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IDENTIFICACIN
1.1
1.2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PUESTO DEL ANEXO SANTA ROSA DE CAMONASHARI, DISTRITO
DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN
1.3
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE
20 SALUD
44 SALUD INDIVIDUAL
096 ATENCION MEDICA BASICA
SALUD
FUNCIONAL
1.4
NO
NO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
JUNIN
CHANCHAMAYO
PERENE
1.6.1
LOCALIDAD
SANTA ROSA DE
CAMONASHARI
SECTOR:
_________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO:
_________________________________________________________________________________________________________
(CUANDO CORRESPONDA)
NOMBRE: _______________________________________________________________________________________________
(ANOTE NOMBRE DE LA UNIDAD ORGNICA QUE FORMULA EL PIP)
SECTOR:
_________________________________________________________________________________________________________
PLIEGO:
_________________________________________________________________________________________________________
(CUANDO CORRESPONDA)
NOMBRE: _______________________________________________________________________________________________
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
______________________________________________________
2.
ESTUDIOS
2.1
NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
NIVEL
FECHA
AUTOR
2.2
NIVEL DE ESTUDIO
PROPUESTO POR LA UF PARA
DECLARAR VIABILIDAD
COSTO DE
ELABORACI
N DEL
ESTUDIO
(NUEVOS
SOLES)
PERFIL
FACTIBILIDAD
3.
3.1
NIVEL
PERFIL
FACTIBILIDAD
LA POBLACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL EE.SS SANTA ROSA DE CAMONASHARI, ACCEDE A SERVICIOS
DE SALUD QUE NO CUMPLEN ESTNDARES SECTORIALES
3.2
BENEFICIARIOS DIRECTOS
3.3
4.
DESCRIPCIONES
ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
4.2
INDICADORES
MONTO DE LA
INVERSIN
TOTAL (NUEVOS
SOLES)
COSTO
BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
COSTO/
EFECTIVIDAD
4.3
A PRECIO DE MERCADO
A PRECIO SOCIAL
VALOR ACTUAL NETO
(NUEVOS SOLES)
TASA INTERNA RETORNO
(%)
RATIO C/E
UNIDAD DE MEDIDA DEL
RATIO C/E (EJMS
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,692,058.63
1,718,945.59
1,441,422.79
1,464,312.36
9.36
9.49
169,460
ATENCIONES
169,460 ATENCIONES
ALTERNATIVA 3
LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, INVOLUCRA LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLEN EN BENEFICIO DEL MISMO, DESDE SU FASE DE
INVERSIN, FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, QUE PERMITAN ALCANZAR LOS BENEFICIOS ESPERADOS. EN FUNCIN A ELLO SE
GARANTIZA QUE LAS DIFERENTES ACCIONES O ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA ETAPA DE INVERSIN SERN
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, Y POST INVERSIN DEL PROYECTO SERN RESPONSABILIDAD DEL DIRESA
JUNN. EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIN DEL PIP EST GARANTIZADA POR GOBIERNO REGIONAL JUNIN, YA QUE
CONSTITUYE UNA INTERVENCIN QUE PRETENDE SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PRIMERA NECESIDAD. LOS COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO, EL QUE FINANCIAR ES LA DIRESA-JUNN, A TRAVS DE LA RED DE SALUD CHANCHAMAYO COMO PARTE DE
LA RESPONSABILIDAD DEL SECTOR PARA LA PROVISIN DE SERVICIOS DE SALUD PBLICA. LA EJECUCIN DEL PROYECTO ESTAR A
CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.
4.4
4.4.1
4.4.2
NIVEL
MEDIDAS DE REDUCCIN
DE RIESGO DE DESASTRES
SISMOS
TSUNAMIS
HELADAS
FRIAJES
ERUPCIONES VOLCNICAS
SEQUAS
GRANIZADAS
LLUVIAS INTENSAS
AVALANCHAS
FLUJOS DE LODO (HUAYCOS)
DESLIZAMIENTOS
INUNDACIONES.
VIENTOS FUERTES
OTROS
(ESPECIFICAR)
________________
TOTAL
4.4.3
S/. DE
COSTOS DE INVERSIN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS
DESASTRES
5.
5.1
METAS
EXPEDIENTE TECNICO
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO Y
APROBACIN
EJECUCIN DE COMPONENTES
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESO DE
SELECCIN
COMP 1. SUFICIENTE Y ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE
SALUD
OBRAS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS MASIVAS
POSTA DE SALUD - ESTRUCTURAS
POSTA DE SALUD - ARQUITECTURA
POSTA DE SALUD - OBRAS EXTERIORES
POSTA DE SALUD - COMPLEMENTARIOS
POSTA DE SALUD - INSTALACIONES
SANITARIAS
POSTA DE SALUD - INSTALACIONES
ELECTRICAS
MODULO DE VIVIENDA - ESTRUCTURAS
( MES / AO)
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
TOTAL
METAS
MES 6
27,545.1 27,545.1
4
4
55,090.28
10,962.7
9
33,032.7
0
53,646.3
9
24,384.8
6
77,602.2
6
581.00
11,313.4
2
42,483.2
0
3,503.55
9,396.68
6,264.45
4,698.34
28,313.7
4
45,982.6
2
20,901.3
1
66,516.2
2
498.00
18,875.8
3
30,655.0
8
13,934.2
0
44,344.1
5
332.00
14,156.8
7
22,991.3
1
10,450.6
5
33,258.1
1
249.00
9,697.22
6,464.81
4,848.61
36,414.1
7
5,839.24
24,276.1
1
8,174.94
12,442.8
2
9,597.21
18,207.0
8
5,839.24
5,332.64
8,887.73
4,113.09
6,855.15
31,322.27
94,379.13
153,275.41
69,671.02
221,720.74
1,660.00
32,324.06
121,380.56
23,356.97
8,887.73
35,550.90
6,855.15
27,420.59
59.25
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
IMPACTO AMBIENTAL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
SUPERVISIN (4%)
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
5.2
27,545.
14
27,545.
14
EXPEDIENTE TECNICO
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO Y
APROBACIN
EJECUCIN DE COMPONENTES
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESO DE
SELECCIN
COMP 1. SUFICIENTE Y ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE
SALUD
DOC
OBRAS PROVISIONALES
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
98.75
138.25
98.75
12,540.9 17,557.3 12,540.9
7,524.58
7
5
7
11,016.8 15,423.5 11,016.8
6,610.10
4
7
4
281,149. 262,958. 208,480. 154,098.
82
63
78
65
28,114.9 26,295.8 20,848.0 15,409.8
8
6
8
6
28,114.9 26,295.8 20,848.0 15,409.8
8
6
8
6
337,379. 315,550. 250,176. 184,918.
78
35
93
38
60,728.3 56,799.0 45,031.8 33,285.3
6
6
5
1
92,098.3 171,039.
0
70
7,500.00 7,500.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
401,108. 375,349. 397,807. 399,743.
14
42
08
39
16,044.3 15,013.9 15,912.2 15,989.7
3
8
8
4
417,152. 390,363. 413,719. 415,733.
47
39
36
12
MES
1
50.00
%
50.00
%
MES
6
395.00
50,163.87
44,067.35
906,687.8
7
90,668.79
90,668.79
1,088,025
.44
195,844.58
263,138.00
15,000.00
12,000.00
1,574,008
.02
62,960.32
1,692,058
.63
TOTAL
METAS
100.00%
35.00
%
35.00
%
35.00
%
35.00
%
35.00
%
35.00
%
35.00
%
35.00
%
15.00
%
15.00
%
15.00
%
15.00
%
15.00
%
15.00
%
30.00
%
30.00
%
30.00
%
30.00
%
30.00
%
30.00
%
30.00
%
30.00
%
25.00
%
25.00
%
25.00
%
25.00
%
25.00
%
25.00
%
20.00
%
20.00
%
20.00
%
20.00
%
20.00
%
20.00
%
20.00
%
20.00
%
35.00
%
35.00
%
35.00
%
35.00
%
35.00
%
35.00
%
15.00
%
15.00
%
15.00
%
15.00
%
15.00
%
15.00
%
15.00
%
15.00
%
25.00
%
25.00
%
25.00
%
25.00
%
25.00
%
25.00
%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
GLB
UTILIDAD 10%
GLB
GLB
EQUIPAMIENTO
GLB
CAPACITACION
GLB
IMPACTO AMBIENTAL
GLB
SUPERVISIN (4%)
GLB
5.3
31.01
%
31.01
%
31.01
%
25.00
%
25.48
%
25.00
%
23.85
%
22.99
%
22.99
%
22.99
%
35.00
%
50.00
%
25.00
%
25.27
%
17.00
%
17.00
%
17.00
%
65.00
%
50.00
%
25.00
%
25.40
%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:
SIN
PROYECT
O
CON
PROYECT
O
( MES / AO)
AOS (NUEVOS SOLES)
COSTOS
5.4
29.00
%
29.00
%
29.00
%
1
31600.0
0
OPERACIN
2
31600.0
0
3
31600.0
0
4
31600.0
0
5
31600.0
0
6
31600.0
0
7
31600.0
0
9
31600.0
0
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
OPERACIN
55010.0
0
55010.0
0
55010.0
0
55010.0
0
55010.0
0
55010.0
0
55010.0
0
55010.0
0
55010.00
MANTENIMIE
NTO
7750.00
7750.00
7750.00
7750.00
7750.00
7750.00
7750.00
7750.00
7750.00
10
INVERSIONES POR
REPOSICIN
5.5
5.6
1
2
3
4
5
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
______________________________________
POR CONTRATA
ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
NCLEO EJECUTOR
LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
SANTA ROSA DE
CAMONASHARI
PROPSITO
31600.00
MANTENIMIE
NTO
COMPONENTES
ID
10
LA POBLACION DEL
AMBITO DE
INFLUENCIA DEL EE.SS
SANTA ROSA DE
INDICADORES
- AL FINALIZAR EL
HORIZONTE DE
MEDIOS DE
VERFICACION
ASIS (DOCUMENTO
DE RESUMEN ANUAL),
SUPUESTOS
EL ESTADO MANTIENE
COMO PRIORIDAD AL
SECTOR SALUD.
EVALUACIN DEL
PROYECTO SE REDUCE
LOS CASOS DE
MORBILIDAD EN 10%.
INFORME DE
AL FINALIZAR EL
INFORMES
PERIDICOS DE
EL GOBIERNO
REGIONAL PRESENTAN
EVALUACIN
ESTADSTICA DEL
ESTABILIDAD EN EL
INGRESO PBLICO
HORIZONTE DE
EVALUACIN DEL
PROYECTO SE
FONCODES,
ENAHO;
ESTADISTICA DEL
MINISTERIO DE
SALUD.
COMPONENTES
COMPONENTES
1.- SUFICIENTE Y
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA EL
SERVICIO DE SALUD
2.- SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO BIOMDICO,
INSTRUMENTAL Y
MOBILIARIO
3.- ADECUADA CAPACIDAD
DEL PERSONAL DEL PUESTO
DE SALUD EN MEJORA DE
LAS COMPETENCIAS PARA
LA ATENCIN EN SALUD
ACTIVIDADES
ADECUACIN DE LA
VIVIENDA DE RESIDENCIA
CON TIJERALES DE MADERA .
ADECUACIN DE
AMBIENTES DE ATENCIN
CORRESPONDIENTES A
EESS I-1Y OBRAS
EXTERIORES
CONSTRUCCIN
CONSULTORIOS EXTERNOS,
CON UN SISTEMA
CONSTRUCTIVO
CONVENCIONAL - NOBLE Y
TECHOS DE LOSA
ALIGERADA E=0.20 DE
CONCRETO ARMADO.
CONSTRUCCIN DE CERCO
PERIMTRICO CON BLOQUES
INCREMENTA LOS
RATIOS DE
CONCENTRACIN EN
CONSULTA EXTERNA
EN 2.0 PUNTOS
-SE INCREMENTA EL
NMERO DE
ATENCIONES EN
SERVICIOS DE SALUD,
CUMPLIENDO LOS
PROTOCOLOS,
PROCEDIMIENTOS Y
ESTNDARES DE
CALIDAD PARA LA
ATENCIN INTEGRAL
DE SALUD, EN LA
SIGUIENTE FORMA:
10% DE INCREMENTO
EN LOS PRIMEROS 5
AOS Y 30% MS AL
FINAL DEL HORIZONTE
DEL PROYECTO.
PUESTO DE SALUD
SANTA ROSA DE
CAMONASHARI Y
DE LA MICRO RED DE
PERENE.
- RESULTADOS DE
AL PRIMER AO DE
MARGESI DE BIENES Y
SERVICIOS DE LA RED
DE SALUD PERENE
-INVENTARIO
EJECUTADO EL
PROYECTO, EL EE.SS
CONTARA CON UNA
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUIDA
ADECUADA PARA
CUMPLIR CON LOS
ESTNDARES
SECTORIALES.
-AL PRIMER AO DE
EJECUTADO EL
PROYECTO, EL PUESTO
DE SALUD ATIENDE
ADECUADAMENTE EN
CADA UNIDAD DE
SERVICIO EN SALUD,
ACORDE A LOS
ESTNDARES
SECTORIALES.
-EL 100% DEL
PERSONAL DEL
PUESTO DE SALUD
APLICA INNOVACIONES
Y MEJORAS EN EL
SERVICIO DE SALUD
-EL 90% DE LA
POBLACIN OBJETIVO
PERCIBE LA MEJORA
DE LOS SERVICIOS DE
SALUD.
1.01 OBRAS
PROVISIONALES S/.
31,322.27
1.02 MOVIMIENTO DE
TIERRAS MASIVAS S/.
94,379.13
1.03 POSTA DE
SALUD
ESTRUCTURAS S/.
153,275.41
1.04 POSTA DE
SALUD
ARQUITECTURA S/.
69,671.02
1.05 POSTA DE
SALUD - OBRAS
EXTERIORES S/.
221,720.74
1.06 POSTA DE
SALUD
COMPLEMENTARIOS
ENCUESTAS Y
ENTREVISTAS
OBTENIDAS A TRAVS
DE VISITAS A LA
POBLACIN.
PATRIMONIAL DE CADA
AMBIENTE Y
RECEPCIONADO POR
LA MICRO RED DE
SALUD PERENE
-CERTIFICADO DEL
PERSONAL
CAPACITADO.
-REGISTRO DE
TALLERES DE
CAPACITACIONES
REALIZADAS.
CONTRATO DE
EXPEDIENTE TCNICO
-VALORIZACIONES DE
OBRA
-INVENTARIO DE
EQUIPOS Y
MOBILIARIOS.
REPORTES DE
AVANCES DE
EJECUCIN DE LA
OBRA TANTO FSICA
COMO FINANCIERA
-LIQUIDACIN DE
OBRAS
-ACTA DE
TERMINACIN DE
OBRA.
-VERIFICACIN DE
SE CUMPLE LAS
ESPECIFICACIONES
TCNICAS PROPUESTAS
EN LA ELABORACIN
DEL EXPEDIENTE
TCNICO.
-LOS RECURSOS
HUMANOS
CAPACITADOS
PERMANECEN
DURANTE EL
HORIZONTE
EVALUACIN.
- PARTICIPACIN
ADECUADA Y
PERMANENTE DE LA
COMUNIDAD DE SALUD
EN EL
MANTENIMIENTO Y
CUIDADO DEL EE.SS.
-CUMPLIMIENTO DE
LOS COMPROMISOS
ESTABLECIDOS
SE CUENTA CON LA
DISPONIBILIDAD DE
FINANCIAMIENTO
- ES POSIBLE
COORDINAR CON LAS
AUTORIDADES
REGIONALES Y
REPRESENTANTES DE
LA DIRESA Y
BENEFICIARIOS PARA
LA EJECUCIN DEL
PROYECTO.
7.
S/. 1,660.00
1.07 POSTA DE
SALUD INSTALACIONES
SANITARIAS S/.
32,324.06
1.08 POSTA DE
SALUD INSTALACIONES
ELECTRICAS S/.
121,380.56
1.09 MODULO DE
VIVIENDA
ESTRUCTURAS S/.
23,356.97
1.10 MODULO DE
VIVIENDA
ARQUITECTURA S/.
35,550.90
1.11 MODULO DE
VIVIENDA - OBRAS
XTERIORES S/.
27,420.59
1.12 MODULO DE
VIVIENDA
COMPLEMENTARIOS
S/. 395.00
1.13 MODULO DE
VIVIENDA INSTALACIONES
SANITARIAS S/.
50,163.87
1.14 MODULO DE
VIVIENDA INSTALACIONES
ELECTRICAS S/.
44,067.35
COSTO DIRECTO S/.
906,687.87
GASTOS GENERALES
10% S/. 90,668.79
UTILIDAD 10% S/.
90,668.79
SUB TOTAL S/.
1,088,025.44
IMPUESTO GENERAL
A LAS VENTAS 18%
S/. 195,844.58
EQUIPAMIENTO S/.
263,138.00
CAPACITACION S/.
15,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
12,000.00
PRESUPUESTO DEL
PROYECTO S/.
1,574,008.02
SUPERVISIN (4%)
S/. 62,960.32
EXPEDIENTE
TECNICO 3.5% S/.
55,090.28
PRESUPUESTO TOTAL
DEL PROYECTO S/.
1,692,058.63
CAMPO.
-LISTA DE
PARTICIPANTES.
-NOMINA DE
INSCRITOS.
DOCUMENTOS FSICOS
DOCUMENTO
FECHA
TIPO (SALIDA /
ENTRADA)
ENTIDAD
10