan a los usuarios
en el abastecimiento de los servicios de agua y UBS con arrastre
hidrulico.

Propsito laboral:

rea Valor del Tiempo/(S/. Hora)


Urbana 4.96
Rural 3.32
Precio Social de los Combustibles; el que se obtiene de aplicarse un
factor de correccin al precio de mercado, incluyendo impuestos de
0.66.
PRECIOS SOCIALES
Estimacin del Factor de Correccin para conversin de Precios de
Mercado a Precios Sociales.
Para la conversin de Precios de mercado a precios sociales en
Proyectos de Saneamiento bsico hemos tenido en consideracin los
Ajustes realizados a los siguientes conceptos:
En efecto, considerando todas las variables, se han efectuado los
clculos respectivos, obtenindose para cada caso los siguientes
valores (Ver Anexo N 09):
Bienes (materiales, insumos, equipos) transables.
- Factor de correccin (Bienes Transables)
0.860
Bienes (materiales, insumos, equipos) no transables.
- Factor de correccin (Bienes No Transables)
= 0.840
Mano de obra no calificada
- Factor de correccin (Mano de Obra No Cal.)
0.410
Mano de obra calificada
- Factor de correccin (Mano de Obra Cal.)
0.909

Por lo tanto, para efectos de considerar un factor de correccin real,


con incidencia de todos los componentes que intervienen en el,
hemos adoptado el promedio de todos ellos, as:
Tasa de descuento
:
9%
Ejecucin del proyecto: Etapa nica (que se inicia en el ao cero
Enero 2013 y finaliza en al ao 2032 - Diciembre). Indicadores de
evaluacin: Valor Actual neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR),
Costo/Beneficio para el caso del Agua Potable y Evaluacin CostoEfectividad para el UBS con arrastre hidrulico y Tratamiento de
aguas residuales.

Costos de O&M Anuales del Sistema Proyectado de Agua

Potable Alternativa nica


(Precios Sociales)
Alternativa Unica Costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales
Con proyecto
A
o

Sin
Proyecto

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00

Insumos
Cloro

Gastos de
operacin

2188
2225
2262
2300
2337
2375
2410
2447
2485
2522
2559
2597
2634
2672
2709
2746
2782
2819
2856
2894
2931

Total
costos de
operacin

378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378

10747
10784
10821
10859
10896
10934
10969
11006
11044
11081
11118
11156
11193
11231
11268
11305
11341
11378
11415
11453
11490

Costos de
mantenimiento
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580

Alternativa Unica Costos de mantenimiento de UBS con


biodigestor
precios sociales
Con proyecto
A
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sin
Proyecto

Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Herramientas

21,505.32

384

21,505.32

384

21,505.32

384

21,505.32

384

21,505.32

384

Total costos de
mantenimiento

21,889
0
21,889
0
21,889
0
21,889
0
21,889

Los flujos netos de las alternativas evaluadas de agua potable y UBS


con arrastre hidrulico se obtuvieron por diferencia entre la

Total de
los
costos
OyM
11,326
11,364
11,401
11,438
11,476
11,513
11,548
11,586
11,623
11,661
11,698
11,735
11,773
11,810
11,848
11,885
11,920
11,958
11,995
12,032
12,070

alternativa base sin proyecto y la alternativa con proyecto,


considerndose en las alternativas de polticas para el agua, para el
sistema de UBS con arrastre hidrulico.
As
mismo;
se
establecieron
los
costos
incrementales
correspondientes de cada una de las alternativas evaluadas, luego
de determinar el precio econmico o social de los precios de
mercado de los insumos y materiales requeridos, segn factores y
procedimientos sealados por el MEF.
Las alternativas consideradas en el proyecto incluyen, en todos los
casos la ejecucin de las obras en dos etapas, tanto para el agua
potable como para el sistema de UBS con arrastre hidrulico,
previndose el inicio de las obras en el ao 2014.
Los costos evaluados contemplan las inversiones iniciales,
inversiones futuras, costos de reposicin de materiales y equipos y
costos de operacin y mantenimiento del proyecto, segn propuesta
tcnica descrita para el proyecto. Cabe mencionar que para el caso
del componente de agua potable, los beneficios totales se
obtuvieron segn demandas por cada tipo de usuarios agrupndose
los costos de inversin inicial, incluyendo las acciones de gestin
empresarial y las inversiones futuras en conexiones y redes
secundarias.
Los costos incremntales de operacin y mantenimiento se
estimaron para el comportamiento sin proyecto y con proyecto,
los que (incluyen costos de comercializacin y gastos de
administracin) convertidos los precios de mercado a precios
sociales para todo el periodo de evaluacin, los que se muestran en
los acpites anteriores del presente informe.
RESUMEN COSTOS INCREMENTALES
A continuacin resumimos en el siguiente cuadro los Costos
Incrementales a ser utilizados en la Evaluacin Social de cada uno
de los Componentes del proyecto y en las correspondientes
alternativas de los mismos:
a) Componente de Agua Potable
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOS INCREMENTALES (En nuevos soles a Precios Sociales)

b) Componente de UBS
COMPONENTE UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO ALTERNATIVA
UNICA- COSTOS INCREMENTALES (En nuevos soles a Precios
Sociales)

Asimismo, para el caso del componente de UBS con arrastre


hidrulico incluyendo la disposicin final, no se cuantificaron los
beneficios en forma monetaria para su evaluacin, se agruparan los
costos de inversin de las acciones previstas en cada alternativa, las
inversiones futuras en conexiones de desage; as como, los costos
incrementales de operacin y mantenimiento (incluye costos de
comercializacin y gastos de administracin), convertidos los precios
privados a precios sociales; para el periodo de evaluacin u

horizonte del proyecto (2014- 2033).


Cabe resaltar que con fines de simplificar la evaluacin econmica,
tanto en agua potable y UBS con arrastre hidrulico incluyendo el
tratamiento de las aguas servidas, se consider que la inversin
inicial de ambos proyectos se ejecutar en el ao 2014 (ao 0 del
perodo de evaluacin). Para el clculo de los precios sociales, se
descontaron a los precios de mercados o financieros, los impuestos y
dems transferencias que el proyecto generara al Gobierno Central,
aplicndose los factores de correccin a los bienes transables del
proyecto.

PRESUPUESTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A


PRECIOS PRIVADOS - (Alternativa nica)
Partid
a

Descripcin

Sistema de agua
potable Caserio El
Tambo
Captacion en Manantial
de Rio Incluido Planta de
1.00 Tratamiento

Subtotal

596,918.83

GG y
Utilidad

Expediente
tcnico supervisin

10%

7%

59,691.88

41,784.32

Costo
parcial

IGV

Inversin Total
a precios de
mercado

18%
698,395.03

125,711.1
0

824,106.13

205,767.91

20,576.79

14,403.75

240,748.45

43,334.72

284,083.17

2.00 Linea de Conduccin

73,035.53

7,303.55

5,112.49

85,451.58

15,381.28

100,832.86

3.00 Reservorio Apoyado de


Caja Para Valvulas de
4.00 Control
Caja Para Vlvulas de
5.00 Purga
Caja Para Vlvulas de
6.00 Aire
Red de Aduccion y
7.00 Distribucin
Cmara Rompe Presin
8.00 Tipo

34,256.82

3,425.68

2,397.98

40,080.47

7,214.49

47,294.96

52,237.65

5,223.77

3,656.64

61,118.05

11,001.25

72,119.30

15,892.77

1,589.28

1,112.49

18,594.55

3,347.02

21,941.56

17,949.60

1,794.96

1,256.47

21,001.03

3,780.19

24,781.21

54,302.15

5,430.22

3,801.15

63,533.52

11,436.03

74,969.55

11,843.21

1,184.32

829.02

13,856.56

2,494.18

16,350.74

9.00 Pases Aereos

40,953.97

4,095.40

2,866.78

47,916.14

8,624.91

56,541.05

10.00 Conexiones Domiciliarias

959.21

95.92

67.14

1,122.28

202.01

1,324.29

11.00 Instalacin de Piletas


Implementos de
12.00 Seguridad
Transporte de Materiales
13.00 y Agregados a Obra
Sistema de agua
potable Caserio Shepia
Captacion en Manantial
de Rio Incluido Planta de
1.00 Tratamiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

720.00

72.00

50.40

842.40

151.63

994.03

89,000.00

8,900.00

6,230.00

104,130.00
1,035,945.0
4

18,743.40
186,470.1
1

122,873.40

885,423.11

88,542.31

61,979.62

1,222,415.15

205,767.91

20,576.79

14,403.75

240,748.45

43,334.72

284,083.17

2.00 Linea de Conduccin

414,966.69

41,496.67

29,047.67

485,511.03

87,391.99

572,903.01

3.00 Reservorio Apoyado


Caja Para Valvulas de
4.00 Control
Caja Para Vlvulas de
5.00 Purga
Caja Para Vlvulas de
6.00 Aire
Red de Aduccion y
7.00 Distribucin

34,256.82

3,425.68

2,397.98

40,080.47

7,214.49

47,294.96

52,237.65

5,223.77

3,656.64

61,118.05

11,001.25

72,119.30

15,892.77

1,589.28

1,112.49

18,594.55

3,347.02

21,941.56

17,949.60

1,794.96

1,256.47

21,001.03

3,780.19

24,781.21

58,724.22

5,872.42

4,110.70

68,707.34

12,367.32

81,074.66

8.00 Cmara Rompe Presin

11,843.21

1,184.32

829.02

13,856.56

2,494.18

16,350.74

9.00 Pases Aereos

40,953.97

4,095.40

2,866.78

47,916.14

8,624.91

56,541.05

10.00 Conexiones Domiciliarias

2,110.27

211.03

147.72

2,469.01

444.42

2,913.44

11.00 Instalacin de Piletas


Implementos de
12.00 Seguridad
Transporte de Materiales
13.00 y Agregados a Obra
Sistema de agua
potable Caserio Santa
Cruz
Captacion en Manantial
de Ladera Incluido Caja
1.00 de Valvulas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

720.00

72.00

50.40

842.40

151.63

994.03

30,000.00

3,000.00

2,100.00

35,100.00

6,318.00

41,418.00

326,419.02

32,641.90

22,849.33

381,910.25

68,743.84

450,654.09

30,290.44

3,029.04

2,120.33

35,439.81

6,379.17

41,818.98

2.00 Linea de Conduccin

37,845.36

3,784.54

2,649.18

44,279.08

7,970.23

52,249.31

3.00 Reservorio Apoyado


Caja Para Valvulas de
4.00 Control
Caja Para Vlvulas de
5.00 Purga
Caja Para Vlvulas de
6.00 Aire
Red de Aduccion y
7.00 Distribucin

34,256.82

3,425.68

2,397.98

40,080.47

7,214.49

47,294.96

52,237.65

5,223.77

3,656.64

61,118.05

11,001.25

72,119.30

15,892.77

1,589.28

1,112.49

18,594.55

3,347.02

21,941.56

17,949.60

1,794.96

1,256.47

21,001.03

3,780.19

24,781.21

56,310.77

5,631.08

3,941.75

65,883.60

11,859.05

77,742.65

8.00 Cmara Rompe Presin

11,843.21

1,184.32

829.02

13,856.56

2,494.18

16,350.74

9.00 Pases Aereos

40,953.97

4,095.40

2,866.78

47,916.14

8,624.91

56,541.05

10.00 Conexiones Domiciliarias

1,918.43

191.84

134.29

2,244.56

404.02

2,648.58

11.00 Instalacin de Piletas


Implementos de
12.00 Seguridad
Transporte de Materiales
13.00 y Agregados a Obra
Sistema de agua
potable Caserio Chellen
CAPTACIN DE RIO
INC. PLANTA DE
TRATAMIENTO (01
1.00 UND)
LINEA DE
CONDUCCIN
2.00 L=2083.33M.
RESERVORIO
APOYADO DE 10 M3 (03
3.00 UND)
CAJA PARA VLVULAS
4.00 DE CONTROL (13 UND)
CAJA PARA VLVULAS
5.00 DE PURGA (03 U.)
CAJA PARA VLVULAS
6.00 DE AIRE (06 U.)
RED ADUCCION Y DE
7.00 DISTRIBUCIN:
CMARA ROMPE
8.00 PRESIN TIPO 7 (09 U.)
PASES AEREOS
9.00 (03UND) 68.00 ML
CONEXIONES
DOMICILIARIAS (30
10.00 UND)
INSTALACIN DE
11.00 PILETAS (30 UND)
IMPLEMENTOS DE
12.00 SEGURIDAD
TRANSPORTE DE
MATERIALES Y
13.00 AGREGADOS A OBRA
Sistema de agua
potable Caserio
Cujibamba
CAPTACIN DE RIO
INC. PLANTA DE
TRATAMIENTO (01
1.00 UND)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,920.00

192.00

134.40

2,246.40

404.35

2,650.75

25,000.00

2,500.00

1,750.00

29,250.00

5,265.00
147,257.3
7

34,515.00

699,227.77

69,922.78

48,945.94

818,096.49

965,353.86

205,767.91

20,576.79

14,403.75

240,748.45

43,334.72

284,083.17

93,224.70

9,322.47

6,525.73

109,072.90

19,633.12

128,706.02

34,256.82

3,425.68

2,397.98

40,080.47

7,214.49

47,294.96

52,237.65

5,223.77

3,656.64

61,118.05

11,001.25

72,119.30

15,892.77

1,589.28

1,112.49

18,594.55

3,347.02

21,941.56

17,949.60

1,794.96

1,256.47

21,001.03

3,780.19

24,781.21

80,367.15

8,036.71

5,625.70

94,029.56

16,925.32

110,954.88

11,843.21

1,184.32

829.02

13,856.56

2,494.18

16,350.74

40,953.97

4,095.40

2,866.78

47,916.14

8,624.91

56,541.05

1,151.06

115.11

80.57

1,346.74

242.41

1,589.15

20,582.94

2,058.29

1,440.81

24,082.04

4,334.77

28,416.81

5,000.00

500.00

350.00

5,850.00

1,053.00

6,903.00

120,000.00

12,000.00

8,400.00

140,400.00

25,272.00

165,672.00

1,081,624.9
2

194,692.4
9

240,748.45

43,334.72

924,465.75

205,767.91

92,446.57

20,576.79

64,712.60

14,403.75

1,276,317.41

284,083.17

13.00

LINEA DE
CONDUCCIN
L=2528.21M.
RESERVORIO
APOYADO DE 20 M3 (01
UND)
CAJA PARA VLVULAS
DE CONTROL (13 UND)
CAJA PARA VLVULAS
DE PURGA (03 U.)
CAJA PARA VLVULAS
DE AIRE (06 U.)
RED ADUCCION Y DE
DISTRIBUCIN:
CMARA ROMPE
PRESIN TIPO 7 (09 U.)
PASES AEREOS
(03UND) 68.00 ML
CONEXIONES
DOMICILIARIAS (108
UND)
INSTALACIN DE
PILETAS (108 UND)
IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD
TRANSPORTE DE
MATERIALES Y
AGREGADOS A OBRA

15.00

Capacitacin en AOM

18950

16.00

Capacitacin en EDUSA

27950

2795

1956.5

17.00

Medidas de mitigacin

35316
3,514,670.4
7

3531.6
351,467.0
5

2472.12

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00

Total

102,445.10

10,244.51

7,171.16

119,860.77

21,574.94

141,435.71

95,784.40

9,578.44

6,704.91

112,067.75

20,172.20

132,239.95

52,237.65

5,223.77

3,656.64

61,118.05

11,001.25

72,119.30

15,892.77

1,589.28

1,112.49

18,594.55

3,347.02

21,941.56

17,949.60

1,794.96

1,256.47

21,001.03

3,780.19

24,781.21

172,450.87

17,245.09

12,071.56

201,767.52

36,318.15

238,085.67

11,843.21

1,184.32

829.02

13,856.56

2,494.18

16,350.74

40,953.97

4,095.40

2,866.78

47,916.14

8,624.91

56,541.05

4,297.27

429.73

300.81

5,027.81

905.01

5,932.82

76,842.98

7,684.30

5,379.01

89,906.29

16,183.13

106,089.42

8,000.00

800.00

560.00

9,360.00

1,684.80

11,044.80

120,000.00

12,000.00

8,400.00

140,400.00

25,272.00

1895

1326.5

246,026.93

22171.5

3990.87

32701.5

5886.27

41319.72
7437.5496
4,112,164.4 740,189.6
5
0

PRESUPUESTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A


PRECIOS SOCIALES - (Alternativa nica)

Alternativa Unica Agua Potable Inversina precios sociales


Partid
a

Descripcin

Inversin
Factor de
Total a precios
correccin
de mercado

Sistema de agua potable


Caserio El Tambo
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

Captacion en Manantial de Rio


Incluido Planta de Tratamiento
Linea de Conduccin
Reservorio Apoyado de
Caja Para Valvulas de Control
Caja Para Vlvulas de Purga
Caja Para Vlvulas de Aire
Red de Aduccion y Distribucin
Cmara Rompe Presin Tipo
Pases Aereos

Inversin total a
precios sociales

663,399.53
284,083.17
100,832.86
47,294.96
72,119.30
21,941.56
24,781.21
74,969.55
16,350.74
56,541.05

0.80
0.80
0.76
0.84
0.84
0.84
0.80
0.76
0.76

226,414.29
80,867.95
35,896.88
60,435.97
18,387.03
20,766.66
60,125.58
12,410.21
42,914.66

165,672.00
26162.37
38587.77
48757.2696
4,852,354.05

10.00
11.00
12.00
13.00

Conexiones Domiciliarias
Instalacin de Piletas
Implementos de Seguridad
Transporte de Materiales y
Agregados a Obra

1,324.29
0.00
994.03

0.80
0.76
0.91

1,062.08
0.00
904.57

122,873.40

0.84

103,213.66

Sistema de agua potable


Caserio Shepia
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00

Captacion en Manantial de Rio


Incluido Planta de Tratamiento
Linea de Conduccin
Reservorio Apoyado
Caja Para Valvulas de Control
Caja Para Vlvulas de Purga
Caja Para Vlvulas de Aire
Red de Aduccion y Distribucin
Cmara Rompe Presin
Pases Aereos
Conexiones Domiciliarias
Instalacin de Piletas
Implementos de Seguridad
Transporte de Materiales y
Agregados a Obra

979,748.06
284,083.17
572,903.01
47,294.96
72,119.30
21,941.56
24,781.21
81,074.66
16,350.74
56,541.05
2,913.44
0.00
994.03

0.80
0.80
0.76
0.84
0.84
0.84
0.80
0.76
0.76
0.80
0.76
0.91

226,414.29
459,468.22
35,896.88
60,435.97
18,387.03
20,766.66
65,021.88
12,410.21
42,914.66
2,336.58
0.00
904.57

41,418.00

0.84

34,791.12

Sistema de agua potable


Caserio Santa Cruz
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00

Captacion en Manantial de Ladera


Incluido Caja de Valvulas
Linea de Conduccin
Reservorio Apoyado
Caja Para Valvulas de Control
Caja Para Vlvulas de Purga
Caja Para Vlvulas de Aire
Red de Aduccion y Distribucin
Cmara Rompe Presin
Pases Aereos
Conexiones Domiciliarias
Instalacin de Piletas
Implementos de Seguridad
Transporte de Materiales y
Agregados a Obra

361,923.62
41,818.98
52,249.31
47,294.96
72,119.30
21,941.56
24,781.21
77,742.65
16,350.74
56,541.05
2,648.58
0.00
2,650.75

0.80
0.80
0.76
0.84
0.84
0.84
0.80
0.76
0.76
0.80
0.76
0.91

33,329.73
41,903.95
35,896.88
60,435.97
18,387.03
20,766.66
62,349.60
12,410.21
42,914.66
2,124.16
0.00
2,412.18

34,515.00

0.84

28,992.60

Sistema de agua potable


Caserio Chellen
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00

CAPTACIN DE RIO INC. PLANTA


DE TRATAMIENTO (01 UND)
LINEA DE CONDUCCIN
L=2083.33M.
RESERVORIO APOYADO DE 10 M3
(03 UND)
CAJA PARA VLVULAS DE
CONTROL (13 UND)
CAJA PARA VLVULAS DE PURGA
(03 U.)
CAJA PARA VLVULAS DE AIRE (06
U.)
RED ADUCCION Y DE
DISTRIBUCIN:
CMARA ROMPE PRESIN TIPO 7
(09 U.)
PASES AEREOS (03UND) 68.00 ML
CONEXIONES DOMICILIARIAS (30
UND)
INSTALACIN DE PILETAS (30 UND)

Sistema de agua potable

634,707.86
284,083.17

0.80

226,414.29

128,706.02

0.80

103,222.23

47,294.96

0.76

35,896.88

72,119.30

0.84

60,435.97

21,941.56

0.84

18,387.03

24,781.21

0.84

20,766.66

110,954.88

0.80

88,985.82

16,350.74
56,541.05

0.76
0.80

12,410.21
45,345.92

1,589.15
28,416.81

0.76
0.91

1,274.50
21,568.36
881,405.85

Caserio Cujibamba
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

CAPTACIN DE RIO INC. PLANTA


DE TRATAMIENTO (01 UND)
LINEA DE CONDUCCIN
L=2528.21M.
RESERVORIO APOYADO DE 20 M3
(01 UND)
CAJA PARA VLVULAS DE
CONTROL (13 UND)
CAJA PARA VLVULAS DE PURGA
(03 U.)
CAJA PARA VLVULAS DE AIRE (06
U.)
RED ADUCCION Y DE
DISTRIBUCIN:
CMARA ROMPE PRESIN TIPO 7
(09 U.)
PASES AEREOS (03UND) 68.00 ML
CONEXIONES DOMICILIARIAS (108
UND)
INSTALACIN DE PILETAS (108
UND)
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

11.00
12.00
15.00 Capacitacin en AOM
16.00 Capacitacin en EDUSA
17.00 Medidas de mitigacin

Total

284,083.17

0.80

226,414.29

141,435.71

0.80

113,431.44

132,239.95

0.76

100,370.12

72,119.30

0.84

60,435.97

21,941.56

0.84

18,387.03

24,781.21

0.84

20,766.66

238,085.67

0.80

190,944.71

16,350.74
56,541.05

0.76
0.76

12,410.21
42,914.66

5,932.82

0.80

4,758.12

106,089.42
11,044.80
26,162.37
38,587.77
48,757.27

0.76
0.91
0.91
0.91
0.84

80,521.87
10,050.77
23,807.76
35,114.87
40,956.11

3,621,063.6
5

PRESUPUESTO GENERAL DE UBS CON ARRASTRE


HIDRAULICO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES (Alternativa Unica)

4.1.2

EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE AGUA

Anlisis Costo /Beneficio Proyecto de Agua Potable


Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua en cada
alternativa, se aplicar el anlisis costo beneficio, utilizando los

indicadores de evaluacin del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa


Interna de Retorno (TIR).
Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda
constante se utilizar la Tasa de Descuento del 9 % establecida por
el MEF, dado que ste refleja el costo social del capital invertido por
el Gobierno.
Asimismo, si los fondos provienen de inversiones alternativas
(pblicas o privadas), el costo social del capital mide la
productividad o rentabilidad que estos fondos hubieran tenido en las
inversiones alternativas.
Por tanto, si los fondos se obtuvieran a costa de un menor consumo
presente, la tasa de descuento social reflejar la preferencia
intertemporal por consumo de los individuos que disminuyen sus
consumos.
Como resultado de la comparacin de los costos y los beneficios
valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de
rentabilidad de las alternativas evaluadas.
Los resultados de la evaluacin econmica para cada alternativa nos
arrojan los siguientes resultados:
a. Alternativas nica
Valor Actual Neto Social (VAN SOCIAL): S/. 1,554,845.81
Tasa Interna de Retorno Social (TIR SOCIAL): 14%
Al ser la tasa interna de retorno superior a 9% indicado por la
normativa legal, el proyecto es rentable en trminos sociales desde
punto de vista financiero.
Adems, si consideramos el aspecto social de la poblacin, el contar
con un sistema de abastecimiento de agua potable de calidad,
cantidad y presiones adecuadas, se hace indispensable para mejorar
las condiciones de salubridad y nivel de vida de los pobladores de
los centros poblados, toda vez, que tiene un servicio de mala calidad
y bajas presiones, que impactan y pone en riesgo la salud de la
poblacin, en especial de la niez, limitando las prcticas de hbitos
de higiene.
EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA AGUA POTABLE ALTERNATIVA
UNICA
Ao

Beneficios
Poblacin zona sierra

Beneficio
anual

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1053
1071
1089
1107
1125
1143
1160
1178
1196
1214
1232
1250
1268
1286
1304
1322
1339
1357
1375
1393
1411

486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486

511758
520506
529254
538002
546750
555498
563760
572508
581256
590004
598752
607500
616248
624996
633744
642492
650754
659502
668250
676998
685746

4.1.3
EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE UBS CON
ARRASTRE HIDRULICO
Anlisis Costo /Efectividad de UBS con arrastre hidrulico.
La metodologa para la evaluacin del proyecto de UBS con arrastre
hidrulico y el tratamiento de las aguas servidas y su disposicin
final, se efectu a travs del Anlisis Costo - Efectividad, debido a
que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios
atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de
agua potable, por ser complementario y dependiente de ste.
Por lo tanto, sta metodologa de evaluacin nos permite expresar
los beneficios del servicio de UBS en unidades no monetarias
(poblacin servida beneficiada directamente y no servida
beneficiada indirectamente) que permiten medir el costo por
habitante a fin de lograr los objetivos del proyecto.
Para la evaluacin econmica, mediante este mtodo de costo
efectividad de cada alternativa, se ha considerado los siguientes
componentes: Costos de inversin inicial, y futuro, costos de
operacin y mantenimiento y los beneficiarios totales al inicio del
proyecto y al final, efectundose la conversin de precios de
mercado a precios sociales de los insumos que incurren en el
proyecto, aplicndose los factores de correccin sealados para ste
propsito por el MEF, segn como se puede apreciar en el flujo de
costos con y sin proyecto que determina los precios sociales en
el horizonte del proyecto.

Esta metodologa nos lleva a determinar el ndice de Costo por


habitante de los sistemas de tratamiento y disposicin de las aguas
servidas y el ndice considerando nicamente la recoleccin ( UBS
con Arrastre Hidraulico).
El ndice de Costo/Efectividad, consiste en expresar los costos de
c/u, de las alternativas a evaluar por el proyecto en trminos de una
cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del
proyecto. Para su clculo se aplica la siguiente frmula:
ICE = VAC (INVERSION Y CO&M)
Poblacin Beneficiada
Donde:
ICE = ndice Costo Efectividad
VAC = Valor Actual de Costos a Precios Sociales
Tasa de Descuento: 9%
Los resultados de la evaluacin de costo efectividad para cada
alternativa evaluada arrojan los siguientes resultados:

Alternativa Unica
- ndice de Costo total por habitante ( UBS con Arrastre Hidraulico)
(ICE): S/. 480.48
En conclusin los resultados de la evaluacin por el mtodo costo
efectividad de las alternativas evaluadas, demuestran que el
proyecto de UBS con arrastre hidrulico para las localidades del
proyecto, es favorable, resultando un costo por habitante servido
promedio.
Esto se justifica debido a que en la actualidad la cobertura del
servicio de UBS es 0.00 % y el tratamiento de aguas servidas no
existe, respecto a la totalidad de aguas que se recolectan.
Los datos bsicos utilizados son:
Inversin de UBS con Arrastre Hidraulico
Costos de Operacin y Mantenimiento de UBS con Arrastre
Hidraulico
Poblacin que sera beneficiada por el servicio de UBS
EVALUACION SOCIAL UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO
ALTERNATIVA 01
Descripcin
Inversin total a precios de mercado

Inversin en soles
2,542,806.73

Factor de conversin de bienes no


transables
inversin total a precios sociales

0.84
2,135,957.66

Los datos bsicos utilizados son:


Inversin de UBS ecolgicas
Costos de Operacin y Mantenimiento de UBS ecolgicas
Poblacin que sera beneficiada por el servicio de UBS
4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El Proyecto podra estar sujeto a cambios en su rentabilidad, ante
variaciones de:
Inversiones, como por ejemplo:
Del componente Sistema de Agua potable.
Del componente Sistema de Componente de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales
Costos de Operacin & Mantenimiento:
Del componente Sistema de Agua potable.
Del componente Sistema de Componente
de UBS con
arrastre hidrulico y tratamiento de aguas residuales.
De los dos sistemas citados.
Beneficios del Componente Sistema de Agua Potable
A continuacin se presenta el Anlisis para los tres casos citados. As
tenemos:
4.2.1
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Todos los PIP estn expuestos a riesgos no necesariamente
controlables por los ejecutores u operadores del PIP, que afectan su
normal funcionamiento a lo largo del horizonte contemplado.
El propsito del Anlisis de Sensibilidad es analizar el impacto del
cambio de una variable en las alternativas. Especficamente se
busca encontrar los valores lmites que ciertas variables pueden
alcanzar sin que el PIP deje de ser rentable. La metodologa consiste
en determinar posible variaciones (hacia arriba y hacia abajo) de los
valores de las variables ms importantes de la Alternativa.
Ejemplo de factores a ser considerados en un anlisis de sensibilidad
Para efectuar el anlisis de sensibilidad, alguno de los factores que
pueden afectar el xito del proyecto y que seran materia de anlisis
podran ser los siguientes.
La Poblacin Beneficiaria (demanda).
Los costos de inversin.
Los costos de Operacin y Manteamiento.
-

Se ha efectuado la sensibilidad a la inversin en porcentajes que

varen hacia arriba y hacia abajo, y se ha estimado la variacin


en los Indicadores de VAN y TIR, obtenindose el siguiente
resultado.
SENSIBILIDAD A LA INVERSION AGUA
POTABLE

% Incremento
de la inversin
78%
70%
60%
54%
34%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%

VAN S/.
1,554,845.81
(1,256,660.17)
(982,941.67)
(620,400.60)
(413,752.19)
331,364.91
467,222.61
829,763.68
1,192,304.74
1,554,845.81
1,917,386.88
2,279,927.95
2,642,469.02
3,005,010.09
3,367,551.16
3,730,092.22
4,092,633.29
4,455,174.36

TIR
14%
6%
7%
8%
8%
10%
10%
11%
13%
14%
16%
18%
21%
25%
29%
37%
48%
72%

Como se muestra en el grafico que la VANS soporta hasta una variacin del +10%
y an sigue siendo rentable; es decir el proyecto puede soportar incluso hasta una
variacin de +10% de los costos de Inversin.

Tambin se ha efectuado un segundo anlisis de sensibilidad,


aplicando para ello la variable en los costos de inversin, cuyo
resultado es el siguiente:

As mismo en el grafico que la VANS soporta hasta una variacin del +10% y aun
sigue siendo rentable; es decir el proyecto puede soportar incluso hasta una
variacin de +10% de los costos de Operacin y Mantenimiento.

Asimismo se ha efectuado un tercer anlisis de sensibilidad,


aplicando para ello la variable Cantidad de Beneficios, cuyo
resultado es el siguiente:

Como se muestra en el grafico que la VANS soporta hasta una variacin del -10% y
aun sigue siendo rentable; es decir el proyecto puede soportar incluso hasta una
variacin de -10% de los Beneficios.

SENSIBILIDAD O y M - AGUA POTABLE

% Incremento
OyM
400%

VAN S/.
TIR
1,554,845.81 14%
1,132,086.19
13%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-150%

1,480,862.88
1,491,431.87
1,502,000.86
1,512,569.85
1,523,138.84
1,533,707.83
1,544,276.82
1,554,845.81
1,565,414.80
1,575,983.79
1,586,552.78
1,597,121.77
1,607,690.77
1,618,259.76
1,628,828.75
1,713,380.67

14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
15%
15%
15%

4.1.2
COMPONENTE SISTEMA DE UBS
Se ha efectuado la sensibilidad a la poblacin beneficiaria en
porcentajes que varen hacia arriba y hacia abajo, y se ha
estimado la variacin en los Indicadores de Costo/Efectividad,
obtenindose el siguiente resultado.
Como se muestra en el grfico el indicador Costo/Efectividad soporta hasta una
variacin del +25% y aun sigue siendo rentable; es decir el proyecto puede
soportar incluso hasta una variacin de +25% de la INVERSION.

Conclusin:
Tal como se demostr en los cuadros y grficos anteriores se puede
concluir que, respecto a la Consolidacin de los dos Componentes
del PIP, la Alternativa 1sigue siendo la alternativa ms conveniente.
Si hablamos de la Rentabilidad del Componente Agua Potable,
observaremos que ante las variaciones evaluadas, tanto en la
inversin como en los beneficios, este es rentable econmicamente.
De los resultados mostrados se puede observar que ante cambios de
las variables seleccionadas, el en los tres casos el ndice de VAN
como el de TIR y el Costo / Efectividad de la alternativa 1 sigue
siendo ms favorable.
4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de
demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en
el tiempo de horizonte del proyecto y los mecanismos necesarios y
presentes para dicho propsito.

Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de


participacin de los beneficiarios directos del proyecto y la adecuada
gestin del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la
infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente
fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin
y de la localidad del proyecto. Los aspectos tcnicos y econmicos
que garantizan la sostenibilidad del proyecto son:
a) Sostenibilidad Tcnica y Administrativa; que consiste en
demostrar que la Unidad Ejecutora responsable de las obras del
proyecto, cuenta con experiencia que garantice su adecuada
implementacin.
En este aspecto la Municipalidad Distrital de BOLIVAR, tiene la
tarea de gestionar y brindar un adecuado asesoramiento en la
prestacin de los servicios de agua y saneamiento a la poblacin
de la localidad, debiendo mejorarse los procedimientos y sistemas
de gestin, as como los tcnicos y operativos.
El manejo del sistema depende administrativamente del Gobierno
Local de la jurisdiccin. En este contexto: la Municipalidad Distrital
de BOLIVAR ha gestionado la elaboracin del Proyecto de Pre
Inversin requerido por el sector de saneamiento a fin de ampliar
y mejorar los servicios de agua potable y UBS en su localidad,
asimismo se ha comprometido a entregar los terrenos donde se
ubicarn las infraestructuras (Plantas de Tratamiento, reservorios,
cmaras de bombeo), totalmente saneadas.
La entidad a cargo de la administracin de los servicios ser la
unidad de gestin dentro de la Municipalidad Distrital de BOLIVAR,
quienes debern mejorar los procedimientos tcnicos y
administrativos, implementando la Unidad de Gestin de los
servicios de agua potable y UBS de las localidades del rea del
proyecto, contando con los recursos humanos y sistemas
administrativos y contables para la adecuada gestin de los
servicios de saneamiento. Adiestrando y capacitando al personal
que se har cargo de la operacin y mantenimiento del sistema
propuesto. Adems, se deber dotar de equipos, materiales,
insumos, herramientas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto,
para realizar adecuadamente la operacin y mantenimiento de las
instalaciones.
Asimismo, la unidad de gestin, encargada de la operacin de los
sistemas de saneamiento, deber emprender un proceso de
mejora de la gestin empresarial, implementado programas de:
control de la operacin y mantenimiento de los sistema de agua y

saneamiento; de control de calidad; comercializacin y


contabilidad, a travs de estos programas se obtendr
Informacin bsica para la implementacin de sus indicadores de
gestin, de manera que sinceren los costos de operacin y
estructura tarifara, a fin de garantizar su sostenibilidad, tcnica,
econmica y financiera. Para cumplir con lo mencionado lneas
arriba, la Municipalidad Distrital de BOLIVAR
implementar
programas de capacitacin para los recursos humanos, los cuales
debern abarcar tanto a los obreros como a los profesionales,
ellos sern capacitados tanto en la parte operacional como en la
parte de gestin.
Por tanto, la sostenibilidad tcnica y administrativa descansa en
la mejora de la capacidad de gestin de las reas de produccin y
comercializacin fundamentalmente, a fin de elevar la calidad de
los servicios de suministro y la implementacin de medidores, que
implica incrementar la cobertura y reducir los porcentajes de
prdida.
b) Sostenibilidad Econmica y Financiera; El financiamiento de
las inversiones requeridas por el proyecto est garantizado. El
Gobierno regional de La Libertad ha programado y priorizado la
necesidad de las inversiones del proyecto, segn presupuestos
participativos y procesos de desarrollo concertado, de acuerdo a
las exigencias del Ministerio de economa y Finanzas
contribuyendo con una parte de los procedimientos de gestin
requeridos para la priorizacin de proyectos e inversiones por
parte del Gobierno Central.
Otro aspecto importante es la coordinacin con las instancias
locales de mayor jerarqua como es el ministerio de vivienda,
construccin y saneamiento para identificar los niveles de
participacin presupuestales, as como la participacin de la
Cooperacin Internacional y el sector privado. Cabe mencionar
que la sostenibilidad econmica del proyecto descansa
bsicamente en la eficiencia de la facturacin y cobranza,
teniendo posibilidades de mejorar la recaudacin por la mejora
del servicio, ante la disponibilidad de pago y restricciones en el
servicio actualmente existente.
La sostenibilidad financiera por su parte descansa en la
optimizacin
de
los
recursos
tanto
operativos,
como
administrativos y la aplicacin de un adecuado manejo de
personal, logstica, etc., a fin de mejorar la gestin de los recursos
disponibles, debiendo aplicarse polticas de cobranza para reducir
la morosidad acumulada y arrojar saldos positivos en los estados
financieros de la prestacin de los servicios.

La capacidad de pago de las familias de la poblacin de la zona


del proyecto es aceptable, considerando que el ingreso promedio
mensual/familia asciende a S/. 11.68Nuevos Soles, siendo la tarifa
no mayor a S/. 0.37 Nuevos Soles.
c) Sostenibilidad Social; Segn los objetivos y metas descritos en
el proyecto, as como los ndices de Costos/efectividad
determinados el proyecto es econmicamente y socialmente
rentable. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podr
apreciar en el mejoramiento y la ampliacin de la cobertura de
los servicios y de la calidad de vida de la poblacin, incidiendo en
la salud y las condiciones de vida de la localidad y sus anexos.
Asimismo, se modificar favorablemente los hbitos de consumo,
pago y costumbres de los usuarios actuales y futuros.
d) Sostenibilidad Ambiental.- El proyecto, en el componente de
agua potable evitar almacenamientos, presencia de vectores de
enfermedades como la malaria, entre otros. En el componente de
alcantarillado evitar la contaminacin de cuerpos receptores de
agua, presencia de malos olores y el inadecuado uso de aguas
residuales.
4.4 IMPACTO AMBIENTAL
Mencionaremos los probables impactos positivos y negativos del
proyecto en el ambiente, as como acciones de mitigacin.
a) Sistema de Agua potable
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que
alteren o modifiquen el medio ambiente de las localidades del
rea del proyecto, por las razones siguientes:

El Mejoramiento, ampliacin y/o instalacin de las lneas de


conduccin y redes no reducen la disponibilidad de agua para
otros usos en la localidad del proyecto.
El Reservorio apoyado para el abastecimiento de agua potable,
por haberse previsto sobre terrenos cercanos al resto de
estructura, adems de encontrndose fsica y legalmente
saneados, no afectarn reas de terrenos destinados para otros
usos.

La Degradacin de la calidad por falta de limpieza y


desinfeccin del reservorio quedara mitigada mediante la
Implementacin de un Programa de Educacin sanitaria,
enfocado tambin a la limpieza y desinfeccin de las
estructuras. Se realizar un monitoreo continuo de la calidad del
agua a efectos de ver su evaluacin.

La obra se ejecutar de acuerdo a los criterios tcnicos


establecidos en el correspondiente Reglamento Nacional de

Edificaciones y Normas establecidas por el Ministerio de Salud y


del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

El transporte y almacenamiento de los materiales de


construccin, no afectar el trnsito peatonal y urbano de la
ciudad por cuanto se dispone de los accesos y reas para su
almacenamiento y utilizacin adecuada durante el proceso
constructivo.

El espacio areo local no se ver afectado por emisiones de


gases, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el
manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin del
proyecto.

No se aperturarn nuevas trochas carrozable para el transporte


de material de canteras, para la construccin de las obras de
concreto por la existencia de accesibilidad adecuada; por tanto
no se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles o
bosques que alteren el entorno ambiental de la localidad del
proyecto.

b) Sistema de UBS.

La ejecucin de actividades relacionadas al saneamiento


ambiental, con la construccin e instalacin de sistema UBS,
permitir favorecer la conservacin del medio ambiente local
evitando la contaminacin de cuerpos receptores de agua y su
uso adecuado.

La correcta conservacin y mantenimiento de los sistemas de


UBS permitir evitar la presencia de malos olores y de
roedores, favoreciendo la conservacin del medio ambiente de
los caseros de la zona en estudio.

4.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Inversion Total del PIP a precios de Soles y


Dolares

Rubros
Inversin en agua
Inversin en letrinas

Costo en soles
Costo en dlares
%
precio del cambio $

Inversin (S/.)
4,852,354.05
2,542,806.73

7,395,160.78
2,631,729.82
100.00
2.83

Despus de los diversos anlisis tanto:

Evaluacin social donde tenemos que la mejor opcin o


alternativa para el proyecto es la ALTERNATIVA UNICA, ya
que refleja ms rentabilidad en sus indicadores.

Sensibilidad donde la Alternativa UNICA, reafirma la


decisin inicial ya que nos indica que soporta variaciones
fuertes y aun ante estos diversos cambios sigue siendo
rentable.

4.6 GESTIN Y ORGANIZACIN


La unidad de Gestin deber realizar algunos cambios
institucionales, teniendo en cuenta que el usuario no est
identificado con la empresa. La consultora propone implementar las
siguientes estrategias, para mejorar la gestin de los servicios.
a. Misin
Hacer de conocimiento del personal, la misin de la unidad de
gestin, la cual es brindar servicios de agua potable y alcantarillado
de calidad, a satisfaccin de los clientes y protegiendo al
medioambiente; sustentado en la eficiencia y eficacia empresarial,
sus recursos humanos especializados y solidez econmica
financiera.
b. Visin
Ser una entidad consolidada que atienda al 100% de la poblacin de
su mbito, siendo reconocida por su competitividad y eficiencia;
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la poblacin.
c. Objetivos Estratgicos y/o Presupuestarios

Implementar la gestin de Recursos Humanos


Lograr una adecuada comunicacin, informacin y
educacin a la poblacin, basada en la participacin
institucional y comunitaria; desarrollando e implementando
un concepto de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria.
Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestin
operacional.
Asegurar un eficiente sistema de gestin administrativa.
Mejorar y ampliar los servicios bsicos de agua potable y
alcantarillado a satisfaccin de sus clientes.
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las
descargas de aguas servidas.
Incrementar los ingresos a travs de un eficiente sistema
comercial.

Para llegar a cumplir los planteamientos antes descritos se proponen


las siguientes acciones:

Incrementar el abastecimiento de equipos de desinfeccin, as


como asegurar la disponibilidad de insumos como el cloro gas
y coagulantes.

Se propone la capacitacin de los operadores que


actualmente prestan servicio y la incorporacin de personal
adicional, para la operacin de cada captacin propuesta que
a la vez se encargarn de la operacin de las respectivas
plantas de tratamiento.

La capacitacin de los operadores de redes y equipos se


enfocar bsicamente en complementar sus conocimientos
del sistema con las acciones a realizar para el mantenimiento
preventivo de la infraestructura. Contarn con un manual de
operaciones donde se indica que acciones tomar ante las
eventualidades o emergencias que se presenten durante el
funcionamiento del sistema, adicionalmente se les capacitar
en el uso adecuado de vlvulas, equipos de medicin de
calidad del agua.

Se incorporar personal capacitado en la operacin de redes


de agua y alcantarillado, que contarn con los equipos
necesarios y los recursos disponibles para la atencin de
emergencias.

Se consolidar el rea administrativa, la cual estar a cargo


del administrador, el cual ser capacitado, y que contar con
un asistente, tambin se dispondr de los recursos necesarios
para
gastos
administrativos
los
cuales
consisten
principalmente en viajes a Iquitos, hacia la oficina central.

Tambin se dispondr de operadores para la cmara de


sedimentacin de la planta de tratamiento de aguas
residuales, los cuales contarn con los equipos necesarios.

Se realizar el catastro tcnico de usuarios y la capacitacin


total del personal de la unidad de gestin.

4.7 PLAN DE IMPLEMENTACION


A continuacin detallamos la Programacin de las Actividades
previstas para el logro de las Metas del proyecto y segn cada
Componente del mismo:
Cabe resaltar que en meses de enero febrero y marzo no es
recomendable realizar obras ya que es poca de invierno y se
pueden efectuar prdidas innecesarias.

INSTALACION, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO


RURAL DE LOS CASEROS DE TAMBO, SANTA CRUZ, SHEPIA, CHELLEN Y CUJIBAMBA,
DISTRITO DE BOLIVAR, PROVINCIA DE BOLIVAR LA LIBERTAD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

4.8 FINANCIAMIENTO

Respecto a las Instituciones que financiarn el proyecto, se


encuentran involucradas las siguientes:
- Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
- Municipalidad Provincial de Bolivar.
Se contar con la Transferencia financiera del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, en la Fuente de Recursos Ordinarios
(FF: Donaciones y Transferencias) a favor del MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BOLIVAR, para la ejecucin de los Proyectos de Agua
Potable y/o UBS, priorizados para el presente ao, dentro de los
cuales se encuentra el presente proyecto denominado instalacion,
del sistema de agua potable y servicio de saneamiento basico rural
de los caseros de tambo, santa cruz, shepia, chellen y cujibamba,
distrito de bolivar, provincia de bolivar la libertad
Respecto al Grado de Seguridad para contar con el financiamiento
para llevar a cabo el proyecto, esta se respalda en la priorizacin del
mismo, habindose programado en el presente ejercicio
presupuestal.
Los recursos para financiar las inversiones del
Proyecto sern responsabilidad de la Municipalidad Provincial de
Bolivar, los mismos que estn dentro de la Programa de Inversiones
del 2014.
En cuanto a las funciones de operacin y mantenimiento del
proyecto, la Junta Administradora del Agua Potable de la localidad
se encargar de la administracin de los servicios, brindando una
adecuada gestin de los mismos, pues cuenta con recursos
humanos y contabilidad propia para la gestin de los servicios de
saneamiento, adiestrando y capacitando al personal que cumplir
con los roles para la Operacin y Mantenimiento del nuevo sistema.
Respecto a la Modalidad de Ejecucin del proyecto se recomienda
POR CONTRATA, toda vez que la Entidad cuentan con un registro de
empresas especializadas en este tipo de proyectos, las cuales
podran participar en los proceso de adjudicacin correspondientes
4.9 MATRIZ DE MARCO
SELECCIONADA
OBJETIVOS

FIN

RESUMEN DE
OBJETIVOS

LGICO

PARA

LA

INDICADORES

- Mejor Calidad de Vida de


la
Poblacin
en
las -Disminucin en un 10% (promedio)
localidades (Tambo, Santa de
las
necesidades
bsicas
Cruz,
Shepia,
Chellen, insatisfechas en el ao 1.
Cujibamba), provincia de
bolvar

ALTERNATIVA

MEDIOS DE
VERIFICACION
-Informes
estadsticos y
Encuestas a hogares
de la localidad del
proyecto.

SUPUESTOS

PROPOSIT
O

- Disminucin de casos de
Enfermedades diarreicas y
parasitarias en la localidad
(Tambo, Santa
Cruz,
Shepia,
Chellen,
Cujibamba), provincia de
bolvar
AGUA POTABLE
- Mayor Continuidad del
Servicio
Incremento
de
la
Cobertura de Agua potable

UBS
- Suficiente Cobertura y
Calidad
de
UBS
con
COMPONEN arrastre hidraulico
TES
GESTION
-Desarrollo de Mdulos de
Mayor Educacin Sanitaria
-Desarrollo
de
Mdulos
para la Eficiente Capacidad
Tcnica y Administrativa

ACCIONES

-Reduccin en 10% de los casos de


mortalidad infantil al 1 ao
-Disminucin en 10% de los casos de
morbilidad al ao 1.
-Disminucin en 10% de los casos de
malnutricin al ao 1.
- 100% de poblacin atendida con
agua en el ao 1, respecto a la
poblacin total
- 100% de poblacin atendida con
alcantarillado en el ao 1, respecto
a la poblacin total
- 50% de los resultados de Anlisis
qumicos y bacteriolgicos del
subsuelo sin agentes contaminantes,
al ao 1
-100% de las aguas residuales
tratadas respecto al volumen de
aguas residuales generadas , en el
ao
60% de la poblacin capacitada en
prcticas de higiene, en el ao 1
- 50% del personal a cargo se
capacitara en la operacin y
mantenimiento de los servicios, al
ao 1.

- Elaboracin del Expediente


Tcnico.
- Contratos para elaboracin de
- Charlas de capacitacin en
expediente tcnico.
gestin y educacin sanitaria.
- Contratos para ejecucin de la obra.
-Contrato con entidades capacitadoras
AGUA POTABLE
-Reinstalacin de conexiones
AGUA POTABLE
domiciliarias.
- 282 Conexiones Domiciliarias con
tubera PVC ao 01.
UBS
- 31,781.05 ml de Lnea de Conduccin
-Construccin de UBS con
tuberas de 2.
arrastre hidraulico
- 16,527.02 ml de Lnea de Distribucin
tuberas de 1.5.
GESTION
-Implementacinde Programa
UBS
de Educacin Sanitaria
- Construccin de 282 UBS con arrastre
-Capacitacin
de
Personal
hidraulico
tcnico
-Capacitacin
de
Personal
administrativo

- Se reducen
-Boletn
los gastos por
epidemiolgico
de
atenciones
Puestos
de
Salud
mdicas
BOLIVAR

- Informe de la
Entidad
administradora
de
los servicios
- Informes y Anlisis
qumicos
y
bacteriolgicos
del
Agua potable
Informes
de
Capacitacin
para
educacin
sanitaria
(Constancias)

Resolucin
de
Aprobacin
del
Expediente Tcnico.
- Reporte de avances
fsicos de la Unidad
ejecutora
(Valorizaciones).
- Informe de la Entidad
capacitadora y reportes
de asistencia.
-Comprobantes
de
pago, facturas, guas de
remisin.
- Acta de recepcin,
instalacin y
operatividad de las
instalaciones de agua
potable y UBS de la
localidad (Tambo,

Santa Cruz, Shepia,


Chellen, Cujibamba),
provincia de bolvar

- La
infraestructur
a de servicios
de
saneamiento
bsico
disponible es
utilizada por
la poblacin
de la
localidad
(Tambo,
Santa Cruz,
Shepia,
Chellen,
Cujibamba),
provincia de
bolvar

-Financiamiento
apropiado y
oportuno.
-Participacin
del
gobierno
local y de la
comunidad
beneficiaria.

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