CHECK LIST

OHSAS 18001
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OC
SI

NO

Alcance
4.1

Esta documentado

Se encuentra difundido o comunicado

Politica

4.2

4.3.1

4.3.2

Esta documentado

Cumple con las inclusiones de la norma

Esta alineado a la Ley 29783

Se encuentra difundido o comunicado

IPERC

Cuenta con procedimiento

Se encuentra difundido o comunicado

Se cuenta con registros de IPERC

Los registros IPERC han sido comunicados

Requisitos Legales y Otros Requisitos

Cuenta con procedimiento

Se encuentra difundido o comunicado

Listado de Requisitos aplicables

Se encuentra difundido o comunicado

Objetivos y Metas

4.3.3

Se cuenta con Objetivos y Metas

4.3.3

Se encuentra difundido o comunicado

Hay medicion ( frecuencia)

Recursos, Funciones, Responsabilidad y

Autoridad
Se cuenta con Organigrama

Perfil de puestos

Registro de difusion de responsabilidades y funciones

Nombramiento del RAD y AD

Registro de difusion de RAD y AD

4.4.1

Competencia, Formacion y Toma de Conciencia

Cuenta con procedimiento
4.4.2

Se encuentra difundido o comunicado

Diagnostico de necesidades de formacion

Plan de Capacitaciones

Comunicacin, Participacion y Consulta

Cuenta con procedimiento
4.4.3

4.4.4

Se encuentra difundido o comunicado

Como se evidencia la comunicacin interna

Como se evidencia la comunicacin externa

Documentacion
Control de Documentos
Cuenta con procedimiento

4.4.5

4.4.5
Se encuentra difundido o comunicado

Se ha identificado todos los documentos (externos e

internos)

Control Operacional
4.4.6

Se ha identificado actividades criticas

Se ha documentado estas actividades

Preparacion y Respuesta ante emergencias

4.4.7

Se ha identificado situaciones potenciales de

emergencia
Se cuenta con planes de estas situaciones

X
X

Se cuenta con una programacion de verificacion de

estos planes

Medicion y Seguimiento del Desempeo

Cuenta con procedimiento
4.5.1

Se encuentra difundido o comunicado

Se cuenta con procedimiento para equipos de

medicion
Se cuenta con registros de calibracion y
mantenimiento de equipos de medicion

X
X

Evaluacion de Cumplimiento Legal

Cuenta con procedimiento
4.5.2

Se encuentra difundido o comunicado

Registro de Evaluacion de cumplimiento legal

Que acciones se tomaron en caso de incumplimiento

Investigacion de Incidentes, Accidentes y

Enfermedades Ocupacionales
Cuenta con procedimiento
4.5.3.1 Se encuentra difundido o comunicado

X
X

4.5.3.1
Se cuenta con los registros de incidentes, accidentes

Se comunican las acciones adoptadas

No Conformidades, Acciones Correctivas y

Acciones Preventivas
Cuenta con procedimiento

4.5.3.2 Se encuentra difundido o comunicado

Se registra las No Conformidades

Se comunica las acciones correctivas y preventivas

adoptadas

Control de Registros
Cuenta con procedimiento
4.5.4.

Se encuentra difundido o comunicado

Se identifica los registros internos y externos

Auditorias
Cuenta con procedimiento
4.5.5

Se encuentra difundido o comunicado

Se cuenta con programacion de auditorias

Revision por la Direccin

4.6

Se realizo la revision por la direccion

Seguimiento a los acuerdos

IST
001
DAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBSERVACION

CHECK LIST
ISO 14001
SISTEMA DE GESTION AMB
SI
Alcance
4.1

Esta documentado
Se encuentra difundido o comunicado
Politica
Esta documentado

Cumple con las inclusiones de la norma

4.2

Se encuentra difundido o comunicado

Aspectos Ambientales
Cuenta con procedimiento
4.3.1

Se encuentra difundido o comunicado

Se cuenta con registros de IAA
Los registros IAA han sido comunicados
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Cuenta con procedimiento

4.3.2

Se encuentra difundido o comunicado

Listado de Requisitos aplicables
Se encuentra difundido o comunicado
Objetivos y Metas
Se cuenta con Objetivos y Metas

4.3.3

4.3.3
Se encuentra difundido o comunicado
Hay medicion ( frecuencia)
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
Se cuenta con Organigrama

Perfil de puestos
4.4.1
Registro de difusion de responsabilidades y funciones
Nombramiento del RAD y AD
Registro de difusion de RAD y AD
Competencia, Formacion y Toma de Conciencia
Cuenta con procedimiento
4.4.2

Se encuentra difundido o comunicado

Diagnostico de necesidades de formacion
Plan de Capacitaciones
Comunicacin
Cuenta con procedimiento

4.4.3

Se encuentra difundido o comunicado

Como se evidencia la comunicacin interna
Como se evidencia la comunicacin externa

4.4.4

Documentacion
Control de Documentos
Cuenta con procedimiento

4.4.5
Se encuentra difundido o comunicado

4.4.5

Se ha identificado todos los documentos (externos e internos)

Control Operacional
4.4.6

Se ha identificado actividades criticas

Se ha documentado estas actividades
Preparacion y Respuesta ante emergencias
Se ha identificado situaciones potenciales de emergencia

4.4.7
Se cuenta con planes de estas situaciones
Se cuenta con una programacion de verificacion de estos planes
Medicion y Seguimiento del Desempeo
Cuenta con procedimiento
4.5.1

Se encuentra difundido o comunicado

Se cuenta con procedimiento para equipos de medicion
Se cuenta con registros de calibracion y mantenimiento de equipos de
medicion
Evaluacion de Cumplimiento Legal
Cuenta con procedimiento

4.5.2

Se encuentra difundido o comunicado

Registro de Evaluacion de cumplimiento legal
Que acciones se tomaron en caso de incumplimiento
No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas
Cuenta con procedimiento

4.5.3

Se encuentra difundido o comunicado

Se registra las No Conformidades

Se comunica las acciones correctivas y preventivas adoptadas

Control de Registros
Cuenta con procedimiento
4.5.4.

Se encuentra difundido o comunicado

Se identifica los registros internos y externos
Auditorias
Cuenta con procedimiento
4.5.5
Se encuentra difundido o comunicado
Se cuenta con programacion de auditorias
Revision por la Direccin
4.6

Se realizo la revision por la direccion

Seguimiento a los acuerdos

K LIST
4001
TION AMBIENTAL
NO

X
X

X
X
X

X
X
X

OBSERVACION

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X