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EVALUACIN
Propsito laboral:
Sin
Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
8,181.00
Insumos
Cloro
Gastos de
operacin
2188
2225
2262
2300
2337
2375
2410
2447
2485
2522
2559
2597
2634
2672
2709
2746
2782
2819
2856
2894
2931
Total
costos de
operacin
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
10747
10784
10821
10859
10896
10934
10969
11006
11044
11081
11118
11156
11193
11231
11268
11305
11341
11378
11415
11453
11490
Costos de
mantenimiento
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
Sin
Proyecto
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Herramientas
21,505.32
384
21,505.32
384
21,505.32
384
21,505.32
384
21,505.32
384
Total costos de
mantenimiento
21,889
0
21,889
0
21,889
0
21,889
0
21,889
Total de
los
costos
OyM
11,326
11,364
11,401
11,438
11,476
11,513
11,548
11,586
11,623
11,661
11,698
11,735
11,773
11,810
11,848
11,885
11,920
11,958
11,995
12,032
12,070
b) Componente de UBS
COMPONENTE UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO ALTERNATIVA
UNICA- COSTOS INCREMENTALES (En nuevos soles a Precios
Sociales)
Descripcin
Sistema de agua
potable Caserio El
Tambo
Captacion en Manantial
de Rio Incluido Planta de
1.00 Tratamiento
Subtotal
596,918.83
GG y
Utilidad
Expediente
tcnico supervisin
10%
7%
59,691.88
41,784.32
Costo
parcial
IGV
Inversin Total
a precios de
mercado
18%
698,395.03
125,711.1
0
824,106.13
205,767.91
20,576.79
14,403.75
240,748.45
43,334.72
284,083.17
73,035.53
7,303.55
5,112.49
85,451.58
15,381.28
100,832.86
34,256.82
3,425.68
2,397.98
40,080.47
7,214.49
47,294.96
52,237.65
5,223.77
3,656.64
61,118.05
11,001.25
72,119.30
15,892.77
1,589.28
1,112.49
18,594.55
3,347.02
21,941.56
17,949.60
1,794.96
1,256.47
21,001.03
3,780.19
24,781.21
54,302.15
5,430.22
3,801.15
63,533.52
11,436.03
74,969.55
11,843.21
1,184.32
829.02
13,856.56
2,494.18
16,350.74
40,953.97
4,095.40
2,866.78
47,916.14
8,624.91
56,541.05
959.21
95.92
67.14
1,122.28
202.01
1,324.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720.00
72.00
50.40
842.40
151.63
994.03
89,000.00
8,900.00
6,230.00
104,130.00
1,035,945.0
4
18,743.40
186,470.1
1
122,873.40
885,423.11
88,542.31
61,979.62
1,222,415.15
205,767.91
20,576.79
14,403.75
240,748.45
43,334.72
284,083.17
414,966.69
41,496.67
29,047.67
485,511.03
87,391.99
572,903.01
34,256.82
3,425.68
2,397.98
40,080.47
7,214.49
47,294.96
52,237.65
5,223.77
3,656.64
61,118.05
11,001.25
72,119.30
15,892.77
1,589.28
1,112.49
18,594.55
3,347.02
21,941.56
17,949.60
1,794.96
1,256.47
21,001.03
3,780.19
24,781.21
58,724.22
5,872.42
4,110.70
68,707.34
12,367.32
81,074.66
11,843.21
1,184.32
829.02
13,856.56
2,494.18
16,350.74
40,953.97
4,095.40
2,866.78
47,916.14
8,624.91
56,541.05
2,110.27
211.03
147.72
2,469.01
444.42
2,913.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720.00
72.00
50.40
842.40
151.63
994.03
30,000.00
3,000.00
2,100.00
35,100.00
6,318.00
41,418.00
326,419.02
32,641.90
22,849.33
381,910.25
68,743.84
450,654.09
30,290.44
3,029.04
2,120.33
35,439.81
6,379.17
41,818.98
37,845.36
3,784.54
2,649.18
44,279.08
7,970.23
52,249.31
34,256.82
3,425.68
2,397.98
40,080.47
7,214.49
47,294.96
52,237.65
5,223.77
3,656.64
61,118.05
11,001.25
72,119.30
15,892.77
1,589.28
1,112.49
18,594.55
3,347.02
21,941.56
17,949.60
1,794.96
1,256.47
21,001.03
3,780.19
24,781.21
56,310.77
5,631.08
3,941.75
65,883.60
11,859.05
77,742.65
11,843.21
1,184.32
829.02
13,856.56
2,494.18
16,350.74
40,953.97
4,095.40
2,866.78
47,916.14
8,624.91
56,541.05
1,918.43
191.84
134.29
2,244.56
404.02
2,648.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,920.00
192.00
134.40
2,246.40
404.35
2,650.75
25,000.00
2,500.00
1,750.00
29,250.00
5,265.00
147,257.3
7
34,515.00
699,227.77
69,922.78
48,945.94
818,096.49
965,353.86
205,767.91
20,576.79
14,403.75
240,748.45
43,334.72
284,083.17
93,224.70
9,322.47
6,525.73
109,072.90
19,633.12
128,706.02
34,256.82
3,425.68
2,397.98
40,080.47
7,214.49
47,294.96
52,237.65
5,223.77
3,656.64
61,118.05
11,001.25
72,119.30
15,892.77
1,589.28
1,112.49
18,594.55
3,347.02
21,941.56
17,949.60
1,794.96
1,256.47
21,001.03
3,780.19
24,781.21
80,367.15
8,036.71
5,625.70
94,029.56
16,925.32
110,954.88
11,843.21
1,184.32
829.02
13,856.56
2,494.18
16,350.74
40,953.97
4,095.40
2,866.78
47,916.14
8,624.91
56,541.05
1,151.06
115.11
80.57
1,346.74
242.41
1,589.15
20,582.94
2,058.29
1,440.81
24,082.04
4,334.77
28,416.81
5,000.00
500.00
350.00
5,850.00
1,053.00
6,903.00
120,000.00
12,000.00
8,400.00
140,400.00
25,272.00
165,672.00
1,081,624.9
2
194,692.4
9
240,748.45
43,334.72
924,465.75
205,767.91
92,446.57
20,576.79
64,712.60
14,403.75
1,276,317.41
284,083.17
13.00
LINEA DE
CONDUCCIN
L=2528.21M.
RESERVORIO
APOYADO DE 20 M3 (01
UND)
CAJA PARA VLVULAS
DE CONTROL (13 UND)
CAJA PARA VLVULAS
DE PURGA (03 U.)
CAJA PARA VLVULAS
DE AIRE (06 U.)
RED ADUCCION Y DE
DISTRIBUCIN:
CMARA ROMPE
PRESIN TIPO 7 (09 U.)
PASES AEREOS
(03UND) 68.00 ML
CONEXIONES
DOMICILIARIAS (108
UND)
INSTALACIN DE
PILETAS (108 UND)
IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD
TRANSPORTE DE
MATERIALES Y
AGREGADOS A OBRA
15.00
Capacitacin en AOM
18950
16.00
Capacitacin en EDUSA
27950
2795
1956.5
17.00
Medidas de mitigacin
35316
3,514,670.4
7
3531.6
351,467.0
5
2472.12
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
Total
102,445.10
10,244.51
7,171.16
119,860.77
21,574.94
141,435.71
95,784.40
9,578.44
6,704.91
112,067.75
20,172.20
132,239.95
52,237.65
5,223.77
3,656.64
61,118.05
11,001.25
72,119.30
15,892.77
1,589.28
1,112.49
18,594.55
3,347.02
21,941.56
17,949.60
1,794.96
1,256.47
21,001.03
3,780.19
24,781.21
172,450.87
17,245.09
12,071.56
201,767.52
36,318.15
238,085.67
11,843.21
1,184.32
829.02
13,856.56
2,494.18
16,350.74
40,953.97
4,095.40
2,866.78
47,916.14
8,624.91
56,541.05
4,297.27
429.73
300.81
5,027.81
905.01
5,932.82
76,842.98
7,684.30
5,379.01
89,906.29
16,183.13
106,089.42
8,000.00
800.00
560.00
9,360.00
1,684.80
11,044.80
120,000.00
12,000.00
8,400.00
140,400.00
25,272.00
1895
1326.5
246,026.93
22171.5
3990.87
32701.5
5886.27
41319.72
7437.5496
4,112,164.4 740,189.6
5
0
Descripcin
Inversin
Factor de
Total a precios
correccin
de mercado
Inversin total a
precios sociales
663,399.53
284,083.17
100,832.86
47,294.96
72,119.30
21,941.56
24,781.21
74,969.55
16,350.74
56,541.05
0.80
0.80
0.76
0.84
0.84
0.84
0.80
0.76
0.76
226,414.29
80,867.95
35,896.88
60,435.97
18,387.03
20,766.66
60,125.58
12,410.21
42,914.66
165,672.00
26162.37
38587.77
48757.2696
4,852,354.05
10.00
11.00
12.00
13.00
Conexiones Domiciliarias
Instalacin de Piletas
Implementos de Seguridad
Transporte de Materiales y
Agregados a Obra
1,324.29
0.00
994.03
0.80
0.76
0.91
1,062.08
0.00
904.57
122,873.40
0.84
103,213.66
979,748.06
284,083.17
572,903.01
47,294.96
72,119.30
21,941.56
24,781.21
81,074.66
16,350.74
56,541.05
2,913.44
0.00
994.03
0.80
0.80
0.76
0.84
0.84
0.84
0.80
0.76
0.76
0.80
0.76
0.91
226,414.29
459,468.22
35,896.88
60,435.97
18,387.03
20,766.66
65,021.88
12,410.21
42,914.66
2,336.58
0.00
904.57
41,418.00
0.84
34,791.12
361,923.62
41,818.98
52,249.31
47,294.96
72,119.30
21,941.56
24,781.21
77,742.65
16,350.74
56,541.05
2,648.58
0.00
2,650.75
0.80
0.80
0.76
0.84
0.84
0.84
0.80
0.76
0.76
0.80
0.76
0.91
33,329.73
41,903.95
35,896.88
60,435.97
18,387.03
20,766.66
62,349.60
12,410.21
42,914.66
2,124.16
0.00
2,412.18
34,515.00
0.84
28,992.60
634,707.86
284,083.17
0.80
226,414.29
128,706.02
0.80
103,222.23
47,294.96
0.76
35,896.88
72,119.30
0.84
60,435.97
21,941.56
0.84
18,387.03
24,781.21
0.84
20,766.66
110,954.88
0.80
88,985.82
16,350.74
56,541.05
0.76
0.80
12,410.21
45,345.92
1,589.15
28,416.81
0.76
0.91
1,274.50
21,568.36
881,405.85
Caserio Cujibamba
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
15.00 Capacitacin en AOM
16.00 Capacitacin en EDUSA
17.00 Medidas de mitigacin
Total
284,083.17
0.80
226,414.29
141,435.71
0.80
113,431.44
132,239.95
0.76
100,370.12
72,119.30
0.84
60,435.97
21,941.56
0.84
18,387.03
24,781.21
0.84
20,766.66
238,085.67
0.80
190,944.71
16,350.74
56,541.05
0.76
0.76
12,410.21
42,914.66
5,932.82
0.80
4,758.12
106,089.42
11,044.80
26,162.37
38,587.77
48,757.27
0.76
0.91
0.91
0.91
0.84
80,521.87
10,050.77
23,807.76
35,114.87
40,956.11
3,621,063.6
5
4.1.2
Beneficios
Poblacin zona sierra
Beneficio
anual
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1053
1071
1089
1107
1125
1143
1160
1178
1196
1214
1232
1250
1268
1286
1304
1322
1339
1357
1375
1393
1411
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
511758
520506
529254
538002
546750
555498
563760
572508
581256
590004
598752
607500
616248
624996
633744
642492
650754
659502
668250
676998
685746
4.1.3
EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE UBS CON
ARRASTRE HIDRULICO
Anlisis Costo /Efectividad de UBS con arrastre hidrulico.
La metodologa para la evaluacin del proyecto de UBS con arrastre
hidrulico y el tratamiento de las aguas servidas y su disposicin
final, se efectu a travs del Anlisis Costo - Efectividad, debido a
que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios
atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de
agua potable, por ser complementario y dependiente de ste.
Por lo tanto, sta metodologa de evaluacin nos permite expresar
los beneficios del servicio de UBS en unidades no monetarias
(poblacin servida beneficiada directamente y no servida
beneficiada indirectamente) que permiten medir el costo por
habitante a fin de lograr los objetivos del proyecto.
Para la evaluacin econmica, mediante este mtodo de costo
efectividad de cada alternativa, se ha considerado los siguientes
componentes: Costos de inversin inicial, y futuro, costos de
operacin y mantenimiento y los beneficiarios totales al inicio del
proyecto y al final, efectundose la conversin de precios de
mercado a precios sociales de los insumos que incurren en el
proyecto, aplicndose los factores de correccin sealados para ste
propsito por el MEF, segn como se puede apreciar en el flujo de
costos con y sin proyecto que determina los precios sociales en
el horizonte del proyecto.
Alternativa Unica
- ndice de Costo total por habitante ( UBS con Arrastre Hidraulico)
(ICE): S/. 480.48
En conclusin los resultados de la evaluacin por el mtodo costo
efectividad de las alternativas evaluadas, demuestran que el
proyecto de UBS con arrastre hidrulico para las localidades del
proyecto, es favorable, resultando un costo por habitante servido
promedio.
Esto se justifica debido a que en la actualidad la cobertura del
servicio de UBS es 0.00 % y el tratamiento de aguas servidas no
existe, respecto a la totalidad de aguas que se recolectan.
Los datos bsicos utilizados son:
Inversin de UBS con Arrastre Hidraulico
Costos de Operacin y Mantenimiento de UBS con Arrastre
Hidraulico
Poblacin que sera beneficiada por el servicio de UBS
EVALUACION SOCIAL UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO
ALTERNATIVA 01
Descripcin
Inversin total a precios de mercado
Inversin en soles
2,542,806.73
0.84
2,135,957.66
% Incremento
de la inversin
78%
70%
60%
54%
34%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
VAN S/.
1,554,845.81
(1,256,660.17)
(982,941.67)
(620,400.60)
(413,752.19)
331,364.91
467,222.61
829,763.68
1,192,304.74
1,554,845.81
1,917,386.88
2,279,927.95
2,642,469.02
3,005,010.09
3,367,551.16
3,730,092.22
4,092,633.29
4,455,174.36
TIR
14%
6%
7%
8%
8%
10%
10%
11%
13%
14%
16%
18%
21%
25%
29%
37%
48%
72%
Como se muestra en el grafico que la VANS soporta hasta una variacin del +10%
y an sigue siendo rentable; es decir el proyecto puede soportar incluso hasta una
variacin de +10% de los costos de Inversin.
As mismo en el grafico que la VANS soporta hasta una variacin del +10% y aun
sigue siendo rentable; es decir el proyecto puede soportar incluso hasta una
variacin de +10% de los costos de Operacin y Mantenimiento.
Como se muestra en el grafico que la VANS soporta hasta una variacin del -10% y
aun sigue siendo rentable; es decir el proyecto puede soportar incluso hasta una
variacin de -10% de los Beneficios.
% Incremento
OyM
400%
VAN S/.
TIR
1,554,845.81 14%
1,132,086.19
13%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-150%
1,480,862.88
1,491,431.87
1,502,000.86
1,512,569.85
1,523,138.84
1,533,707.83
1,544,276.82
1,554,845.81
1,565,414.80
1,575,983.79
1,586,552.78
1,597,121.77
1,607,690.77
1,618,259.76
1,628,828.75
1,713,380.67
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
15%
15%
15%
4.1.2
COMPONENTE SISTEMA DE UBS
Se ha efectuado la sensibilidad a la poblacin beneficiaria en
porcentajes que varen hacia arriba y hacia abajo, y se ha
estimado la variacin en los Indicadores de Costo/Efectividad,
obtenindose el siguiente resultado.
Como se muestra en el grfico el indicador Costo/Efectividad soporta hasta una
variacin del +25% y aun sigue siendo rentable; es decir el proyecto puede
soportar incluso hasta una variacin de +25% de la INVERSION.
Conclusin:
Tal como se demostr en los cuadros y grficos anteriores se puede
concluir que, respecto a la Consolidacin de los dos Componentes
del PIP, la Alternativa 1sigue siendo la alternativa ms conveniente.
Si hablamos de la Rentabilidad del Componente Agua Potable,
observaremos que ante las variaciones evaluadas, tanto en la
inversin como en los beneficios, este es rentable econmicamente.
De los resultados mostrados se puede observar que ante cambios de
las variables seleccionadas, el en los tres casos el ndice de VAN
como el de TIR y el Costo / Efectividad de la alternativa 1 sigue
siendo ms favorable.
4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de
demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en
el tiempo de horizonte del proyecto y los mecanismos necesarios y
presentes para dicho propsito.
b) Sistema de UBS.
Rubros
Inversin en agua
Inversin en letrinas
Costo en soles
Costo en dlares
%
precio del cambio $
Inversin (S/.)
4,852,354.05
2,542,806.73
7,395,160.78
2,631,729.82
100.00
2.83
4.8 FINANCIAMIENTO
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
LGICO
PARA
LA
INDICADORES
ALTERNATIVA
MEDIOS DE
VERIFICACION
-Informes
estadsticos y
Encuestas a hogares
de la localidad del
proyecto.
SUPUESTOS
PROPOSIT
O
- Disminucin de casos de
Enfermedades diarreicas y
parasitarias en la localidad
(Tambo, Santa
Cruz,
Shepia,
Chellen,
Cujibamba), provincia de
bolvar
AGUA POTABLE
- Mayor Continuidad del
Servicio
Incremento
de
la
Cobertura de Agua potable
UBS
- Suficiente Cobertura y
Calidad
de
UBS
con
COMPONEN arrastre hidraulico
TES
GESTION
-Desarrollo de Mdulos de
Mayor Educacin Sanitaria
-Desarrollo
de
Mdulos
para la Eficiente Capacidad
Tcnica y Administrativa
ACCIONES
- Se reducen
-Boletn
los gastos por
epidemiolgico
de
atenciones
Puestos
de
Salud
mdicas
BOLIVAR
- Informe de la
Entidad
administradora
de
los servicios
- Informes y Anlisis
qumicos
y
bacteriolgicos
del
Agua potable
Informes
de
Capacitacin
para
educacin
sanitaria
(Constancias)
Resolucin
de
Aprobacin
del
Expediente Tcnico.
- Reporte de avances
fsicos de la Unidad
ejecutora
(Valorizaciones).
- Informe de la Entidad
capacitadora y reportes
de asistencia.
-Comprobantes
de
pago, facturas, guas de
remisin.
- Acta de recepcin,
instalacin y
operatividad de las
instalaciones de agua
potable y UBS de la
localidad (Tambo,
- La
infraestructur
a de servicios
de
saneamiento
bsico
disponible es
utilizada por
la poblacin
de la
localidad
(Tambo,
Santa Cruz,
Shepia,
Chellen,
Cujibamba),
provincia de
bolvar
-Financiamiento
apropiado y
oportuno.
-Participacin
del
gobierno
local y de la
comunidad
beneficiaria.